növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

Átírás

1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a évi költségvetésérıl szóló 3/2010.(III.03.) sz. rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 7..(5-6) bekezdései alapján a következı rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselı-testület az intézményekre átruházott hatáskörben I-III. negyedévben a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök és Képviselı-testületi határozatok alapján a Kvr. 3. (1)-ben megállapított kiadási fıösszeget bevételi fıösszeget ezer Ft-tal ezer Ft-tal növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási fıösszegét tartalékok a kiadásokon belül módosított bevételi fıösszegét ezer Ft-ban, ebbıl ezer Ft-ban ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a Kvr. 3. (2) szerinti költségvetési bevételek fıösszegét eftban, a költségvetési kiadások fıösszegét eft-ban állapítja meg. A eft belsı hiány finanszírozására az elızı évi pénzmaradvány a fedezet. (3) A kiadási fıösszegen belül a költségvetési elıirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft személyi juttatás eft befizetési kötelezettség eft dologi kiadás eft pénzeszköz átadás eft segélyezés 735 eft lakásépítési kölcsön eft felhalmozási és felújítási kiadás eft tartalék.

2 2. (1) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú,, 4/A. számú melléklete helyébe e rendelet 3/A. számú melléklete, 4/B. számú melléklete helyébe e rendelet 3/B. számú melléklete, 4/C. számú melléklete helyébe e rendelet 3/C. számú melléklete, 4/D. számú melléklete helyébe e rendelet 3/D. számú melléklete lép. (4) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Kvr. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Alsónémedi, október 26. Vincze József polgármester Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı

3 Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás a évi költségvetésrıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelet III. módosításához Az önkormányzat évi költségvetését a 3/2010. (III.03.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltattunk az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszege ezer Ft. A Képviselı - testület jelen rendeletével módosítja az elıirányzatot, melynek bevételi és kiadási fıösszege eft. A októberéig bekövetkezett Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök és Képviselı-testületi határozatok teszik szükségessé a költségvetés módosítását (melléklet). A bevételek és kiadások növekedését a központi források és átvett pénzeszközök biztosította fedezet módosítja. (Rendelet 2-3.sz.melléklete) Az elıirányzat-módosításokat részletesen az elıterjesztés melléklete tartalmazza. A költségvetés eredeti és módosított elıirányzatát, valamint megoszlását a következı táblázat szemlélteti: adatok: Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat I. módosított elıir. II. módosított elıir. III. módosított elıir. Széchenyi Iskola Szivárvány Ovi Halászy Mőv.H Polgárm. Hiv Összesen A tartalékok eredeti elıirányzata e Ft, módosított elıirányzat e Ft a 6.sz.melléklet alapján. Költségvetési rendelet fıösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként ezer Ft-ban. Polgm. Hiv. Széchenyi Iskola Szivárvány Óvoda Halászy Mőv. Ház Összesen Személyi juttatás Befizetési kötelezettség Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Segélyezés Lakásépítési kölcsön Felhalmozási, felújít. kiad Tartalék Mindösszesen Alsónémedi, október 26. Vincze József polgármester

4 Melléklet az elıterjesztéshez Alsónémedi NK. Önkormányzat évi költségvetési elıirányzat III. módosítása Bevételi ei. Módosítás Kiadási ei. Módosítás 2010.év eredeti elıirányzata 3/2010.(III.03.)ktsvetési rendelet év I. módosított költségvetés elıirányzata.6/2010.(vii.6.) év II. módosított költségvetés elıirányzata 8/2010.(09.20.) év III. módosított költségvetés elıirányzata Központi források változása miatt szükséges módosítások: 1. Normatíva lemondás iskola Ft 2. Szociális jellegő juttatások Idıskorúak járadéka Ft Rendszeres szociális segély Ft Ápolási díj és járuléka Ft Lakásfenntartási támogatás Ft Rendelkezésre állási támogatás Ft 3. Pótelıirányzat iparőzési adóerıképesség miatt Ft 4. Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Ft 5. Pedagógus továbbképzés támogatása Ft 6. Osztályfınöki pótlékhoz hozzájárulás Ft 7. Informatikai normatíva Ft E változások Ft-tal növelik költségvetésünk fıösszegét. Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások: 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása Ft 2. Önkormányzati választásra átvett pénzeszköz Ft 3. Kisebbségi önkormányzati választásra átvett pénzeszköz Ft 4. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ft

5 5. Településırség fenntartásának támogatása Ft 6. Gyermekvédelmi támogatás Ft 7. Igazgatási költség kiutalása Ft E változások Ft-tal növelik költségvetésünk fıösszegét. Képviselı-testületi határozatok miatt szükséges átcsoportosítások: 1. 97/2010.(03.26.) Ingatlan vásárlás Fı út Ft /2010.(06.25.) Faluház állományának digitalizálása Ft /2010.(06.25.) Lámpás átkelı többletköltsége Ft /2010.(06.25.) Árvízkárosult települések támogatása Ft /2010.(06.25.) Földterület vásárlás 019/1 hrsz Ft /2010.(06.25.) Szendrılád támogatása Ft /2010.(09.10.) Tőzoltóság támogatása Ft /2010.(09.10.) Pótelıirányzat útjavításokra Ft 9. 72,77/2010.(03.26.) Fantázia Iskola támogatása Ft /2010.(09.10.) Polgármester jutalmazása járulékokkal Ft /2010.(09.10.) Ingatlan vásárlás 1964 hrsz Ft /2010.(10.18.) Laptop és telefon vásárlás Ft /2010.(10.18.) Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés Ft /2010.(10.18.) Ingatlanvásárlás 081/85, 081/86, 081/ Ft Ezen átcsoportosítások nem változtatják költségvetésünk fıösszegét.

6 Belsı átcsoportosítások: 1. Céljutalom iskola Ft 2. Alpolgármester és képviselık tiszteletdíja Ft , 2009-es normatíva elszámolása Ft 4. Asztalok Mővelıdési Házba Ft 5. Könyvtári polcok Ft Ezen átcsoportosítások nem változtatják költségvetésünk fıösszegét. A bevételi és kiadási módosítások a célnak megfelelı fıkönyvi számlán kerülnek elszámolásra. Fenti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának Ft-os növekedése következtében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének III. módosított fıösszege Ft. A rendelet 1. számú mellékletében látható, hogy 1 fıvel csökkent a Polgármesteri Hivatal létszámkerete. A létszámcsökkenés oka, hogy a Képviselı-testület döntése értelmében augusztus 1-tıl 1 fıvel csökkentettük a Pénzügyi Csoport létszámát.