Elıirányzat Teljesített kiadás Kötelezettségvállalás. Eredeti Módosított Felhalmozás ÁFÁ-val

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi fejlesztési airól 3.melléklet a... /2011.(....) önkormányzati rendelethez Sorszám I. Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások önrésze Elıirányzat Teljesített Kötelezettségvállalás 1. Útépítések 1.1. "Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" pályázat azonosító: KKK csomópont-2008 Hısök tere csomópont körforgalommá alakításához saját forrás Járulékos költség: Szobor áthelyezés Csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezése Útpénztár évi kerete terhére engedélyezett fejlesztések, figyelemmel az M0 autópályához és a Megyeri hídhoz kapcsolódó egyedi intézkedésekrıl szóló 162/2008. (IX.23.) sz. Kormányhatározatra Gyalogátkelı és jelzılámpa tervezése, engedélyezési elj. díja Ebbıl: j. úton településkapu Pilisszentkereszt irányából közvilágítással j. úton körforgalmi cs.pont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton j. úton gyalogátkelı középszigettel P.szentkereszt irányába Járulékos költségek (helyszínrajz, közmőegyeztetés) en Bölcsıde bıvítése, felújítása, 2009-ben megkezdett beruházás "Pomáz város bölcsıde fejlesztése" Pályázat azonosító: KMOP-4.5.2/A-2f Projekt elıkészítés (tervezés és egyéb szolgáltatás) Közbeszerzés Kivitelezés Kivitelezés pótmunka

2 Elıirányzat Teljesített Kötelezettségvállalás bölcsıde áthozat: Megalósításhoz szüikséges szolgáltatások Eszközbeszerzés Pályázat tartalma szerinti feladatok összesen Járulékos költségek: Közmővek áthelyezése, hatósági engedélyek költsége, tervellenırzés és egyéb igénybe vett szakértıi tevékenység Bölcsıde tervezett költsége összesen ( ) I. Jóváhagyott pályázatok útján megvalósuló fejlesztések II. Benyújtott pályázathoz saját forrás 1. "Pest megyei tepülésközpontok fejlesztése" c. pályázat keretében Pomáz városközpontjának rehabilitációja négy akcióterületen Pályázat azonosító: KMOP /B Elıkészítési költségek: Pályázatban igényelt támogatás Pályázatban szereplı feladatok saját forrás szükséglete Egyéb elıkészítési költség (parkolási koncepció, pályázat készítés, parkolók-, út út-, Mőv.ház parkfelújítás tervezése) II. Benyújtott pályázat útján megvalósuló fejlesztéshez saját forrás

3 III. 1. Tárgyévben induló, vagy tárgyévi ütemet képezı egyéb beruházások Települési hulladék kezelés, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés Hulladéklerakó által elfoglalt terület telekalakítása, részbeni kisajátítása, tulajdonjog rendezése, rekultiváció elıkészítése Hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos talajvíz vizsgálat végzése DMRV Zrt által bérleti díj ellenében önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatornán végzett beruházási munkák Lakossági közmőtámogatás szennyvízcsatornához Nemzeti Közlekedési Hatóság pomázi telephelyénél csapadékvíz elvezetés tervezése Tamási Áron u-ban vízelvezetı árok építés anyagköltségének megtérítése Vis maior keret igénybevételével vízelvezetı árkok készítése több utcában Majdán területen csapadékvíz elvezetés pályázat készítés és engedély Ady E. u 9208/2 hrsz-ú ingatlanra csatornabeállás tervezés-kivitelezés Elıirányzat Teljesített Kötelezettségvállalás en: Útépítés Vis maior keret igénybevételével esızés miatt károsodott utcákban útalap és aszfaltburkolat készítés, helyreállítás Vis maior keretre benyújtandó pályázat mőszaki dokumentációja Szelektív hulladékgyőjtıhöz fogadószint készítés Útépítések: Wágner utcában Ady Endre utcában járdaépítés Wass Albert és Tamási Áron utcában útépítés Egyéb kisebb munkák (járdaépítéshez anyagvásárlás) Út célú terület szerzéssel kapcsolatos költségek en:

4 Elıirányzat Teljesített Kötelezettségvállalás 3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok Kossuth L. u. 30. sz. lakóépületben egy lakás bontási engedélyezési tervdokumentáció készítés en: Rendezési tervek, településfejlesztési koncepciók Alcsevicza É-i részén (4 tömböt érintı) Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás Nemzeti Kézilabda Centrum megvalósításához Szerkezeti-, Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás Dobogókıi út melletti (volt) gazdasági területre Szerkezeti- és Szabályozási Terv módosítás Pomáz 9835/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonási költsége (önkormányzat és tulajdonos költségmegosztása 50-50%-os) 016/24, 016/25, 016/26 hrsz-ú területek belterületbe vonás költsége Parkolásfejlesztési koncepció Klissza terület régészeti koncepciója en: Önkormányzat igazgatási tevékenysége Városháza épületen végzett munkák Polgármesteri Hivatalban nagyértékő eszközök pótlása, cseréje Helyi lakásépítés támogatás Munkáltató által nyújtott lakásépítési támogatás en: Közvilágítás évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés üteme Hısök terén villanyahálózat földkábelbe fektetése/tervezés Temetı utcában 20 KV-os elektromos hálózat kiváltása (tervezés, kivitelezés, mőszaki ellenırzés) en:

5 Elıirányzat Teljesített Kötelezettségvállalás 7. Közterület fenntartás, köztéri berendezések, felszerelések Hirdetıtáblák kihelyezése Közterület fenntartáshoz nagy értékő eszközök beszerzése en: Oktatási feladatok Hétszínvirág óvodánál bejárati kapu készítés Vegyes funkciójú konténer létesítmény átalakítási munkái Óvodák eszközbeszerzése normatív támogatás fedezettel Iskolák eszközbeszerzése normatív támogatás fedezettel en: Egészségügyi ellátás Védınıi szolgálat részére nagy értékő eszköz beszerzés en: III. Tárgyévben induló, vagy tárgyévi ütemet képezı egyéb beruházások IV. Elızı idıszakról áthúzódott, teljesített kötelezettségek Feladatonkénti részletezést a 3/a sz. melléklet tartalmaz (az év végi kötelezettségvállalás állományának fedezete a V. 1. pontban szereplı céltartalék) IV. Elızı idıszakról áthúzódott kötelezettségek

6 Elıirányzat Teljesített Kötelezettségvállalás V. T A R T A L É K O K 1.0. Céltartalék a évrıl áthúzódó kötelezettségek fedezetére Fejlesztési célú általános tartalék Vis maior keretbıl és Táncsics M. utca építéshez nyújtott támogatásból képzett 3.0. tartalék ( ) V. Tartalékok összesen ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.) Teljesítés módosított elıirányzathoz viszonyított %-a % 33% 6