Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére

Átírás

1 Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) rendelet módosítása Sorszám: IV./3 Előkészített e: Véleményez ő bizottság: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv 50. -a alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Képviselő-testülete a február 28-i ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését, ugyanazon ülésén a 61/2013. (II. 28.) határozatában a költségvetést is érintő módosításról is döntött. A módosítás elrendelését az indokolta, hogy a LISZ Kft állományából 6 fő az önkormányzat által foglalkoztatottak állományába kerül Zöldterület kezelés szakfeladatra. A változás az engedélyezett létszámkeret változásán túl a szakfeladaton belül a személyi juttatások a járulékok és a dologi kiadások kiemelt ait érinti. A jóváhagyott határozat értelmében a 6 fő bérére és járulékaira a dologi kiadások ának terhére kell átcsoportosítani összesen EFt forrást a személyi juttatások és a járulékok kiemelt aira A rendelet-módosítás alapjául az alábbi táblázat szolgál: Zöldfelület kezelés szakfeladat Változás (+/-) Engedélyezett létszám (fő) Személyi juttatás (EFt) Járulékok (EFt) Dologi kiadások (EFt) Szakfeladat összesen (EFt) A fenti korrekciók végrehajtásának következtében módosítani szükséges Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3., 7., és 14. mellékletét, valamint a rendeletünk e költségvetési tételekkel érintett szöveges részét. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása az adott szakfeladaton belül a személyi juttatások a járulékok és a dologi 1

2 kiadások kiemelt ait érinti. A városüzemeltetési feladatok ellátására eddig a LISZ Kft alkalmazásában álló 6 állandó főt létszámbővítéssel az Önkormányzat foglalkoztatná tovább a munkaviszony keretében. Munkabérük átcsoportosításra kerül, ezzel a munkabérüket terhelő ÁFA-t megtakarításra kerülhet. A rendelet módosítása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Békés, 201 március 23. Jogi ellenjegyző Izsó Gábor polgármester Pénzügyi ellenjegyző 2

3 Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O Q P R S 1. Működési kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékokés szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellátások és egyéb juttatások Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok 3 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérséségi Óvoda és Bölcsőde Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

4 Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérséségi Óvoda és Bölcsőde Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen: 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai T U V W T X Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Felhalmozási kiadások Kiadások össze Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön törlesztése Kölcsönök nyújtása Fejlesztési célú tartalékok A

5 Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérséségi Óvoda és Bölcsőde Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen: AK esen A

6 3 melléklet a./.. (....) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok évi kiemelt kiadási ai A B C D E F G H I J K L M N O P Q TÁJÉKOZTATÓ 1. Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások, működéi kölcsönök Szociális ellátások és egyéb juttatások Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó és nem lakópületek építése 4. Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart Üdülői szálláshely-szolgáltatás Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltteése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértói tev Zöldterület kezelés Önkormányzatok, társulások ált. végr. Ig. tev Területpolitikai támogatások és tevékenységek Turizmus fejlesztési tám. és tevékenységek 16. Közvilágítás Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg Finanszírozási művelek 19. Közterület rendjének fenntartása Polgárivédelem ágazati feladatai 21. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Óvodai nevelés ( Támop pályázat ) Háziorvosi ügyelet ellátása Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkorményzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 3 Civil szervezetk működési támogatása Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás START program Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt Sportlétesítmények működtetése és fejl Versenypsort tevékenység és támogatása iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidőssport-tevékenység és támogatása Szabadisős park, fürdő és standszoláltatás M.n.s. Egyéb szórakozttaó tevékenység Önkormányzat összesen

7 A B 1. Megnevezés Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3. Lakó és nem lakópületek építése 4. Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart. 5. Üdülői szálláshely-szolgáltatás 6. Óvodai étkeztetés 7. Iskolai intézményi étkeztetés 8. Kollégiumi étkeztetés 9. Munkahelyi étkeztetés 10. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltteése 11. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértói tev. 1 Zöldterület kezelés 13. Önkormányzatok, társulások ált. végr. Ig. tev. 14. Területpolitikai támogatások és tevékenységek 15. Turizmus fejlesztési tám. és tevékenységek 16. Közvilágítás 17. Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg. 18. Finanszírozási művelek 19. Közterület rendjének fenntartása 20. Polgárivédelem ágazati feladatai 21. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 2 Óvodai nevelés ( Támop pályázat ) 23. Háziorvosi ügyelet ellátása 24. Ápolási díj méltányossági alapon 25. Átmeneti segély 26. Temetési segély 27. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 28. Egyéb önkorményzati eseti pénzbeli ellátások 29. Adósságkezelési szolgáltatás 30. Köztemetés 31. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 3 Civil szervezetk működési támogatása 33. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 34. Egyéb közfoglalkoztatás START program 35. Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt 36. Sportlétesítmények működtetése és fejl. 37. Versenypsort tevékenység és támogatása 38. iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 39. Szabadidőssport-tevékenység és támogatása 40. Szabadisős park, fürdő és standszoláltatás 41. M.n.s. Egyéb szórakozttaó tevékenység 4 Önkormányzat összesen 3 melléklet a./.. (....) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok évi kiemelt kiadási ai R S T I V W X Y Z AA AB AC AD AE TÁJÉKOZTATÓ Felhalmozási célúkiadások, pénzeszközátadások Felhalmozási célú kölcsönök Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen

8 melléklet a.../... (.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O A Ktv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók Teljes munkidősök Részfoglalko ztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott Teljes munkidősök Részfoglalko ztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalko ztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 5. Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békés Város Önkormányzata évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása Létszámkeret (Átlaglétszám ) terv terv Cím szám Alcím szám Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen közfoglalkoztatottak: Közfoglalkoztatottak létszámkerete Önkormányzat

9 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../. ( ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s r ó l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (3)A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások Ft, e) egyéb működési célú kiadások Ft, f) működési célú tartalékok Ft. A Rendelet 8. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a Kjt. és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók 44 fő b) közfoglalkoztatottak 353 fő. 3. A Rendelet 9. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. b) működési kiadások: ba) személyi juttatások bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) dologi és egyéb folyó kiadások bd) szociális ellátások és egyéb juttatások be) egyéb működési célú kiadások bf) működési célú tartalékok Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, 1

10 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 6. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 7. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. B é k é s, március 28. Izsó Gábor sk polgármester Tárnok Lászlóné sk jegyző A rendelet kihirdetésre került: április.-án Tárnok Lászlóné sk jegyző 2