2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek"

József Illés
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú mellékletéről adatok ezer Ftban Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat évi mód. Ei változás Mód. Jav. Teljesítés I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek o.) áfa visszatérülés I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj

2 c.) Egyéb sajátos bev d.) Környezetvédelmi bírság II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) bérpolitikai intézkedés támogatása g.) szoc. Nyári gyermek étk h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) i.) CKÖ feladat alapú támogatás j.) NKÖ feladatalapú támogatás k.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó ) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önki lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz)

3 c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét i.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) SZJA jöv.diff. Elsz o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj p.) NKÖ pályázati támog q.) Kultúrház pály.tám.erdélyi testvér cserekapcs.tám r.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázat s.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám sz:) Ady sportpálya felúj. Pályázat IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről a.) elkerülő útra pe átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések 753 a.) állami 753

4 b.) önkorm. Belüli IIX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek IX. MINDÖSSZESEN

5 2008. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú mellékletéről adatok ezer Ftban Kiadási jogcímek 2008évi Kiadásból 2008évi Kiadásból 2008évi Kiadásból eredeti előirányz szem.jut. Járulékok Dologi MÓD előirányz szem.jut. Járulékok Dologi Teljesítés szem.jut. Járulékok Dologi a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: ebből: közösségi sport tám.kapcs b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond ebből :házi g. (Ősi) házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja

6 szociális étkeztetés gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól Ősi Társulás cs.gyerm D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl Köztemető fenntart Települési hulladék Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz c.) Kisebbségi önk.össz német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)

7 d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elsz e.) Ősi elszám. (CsKp) f.) TÖOSZ tagdíj g.) Rendőrség műk. Támogatás Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) Polgárőrség támogatása f.) Vizitdíj háztartásoknak Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) ) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív ) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)ph:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) út pályázat önrész Bezerédi u f.) Tesz tervezés g.) Leader önrész h.) oktatási pály. Önrész i.) város rehab. Tart j.) 2008.bérpol.int.tám.elszámol Kiadások összesen: ) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:

8 Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások Év 2.a számú mellékletéről adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Előir. változás Mód. Jav. Teljesítés Süni konyha felúj Hétszínvirág konyha felúj Ady tetőjav.(viharkár), felúj aszfaltdarálás szennyvízszivattyúk felúj. HKAból Rákóczi tanterem felúj RÖT helyiség felúj Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj PH t.eszköz, imm. javak felúj gyermekorvosi rendelő Eü. ház Pgytp Eü.ép. Korsz. Berhida (I.rend) Üzletsor gázbekötés Ady tervezés ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKAból Áfész emelet felúj Felújítás összesen:

9 Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Év 2.b számú mellékletéről adatok ezer Ftban Felhalmozási feladatok Eredeti előir. Módosított ei. változás Mód. Javaslat Teljesítés telekkialakítás XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment Közter. Felügyelők laptop vásárl Pgytp. Buszváró bont Süni gázzsámoly vás., fagyasztó láda Rákóczi beszerz Könyvtár Pgytp klíma védőnői szolg. Eszköz beszerzés TESZ gép, eszközbeszerzés Elkerülő út Kerékpárút Város rehab terv Szabadidős és túra központ Kisfürdő tervezés Térfigyelő kamerák Áfész épület vásárlás Buszváró Pgytp áth Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv kapu mozgató motor I. orv. Rend Hétszínvirág előtető ép., PH. Szoftver mód Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat Hétszínvirág konyhabútor, raktár klíma Felhalmozás összesen:

Hasonló dokumentumok

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok!

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek Tájékoztató adatok! 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2008. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2009. Évi terv előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi