2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK"

Klaudia Pataki
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 28. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban 28. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 28. évi mód. Ei változás Mód. Jav. I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek o.) áfa visszatérülés I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj

2 c.) Egyéb sajátos bev d.) Környezetvédelmi bírság II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) bérpolitikai intézkedés támogatása g.) szoc. Nyári gyermek étk h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) i.) CKÖ feladat alapú támogatás j.) NKÖ feladatalapú támogatás k.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó l.) Vizitdíj 2 2 m.) Alapf.Műv.Okt.Int. Műk.pály ) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 3 3 III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés - b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet c.) Ingatlan értékesítés (volt csecsemőotthon) III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek

3 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét i.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) 27. SZJA jöv.diff. Elsz o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj p.) NKÖ pályázati támog. 1 1 q.) Kultúrház pály.tám.erdélyi testvér cserekapcs.tám 6 6 r.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázat 1 1 s.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám. sz:) Ady sportpálya felúj. Pályázat t.) EMOP pályázat Petőfi M.Ház ty.) TRFC pályázat rend. Berhidáért 3 3 u.) V.M.Ö.jub.ünn.tám,RÖT támog 7 7 v.) Süni óvoda német nemzetiségi 5 5 w.) Hulladékgazd. Pályázat 2 2 x.)nkö Márton nap 8 8 y.) támogatás tornaterem, játszóház II.Rákóczi IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás 1 - V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. - c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. 12 -

4 V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről a.) elkerülő útra pe átvét b.) zöldséges üzlet felh.célú pe VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN

5 28. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 28évi Kiadásból 28évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi MÓD szem.jut. Járulékok Dologi előirányz előirányz a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: ebből: közösségi sport tám.kapcs b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond ebből :házi g. (Ősi) házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja

6 szociális étkeztetés gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól Ősi Társulás - cs.gyerm D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl Köztemető fenntart Települési hulladék Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz c.) Kisebbségi önk.össz német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 61 61

7 d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elsz. 3 3 e.) Ősi elszám. (CsKp) 8 8 f.) TÖOSZ tagdíj g.) Rendőrség műk. Támogatás 5 5 h.) Mókuska bölcsőde Colork.tám i.) Leader Munkaszerv.műk.tám j.) Tc. Kistérs.T közmunkapály.önrész Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) Polgárőrség támogatása 5 5 f.) Vizitdíj háztartásoknak 2 2 G.) VTKT Mókuska bölcs.áll.visszatér Működési c. pe.átad.áht.kív össz Támogatási kölcsön Leader-nek ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) ) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 6.) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)ph:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) út pályázat önrész Bezerédi u. f.) Tesz tervezés g.) Leader önrész h.) oktatási pály. Önrész i.) város rehab. Tart j.) 28.bérpol.int.tám.elszámol k.) Iparűzési adó pm. Elszám l.) Elkerülő út 9 9 m.) Szabadidős és túraközpont 5 5 n.) Kisfürdő tervezés ny)gyermekorvosi rendelő felúj. o.) Eü. ház Pgytp. Felúj

8 p-) Eü. ép. Berhida felúj. q.)ph.okmányiroda elsz.korsz Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:

9 Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 28. Év 2.a számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Előir. változás Mód. Jav. 1 Süni konyha felúj Hétszínvirág konyha felúj Ady tetőjav.(viharkár), felúj. 6 4 aszfaltdarálás 1 5 szennyvízszivattyúk felúj. HKA-ból Rákóczi tanterem felúj RÖT helyiség felúj 8 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj PH t.eszköz, imm. javak felúj gyermekorvosi rendelő 11 Eü. ház Pgytp 12 Eü.ép. Korsz. Berhida (I.rend) 13 Üzletsor gázbekötés 14 Ady tervezés ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKA-ból Áfész emelet felúj Tesz traktor felújítás Hétszínvirág szoba felúj, sószoba kialakítás II.Rákóczi tornaterem Felújítás összesen:

10 Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 28. Év 2.b számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Felhalmozási feladatok Eredeti előir. Módosított ei. változás Mód. Javaslat 1 telekkialakítás XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment Közter. Felügyelők laptop vásárl. 2 4 Pgytp. Buszváró bont Süni gázzsámoly vás., fagyasztó láda Rákóczi beszerz 7 Könyvtár Pgytp klíma 8 védőnői szolg. Eszköz beszerzés TESZ gép, eszközbeszerzés Elkerülő út Kerékpárút Város rehab terv Szabadidős és túra központ 14 Kisfürdő tervezés 15 Térfigyelő kamerák Áfész épület vásárlás Buszváró Pgytp áth. 18 Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv kapu mozgató motor I. orv. Rend Hétszínvirág előtető ép., PH. Szoftver mód Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat Hétszínvirág konyhabútor, raktár klíma Új pályázatok tervezési, előkészítési munk Játszótér tervezési ktg Bezerédi 3. víz, gáz bekötés Orgona u.1. üzletsor gázbekötés Ibolya u. 21. szennyvízcsatorna rákötés PH A3-as nyomtató vásárlás TESZ telephely kialakítás Riasztórendszer bővítés Áfész emelet Tesz raktár riasztó rendszer kiépítése

11 33 Szolgalmi jog átvezetések Felhalmozás összesen:

Hasonló dokumentumok

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok!

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek Tájékoztató adatok! 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2008. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2009. Évi terv előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi