1.. Körösladány Város Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 1/2013/II.21./sz.rendeletének 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.21.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk 1.bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 1/2013/II.21./sz. rendeletét a következők szerint módosítja. 1.. Körösladány Város Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 1/2013/II.21./sz.rendeletének 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2013.évi költségvetése bevételeit az I.sz. mellékletben foglalt részletezés szerint E/Ft-ban, kiadásait a II. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint E/Ft-ban, költségvetési egyenlegét 0 Ft/ban jóváhagyja. 2.. Körösladány Város Önkormányzat 2013 évi bevételeinek pénzmaradvány-felosztás utáni fő összege ,-Ft-ról ,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege ,-Ft-ra változik. [1] A 2013 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: a, Állami hozzájárulások aa, Közszféra bérkiegészítése: ÁMK KESZI Víziközmű Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ab, Szociális tüzifára ac, Nyári gyermekétkezetés kiegészítő támogatása ad, Folyékony hulladék elhelyezés támogatása ae, Óvodai pedagógusok bértámogatására af, Időskorúak bentlakása normatíva növekedés ag, Időskorúak bentlakása normatíva csökkenés ah, időskorúak bentlakása bértámogatás ai, óvodaped.segítők tám.csökkenése ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft b, Átvett pénzeszköz munkaügyi kp.tám./startmunka ,- Ft c, Átvett pe.beruházások utáni támogatás ,- Ft d, Saját bevételek da, Önkormányzat/telek értékesítése db, Önkormányzat/iparűzési adó többletbev ,- Ft ,- Ft 1

2 3.. Körösladány Város Önkormányzat 2013 évi kiadásainak fő összege pénzmaradvány-felosztás utáni fő összege ,-Ft-ról ,- Ft-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege ,-Ft-ra változik. [1[ A 2013 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: a, személyi juttatás ,- Ft b, járulék Ft c,dologi és egyéb folyó kiadások ,- Ft d, felújítás-beruházás ,- Ft e,átadott pénzeszköz,szoc.pol tám ,- Ft f,tartalék ,- Ft [2] A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások a, KESZI ,- Ft b, ÁMK ,- Ft c, Polgármesteri Hivatal ,- Ft d, Víziközmű Intézmény ,- Ft e, Önkormányzat ,- Ft [3] A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a személyi juttatások között az Önkormányzatnál ,- Ft-ot, a Víziközmű Intézménynél ,- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatalnál ,- Ft-ot, a KESZI-nél ,- Ft-ot, az ÁMK-nál ,- Ft-ot csoportosít át. [4] A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a járulékok között az Önkormányzatnál ,- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatalnál ,- Ft-ot, a KESZI-nél ,- Ft-ot, az ÁMK-nál ,- Ft-ot csoportosít át. [5] A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a dologi és egyéb kiadások között az Önkormányzatnál ,- Ft-ot, a Víziközmű Intézménynél ,- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatalnál ,- Ft-ot, a KESZI-nél ,- Ft-ot, az ÁMK-nál ,- Ft-ot csoportosít át. [6] A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően az átadott pénzeszközök,segélyezés kiadások között az Önkormányzatnál ,- Ft-ot csoportosít át. [7] A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a felújítási és felhalmozási kiadások között az Önkormányzat szakfeladatait érintően ,- Ft-ot csoportosít át. Az ÖR évi költségvetéséről szóló 1/2013/II.21./sz.rendeletének 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2013.évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait a XII. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá E/Ft értékben 2

3 [8] A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot érintően az Önkormányzatnál az önkormányzat működési költségvetési támogatásáról ,- Ft-ot működési célú támogatásra, az önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatásáról ,- Ft-ot felhalmozási célú pénzeszközátvételre, felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről ,- Ft-ot felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül jogcímre, a KESZI-nél a maradványról ,- Ft-ot működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül jogcímre csoportosít át. [9] A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat. [10]. Az ÖR. I.és II.melléklete helyébe e rendelet 1.sz.melléklete, az ÖR. IV.és V.melléklete helyébe e rendelet 2.sz.melléklete, Az ÖR.VII.,VIII,IX,X,és XI.melléklete helyébe e rendelet 3.sz.melléklete lép 4.. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. Körösladány, február 28. Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző A rendelet kihirdetve! Záradék Körösladány, április 30. Ilyés Lajos jegyző 3

4 1. sz. Melléklet Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok változása Önkormányzat összesen Körösladány Város Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód. ei. Mód. ei. Változás KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás,segélyezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás-beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék Hitelek törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám: Körösladány Város Önkormányzat bevétel összesen Eredeti ei. Mód. ei. Mód. ei. Változás BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Közhatalmi bevételek Önkorm. költségvetési támogatása Önk.felhalm.c.ktgv.-i tám Támogatásért.mük.bev Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Felhalm.c.tám.bevétel Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről Lakáshitel törl Pénzmaradvány felhasználása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 2. sz. melléklet Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok változása intézményenként Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód. ei. Mód. ei. Változás KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményfinanszírozás Pénzeszközátadás,segélyezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás-beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék Hitelek törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám: Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód. ei. Mód. ei. Változás BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Közhatalmi bevételek Önkorm. Műk.c.költségvetési tám Önk.felhalm.c.ktgv.-i tám Támogatásért.mük.bev Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Felhalm.c.tám.bevétel Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről Pénzmaradvány felhasználása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 3. sz. melléklet 6

7 Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok változása önállóan működő intézményenké Adatok E/Ft-ban ÁMK Eredeti ei. Mód. ei. Mód. ei. Változás Int.műkődési bevételek Átvett pénzeszköz Támogatásért.mük.bev Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pe.átadás Tartalék Beruházás Kiadás összesen: Létszám: Víziközmű Intézmény Eredeti ei. Mód. ei. Mód. ei. Változás Int.műkődési bevételek Átvett pénzeszköz Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pe.átadás Beruházás Kiadás összesen: Létszám:

8 Önkormányzat előirányzatmódosításai/ i új ei. T K átvett pe-ről átvett pe-re átvett pe-re lakóép.vás.-re egyéb ép.-re egyéb ép.felúj.ra áfá-ra áfá-ra útép--ről Szennyvízre áfa átvett pe.-re egyéb ép.-re áfá-ra gépről pótlékra jutalomra jutalomra önk.bizt.pt egyéb saj.jutt egyéb ktg.tér.éd hj egyéb ktg.tér.éd hj rm.fogl.szem.jutt rm.fogl.ktg,tér rm.e.bérr.fogl.ktg.tér jutalomról jutalomról vegyszerre üa.-ra szakmai anyagra készletre kisért.t.e.-ről villanyra vízre karbantart-ra egyéb ü.fennt.t gázról maradv.v.fiz.-ről egyéb bef.köt készletre adatátv.c.távk.dij-ra egyéb komm.szolg vás.közszolg gázról villanyról postaktg.-re postaktg.ről lakfennt.tám-ra term.nyújt.gyvt-re GYVT-ről kisért.t.e.re készletre vizdíjról SZHA-ról SZHA-ra Eü.hj.-ra Kork.jár.bizt Bérkomp.-ra intfinansz.ámk intfinansz.keszi intfinansz Hivatal Intfinansz Viziközmű kerkieg kerkieg SZHA Tüzifára Tüzifára Nyári gyermekétk.-re Intfinansz.ÁMK

9 intfinansz.keszi intfinansz Hivatal Intfinansz Viziközmű kerkieg kerkieg SZHA Tüzifára Tüzifára Nyári gyermekétk.-re Intfinansz.ÁMK Foly.hull.tám Intfinasz.Vizi Ped.bértám Intfinansz-ÁMK Óp.mük.tám Szoc.á.növ Idősek bentlak.-ról Idősek bentlak.-ra Int.finansz vissza ÁMK Intfinansz.ÁMK Intfinansz.Vizi Áfa Áfa bef Repr Szell.tev Átadott pe.áht-n belül Tüzifa saját erő Civil szerv.tám/tao Irodaszer készletre Egyéb üzem.-re Repr.-ra Reklámra Tartalékra Egyéb telek ért Iparűzési adó többletbev Mbér jutalom egyéb sajátos jutt rm.fogl.r.sz.j SZHA Táppénz hj vegyszerre szakmai anyagra fordított áfára Mbér egyéb bérr.gyéb saj.jutt SZHA Táppénz hj átvett pe.-re Óp-bértám-ról Étk.tám Jöv.p.tám Szoc.tám Könyvtári,múzeumi fa.tám Kp.i ei Felhalm.-i tám egyéb mük.c.kp-i tám mük.c.pe.átad

10 ÁMK előirányzatmódosításai/ i új ei. T K int.finansz.ker.kieg kerkieg SZHA kerkieg SZHA kerkieg SZHA kerkieg SZHA kerkieg intfinansz vissza kerkieg eü.hj tp.hj intfinansz nyári gyerm.é élelm.besz int.finansz.ped.bér ped.béremelésre SZHA-ra int.finansz élelm.besz jutalom illpótlék jutalom jutalom közalk.egyéb jutt étk.hj felm.mv.egyéb jutt SZHA START kártya táppénz hj jutalom rm.fogl.szem.j SZHA-ra M.bérre Jutalomra SZHA-ra Eü.hj.-ra Jutalomra fényképezőre áfá-ra áfá-ra repr-ra jutalomra élem.besz-re gázról vizről áramról áfáról áfa bef.ről anyagról gyógyszerre anyagról irodaszer könyvre anyagra szakmai anyagról tel.dij egyéb üzem áramról munk.fiz.szja rehab-ról folyóiratra szakmai anyagra kisért.t.e.-ről irodaszerről száll.-ra áramra egyéb üzem gáz

11 egyéb üzem víz egyéb ktg.tér egyéb ktg.tér-ről eü.hj táppénz.hj SZHA-ról irodaszerre anyagról vás.élelm egyéb üzem gázról finansz finansz

12 Hivatal előirányzatmódosításai/ i új ei. T K Bértám Ker.kieg egyéb bérrendsz.ker.kieg SZHA jutalom jutalom kt.egyéb jutt önk.bizt.pt üdülési hj kt.egyéb ktg.tér egyéb bérr.egyéb ktg.tér képviselők jutt jutalomról étk.hj.-ról köza.alapill egyéb bérr.alapill eü.hj táppénz hj SZHA-ról m.ruha kisért.t.e tel.dij egyéb komm.szolg vás.közszolg gáz

13 Viziközmű előirányzatmódosításai/ i új ei. T K Bértám Ker.kieg SZHA Ker.kieg ker.kieg ker.kieg Ker.kieg SZHA intfinasz jutalomra alapill.-re jutalomra Ü.a.ra tel.dijra karbantartásra áfára alapill-re egyéb bérr.alapill jutalomra egyéb jut.-re kerkieg.-re áll.nem.tart.jutt munkaruhára készletre tel.dijra áfa áfára jutalomra SZHA-ra tp.hj üzem.fennt áfa bef utiktg egyéb dologi ü.a.-ról vegyszerről munkaruháról készletről karbantartásról áfáról munk.ált.fiz.szja ü.a.-ról készletről áfáról alapill.ről egyéb alapill.-ről étk.hj-ról jutalomról túlóráról áll.nem.tart.jutt-ról

14 KESZI előirányzatmódosításai/ i új ei. T K jutalomra jut-ról étk.hj.-ról kisért.t.e.-re száll.-ra utiktg.re gázról közalk alapill.-re egyéb bérr.mbér alapill-ről jutalomra étk.hj.ra jub.jut-ról étk.hj-ról szha eü.hj.ra SZHA-ról készletre kisért.t.e.-re egyéb üzem-re karbantart.-ról munk.ált.fiz.szja egyéb bef áfáról jutalomra ka.egyéb jutt.-ra készenlétről SZHA-ra Eü.hj.-ra SZHA-ról kisért.t.e.-re készletre hajtóa.-ról egyéb komm.szolg vizdíjról vás.élelm.-re vás.élem.-ről vás.élelm.-ről jutalomra alapill-ről étk.hj-ról Eü.hj SZHA SZHA kisért.t.e.-re tel.dij karbantartásra Egyéb üzemelt.-ről nem adaátv.c.t.dij utiktg.-re száml.szell.tev.-re áfa-ról jutalomra közl.ktg.tér alapill-ről étk.hj-ról eü.hj SZHA-ról egyéb komm.szolg vás.élelm üzem.ktg.-re áfára száml.tev.-ről gázról jutalomra egyéb mv.jutt egyéb jutt étk.hj.-ról eü.hj.-ra SZHA-ra

15 gyógyszer hajtóa.-ra kisért.t.e.-re anyagbesz.r-ől repr.-ra száml.szell.tev.-re áfáról alapillre alapill-ről egyéb felt.függő pótlék egyéb köt.ill.pótlék jutalomra alapill.-ről közl.ktg.tér étk.hj.-ról SZHA-ra eü.hj.-ra SZHA-ról vegyszerre hajtóanyagra kisért.t.e.-re gyógyszerről irodaszerről folyóiratról anyagbesz.r-ől tel.dijra egyéb komm.szolg.-ra üzem.ktg.-re áfa bef.-re repr.-ra gázról áfáról Gyógyszerre irodaszerre Készletről jutalomra Jutalomról túlóráról étk.hj-ról egyéb ktg.tér.-ről egyéb pótlékről kisért.t.e.-re kerkieg SZHA kerkieg kerkieg kerkieg kerkieg kerkieg alapill-ről Kisét.t.e.-re gázról Bértám kerkieg SZHA eho kerkieg kerkieg kerkieg kerkieg kerkieg kerkieg