megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

Átírás

1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010.(III. 03.) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a évi költségvetésérıl szóló 2/2009.(III.05.) sz. rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 7..(5-6) bekezdései alapján a következı rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselı-testület az intézményekre átruházott hatáskörben IV. negyedévben végrehajtott elıirányzat-módosítások, a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök, a Képviselı-testület határozatai és belsı átcsoportosítások alapján a Kvr. 3. -ában megállapított kiadási fıösszeget bevételi fıösszeget 841 ezer Ft-tal 841 ezer Ft-tal megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási fıösszegét tartalékok a kiadásokon belül módosított bevételi fıösszegét ezer Ft-ban, ebbıl ezer Ft-ban ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási fıösszegen belül a költségvetési elıirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft személyi juttatás eft befizetési kötelezettség eft dologi kiadás eft pénzeszköz átadás eft segélyezés 715 eft lakásépítési kölcsön eft felhalmozási és felújítási kiadás eft tagi kölcsön eft tartalék.

2 2. (1) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 2/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete, 2/B. számú melléklete helyébe e rendelet 2/B. számú melléklete lép. (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 3/A. számú melléklete, 3/B. számú melléklete helyébe e rendelet 3/B. számú melléklete, 3/C. számú melléklete helyébe e rendelet 3/C. számú melléklete, 3/D. számú melléklete helyébe e rendelet 3/D. számú melléklete lép. (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Kvr. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 3. Alsónémedi, január 29. Dr. György Balázs polgármester Rozgonyi Erik jegyzı

3 Tisztelt Képviselı - testület! E L İ T E R J E S Z T É S Tárgy: a évi költségvetési rendelet IV. módosítása Az önkormányzat évi költségvetését a 2/2009. (III.05.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltattunk az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszege ezer Ft, I. módosított költségvetésének fıösszege ezer Ft, II. módosított költségvetésének fıösszege eft, III. módosított költségvetésének fıösszege eft. A Képviselı - testület jelen rendeletével módosítja az elıirányzatot, melynek bevételi és kiadási fıösszege eft A december 31-ig bekövetkezett Központi források változásai, pénzeszköz átvételek, Képviselıtestületi határozatok és belsı átcsoportosítások teszik szükségessé a költségvetés módosítását (melléklet). Az elıirányzat-módosításokat részletesen az elıterjesztés melléklete tartalmazza. A bevételek és kiadások növekedését a központi források és átvett pénzeszközök biztosította fedezet módosítja. A költségvetés eredeti és módosított elıirányzatát, valamint megoszlását a következı táblázat szemlélteti: adatok: Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. I. módosított ei. II. módosított ei. III. módosított ei. IV. módosított ei. Széchenyi Iskola Szivárvány Ovi Halászy Mőv.H Polgárm. Hiv Összesen Költségvetési rendelet fıösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként ezer Ft-ban Polgm. Hiv. Széchenyi Iskola Szivárvány Óvoda Halászy Mőv. Ház Összesen Személyi juttatás Befizetési kötelezettség Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Segélyezés Lakásépítési kölcsön Felhalmozási, felújít. kiad Tagi kölcsön Tartalék Mindösszesen Alsónémedi, január 29. Dr. György Balázs Polgármester

4 Melléklet az elıterjesztéshez Alsónémedi NK. Önkormányzat évi költségvetési elıirányzat IV. módosítása Bevételi ei. Módosítás Kiadási ei. Módosítás 2009.év eredeti elıirányzata 2/2009.(III.05.)Ktv. rendelet év I. módosított költségvetés elıirányzata.12/2009.(vi.29.) év II. módosított költségvetés elıirányzata 16/2009.(IX.16.) év III. módosított költségvetés elıirányzata 20/2009(XI.30) év IV. módosított költségvetés elıirányzata Központi források változása miatt szükséges módosítások: 1. Óvodai normatíva lemondás (létszám, kedvezményes étkeztetés) Ft 2. Informatikai normatíva iskola, óvoda Ft 3. Szociális jellegő juttatások Idıskorúak járadéka Ft Rendszeres szociális segély Ft Ápolási díj és járuléka Ft Lakásfenntartási támogatás Ft Rendkívüli gyv. ellátás Ft Óvodáztatási támogatás Ft 4. Adóerıképesség miatti lemondás Ft 5. Kisebbségi önkormányzat kiegészítı támogatása Ft 6. CÉDE támogatás óvodai tornaszobához Ft 7. TEUT (központosított támogatás) utak felújításához Ft E változások Ft-tal növelik költségvetésünk fıösszegét. Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások: 1. Bolgároknak átadott központi támogatás Ft 2. Átvett pénzeszköz óvodai tornaszobához Ft

5 3. Átvett pénzeszköz utak felújításához Ft 4. Adójutalék Ft E változások Ft-tal csökkentik költségvetésünk fıösszegét. Képviselı-testületi határozatok miatt szükséges módosítások: /2009.(08.17.) földterület vásárlása Ft /2009.(08.17.) óvoda, hivatal térkövezés, vízelvezetés Ft /2009.(10.16.) éjjellátó távcsı vásárlása Ft /2009.(11.27.) pénzügyi szoftver vásárlása Ft /2009.(06.26.) Polgárırség támogatása Ft E változások nem érintik költségvetésünk fıösszegét, mert fedezetük a tartalék keret. Belsı átcsoportosítások: A kiemelt elıirányzatokon belül történt átcsoportosítás a felhasználásnak megfelelıen. A bevételi és kiadási módosítások a célnak megfelelı fıkönyvi számlán kerülnek elszámolásra. Fenti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának Ft-os növekedése következtében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének IV. módosított fıösszege Ft. Alsónémedi, január 29. Dr. György Balázs polgármester

6 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010.(III. 03.) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.5.) rendeletének módosításáról IV. módosítás Alsónémedi, január