PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 29/2008. (XI.05.) sz. önkormányzati rendelete

Átírás

1 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének Hatályba lépés napja: Az önkormányzati rendelet november 15. napján lép hatályba. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve november hó 03. napjától november hó 05. napjáig. Pilis, november hó 06. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 1

2 2 Pilis Város Önkormányzatának Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló, többször évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, többször 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), az alábbiak szerint módosítja: I. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Az Ör. 2. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdésben felsorolt, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az Önkormányzat és szervei címrendjét teljes körően, a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az Ör. 4. -a hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: Az Önkormányzat kiadásai 4. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét e Ft-ban, azaz Egymilliárd-hatszáznegyvenötmillió-ötszázkilencezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszegbıl e Ft, azaz Egymilliárdkettıszázötvenkilencmillió-ötvennégyezer forint az Önkormányzat évi mőködési kiadási fıösszege. 2

3 3 Az Ör. 8. (1), (2) és (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 8. (1) A Képviselı-testület a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi mőködési költségvetését e Ft-ban, azaz Száztizenegymillió-hatszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva évben e Ft, azaz Hetvennyolcmillió-kettıszáznyolcvanhatezer forint, melyhez a Képviselı-testület évben e Ft azaz Harminchárommillió-háromszáznyolcvanezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését, a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Az Ör. 9. (1), (2) és (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 9. (1) A Képviselı-testület a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola évi mőködési kiadásait e Ft-ban, azaz Ötvenhatmillió-négyszázhuszonegyezer forintban állapítja meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva évben e Ft, azaz Harmincötmillió-hatszázhetvenötezer forint, melyhez a Képviselı-testület évben e Ft azaz Húszmillió-hétszáznegyvenhatezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését, a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 3

4 4 5. Az Ör. új 10. -sal kiegészül ki, és ezzel egyidejőleg az Ör ainak sorszámozása automatikusan, értelemszerően eggyel növekszik: Gubányi Károly Általános Iskola 10. (1) A Képviselı-testület a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Gubányi Károly Általános Iskola évi mőködési költségvetését e Ft-ban, azaz Százhatvanhatmillió-négyszázharmincegyezer forintban állapítja meg. (2) Az Intézmény részére járó oktatási normatíva évben e Ft, azaz Száztizennégymillió-hetvenegyezer forint, melyhez a Képviselı-testület évben e Ft, azaz Ötvenkettımillió-háromszázhatvanezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Intézményben a július 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedı idıtartamra foglalkoztatható létszámkeret 94,5 fı munkavállaló, melybıl 76,5 fı szakalkalmazott és 18 fı egyéb foglalkoztatott. A 76,5 fı szakalkalmazotti álláshelybe 1 fı gyógypedagógus álláshely is beletartozik. (4) Az Intézményben a foglalkoztatható létszámkeret szeptember 1. napjától kezdıdı hatállyal 86 fı munkavállaló, melybıl 60 fı szakalkalmazott és 16,5 fı egyéb foglalkoztatott. A 60 fı szakalkalmazotti álláshelybe 1 fı gyógypedagógus álláshely is beletartozik. (5) Az Intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését a rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza. (6) A Képviselı-testület az Intézmény felügyeleti szerveként a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki. (7) A Polgármesteri Hivatal végzi az Intézmény gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzatokon belül azok folyamatos figyelemmel kísérése mellett. 6. Az Ör a hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai 18. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadásait e Ftban, azaz Háromszáznyolcvannégymillió-hatszázhatvankettıezer forintban állapítja meg. 4

5 5 (2) A felhalmozási célú kiadásokat - fejlesztési és felújítási célonként - a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 7. Az Ör ának (1) és (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat tartaléka 19. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi általános tartaléka összegét e Ftban, azaz Hárommillió-egyszázötvennégyezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi céltartaléka összegét - az alábbi feladatokra e Ft-ban, azaz Kilencszázhatmillió-hatszáztizenkettıezer forintban állapítja meg. a) évi vis maior feladatok: 500 e Ft b) Pilisi Klímabarát Mozgalom évi támogatása: 500 e Ft c) felhalmozási tartalék: e Ft d) Közbiztonsági eszköz vásárlás céltartaléka: e Ft (3) (4) Az Ör. 25. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási tervét a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza. II. HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK (1) A módosító önkormányzati rendelet november 15. napján lép hatályba. 9. (2) A módosító önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje gondoskodik. Pilis, október hó 31. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 5

6 6 A rendelet kihirdetésre került: Pilis, november hó 03. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 6

7 7 Pilis Város Önkormányzatának 1. sz. melléklet Az Önkormányzat évi költségvetésének címrendje 7

8 8 Pilis Város Önkormányzatának 5. sz. melléklet Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi mőködési kiadásai m.e.:eft MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mőködési kiadások összesen:

9 9 Pilis Város Önkormányzatának 6. sz. melléklet Széchenyi István Általános és Szakiskola évi mőködési kiadásai m.e.:eft MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mőködési kiadások összesen:

10 10 Pilis Város Önkormányzatának 12. sz. melléklet Az Önkormányzat évi fejlesztési és felújítási kiadásai m.e.: eft Megnevezés Eredeti elıirányzat 1.) Pilis, Rákóczi u. 42. szám alatti Óvodai Intézmény központi épülete felújítása, belsı átalakítása, bıvítése ) Duna-Tisza Közi Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorcium részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás ) Szennyvíz beruházás hátralékos érdekeltségi egységek, lakás-takarékpénztári szerzıdések felmondása ) Pilis, Rákóczi úti óvoda környékén, Posta épülete környékén, Kávai úti óvoda környékén gyalogátkelıhelyek tervezésére, létesítésére, kivitelezésére, mőszaki átadás-átvételére vonatkozó beruházás ) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala illemhelyiségének kialakítása ) Pilis, Vágóhíd u. 22. sz. alatti belterületi ingatlan és a vele szomszédos, további 3 db Pilis Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı építési telekingatlan körbekerítése, kerítés építés ) Pilis, Rákóczi út 67. sz. alatti ingatlan tetı héjazatának cseréje illetve a tetı javítása ) Pilis, Erzsébet u. 1. sz. alatti épület főtés és vizesblokk rendszerének felújítása, illetve kialakítása -- 10

11 11 9.) Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szabadság tér 1. sz. alatti épület csoportjában, a régi épület villamos energia hálózatának felújítása, újra vezetékelése ) Település hatályos település szerkezeti, rendezési tervének, Helyi Építési Szabályzatának kiegészítése illetve felülvizsgálata ) Pilis, Dózsa Gy. út 33. sz. alatti ingatlan tetıszerkezetének illetve héjazatának részleges javítása, karbantartása ) A két iskolai oktatási intézmény keretein belül évrıl elmaradt, az ÁNTSZ elıírásain alapuló karbantartási munkák elvégzése ) Település belterületi úthálózatának kátyúmentesítési feladatai ) Forgalomlassító berendezés(ek) beszerzéséhez szükséges pályázati önerı ) Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi eszközfejlesztési feladatai megvalósításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozás ) Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola évi eszközfejlesztési feladatai megvalósításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozás ) Óvodai Intézmény évi eszközfejlesztési feladatai megvalósításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozás ) Pilis, Vasútállomás BKSZ Kht. által szervezett P+R, B+R parkoló pályázaton történı részvételhez szükséges pályázati önrész (forrás) ) Erdıgazdálkodás, erdıtelepítés (2007. évi feladatok végrehajtásának elszámolása) 20.) TEÚT pályázat, önkormányzati önrész (2008. évi) ) Útépítési tanulmányterv (III. ütem, évi) ) Mart aszfalt vásárlás (2007. évi) ) Gerje-forrás és környéke revitalizációja, (KMOP évi pályázat), önkormányzati önrész (2008. évi) ) Kis léptékő megyei fejlesztések-településközpont fejlesztés (KMOP évi pályázat), önkormányzati önrész (2008. évi)

12 25.) Iskolabıvítés tervezése (megvalósíthatósági tan.terv készítés) ) Komplex óvodai és bölcsıdei épület tervezése (megvalósíthatósági tanulmányterv készítés) ) évi vízberuházás ún. jóteljesítési garanciája összegének átváltása bankgaranciára ) Lakossági vízbekötés(ek) önkormányzati fedezete ) Polgármesteri HIvatal irattári helyiségének kialakítása ) Közmőfejlesztési támogatás kiutalása (lakosság részére) ) Gubányi Károly Általános Iskola, Kossuth L. u. 30. kémény és tetıjavítási munkák ) Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 28. sz. alatti telephely ajtó javítás ) Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 28. sz. alatti telephely kazáncsere ) Gubányi Károly Általános Iskola, Kossuth L. u. 30. sz. alatti székhely tisztasági meszelés, festés 705 Mindösszesen:

13 13 Pilis Város Önkormányzatának 14. sz. melléklet Az Önkormányzat évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási terve 13

14 14 Pilis Város Önkormányzatának 15. sz. melléklet Gubányi Károly Általános Iskola évi mőködési kiadásai me.: e Ft. MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Összesen: Pilis, november hó 06. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 14