Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére

Átírás

1 Tárgy: Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II.13).rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Minısített többség az SZMSZ 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselı-testület! Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére Békés Város Önkormányzata a évre meghirdetett decentralizált forrásokra pályázatot kíván benyújtani. A tervezéskor bírálat alatt lévı pályázatok önerejére a költségvetésben minimális tartalékot ( EFt) képeztünk, ugyanakkor a évi decentralizált beadásra kerülı pályázatok önerejének meglétét - a pályázati kiírásnak megfelelıen - a évi költségvetésben igazolni kell. A évi jóváhagyott költségvetést áttekintettük, és a 4. sz. és 5. sz. melléklete között átcsoportosításokat javasolunk azért, mert idıközben ismertté vált, hogy az elızetes tervek ellenére egyes beruházások évben (körforgalom) nem valósul meg, vagy a tervezett összeg nagy része a évben merül fel. Az átcsoportosítást az alábbiak szerint javasoljuk végrehajtani. 1. A 4. sz. mellékletbıl átcsoportosításra kerül: I/2. sorból Békés-Mezıberény kerékpárút belterületi szakasz EFt elıirányzatból EF elıirányzat (a beruházás nagy része áthúzódik 2010-re) III/2 sorból Régészeti feltárás 860 EFt elıirányzatból 860 EFt elıirányzat ( a kiadás Mezıberény részérıl megtérül) IV/5 sorból Körforgalom építéséhez önerıátadása EFt elıirányzatból EFt elıirányzat (a körforgalom beruházás nem valósul meg forráshiány miatt)

2 2. Az 5. sz. mellékletbıl átcsoportosításra kerül: Fejlesztési céltartalék 1. sorából EFt elıirányzatból (a nyertes pályázatok önerejéhez csak EFt szükséges) Összesen: EFt elıirányzat EFt elıirányzat A pénzeszközök közötti átcsoportosítás a testület hatásköre az SZMSZ 38. (1) bekezdése alapján. Kérem a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Határidı: Felelıs: értelem szerint Izsó Gábor polgármester Békés, május 28. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 2

3 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2009. (V. 29.) r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 4/2008. (II. 13.) rendelet m ó d o s í t á s á r ó l (TERVEZET) Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény 79. -ában, valamint az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselı-testület. 2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat a évi tartalék elıirányzatát feladatonkénti bontásban e rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselı-testület. E rendelet május 29. napján lép hatályba. 3. B é k é s, május 28. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 1

4 A rendelet kihirdetésre került: május 28-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 2

5 17/2009. (V. 29.) rendelet 1 sz. melléklete 1. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése Békés - Mezıberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése Világítás beszerzelése a piaci csarnokba Piaci járdák felújítása II. ütem I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): II. Költségvetésbıl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás Hızsı u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása Galéria épületén galambvédelem elvégzése Városháza homlokzat felújítása Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) Rendezési Terv módosítása Asztalot úti kút felújítása zajmérı eszköz vásárlása Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésbıl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezıberény kerékpárút évi ütem Békés - Mezıberény kerékpárút (régészeti feltárás) Piaci parkoló bıvítése Fedett buszvárók építése Hídépítés Dánfokon Dánfoki út felújítása Sas u. felújítása Lengyel L. u. felújítása Krisztina-zugi út felújítása Inkubátorház létesítése évi ütem Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése Uszoda építés (járulékos költségekkel) Dánfoki szabadstrand fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerı átadása Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerı átadás) és 4644 jelő út körforgalomépítéshez önerı átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): Felhalmozási elıirányzatok mindösszesen:

6 17/2009. (V. 29.) rendelet 2 sz. melléklete 2. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi tartalék elıirányzata feladatonkénti bontásban MEGNEVEZÉS ezer Ft-ban Fejlesztési céltartalékok Eredeti Módosított 1 Fejlesztési célú pályázatokra, Bölcsıde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH.szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem (sajáterı rész) 2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.) évben beadásra kerülı pályázatok sajáterı része A. Céltartalék összesen:(1+ 4) Mőködési céltartalékok Elıirányzat 1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közmővelıdési feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira Intézmények karbantartási feladataira Áremelkedések többletköltségeire Munkaviszony megszőnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások) Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark) Természetvédelmi alapra Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mőködési kiadásaira Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira Bőnmegelızési pályázatra (önerı rész) A Képviselı-testület munkáját segítı Tanácsadó testületek mők. kiadásaira B. Általános tartalék összesen:( 1+ 14) C. Tartalékok mindösszesen:(a+b)