Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: I/577/1/2014. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2013. (II. 15.) rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (december hó és a január hónap után járó elıleg elszámolása) kompenzációjára: Ft, Ft elıleg - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). Utalás decemberében megtörtént. Személyi juttatás (813000) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (813000) Egyéb mőködési célú központi támogatás Intézményfinanszírozás (KÖH) 154 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 298 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 132 Mőködési célú támogatásértékő kiadás (LKT) ) A október 15-i felmérés adatai alapján a évi Kvtv. 2. sz. mellékletében foglalt támogatásokat megalapozó adatokhoz kapcsolódó lemondást és pótigényt a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztály BMÖGF/48-109/203. számú levele értelmében a Belügyminisztérium átvezette, Lajosmizse Város Önkormányzata évi elıirányzatait összességében Ft-tal csökkentette és Ft összegő pótelıirányzattal megemelte. (Óvodapedagógusok bértámogatása: Ft, Segítık bértámogatása: Ft, Óvoda-mőködtetési támogatás: Ft; Idıskorúak nappali szociális ellátása: Ft.) Mőködési támogatás Mőködési célú támogatásértékő kiadás (LKT) Általános tartalék 490 2

3 3.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás átveszi a DAOP azonosító számú, Lajosmizse, Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés címő támogatott fejlesztést Lajosmizse Város Önkormányzatától a 13/2013. (VII.29.) TH alapján. A támogató szervezettıl a bevétel eft értékben nem az Önkormányzatot illeti, és beruházási kiadásként nem az Önkormányzatnál jelentkezik. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Beruházási kiadások (841112) Céltartalék Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás átveszi a DAOP azonosító számú, Lajosmizse, Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés címő támogatott fejlesztést ) Az IGSZ részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda konyhára GES 003 elektromos sütı beszerzése. Általános tartalék 446 Intézményfinanszírozás (IGSZ) ) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda esélyegyenlıségi pályázat benyújtásának megelılegezése. Általános tartalék Mőködési célú támogatásértékő kiadás (LKT) ) Rendezı tétel: a évi 12. havi bérkompenzáció összege központosított elıirányzat, ezért a költségvetési rendelet 6. melléklet 1.2 sorából a 5. melléklet 6.6 sorába kerül. Egyéb mőködési célú központi támogatás Központosított támogatás ) Céltartalékból a szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadásaira elkülönített összeg maradványának átvezetése az általános tartalékba. Céltartalék Általános tartalék ) A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/ F/ számú projekt szállítói finanszírozás: eft beruházásként történı elszámolása és a megmaradt önrész: eft átvezetése a céltartalékba. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Beruházási kiadások (422100) Céltartalék

4 9.) Céltartalékból a Lajosmizse Város Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése kiadásaira elkülönített összeg átvezetése a beruházási kiadások között már szereplı Ft optikai kábel kiépítés megkezdésének összegéhez. Céltartalék Beruházási kiadások (841112) ) Év végi rendezı tételek - adó- és mőködési bevételek teljesítéshez történı igazítása a dologi kiadások emelkedését eredményezték - kiegészítı gyermekvédelmi támogatás (105 eft) - egyes jövedelempótló támogatások teljesítés adathoz történı igazítása (-4.346eFt) - Erzsébet utalvány elıirányzat képzése ( eft) évi kiutalatlan támogatás elıirányzat képzése (732 eft) - LKT mőködési kiadásaira elıirányzat képzés (1.000 eft) - különbözetek az általános tartalékot emelik (10.091eFt). Gépjármőadó IPA Dologi kiadások Mőködési bevétel Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi 105 költségvetési szervtıl Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési célú központi támogatás Mőködési maradvány igénybevétele 732 Mőködési célú támogatásértékő kiadás (Meserét) 732 Mőködési célú támogatásértékő kiadás (LKT) Általános tartalék Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elıirányzat módosításai: 11.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (november hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (KÖH) 154 Személyi juttatás (KÖH) 121 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) 33 csökkenés 4

5 Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének elıirányzat módosításai: 12.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (november hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 298 Személyi juttatás (IGSZ) 235 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 132 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 104 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) csökkenés 13.) Az IGSZ részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda konyhára GES 003 elektromos sütı beszerzése. 4) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (IGSZ) 446 Beruházási kiadások (IGSZ) ) Az IGSZ korábbi beruházások (nyomtató, egyéb gépek) miatti korrekció Ft értékben. Dologi kiadások (IGSZ) 42 Beruházási kiadások (IGSZ) ) Az IGSZ rendezı tételei: - mőködési bevétel kiesése: eft; - KLIKK utalta a FIÁI mőködési pályázatának utóelszámolás összege: eft; - Személyi juttatás és járulék átcsoportosítása a dologi kiadások fedezetére: eft. Mőködési bevétel (IGSZ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel(igsz) Személyi juttatás (IGSZ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 381 hozzájárulási adó (IGSZ) Dologi kiadások (IGSZ)

6 16.) A Mővelıdési Ház realizált mőködési bevétele Ft biztosítja a fedezetet: a Ft értékő klíma és nyomtató vásárlásához, - a maradvány összege a dologi kiadások emelését eredményezi. Mőködési bevételek (Mővelıdési Ház) Beruházási kiadások (Mővelıdési Ház) 704 Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, február 19. Basky András s.k. polgármester 6

7 Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban 7

8 2. (1) Hatályát veszti a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése, melléklete. 3. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló (13) 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 8

9 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyzı 9

10 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként államigazgat kötelezı vállalt ási Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) Költségvetési szervek finanszírozása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 111,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

12 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. m ó d o s í t o t t önként kötelezı vállalt e l ı i r á n y z a t állami Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Költségvetési szervek finanszírozása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

14 4. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése B. módosított elıirányzat 1. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése B. módosított elıirányzat 1. Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság 9. Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Bírságbevételek Egyéb közhatalmi bevételek 13. Közhatalmi bevételek összesen

15 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése módosított elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a hóra járó ápolási díj 75 %-a Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 100 %-a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Nyári gyermekétkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás - felhalmozási célú Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Támogatás összesen (5.+6.)

16 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése módosított elıirányzat 1. Bérkompenzáció év hó év 12. hó Erzsébet utalvány Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyéb mőködési bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás - Parlagfő-irtás (3fı) Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Mőködési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen

17 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Egyéb felhalmozási bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése 0 2. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP /E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP /E Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP /A Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ (önerı támogatás) Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ (szállítói) Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel módosított elıirányzat 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl

18 7. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása feladat A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Mőködési Felhalmozási Befektetési Engedé- Dologi célú Felhalmozási Munkaadókat Cél- célú célú lyezett és Szociálpolitikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen Mőködési célú pénzeszköz- Általá- célú Személyi egyéb juttatás terhelı tartalék támogatásértékő vásárlása keret (fı) részesedés létszám- folyó juttatás kiadás államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás kiadás kívülre Szakfeladat 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

19 8. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás módosított elıirányzat 1. Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi kiutalatlan támogatás Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre módosított elıirányzat 1. Non-profit szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása Aranyi Állatotthon Alapítvány Rákóczi Szövetség Egyház Református Egyház Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

20 9. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése módosított elıirányzat önként vállalt feladat 1. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP / Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP / (szállítói) Sportcsarnok felújítása Felújítási kiadások Áfa-val összesen Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP /E Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP /E Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP (önrész) "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP /A "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP /A (önrész) Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése 12. megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló 13. energiaforrásokkal" KEOP /A (önrész) Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 14. átalakítása" KEOP /A 0 Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 15. átalakítása" KEOP /A (önrész) 0 "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 16. kombinálva" KEOP /B "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 17. kombinálva" KEOP /B (önrész) 18. Temetı Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból Klíma - EGYSZI Szınyeg (Sportcsarnok) Optikai kábel kiépítés megkezdése Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 24. KEOP-1.2.0/2F/ (szállítói) Beruházási kiadások Áfa-val összesen Egyéb felhalmozási kiadás részletezése módosított elıirányzat önként vállalt feladat 1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés" DAOP Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Elsı lakáshoz jutók támogatása Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási kiadások összesen

21 12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Önkormányzat szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása 0 2. Civil szervezetek támogatása 0 3. Sportcsarnok felújítása 0 4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) 0 5. Régi városháza tőzvédelmére Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u.6.) épületének energetikai fejlesztése - 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése 8. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) 9. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP (önrész) Céltartalék összesen

22 11. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Önkormányzat saját bevételébıl Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 22

23 14. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. feladat Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Á 2. K Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Á Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen

24 13. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez IGSZ évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 42 IGSZ 4 Konyha 10 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 Óvoda konyha 10 Bölcsıde konyha 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 24

25 14. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 11 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 25

26 15. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 20. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl bérkompenzáció Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 38 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 26