(1)A rendelet 6 (1) bekezdésében a szövegrész helyébe a szöveg lép.

Átírás

1 Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012.(IX.12.)számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. Vép Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. alapján, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) Az 5/2012. (II.14) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 3 (1) bekezdésében a bevételi és a kiadási főösszegek tekintetében is a szövegrész helyébe szöveg lép. (2) A rendelet ezen bekezdésében, az Önkormányzatok költségvetési támogatása sorban a szövegrész helyébe a szöveg lép, a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek sor szövegrész helyébe szöveg lép, a Támogatásértékű bevételek sorban a szövegrész helyébe a szöveg lép, a Véglegesen átvett pénzeszköz sor szövegrész helyébe szöveg lép. A Működési kiadások sorban a szövegrész helyébe a szöveg lép, a Felhalmozási kiadások sorban a szövegrész helyébe a szöveg lép, a Beruházási kiadások sorban a szövegrész helyébe a szöveg lép, a Felújítási kiadások sorban a szövegrész helyébe a szöveg lép, a Támogatásértékű kiadások sor szövegrész helyébe a szöveg lép, a Véglegesen átadott pénzeszközök sor szövegrész helyébe a szöveg lép, a tartalékok sor szövegrész helyébe a szöveg lép, a működési célra sorban a szövegrész helyébe a szöveg lép, az Alulfinanszírozásból származó kiadás sorban a szövegrész helyébe a 0 szövegrész lép. (1)A rendelet 6 (1) bekezdésében a szövegrész helyébe a szöveg lép (1) A rendelet 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet helyébe a 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet lép. 5. (1) Az Önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba. Vép, szeptember Kovács Péter polgármester Kiss Károlyné jegyző

2 2. számú melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE év e Ft Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Tény Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált Egyéb sajátos bevétel Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) Működési célú hozam- és kamatbevételek kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után kamatbevételek ÁH-on kívülről származó Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13. Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlék bírság Helyi adók összesen: Átengedett központi adók 18. SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés Gépjárműadó Talajterhelésidíj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók összesen Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér Önkormányzatok sajátos működési bevételei 25. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 27. Működési célú pénzeszköz átvétel Bozzai hozzájárulás Nemesbőd hozzájárulás Támogatásértékű műk.bev.kistéségtől Kistérségi forgatag 31. Támogatásértékű műk.bev.kistéségtől Kp. Költségvetési szervtől mozg.korl.közl.tám.stb FHT támogatás 80% Rendszeres szoc.segély támogatása 90% Lakásfenntartási támogatás 90% Ápolási díj támogatása 75% Időskorúak járadékának támogatása 90% Közcélú foglalkoztatás támogatása 70% Műk.célú pénze. TÁMOP Bérkompenzáció Óvodáztatási támogatás Előző évi elszámolás visszatérítése Működési bevételek összesen (Önkormányzat) Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ Polgármesteri Hivatal működési bevétel

3 43. Működési bevételek összesen: Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47. Önkorm. Ingatlan vételár Önkormány. Lakótelek értékesítés Nemzeti kult.alap 2429/0007 beruh. Tám.fejezettől hazai pr. 50. Felhalmozási célú pée.átvétel háztartásoktól 51. Felhalm.c. pe.átvét. Váll-tól rendezési terv módosítása 52. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből (Nydop) 53. Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás 54. Rákóczi tehermentesítő gyűjtőút NYDOP-4.3.I/C_ Felhalmozási célú bevétel TIOP Felhalmozási célú kamatbevételek 57. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése 59. Tartós részesedések értékesítése 60. NYDOP-Rákóczi u. utófinanszírozási számlák elszámolása Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ koncessziós bevétel PM átvétel GAMESZ-tól 64. Véglegesen átvett pénzeszközök P.M.HIVATAL Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök Bevételek jogcímei év Módosított Eredeti Tény Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök 68. visszatér Befektetési célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: Önkormányzati pénzmaradvány GAMESZ pénzmaradvány 73. óvoda pályázati támogatás Összes pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk 76. Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ 77. Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ Önkormányzat összes bevétele

4 2./a számú melléklet I. félévi Normatív támogatások év Megnevezés eredeti módosított tény Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Pedagógus továbbképzés támogatása Egyes pedagógus pótlék kieg. Támogatása Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Tankönyvtámogatás Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Étkeztetés Szakmai tanügyi informatikai fel. támogatása Prémiumévek program támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás évi bérkompenzáció Normatív támogatás összesen:

5

6 2.b számú melléklet VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ Vadvirág Óvoda Hatos Ferenc Ált. Iskola Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti mód. TÉNY eredeti mód tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód tény Intézményi ellátás, térítési díj vendégétkeztetés alkalmazott Lakbérek Közmű díjak Bérleti díj Szoc. Étkezés étel szállítás Sírhely megváltás Egyéb bevétel kártérítés Kamat bevétel Felszámított ÁFA Intézményi működési bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszkközök OEP - Védőnői sz Szélerő KHT Non-Profit szerv Traktor értékesítés Átvett pénzeszköz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átf. Kiegy Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevétel összesen:

7 3. számú melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 évi Költségvetési kiadása Kiadások jogcímei évi Eredeti Módosított Tény I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Közcélú Munkavégzés Személyi juttatás Szoc.hozzájárulási adó, járulék Eü hozzájárulás Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal finanszírozása (3/b. sz. melléklet) Működési Célú pénzeszköz átadások a.) Támogatásértékű működési kiadás Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet Katasztrófa védelem Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) Bozzai Családsegítő szolg b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre Civil szervezetek pályázati alap Acsádi Idősek Otthona támogatása 50 c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Egyszeri gyermekvédelmi tám Rendkívűli gyermekvédelmi tám Köztemetés átmeneti segély temetési segély Egyéb működési kiadás Reprezentációs kiadás 34 dologi kiadás 1800 Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell): Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen: Kiadások jogcímei évi

8 Eredeti Módosított ei. Tény II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK Deák u. útfelújításhoz terv Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés Óvodapályázat Önerő 66/2011. (VI.29.)képviselőtest. Hat Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás Felújítás összesen: ) BERUHÁZÁSOK NYDOP-4.3.1/C_2-09 Vép Rákóczi u. pályázati támogatás weblap-fejlesztés Pályázati önerő alap (Polg.hiv. felújítása, út-, járda felújítás) Röntgenkészülék vásárlása koncessziós kiadás Beruházás összesen: Város-és községgazdálkodás Csatorna-közmű hozzájárulás 15 % Felhalmozási célú kiadások összesen III. Tartalékok Általános tartalék GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen Függő, kiegyenl. átf. kiadás GAMESZ Függő, kiegyenl. átf. T. adási célú kiadás Függő, kiegyenl. átf.kiadás CKÖ Önkormányzati összes kiadás

9 3.a számú melléklet VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 évi költségvetési kiadása GAMESZ Vadvirág Óvoda Hatos Ferenc Ált. Iskola Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen Műk. célú pénzeszközátadás Sportegyesület tám Művelődési Ház eszköz Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő Óvoda sószoba Felújítás fejlesztés Felújítás Óvoda tető + mosdó Szent Imre u. tető Művelődési Ház külső szinezése Iskola kerítés traktor vásárlás Felhalmozási kiadások összesen Tartalék Függő, átf.kiegy.

10 Intézmény összes kiadása

11 Polgármesteri Hivatal I. félévi bevétel-kiadása Polgármesteri Hivatal 2012 I. félévi bevétele Szakfeladat megnevezése Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti módosított Tény Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek Bevételek Összesen Polgármesteri Hivatal 2012 I. félévi kiadása Szakfeladat megnevezése Önkormányzati Jogalkotás Önkormányzati igazgatás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Fogyatékossági támogatás (mozgáskorlátozotti) Összesen eredeti módosított Tény eredeti mód Tény eredeti mód Tény eredeti mód Tény eredeti mód Tény eredeti mód Tény eredeti mód Tény eredeti mód Tény eredeti mód Tény etedeti módosított Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Tény Önkormányzati jogalkotás Dologi kiadások Egyéb postai, futárpostai tev., pénzügyi igazgatás, ált. ép.takarítás, adó

12 Biztonsági rendszer szolgáltat Működési kiadások összesen Foglalkoztatást helyettesítő tám Rendszeres szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa) Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Mozgáskorlátozotti támogatás Ápolási díj Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen Működési kiadások összesen Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor Intézményi Beruházás összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 4. számú melléklet Vépi Város Önkormányzat I. félévi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev Személyi jutt Kamat M.adókat terh.jár Önk. sajátos műk. bev Dologi, folyó kiad Önk ktgvetési tám Ellátottak pénzbeli jutt Átvett pe Pénze. átad. és tám Pénzforg. nélk. bev Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz Önk. műk. kiad.össz Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás Felhalm.és tőke jell. bev Felújítás Támog. kieg Felh.c. pe. átad Értékpapírok bevételei Felhalm.célú kiad. Gamesz Hitelel, kölcs. vissztér. Tartalék Kamat /felhalm./ Függő, átfutó kiad Diszkont Kincstárjegy 8. Pénzforg. nélk. bev Pénzf.nélk.kiad Önk. felh. bev. össz Önk. felh. kiad.össz Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele Önk. összes kiadása

14