ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013.február 14.-i ülésének napirendi pontjához.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013.február 14.-i ülésének napirendi pontjához."

Ágoston Vörös
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013.február 14.-i ülésének napirendi pontjához. Tárgy: Vép Város Önkormányzat évi költségvetésének második fordulóban történő megtárgyalása. Előterjesztést készítette: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csop. vezető Ellenjegyezte: Kiss Károlyné jegyző Melléklet:Vép város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelettervezet. Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A költségvetési koncepció összeállításával kezdődik. A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. a (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XXII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÁMr.) állapítja meg. Az Áht. 24. (2) bek. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló tv. hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. Tv.-t az Országgyűlés 2012.december 11.-i ülésnapján fogadta el és napján lépett hatályba a tv. A költségvetési tv. az önkormányzatok működési, fejlesztési kereteit meghatározza, ezért fontos a változások ismertetése. A 2013.évi költségvetés egy óvatos 1.6 %-os GPD növekedésen alapult, mely 0.9 %- ra módosult. Az államháztartás konszolidálása mellett 2013.évben folytatódik az állami működés egészének átalakítása, melynek célja egy hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítása. E folyamatok részeként évben az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozás rendszere is változott. A normatív alapú finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltotta fel. Állami fenntartásba kerültek az iskolák is től, mellyel párhuzamosan a forrás telepítése is változik. Továbbá től létrejöttek a járási hivatalok, melyekhez kerültek, a gyámügyi feladatok közül: a védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, ezzel kapcsolatos eljárás, az apai elismerő nyilatkozatok megtétele. A szociális hatáskörök egyrésze: a közgyógyellátás, ápolási díj iránti kérelem rendszeres szociális segély iránti kérelem, védelmi feladatok, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok. A járási hivatalok kialakításával 2 fő közszolgálati ügyintézőt, valamint 2 nyugdíjazás miatti álláshely került a járáshoz. A költségvetési tv.a rendszer változást követően először került sor a hivatali létszámok meghatározására. A Közös Önkormányzati Hivatalnál 5000 lakos alatti településen között van a közszolgálati tisztviselők létszáma. Jelenleg 11 fő határozatlan idejű közszolgálati dolgozó és egy fő adóügyi ügyintéző, aki határozott idejű köztisztviselő, aki szülési szabadságon lévőt helyettesít. Mivel a létszám norma alatt van a köztisztviselők létszáma javasolt a határozott idejű jogviszonyát, határozatlan időre, vagyis egy fővel megemelni a hivatali létszámot. A fizikai állomány létszáma: 1.5 fő. Feladat áthelyezés megjelenik a közoktatásban is től az iskolai oktatás állami feladattá vált, fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz került, annak

2 intézmény egysége lett. A 3000 lakos alatti önkormányzatok részére tv. szerint kötelező volt az iskolai működtetés biztosítása. Ezen felül a takarítási tevékenység 4 fő technikai személyzet: takarító és portai személyzet átvétele. A működtetési feladatok átvétele a GAMESZ-hoz került. Ezen a területen központi támogatással nem számolhatunk. Az önkormányzatok kulturális feladatinak biztosításához a központi költségvetés évben - a korábbi évektől eltérően önálló előirányzaton biztosít támogatást. Az önkormányzatnál maradó feladatok : (pl.: igazgatási feladatok, településüzemeltetés,közvilágítás, köztemető, közutak ) fenntartása teszi ki. Ezen helyi közügyek ellátást egy az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő Általános jellegű támogatás szolgálja 2013.évtől. A helyi adóknál a gépjárműadóból 100 %, helyett 40 %-ot kapunk. Az önkormányzat évi költségvetési koncepció alapján épül tovább, ezen összegeknél felhasználva a 2012.évi költségvetési előirányzat tényadatait. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, 0 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása: Működési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 173 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése - ezer Ft Előző évi pénzmaradvány ezer Ft Az önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása.. Működési kiadások ezer Ft Felhalmozási kiadások ezer Ft Ezen belül Beruházási kiadások ezer Ft Felújítási kiadások ezer Ft Tartalékok ezer Ft Ezen belül Működési célra ezer Ft Felhalmozási célra - ezer Ft Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások: Vép Város Önkormányzata a évi költségvetésben e Ft-ot különített el Pályázati, fejlesztési alapban, KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázathoz saját erő: e Ft. KEOP /A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat saját erő: e Ft. Közös Önkormányzati Hivatal beruházása: 700 e Ft. (számítástechnikai eszköz, berendezés, bútor) Intézményi beruházások: e Ft.

3 Felújítások: Polgármesteri Hivatal álmennyezet(+világítás + festés): e Ft. Intézményi felújítások: e Ft. Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások: Támogatásértékű Működési kiadások: e Ft. (Orvosi ügyelet, Katasztrófa védelem, Vérszállítás, Családsegítő szolgálat) Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre: e Ft. (Civil szervezetek támogatása) Társadalom, szoc.politikai és egyéb támogatások: e Ft. o Egyszeri gyermekvédelmi támogatás: 550 e Ft. o Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 250 e Ft. o Köztemetés: 250 e Ft. o Átmeneti segély: e Ft. o Temetési segély: 500 e Ft. o Egyéb: 100 e Ft. Vép Város Önkormányzat évi költségvetése során képzett általános és céltartalék: Vép Város Önkormányzat a évi költségvetését e Ft. általános tartalék képzésével készítette, amelyet működési célra különített el. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése: karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó megállapodást kötött az Energy Hungary Energetikai Zrt 1076 Bp, Kunigunda útja 76. Komplex épület energetikai felújításra, karbantartásra és az üzemeltetési berendezések felülvizsgálatára.(épületszerkezet, kazánház, nyílászárók vizsgálata). A Hatos Ferenc Általános Iskola, Művelődési Ház és Könyvtár és a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan. Évente: Ft a vállalás díja. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek: február 11.-én benyújtott KEOP /A Épületenergetikai Fejlesztések, és a KEOP /A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázatok Vép Város Önkormányzatának követelés elengedése: Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításkor nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön összege: 0 Gépjárműadó mentesség összege: ( 7 fő részére: Ft, kommunális adó mentesség összege: Vép, Kassai u fő részére Ft.) Vép, február 11. Kovács Péter Polgármester Kiss Károlyné jegyző

4 Vépi Város Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev Személyi jutt M.adókat terh.jár Önk. sajátos műk. bev Dologi, folyó kiad Önk ktgvetési tám Ellátottak pénzbeli jutt Átvett pe Pénze. átad. és tám Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz Önk. műk. kiad.össz Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás Felhalm.és tőke jell. bev 173 Felújítás Támog. kieg. Felh.c. pe. átad. 4. Értékpapírok bevételei Tartalék Hitelel, kölcs. vissztér. 6. Kamat /felhalm./ 7. Diszkont Kincstárjegy 8. Pénzmaradvány Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz Önk. felh. kiad.össz Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele Önk. összes kiadása

5 VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek Átvett pénzeszköz Intézményi saját bevételek Intézményi átvett pé.eszköz Finanszírozás (Állami tám.) Önkormányzati ingatlan vételár Önkormányzati pénzmaradvány Működési célú hitel Fejlesztési hitel Bevételek összesen Kiadások 9. Közös Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Intézményi működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Általános Tartalék Kiadások összesen

Hasonló dokumentumok

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz