2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek számú melléklet. I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek számú melléklet. I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek"

Lili Bognár
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ftban Évi eredeti Évi mód BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat előirányzat változás mód. Javaslat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része

2 b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) gyermekek nyári étkeztetése pály g.) ped. Anyagi ösztönzését szolg. Tám h.) 13.havi keresetkiegészítés i.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pály. Tám ) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás

3 i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) Rendelkezésre állási támogatás k.) óvodáztatási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önki lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) Választásra, népszavazásra átvét. i.) évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi) j.)2008. évi jöv. Kül. Mérsék. Elsz k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj évi Karácsonyi ünnepség pályázat o.) Kultúr digitális ismeret elsaj. Pályázat p.) Hulladék pályázat elszám q.) TRFC pályázat r.) KVMF komposztálós pályázat előleg

4 s.)márton nap NKÖ t.) Amatőr színház IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás c.) Al. Műv.okt. int. Fejl.pályázat V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami központi megtér. b.) egyéb megtér. IIX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek IX. MINDÖSSZESEN

5 2009. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú melléklet adatok ezer Ftban Kiadási jogcímek évi Kiadásból évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi módosított szem.jut. Járulékok Dologi előirányz előirányz a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: ebből: közösségi tám.kapcs b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés

6 gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl Köztemető fenntart Települési hulladék ebből: kompsztáló Pály Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz c.) Kisebbségi önk.össz német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz

7 e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad f.) TÖOSZ tagdíj g.) Rendőrség műk. Pea. Átad h.) Várpalota okmányir. Elszám i.) TKT Várpalota pszichológus pe átad j.) VTKT közmunka önrész Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át f.) Polgárőrség üz. Támogatása g.) Diáksport Szöv. Rákóczi tagdíj h.) M Gyermek Labdarúgó Sz Rákóczi tagd Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz ) Felhalm.össz. Áfész em ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív ) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)ph:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) oktatási pály. Önrész f.) város rehab. Tart g.) PH. Okmányir. Elszám h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat i.) út a munkához önerő j.) Áfész fsz. hitel elszám. k.) Iparüz. Adó elszám. l.) Osztályfőnöki, gyógypótlék pály 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

8 Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások Év 2.a számú mellékletéről adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Ei. változás Mód. Javaslat 1 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e Ady vizesblokk, csatorna, beázás m. felúj I. számú orvosi rendelő felújítási munkái Orvos lakás felú.hősök tere Süni Óvoda felújítás Hétszínvirág Óvoda felújítás, bölcsődei rész fel TESZ lakás és helyiséggazd. Felújítás Eü. Ház Pgytp. Felújítási munkái Buszvárók felújítása Al.Műv.Ok.t int. tanterem hangszigetelési mun Városrehabilitációs pályázat I. ütem TESZ traktor felújítás Bem u.járdafelújítás Felújítás összesen:

9 Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Év 2.b számú mellékletéről adatok ezer Ftban Felhalmozási feladatok Eredeti előir. Mód. Ei. változás Mód. Jav. 1 telekkialakítás, közmű kiép Közter. Felügyelők laptop vásárl Szabadidős és túra kp (rekreációs kp. Pály.) Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész Térfigyelő kamerák áthúzódó Áfész épület vásárlás PH. Szoftver vás. Eközigazg., eszköz vás Pályázatok tervezési, előkészítési munk TESZ telephely kialakítás Oktatási pályázat önrész Rákóczi Süni eszköz vásárl II. Rákóczi eszköz, berend. Vásárlás Ady eszköz vásárl TESZ motoros gépek vásárl., áramfejlesztő TESZ raktár víz, riasztó bekötés Játszótér bőv. Pályázat PH kamera elhelyezés Elkerülő út tulaj. Rend. előkész Pgytp. Üzletsor gázbekötés áth Térfigyelő kamerák Boronkai út víznyelő építés Szegfű u hrsz szennyvíz beköt Ady konyhabútor Ingatlanvásárlás (autósbolt) Buszmegálló vásárlás Süni Óvoda szakm. Inform. Fejl. Pály Hétszínv. Óvoda szakm.inf.fejl. Pály Fekvőrendőr ép OrgonaIbolya u, Bezerédi TESZ aprítógép vásárlás Városrehabilitációs pályázat I.ütem Felhalmozás összesen:

Hasonló dokumentumok

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok!

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek Tájékoztató adatok! 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2008. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2009. Évi terv előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi