a.../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez Bevételek adatok ezer Ft-ban A B C D E F Évi eredeti

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a.../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez Bevételek adatok ezer Ft-ban A B C D E F Évi eredeti"

Ignác Fábián
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 2010. évi költségvetési 1. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata a.../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez Bevételek adatok ezer Ft-ban A B C D E F Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2010 mód ei változás 2010 Mód. Jav Teljesítés I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakó ingatlanok bérbeadása e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..) h.) tandíj, térítési díj bevétel i.) egyéb bevételek j.) kamatbevételek k.) élelmezési bevételek l.) áfa bevételek m.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek ) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj

2 30. c.) Egyéb sajátos bev II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok a.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás b.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok c.) évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) d.) évi keresetkieg. Közalk, köztisztv e.) Közoktatási infrastruktúrális fejleszt Süni f.) szoc. Nyári gyermekétkeztetés támog. g.) Alapf. Művészetoktatási Intézm. Pály. Fejlesztésre h.) óvodáztatási támogatás i.) Pedagógus szakvizsga továbbképzés pály ) Normatív kötött felh. támogatás a.) szoc. Továbbképzés b.) Rendszeres szociális segély c.) Közcélú fogl. támogatása d.) Időskorúak járadéka e.) ápolási díj f.) lakásfenntartási támogatás g.) rendelkezésre állási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 55. III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(államkötvény) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Mozgáskorl. Közl átvét d.) Többcélú feladat átvét e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda

3 66. f.) Választásra átvét. Országgyülési képv g.) évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) h.) évi keresetkieg. Közalk, köztisztv i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása n.) Regionális Igazgatóság által végzett ellenőrzés ny.) Választásra átvét. Kisebbségi képv.önk-i képv.pm o.) komposztáló pályázat p.)nemzeti Utánpótlás Sportszöv. Támog q.) OEP körbe tart évi keresetkieg r.)nemzeti kult.alap Ki mit tud? s.) kistérségi táncbemutató pály sz.) Egyszeri gyermekvédelmi t.) krízis kezelő programig. Ktg. Pe átvét IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) II. Rákóczi F. Ált Isk. felúj. Pályázati bevétel KDOP V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) c.) Civil szerv támog elszám VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek 93. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN

4 2010. Évi költségvetés 2. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Kiadások a.../2010. (XI. ) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M évi Kiadásból évi Kiadásból évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi módosított szem.jut. Járulékok Dologi szept..30 szem.jut. Járulékok Dologi Kiadási jogcímek előirányz előirányz teljesítés 1. a.) Süni Óvoda ebből közösségi tám. Kapcs b.) Hétszínvirág Óvoda ebből közösségi tám. Kapcs c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs ebből Alapf Művészetokti Int től e.) Alapfokú Művészetokt. Int ig A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház és könyvtár BN.: ebből: közösségi tám.kapcs b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint ebből közösségi tám.kapcs C: Családsegítő Központ a.) Eü.ellátás összesen: II. körzet I. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg b.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés Vilonya

5 36. szociális étkeztetés Berhida gyermekjóléti szolg., családsegítés 38. Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól D.) TESZ feladatok együtt 41. a.) TESZ feladatok: 42. Tesz igazg.együtt: 43. Kisegítő mg. (park) Köztemető fenntart Utak,hidak,közl Települési hulladék 47. ebből komposztáló pályázat ebből illegális hulladék pály Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak. 52. Közvilágítás 53. Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények 55. b.) közhasznú foglalkoztatás c.) közcélú foglalkoztatás 57. E. Polgármesteri Hivatal össz: 58. a.) önkorm.igazg.össz. 59. önkorm. igazgatási tev Igazg tev. Körjegyzőség Igazg. Tev. Vilonyai kirend Önkorm.pénzügyi igazgatás szoc. és gyermjól. Püi ig város és községg püi ig közoktatás püi ig humán és eü ell püi ig Adóügyi igazgatás Ogy képviselő választás önkorm. képviselő választás jogalkotás (képviselői tiszt.) ingatlan ügyek Városrehabilitáció Központi ktsgvetési befizetések Közbeszerzési eljárás Saját tul.ingadásvétel kisebbségi képvis választás Rákóczi Ált Isk pályázat Terület pol.lader b.) Kisebbségi önk.össz

6 80 német kisebbségi önkorm cigány kisebbségi önkorm Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: F.)Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) c.) Vilonyai házigond. Családs elsz d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad e.) TÖOSZ tagdíj f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész g.) Várpalota Polg Hiv Okmányiroda elszám h.) Többcélú Kistérs. Társ elszám i.) Rendőrség támogatása j.) Árvízkárosultak támogatása CKÖ k.) Devecseri vörösiszap kár. Tám G.)Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgárdi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át f.) Polgárőrség támogatása g.)bbkk Leader egy műk hj H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz. 2/a táblázat ) Felhalm.össz. 2/b táblázat ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív ) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr c.) ingatlan beruh d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész e.) Illegális hulladék pályázati önrész f.) Ady zöldiskola pályázati önrész g.) városrehab pály. II. ütem maradv h.) elkerülő út tulajd. Rend Kiadások összesen: ) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:

7 Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások Év 2.a számú mellékletéről a.../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E Felújítási feladatok Eredeti előirányzat Mód előirányzat változás mód. Javaslat teljesítés Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH Süni Óvoda ép. Felúj pály. Kieg Hétszínvirág Óvoda ép. Felúj Ady Endre Ált Isk ép. Felúj pály. Kieg Közművelődés ép. Felúj Családsegítő Kp pály Út, járda felújítás Tesz sportlétesítmények épület felújítás Tesz PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz Védőnői elsz. Ép felúj. (OEP átvét) Hunyadi tér eü.ép.pály.kieg I. orvosi rendelő felúj. Befejezés Cs Kp Eü. ház Pgytp Cs Kp TESZ telephely kialakítás Szennyvíztisztító folyamatirányító csere HKA Tesz Bezerédi színpad felújítás Tesz I orv. Rend szolgálati lakás felújítás Tesz áteresz jav. Szegfű u. HKA-ból TESZ ADY iskola öltöző alatti csat.hálózat csere Felújítás összesen:

8 Berhida Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Év 2.b számú mellékletéről a.../2010. (XI..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E Felhalmozási feladatok eredeti előir Mód előirányz változás mód javaslat Teljesítés telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH Áfész épület vásárlás PH Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész PH II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R TESZ számítógép besz TESZ PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira PH ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH+ vill szek, bont utasváró 5 db TESZ Süni Óvoda eszk. beszerz Ady E Ált Isk eszk besz Közművelődés eszk besz TESZ igazgatás eszköz beszerz út-járda, parkoló építés Tesz Kiskovácsi zsáku területvás úthoz PH Elektr. Vez kiépítés közvilágítás bőv Tesz Térfigyelő rendszer bővítés és áthely Tesz Játszótér pály ömerő Forgalomlassítók kiépítése Hétszínvirág kültéri csúszda, homokozó térkő

9 23 Ibolya u. tűzivízcsap kiép. Tesz Városrehabilitáció PH földterület vás hrsz PH közvilágítás bővítés 6 lámpatest Tesz Alapf Művészetokt. Int. E szintetizátor vás pály Tüzi víz, csatorna Műv háznál Rákóczi eszköz beszerzés informatikai pályázat Ady eszköz beszerzés informatikai pályázat Ady eszköz beszerzés közösségi tám. Tiszt.ból Elkerülő út Pgytp Felhalmozás összesen:

Hasonló dokumentumok

2010. évi költségvetési 1. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2010. évi költségvetési 1. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Bevételek A B C D E 2010. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2010 mód ei változás 2010 Mód. Jav 1. I.) Működési bevételek 480