I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

Átírás

1 I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások) Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.tev Alapilletmény (polg.mester) K Jutalom - 1 havi K Költségtérítés (alapilletmény 20%-a) K Kafeteria (polg.mester) K Önkormányzati képviselők tiszteletdíja K Bizottsági tagok tiszteletdíja K Reprezentációs kiadások K "Köröstarcsa Községért" K "Köröstarcsa Szolgálatáért" K "Az év embere/civil szervezete" K K1-Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó K Kafeteria (14% Eho) K Kafeteria (16% munkáltatói Szja) K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány K Ált.Iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma K Mikulás csomagok (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei) K Szélessávú internet hozzáférés K Egyéb kommunikációs és információs kiad. K Telefondíjak K Főépítészi megbízás K Szakértői díj (várossá nyilvánítás) K Belső ellenőrzés K Elektronikus információbiztonsági kiadások K Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K Postai közreműk.díjak, bankköltségek K Postaköltség K Vagyonbiztosítás K ÁFA kiadások K ÁFA befizetés K Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra K Egyéb különféle dologi kiadás K "Köröstarcsa Község Díszpolgára" K Plakettek, oklevelek és járulékos kiadásai K

2 37 Tagdíj-Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület K Tagdíj-Körösök Völgye Natúrpark K Tagdíj-TÖOSZ K Tagdíj-KETOSZ K Tagdíj-BM Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv. K K3-Dologi kiadások Békési Kistérségi Társ.tagdíj (2013. évi 70 %-a) K Általános tartalék K K5-Egyéb működéi célú kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K ÁFA kiadás K K6- Beruházások Köztemető fenntartás és működtetés Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K ÁFA K K3-Dologi kiadások Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.fel Egyéb anyagbeszerzés K Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K Egyéb anyagbeszerzés K Helyreállítási munkák anyagszükséglete K Gázenergia K Villamosenergia K Víz- és csatornadíj K Gázenergia K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Munka és tűzvédelmi előirások kiadásai K Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások K Ált. forg. adó K Karbantartás, kisjavítás (ktgalapú bérlakások) K Engedélyek garázsépítesekhez K Ált. forg. adó K Egyéb díjak, befizetések K FORD TRANZIT mikrobusz reg.adó K Arculati elemek K Kapcsolódó ÁFA K K3-Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal bejáratának felújítása K Technikai tartalék (bérkompenzáció 2015) K Gyermekétkeztetés feltételeit javító beruházás pályázati önereje K

3 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés - Orvosi Rendelő felújítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés - Aszfaltos útfelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés - Utánpótlás sport beruházás K513 0 K513 0 K Karácsonyi díszkivilágítás pályázati önereje K Egyéb fejlesztési céltartalék K Közművelődési érd.növ.pályázati önerő K Költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka K K5-Egyéb működéi célú kiadások FORD TRANZIT mikrobusz beszerzése K Kapcsolódó ÁFA K K6- Beruházások Lakásfelújítás (bérlő általi) K K7- Felújítások Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel évi központi támogatás előlegének visszafizetése K K9- Finanszírozási kiadások Közterületek rendjének fenntartása 0 96 Térfigyelő kamerák K Térfigyelő kamerák ÁFA K K6- Beruházások Közfoglalkoztatás - Téli 2014/ Kerti munkás képzés-személyi juttatások K K1-Személyi juttatások Kerti munkás képzés-munkaadói járulékok K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Kerti munkás képzés-védő és munkaeszközök K Kerti munkás képzés-védő és munkaeszk.áfa K K3-Dologi kiadások Kerti munkás képzés-rotakapa K Kerti munkás képzés-rotakapa ÁFA K K6- Beruházások Közfoglalkoztatási áthúzódó programok "Belvíz" program K "Közút" program K "Mezőgazdaság" program K K1-Személyi juttatások "Belvíz" program K "Közút" program K "Mezőgazdaság" program K K2- Munkaadókat terhelő járulékok

4 nyári közfoglalkoztatási program Alapilletmények (20/5,8 fő) K Alapilletmények (10/1,7 fő) K K1-Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó K Szociális hozzájárulási adó K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Munkaruha K Munkaruha K Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok K Üzemeltetési anyagok, készletek K ÁFA kiadás K ÁFA kiadás K K3-Dologi kiadások Közfoglalkoztatási programok Alapilletmények-mezőgazdasági pr. 21 fő K Alapilletmények-közút pr. 21 fő K Alapilletmények-belvíz pr. 21 fő K K1-Személyi juttatások Szoc.hozzájárulási adó-mezőgazdasági pr. K Szoc.hozzájárulási adó-közút pr. K Szoc.hozzájárulási adó-belvíz pr. K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Vetőmagok, vegyszerek, tápok-mezőgazdasági pr. K Hajtó és kenőanyagok-mezőgazdasági pr. K Hajtó és kenőanyagok-belvíz pr. K Munka és védőruha-mezőgazdasági pr. K Munka és védőruha-közút pr. K Munka és védőruha-belvíz pr. K Fenyőfűrészáru-közút pr. K Fűnyírók, láncfűrészek alkatrészei-belvíz pr. K Egyéb dologi kiadások K Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja K Dologi ÁFA kiadások-mezőgazdasági pr. K Dologi ÁFA kiadások-közút pr. K Dologi ÁFA kiadások-belvíz pr. K K3-Dologi kiadások Villanypásztorszett-mezőgazdasági pr. K Anyajuh (10 db), kos (1 db)-mezőgazdasági pr. K Juhhodály építése-mezőgazdasági pr. K Bontókalapács-közút pr. K Benzinmotoros magasnyomású tisztítógép-belvízpr K

5 161 Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-mezőgazdasági K Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-közút K Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-belvíz K K6- Beruházások Járdafelújítás (anyag)-közút pr. K Aszfaltbeszerzés-közút pr. K Felújítási ÁFA kiadás-közút pr. K Lakásfelújítás (Szabadkai u.) K Lakásfelújítás ÁFA (Szabadkai) K K7- Felújítások Mezőgazdaság igazgatása (Mezőőri Szolg.) Alapilletmény K Alapilletmény-kiegészítés (Vadásztársaság) K Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím Ft/év (5.000 Ft/hó) K K1-Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó K Kafeteria - 14 % Eho K Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Üzemanyag K Munkaruha K Egyéb készletek K Egyéb kommunkikációs szolgáltatás K Karbantartás kisjavítás K Pénzügyi szolgáltatások kiadásai K ÁFA kiadás K Egyéb befizetési kötelezettségek K K3-Dologi kiadások Gépjárműbeszerzés (2014. évi maradványból) K K6- Beruházások Erdőgazdálkodás Erdészeti szakirányítás K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Útépítések Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak karbantartása (felújítása) Építési törmelék összetörése géppel - nam aszfaltos utak kátyúmentesítésére K K Útépítési engedélyes tervek készítése K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások

6 202 Céltartalék (Aszfaltos útak felújítása) K K5- Egyéb működési célú kidások Járdaépítés K Ált. forg. adó K Közfogl.pr.aszfaltjának bedolgozása K Közfogl.pr.aszfaltjának bedolgozása K Útalapépítés - Edelesi út - anyagköltség K Útalapépítés - Edelesi út - munkadíj K ÁFA kiadás K K7- Felújítások Ár- és belvízvédelem Egyéb készletek, alkatrészek K Hajtó- és kenőanyag K Villamosenergia K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Nem veszélyes hulladék begyűjtése Köztisztasági szolgáltatás K ÁFA kiadás K K3-Dologi kiadások Működési célú tagi kölcsön nyújtása a Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. -nek (2014. évi elszámolás) Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft évi működési célú támogatása Délkeletalföldi Reg. Hulladékgazd. Társulás (DAREH) működési c.támogatása K K K K5-Egyéb működéi célú kiadások KEOP /1F pályázat (önerő) - Délkeletalföldi 226 K Re.Hull.Gazd.Önk.Társulás 227 K8- Egyéb felh.c. kiadások Veszélyes hulladék begyűjtése Egyéb készlet- és anyagbeszerzés K Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV) K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Állati hulladék gyűjtőhely kialakítás - pályázati önerő K K5-Egyéb működéi célú kiadások Szennyvízcsatorna építése, fenntartása Postai közreműködői díj K Hitel kezelési költség, hitelkamat K K3-Dologi kiadások LTP-k felé való továbbutalása K K8- Egyéb felh.c. kiadások

7 241 Hiteltörlesztés III. ütem K K9- Finanszírozási kiadások Szennyeződésmentesítési tevékenységek Talaj és vízmintavételi vizsgálat hulladéklerakó telepnél K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Lakáshoz jutást segítő támogatások Lakáscélú kölcsön K Munkáltatói kölcsönök K K8- Egyéb felh.c. kiadások Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T.műk.c.támogatása Békés Megyei Ivóvíz-minőségjavító Program lebonyolítási díja Víziközművek rekonstrukciós tartaléka (előző évek maradványa) K K K K5-Egyéb működéi célú kiadások Víz- és csatornahálózat rekonstrukció (tárgyévi bevételből) K ÁFA kiadás K K7- Felújítások Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T.(Békés megyei Ivóvízminőség-javító program; KEOP-1.3.0/ ) beruházási önerő (100%-ban megtérül központi K K8- Egyéb felh.c. kiadások Közvilágítás Villamosenergia K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Zöldterület-kezelés Vegyszerbeszerzés K Hajtó- és kenőanyagok K Alkatrészek K Egyéb készlet (virágosítás, emlékfa, tuja pótlás) K Karbantartás, kisjavítás K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Város és Községgazdálkodás Alapilletmények (5 fő) K Diákmunka (13/1,1 fő) K Céljuttatás K Bérkompenzáció hó K Bérkompenzáció K Erzsébet utalvány (5.000 Ft/hó/fő) K

8 280 Mezőőri adminisztráció K K1-Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó K Diákmunka (13/1,1 fő) K Kafeteria - Eho 14% K Kafeteria - Munkáltatói SZJA 16% K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Tüzelőanyag beszerzés K Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K Készletbeszerzés K Üzemanyag (FORD) K Hajtó- kenő- és üzemanyagok K Kisértékű tárgyi eszközök K Egyéb anyagok, alkatrészek, tisztítószerek K Munkaruha K Panorámatükör K Villamosenergia K Víz és csatornadíjak K Vásárolt élelmiszer (védőital) K Karbantartás, kisjavítás K Közvetített szolgáltatások K Munkavédelmi szolgáltatás K Továbbképzés K Játszótéri eszközök felülvizsgálata K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Szúnyogirtás K Kóbor ebek befogása K Rágcsálómentesítés K Belföldi kiküldetés K ÁFA kiadások K Biztosítások - FORD (GFB, CASCO) K Kötelező éves szerviz (FORD) K Különféle adók, díjak, biztosítások (GFB) K K3-Dologi kiadások "Újvárosi" fedett buszmegálló kialakítása K "Újvárosi" fedett buszmegálló ÁFA K K6- Beruházások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi aszisztens - 1 fő közalk. K Helyettesítés (asszisztens) K Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K

9 321 Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím Ft/év (5.000 Ft/hó) K K1-Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó K Kafeteria - 14 % Eho K Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Munkaruha K Egyéb anyag (tisztítószer) beszerzések K Internet K Ixdoki átalánydíj K Telefondíj K Gázenergia - fogyasztási díj K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Háziorvosi helyettesítés díja (DOTTORE) K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Számítástechnikai eszközök és szoftverek K ÁFA kiadás K K6- Beruházások Háziorvosi ügyeleti ellátás Ügyeleti díj K K3-Dologi kiadások Fogorvosi alapellátás Egyéb anyag (és tisztítószer) beszerzések K Gázenergia - teljesítménydíj (fogyasztás) díj K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Ált. forg. adó K K3-Dologi kiadások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Alapilletmény ( közalkalmazott 1 fő ) K Területi pótlék és szakdolgozói bérkiegészítés K Helyettesítés K Alapilletmény ( takarító 1 fő ) K Bérkompenzáció hó K Bérkompenzáció (2015. évi) K Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím Ft/év (5.000 Ft/hó) K

10 362 Munkábajárás közlekedési költségtérítése K Megbízási díj - Iskolai szűrésekre K K1-Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó K Kafeteria - 14 % Eho K Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés K Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kiadás K Munkaruha K Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer is) K Kisértékű üzemeltetési eszközök K Internet előfizetés K Stefánia védőnői adatnyilvántartó program K Telefondíjak K Gázenergia - fogyasztási díj K Villamosenergia K Víz és csatornaszolgáltatás K Karbantartás, kisjavítás K Vásárolt közszolgáltatás (gyermekorvosi ell.) K Egyéb dologi kiadás (tanfolyam) K Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K Postaköltség K Felelősségbiztosítás K ÁFA kiadás K K3-Dologi kiadások Audiométer (szűrőberendezés) K Irodabútor K Szoftverek K Számítástechnikai eszközök és szoftverek K ÁFA kiadás K K6- Beruházások Ifjúság-egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás K K3-Dologi kiadások Versenysport és utánpótlás-nev.tev.és támogatása Sportcélú pályázati önerőalap K DSE támogatása K KSK egyéb tárgyévi működési támogatása K KSK általános működési és pályázatmegvalósítási támogatása K KSK tárgyévi működési támogatása K K5-Egyéb működéi célú kiadások Közművelődés - közösségi és társ.részvétel fejl Testvértelepülési kapcsolatok ápolása K Egészségnap K

11 407 K1-Személyi juttatások Egészségnap K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Egészségnap K Egészségnap K Egészségnap K Községi Gyermeknap (bruttó) K Hal- és Falunap rendezvényszervezési kiadásai K Hal- és Falunap ÁFA kiadásai K Reprezentációs ÁFA kiadás K K3-Dologi kiadások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása K Civil szervezetek évi áthúzódó támogatása K K5-Egyéb működéi célú kiadások Idősek nappeli ellátása (Új FORD mikrobusz) Biztosítási díjak K Hajtó és üzemanyag ÁFA kiadás K3-Dologi kiadások Elhunyt személyek hozzátartozóinak pénzbeli ell Pénzbeli temetési segélyek K K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Élelmezési nyersanyagok K ÁFA kiadás K K3-Dologi kiadások Átadott természetbeni Erzsébet utalvány Polg. Hivatalnak K K5- ÁHT-n belüli pénzeszközátadások Gyermekek, fiatalok, családok életmin.jav.progr Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő) K K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Fűtési támogatás K Barnakőszén beszerzés K K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogatások Pénzbeli átmeneti segélyek K Köztemetés K /2015. évi szociális tűzifaelszámolás K K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatmentes kölcsönök K K5-Egyéb működéi célú kiadások

12 KONYHA (korfun: , , , , ) Alapilletmények (6 fő közalkalmazott) K Vezetői pótlék K Szabadság megváltás K Jutalom K Bérkompenzáció hó K Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó K Munkábajárás közlekedési költségtérítése K K1-Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó K Kafeteria - 14 % Eho K Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K K2- Munkaadókat terhelő járulékok Nyersanyagok K Irodaszer, nyomtatvány K Könyv, folyóirat K Munkaruha, védőruha K Egyéb anyagok K Egyéb készletek K QB élelem és dietetikai informatikai renszer K Telefondíj K Gázenergia K Villamosenergia K Víz és csatornadíjak K Vásárolt élelmezés (Tópart) K Karbantartás, kisjavítás K Vásárolt közszolgáltatás K Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K Belföldi kiküldetés K Nyersanyag ÁFA K ÁFA kiadás K ÁFA befizetés K K3-Dologi kiadások évi egyszeri kiadások 485 Teljes belső tisztaségi meszelés anyagköltsége K Továbbbképzés (diétás étkeztetés) K

13 487 ÁFA kiadás K K3-Dologi kiadások Ételszállító gépjármű beszerzése K Kisértékű tárgyi eszközök K Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA K K6- Beruházások ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Támogatási célú finanszírozási műveletek Irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal K Irányítószervi támogatás - Alapszolgáltatási Központ Irányítószervi támogatás - Művelődési Ház és Könyvtár Irányítószervi támogatás - Nnapköziotthonos Óvoda és BÖLCSŐDE K K K K9- Finanszírozási kiadások ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Saját kiadásból Kötelező feladatok Ft Önként válllat feladatok Ft Államigatgatási feladataok Ft 0 13