I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE

Átírás

1 I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Erdészeti szakirányítás K Ált. forg. adó K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb készlet- és anyagbeszerzés K Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV) K Ált. forg. adó K Állati hulladék gyűjtőhely kialakítás - pályázati önerő K Működési kölcsönök ÁHT-n kívülre K Békés Manifest Kft. Tagi kölcsön 11 Délkeletalföldi Reg. Hulladékgazd. Társ.műk.c.tám K Délkeletalföldi Regionális Hulladékgazdálkodási 13 Önkormányzati Társulás 14 KEOP /1F pályázat (önerő) K Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tev Talaj és vízmintavételi vizsgálat hulladék- K lerakó telepnél 18 Ált. forg. adó K Útépítés és -karbantartás Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak 21 karbantartása (felújítása) K Ált. forg. adó K Aszfaltos útak karbantartása, felújítása K Ált. forg. adó K Járdaépítés K Ált. forg. adó K Útépítési engedélyes tervek készítése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Szennyvízközmű beruházás (1) Postai közreműködői díj K Hitel kezelési költség, hitelkamat K Lakossági érdekeltségi hozzájárulások 33 LTP-k felé való továbbutalása K

2 34 Hiteltörlesztés III. ütem K Víz- és csatornahálózat rekonstrukció (2) Regionális víziközmű vagyon térítésmentes 37 átadás-átvétel miatti ÁFA fizetése 38 Alföldvíz Zrt.felé K Víz- és csatornahálózat rekonstrukció K ÁFA kiadás K (tárgyévi kapcsolódó bevételből) 42 Víziközművek rekonstrukciós tartaléka K (előző évek maradványa) 44 Ivóvíz-minőségjavító program (3) Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T. K működési c.támogatása 47 Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T. 48 KEOP-1.3.0/ azonosítószámú 49 Békés megyei Ivóvízminőség-javító program K /Étkeztetés (Önkormányzati Konyha) /020 ill Alapilletmények (6 fő közalkalmazott) K (4 fő gyermekétkeztetés, 2 fő egyéb étkeztetés: 53 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 3 fő konyhalány) 54 Vezetői pótlék K Munkahelyi étkeztetés (természetben, nyersanyag-norma szerint) 56 Szociális hozzájárulási adó K Munkahelyi étkeztetés köztehe K Nyersanyagok K nyeranyag ÁFA K Irodaszer, nyomtatvány K Könyv, folyóirat K Munkaruha, védőruha K Egyéb anyagok K Egyéb készletek K Kisértékű tárgyi eszközök K Számítógép és programbeszerzés K Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA K QB élelem és dietetikai informatikai renszer K Telefondíj K Gázenergia K

3 71 Villamosenergia K Víz és csatornadíjak K Karbantartás, kisjavítás K Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K Vásárolt közszolgáltatás K ÁFA kiadás K ÁFA befizetés K Belföldi kiküldetés K Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése / Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K Egyéb anyagbeszerzés K Gázenergia K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Egyéb üzemeltetési és fenntartási K Ált. forg. adó K Karbantartás, kisjavítás (ktgalapú bérlakások) K (költségalapú bérlakások t.évi bevételi előírása) 89 Költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka K Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Egyéb anyagbeszerzés K Gázenergia K Villamosenergia K Víz- és csatornadíj K Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K Munka és tűzvédelmi előirások kiadásai K Engedélyek garázsépítesekhez K Ált. forg. adó K Egyéb díjak, befizetések K Zöldterület-kezelés Vegyszerbeszerzés K Hajtó- és kenőanyagok K Alkatrészek K Karbantartás, kisjavítás K Egyéb készlet (virágosítás, emlékfa, tuja pótlás) K Ált. forg. adó K

4 107 Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.fel Irodaszer, nyomtatvány K Tüzelőanyag beszerzés K Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K Készletbeszerzés K Telefondíjak K Szélessávú internet hozzáférés K Egyéb kommunikációs és információs kiad. K Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K Szakértői díj (várossá nyilvánítás) K Könyvvizsgálat/belső ellenőrzés K ÁFA K ÁFA befizetés K Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 121 (postai közreműk.díjak, bankköltségek) K Postaköltség K Reprezentációs K Egyéb különféle dologi kiadás K Vagyonbiztosítás K Tagdíjak 127 Körösök Völgye Natúrpark K TÖOSZ K KETOSZ (kerékpárosbarát település) K Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra K ÁFA befizetés - étkeztetési bevétel után 132 ÁFA befizetés - karbantarási bevétel.után 133 ÁFA befizetés - iskolakönyvtári bev.után 134 FORD Tranzit működtetési kiadásai 135 Üzemanyag K Kötelező éves szerviz K ÁFA kiadás K Biztosítások (GFB, CASCO) K Dacia Duster működtetési kiadásai 140 Üzemanyag K Éves szerviz K ÁFA kiadás K Biztosítások (GFB, CASCO) K Cégautóadó K

5 145 Békési Kistérségi Társulás tagdíj (2013. évi 70 %-a) K Általános tartalék K Céltartalék - Útcanévtábla csere K Céltartalék K Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselők tiszteletdíja K Bizottsági tagok tiszteletdíja K Testvértelepülési kapcsolatok ápolása K Elektronikus információbiztonsági K ÁFA K Holokauszt Emlékmű (Békéscsaba-Liget) K Ált.Iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma K Községi Gyermeknap K Mikulás csomagok (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei) K Mikulás csomagok ÁFA (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei) K Kitüntetések 160 "Köröstarcsa Községért" K "Köröstarcsa Szolgálatáért" K "Az év embere/civil szervezete" K Szociális hozzájárulási adó K "Köröstarcsa Község Díszpolgára" K Plakettek, oklevelek és járulékos kiadásai K Területpolitikai támogatások és tevékenységük Információs táblarendszer beszerzése K ÁFA K Közvilágítás Villamosenergia K Ált. forg. adó K Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alapilletmények (5 fő) K Erzsébet utalvány (5.000 Ft/hó/fő) K Szociális hozzájárulási adó K Erzsébet utalvány köztehe K Készletbeszerzések 178 Vásárolt élelmiszer (védőital) K

6 179 Hajtó- kenő- és üzemanyagok K Kisértékű tárgyi eszközök K Térfigyelő kamerák K Térfigyelő kamerák ÁFA K Egyéb anyagok, alkatrészek, tisztítószerek K Munkaruha K Szolgáltatási 186 Villamosenergia K Víz és csatornadíjak K Karbantartás, kisjavítás K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Munkavédelmi szolgáltatás K Szúnyogirtás K Kóbor ebek befogása K Rágcsálómentesítés K Ált. forg. adó K Belföldi kiküldetés K Továbbképzés K Munkáltatói SZJA K Különféle adók, díjak, biztosítások (GFB) K Mezőőri szolgálat Alapilletmény K Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó) 202 Keresetkiegészítés (2%) K Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül) K Szociális hozzájárulási adó K (Erzsébet utalvány köztehe: Ft/év) 206 Üzemanyag K Munkaruha K Egyéb készletek K Egyéb kommunkikációs szolgáltatás K Pénzügyi szolgáltatások kiadásai K Karbantartás kisjavítás K ÁFA kiadás K Egyéb dologi kiadás ( évi egyenleg) K Egyéb befizetési kötelezettségek K

7 217 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev Egyéb készletek, alkatrészek K Hajtó- és kenőanyag K Villamosenergia K Ált. forg. adó K Körösi Vízgazd.Társulat felé érd.hozzájárulás K ÁFA kiadás K Mezőgazdasági "tanya" program db gréder, 1 db fűkasza beszerzése K ÁFA kiadás K Háziorvosi alapellátás Háziorvosi aszisztens - 1 fő közalk. K Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó) 230 Keresetkiegészítés (2%) K Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül) K Szociális hozzájárulási adó K Kafeteria járulékos kiadásai K Háziorvosi helyettesítés díja (DOTTORE) K Munkaruha K Egyéb anyag (tisztítószer) beszerzések K Rendelői ajtóinak hangszigetelése K Telefondíj K Internet K Ixdoki átalánydíj K Gázenergia - fogyasztási díj K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Ált. forg. adó K Háziorvosi ügyeleti ellátás Ügyeleti díj K Fogorvosi alapellátás Egyéb anyag (és tisztítószer) beszerzések K Gázenergia - teljesítménydíj (fogyasztás) díj K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Ált. forg. adó K

8 255 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alapilletmény ( közalkalmazott 1 fő ) K Alapilletmény ( takarító 1 fő ) K Területi pótlék K Keresetkiegészítés 2 % K (ebből Erzsébet utalvány: Ft/év) 261 Szociális hozzájárulási adó K (ebből a kafeteria járulékos kiadása: Ft/év) 263 Készletbeszerzés 264 Gyógyszerbeszerzés K Irodaszer, nyomtatvány K Munkaruha K Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer is) K Szolgáltatási 269 Telefondíjak K Internet előfizetés K Gázenergia - fogyasztási díj K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Postaköltség K Vásárolt közszolgáltatás (gyermekorvosi ell.) K Egyéb dologi kiadás (tanfolyam) K Ált. forg. adó K Felelősségbiztosítás K Beszerzés évi TB maradványból 281 Stefánia védőnői adatnyilvántartó program K Kisértékű tárgyi eszközök K Karbantartás, kisjavítás K ÁFA kiadás K Ifjúság-egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás K Átmeneti segélyek Pénzbeli átmeneti segélyek K Kamatmentes kölcsönök K Temetési segélyek Pénzbeli temetési segélyek K Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

9 293 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás K Köztemetés Köztemetés K Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakás kölcsön K Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Munkáltatói kölcsönök K Spec. tehetséggond. pr. hátrányos helyz. gyermekek, fiatalok részére Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő) K Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása K Közfoglalkoztatási programok évben indult programok évi kiadásai "Mezőgazdaság" programelem K "Belvíz" programelem K "Közút" programelem K Befizetési kötelezettség baleseti táppénz miatt K "Mezőgazdaság" programelem K "Belvíz" programelem K "Közút" programelem K Téli átmeneti közfoglalkoztatás Személyi K Munkaadói K Dologi K évben induló közfoglalkoztatási programok "Egyéb értékteremtő" program K "Egyéb értékteremtő" program K "Egyéb értékteremtő" program K "Mezőgazdasági" program K "Mezőgazdasági" program K "Mezőgazdasági" program K Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Hal- és Falunap rendezványszervezési kiadásai K ÁFA kiadás K

10 327 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Felhalmozási kölcsönök nyújtása KSK-nak 329 EMVA támogatásból megvalósuló 330 sportpálya fejlesztés előfinanszírozásához K Óvodai, iskolai és utánpótlá sport infrastruktúra fejlesztés és felújítása ÁFA K ingatlanfejlesztés K egyéb tárgyi eszköz beszerzése K Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása DSE támogatása K Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás KSK működési támogatása K KSK évi különtámogatása K Köztemető fenntartás és működtetés Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K ÁFA K ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Irányítószervi támogatás 346 Polgármesteri Hivatal K Alapszolgáltatási Központ K Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár K Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde K ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN