Dorog Város Képviselő-testülete március 25-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 27/2011.(III.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Átírás

1 Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf: 43. Tel:(36) Fx:(36) /6/2011. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete március 25-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 27/2011.(III.25.) számú Képviselő-testületi htározt 1.) Dorog Város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályztát jóváhgyj. 2.) Polgármesteri Hivtl Ügyrendjéről szóló 91/2008. (V.30.) számú htároztát htályon kívül helyezi. Felelős: Tllósi Károly címzetes főjegyző Htáridő: zonnl K.M.F. Dr. Tittmnn János sk. polgármester Tllósi Károly sk. címzetes főjegyző kidmány hiteléül felelős: Forgács nikó Sár

2 Dorog Város Polgármesteri Hivtlánk Szervezeti és Működési Szbályzt Dorog Város Képviselő- testülete z önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, z állmháztrtás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20.. (1-2) bekezdésben foglltk lpján Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályztát (továbbikbn: SZMSZ) z lábbik szerint htározz meg: 1. Polgármesteri Hivtl z önkormányzt áltl lpított költségvetési szerv. 2. Polgármesteri Hivtlt Képviselő-testület 9/1990. (X.25.) számú htároztávl t létre. 1.) z lpító okirt kelte: december ) z lpító okirt szám: 178/2010. (XII.17.) 3.) Törzskönyvi zonosító szám: költségvetés végrehjtásár szolgáló bnkszámlákkl kpcsoltos dtok: 4.) száml pénzintézet neve: OTP Bnk NyRt. Közép-Dunántúli Régió Dorogi Fiók 5.) száml pénzintézet címe: Dorog, Mári u ) bnkszámlák számát és nevét z SZMSZ 1. számú melléklete trtlmzz. 4. Polgármesteri Hivtl válllkozási tevékenységet nem lát el, közhsznú, vgy gzdsági szervezetnek nem tgj, lpítói, illetve tuljdonosi jogokt nem gykorol. 5. z SZMSZ 2. számú melléklete trtlmzz: 1.) z állmi feldtként ellátott lptevékenységeket szkfeldt számml és megnevezéssel, 2.) z lptevékenységeket meghtározó jogszbályok megjelölését. 6. z SZMSZ 3. számú melléklete trtlmzz Polgármesteri Hivtl szervezeti felépítését és működésének rendjét, z egyes szervezeti egységek megnevezését, engedélyezett létszámát, feldtit és szervezeti egységek közötti kpcsolttrtás rendjét. Trtlmzz továbbá z bbn nevesített munkkörökhöz trtozó feldt és htásköröket, helyettesítés rendjét és felelősségi szbályokt, vlmint Polgármesteri Hivtl szervezeti felépítését bemuttó ábrát. 7. Polgármesteri Hivtl köztisztviselői, vlmint egyéb munkválllói tekintetében munkálttói jogokt hivtli szervezet je, jegyző gykorolj. jegyző, ljegyző felett munkálttói jogokt képviselő-testület, z egyéb munkálttói jogokt polgármester gykorolj. 8. z SZMSZ 4. számú melléklete trtlmzz Polgármesteri Hivtl rendelt Kisebbségi Önkormányztok felsorolását. kisebbségi önkormányztok pénzügyi, számviteli feldtit z együttműködési megállpodás szerint pénzügyi osztály látj el. dminisztrtív segítés módját igények szerint jegyző htározz meg. 9. z SZMSZ 5. számú melléklete trtlmzz költségvetés tervezésével és végrehjtásávl kpcsoltos különleges előírásokt, feltételeket. 10. z SZMSZ 6. számú melléklete trtlmzz pénzügyi-gzdsági tevékenységet ellátó személyek feldtkörének, munkkörének meghtározását. 11. z SZMSZ 7. számú melléklete trtlmzz szbálytlnságok kezelésének eljárásrendjét.

3 12. Z SZMSZ 8. számú melléklete költségvetés tervezésével, végrehjtásávl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonlt, vlmint kiemelt ellenőrzéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonlt trtlmzz. 13. Z SZMSZ 9. számú melléklete belső ellenőrzés célját, feldtit rögzíti. Tllósi Károly címzetes főjegyző

4 Dorog Város Polgármesteri Hivtl SZMSZ-ének 1. sz. melléklete z Önkormányzt bnkszámláink szám, neve: Költségvetési elszámolási száml Vegyes elkülönített száml Állmi zájárulás elszámolási száml Letéti száml Építménydó száml Gépjárműdó beszedési száml Iprűzési dó száml Idegen bevételek elszámolási száml Késedelmi pótlék száml Bírság beszedési száml Egyéb bevételek beszedési száml Szlovák Kisebbségi Önkormányzt Cigány Kisebbségi Önkormányzt Német Kisebbségi Önkormányzt Örmény Kisebbségi Önkormányzt Bérlkás ért. lebony. száml Eljárási illeték beszedési száml Tljterhelési díj beszedési száml Munkálttói lkásépítés és vásárlás száml Környezetvédelmi lp száml Bölcsőde bővítés lszáml Járóbeteg ellátás fejlesztése lszáml

5 Dorog Város Polgármesteri Hivtl SZMSZ-ének 2. számú melléklete Polgármesteri Hivtl lptevékenységét meghtározó jogszbályok jegyzéke helyi önkormányztokról szóló évi LXV. tv. hulldékgzdálkodásról szóló évi XLIII. tv. lkások és helyiségek bérletére vlmint elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló évi LV. tv évi C. törvény válsztási eljárásról z országgyűlési képviselők válsztásáról szóló évi XXXIV. tv évi XCVI. törvény helyi önkormányzti képviselők jogállásánk egyes kérdéseiről évi L. törvény helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek válsztásáról évi CXIII. törvény z Európi Prlment tgjink válsztásáról települési önkormányztok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. helyi önkormányztok társulásiról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv évi LXXVII. törvény nemzeti és etniki kisebbségek jogiról z dózás rendjéről szóló évi XCII. tv. helyi dókról szóló évi C tv. közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. Mgyr Köztársság költségvetéséről szóló mindenkori htályos törvények z állmháztrtásról szóló évi XXXVIII. közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. tv. közokttásról szóló évi LXXIX. tv. szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. tv. köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. közlklmzottk jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. Munk Törvénykönyvéről szóló XXII. tv. sportról szóló évi I. tv. temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. tv. súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII. 27.)Korm. rendelet z állmháztrtás működési rendjéről 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet z állmháztrtás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sjátosságiról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendele

6 Szkfeldt szerint besorolt lptevékenységek Hivtl z lpító okirtbn, vlmint jelen szervezeti és működési szbályztbn meghtározott, társdlmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszbályokon lpuló állmi feldtokt lptevékenységként, nem hszonszerzés céljából, feldtvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, z lpító áltlános felügyelete mellett. Szkágzti besorolás: TEÁOR : Helyi önkormányztok, vlmint többcélú kistérségi társulások igzgtási tevékenysége lptevékenység Szám Neve Szennyvíz gyűjtése, kezelése Települési hulldék vegyes begyűjtése Út, utópály építése Folydék szállításár szolgáló közmű építése Közutk, hidk, lgutk üzemeltetése és fenntrtás Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselő válsztás kpcsolódó tevékenység Önkormányzti képviselő válsztás kpcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi képviselő válsztás kpcsolódó tevékenység Települési kisebbségi önkormányztok igzgtási tevékenysége Önkormányztok és többcélú kistérségi társulások igzgtási tevékenysége Közvilágítás Város és községgzdálkodás m.n.s. szolgálttások Önkormányztok, vlmint többcélú kistérségi társulások elszámolási Finnszírozási műveletek techniki szkfeldt Önkormányztok elszámolási költségvetési szerveikkel Közterület rendjének fenntrtás Óvodi nevelés, ellátás Sjátos nevelési igényű gyermekek óvodi ellátás Áltlános iskoli tnulók nppli rendszerű nevelése, okttás 1-4 évf Sjános nevelési igényű ált.isk.tnulók nppli rendsz.okttás 1-4 évf Áltlános iskoli tnulók nppli rendszerű nevelése, okttás 5-8 évf Sjános nevelési igényű ált.isk.tnulók nppli rendsz.okttás 5-8 évf lpfokú művészeti okttás zeneművészeti ágon Pedgógii szkszolgálttó tevékenység Fekvőbetegek krónikus ellátás Járóbetegek gyógyító szkellátás Időskorúk trtós bentlkásos szociális ellátás Demens betegek bentlkásos ellátás Idősek nppli ellátás Rendszeres szociális segély Időskorúk járdék Lkásfenntrtási támogtás normtív lpon

7 Helyi rendszeres lkásfenntrtási támogtás Ápolási díj lnyi jogon Ápolási díj méltányossági lpon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogtás Óvodázttási támogtás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogtás Mozgáskorlátozottk közlekedési támogtás Egyéb önkormányzti eseti pénzbeni ellátások dósságkezelési szolgálttás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Területi gyermekvédelmi szkszolgálttás Csládsegítés Otthonteremtési támogtás Gyermektrtásdíjk megelőlegezése Civil szervezetek működésének támogtás Rövid időtrtmú közfogllkozttás Bérpótló jutttásr jogosultk hosszbb időtrtmú közfogllkozttás Egyéb közfogllkozttás Közművelődési tevékenységek és támogtás Sportlétesítmények fejlesztése és működtetése Versenysport tevékenység támogtás Iskoli diáksport tevékenység és támogtás Szbdidősport-tevékenység támogtás Köztemető fenntrtás és működtetés

8 Dorog Város Polgármesteri Hivtl SZMSZ-ének 3. számú melléklete Polgármesteri Hivtl szervezeti felépítése és működésének rendszere 1. Polgármesteri Hivtl szervezeti felépítése, struktúráj: hivtl képviselő-testület döntésének megfelelő szervezeti egységekre tgozódik: Közigzgtási Osztály Műszki Osztály Osztály Szervezési Osztály Városi Gyámhivtl Okmányirod polgármester képviselő-testület döntései és sját önkormányzti jogkörében irányítj Polgármesteri Hivtlt, munkáját z lpolgármester segíti. Polgármesteri Hivtlt képviselő-testület áltl htároztln időre kinevezett jegyző vezeti, munkáját z ljegyző segíti. nek közvetlenül lárendelt munkkör: belső ellenőr közokttási, közművelődési referens z egyes egységek engedélyezett létszámát mindenkori költségvetési rendelet 14/ számú melléklete muttj be. szervezeti egységeken belüli egyes feldtokt, helyettesítés rendjét és felelősségi szbályokt munkköri leírások, személyzeti nyilvántrtások trtlmzzák. 2. Polgármesteri Hivtl működésének rendje 2.1. munkrend Hivtl dolgozóink munkrendje (z 57/2000.(III.31.) sz. htározt lpján): hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig trt, mely mgábn fogllj munkközi szünetet is (időtrtm: 30 perc). Túlmunk végzés szbályit közszolgálti szbályzt trtlmzz z ügyfélfogdás rendje Hivtl ügyfélfogdási rendje: Okmányirod: Hétfő: óráig

9 Kedd: - Szerd: óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Műszki Osztály Szerd: óráig Osztály: Hétfő: óráig Szerd: óráig és óráig Közigzgtási Osztály: Hétfő: óráig Szerd: óráig és óráig Városi Gyámhivtl: Hétfő: óráig Szerd: óráig és óráig polgármester ügyfélfogdási rendje: polgármester áltl meghtározott npon hvont egyszer óráig. z lpolgármester áltl meghtározott npon hvont egyszer óráig jegyző ügyfélfogdási rendje: jegyző áltl meghtározott npon hvont egyszer óráig z ügyfélfogdás speciális szbályi települési képviselőket soron kívül, munkidőben bármikor fogdni kell. Hlszthttln ügyekben (pl.: hláleset), mely esetekben z zonnli ügyintézés elmrdás jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, z ügyfélfogdás ideje egybeesik munkidővel. Ennek elbírálásár jegyző, illetve szervezeti egység je, ügyintéző jogosult.

10 3. Polgármesteri Hivtl feldti I. Áltlános jegyzői feldtok: 1.) z önkormányzt működésével kpcsoltos feldtok ellátás 2.) Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése 3./ Rendeletlkotás, felülvizsgált és htályon kívül helyezés kezdeményezése, előkészítése 4.) Képviselő-testületi htároztok, helyi rendeletek nyilvántrtás, rendeletek egységes szerkezetbe fogllás. 5.) Törvényben vgy kormányrendeletben előírt állmigzgtási feldtok, htósági htáskörök ellátásánk biztosítás 6.) Polgármesteri Hivtl munkájánk megszervezése, irányítás 7.) Kidmányozás rendjének szbályozás 8.) Köztisztviselők és intézményk személyi nygánk kezelése, közszolgálti nyilvántrtás vezetése, szbdság-nyilvántrtás vezetése hivtli dolgozók és intézmény k vontkozásábn, köztisztviselői jogviszony létesítéssel, megszűnéssel kpcsoltos irtkezelés, nyilvántrtás 9.) Költségvetési koncepció, éves költségvetés, költségvetés módosítás, féléves és éves költségvetési testületi előterjesztésének elkészítése 10.) Kötelezettségválllás, utlványozás ellátás szbályzt szerint. 11.) Gzdálkodássl kpcsoltos munkfolymtb épített ellenőrzési feldtok ellátás 13.) Intézményi álláshelyek pályázttási eljárásánk lebonyolítás 14.) Intézmények lpító okirtink kezelése 15.) Közreműködés z önkormányzti rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításábn 16.) Munkhelyteremtő beruházások letelepítésének koordinálás, kpcsolttrtás 17.) Önkormányzti vgyon hsznosítás kpcsolódó testületi döntések előkészítése 18.) Többcélú kistérségi társulás munkszervezetének vezetése 19.) Válsztás, népszvzás lebonyolítás 20.) Népszámlálás lebonyolításábn vló közreműködés II. Szervezési feldtok.) Képviselő-testület és bizottságok működéséhez kpcsolódó feldtok: 1. ) Képviselő-testület és bizottságok munkájánk előkészítése. 2. ) Képviselő-testületi ülések meghívójánk összeállítás munkterv, testületi, bizottsági htároztok és egyéb előterjesztések és indítványok lpján. meghívó kifüggesztése Polgármesteri Hivtl hirdető tábláján, illetve közzététele város honlpján. 3. ) z ülések meghívóink elkészítése, testületei nygok összeállítás és kiküldése. 4. ) z ülések techniki feltételeinek biztosítás, hngnyg rögzítése 5. ) z üléseken jegyzőkönyv vezetése, hiteles jegyzőkönyv- és htározt-kivontok elkészítése 6. ) Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülést követő 15 npon belül jegyzőkönyvek Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivtl történő továbbítás, illetve város honlpján történő közzététele. 7. ) Önkormányzti rendeletek kihirdetése Polgármesteri Hivtl Szervezési osztályán és z rny János Városi Könyvtárbn történő elhelyezéssel. Rendeletek város honlpján történő közzététele. 8. )Képviselők részére egyéb dminisztrációs feldtok ellátás. 9.) Képviselő-testület és bizottságok nygink rchiválás. b.) Ikttás, postázás kpcsolódó feldtok: 1.) Beérkező post átvétele, szignálásr vló előkészítése. 2.) Szignált ügyirtok irtkezelési szbályzt és helyi irttári terv lpján történő ikttás, z ikttott irtok ügyintézők részére történő átdás.

11 3.) Ügyirtok kezelésének, irttárózásánk és selejtezésének elvégzése. 4.) Együttműködés Levéltárrl. 5.) kiküldendő npi postáról postkönyv vezetése. 6.) Hivtl gépelési feldtink ellátás. c.) Fejlesztési, krbntrtási és műszki feldtok: 1.) költségvetési rendeletben jóváhgyott beruházási, felújítási feldtok végrehjtásánk előkészítése, lebonyolításánk szervezése, ellenőrzése 2.) Önkormányzt és intézményei közbeszerzési eljárásink előkészítése 3.) Intézmények áltl végzett krbntrtási tevékenység felügyelete 4.) z önkormányzt tuljdonábn álló út- és úttrtozékokkl, műtárgykkl és egyéb közművekkel összefüggő kötelező feldtok ellátásánk szervezése. 5.) Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelői zájárulások, kidás 6.) Építési tevékenységgel is járó közterület hsznált engedélyének kidás. 7.) Önkormányzt tuljdonosi zájárulását igénylő ügyek előkészítése 8.) közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forglomtechniki változttásokkl kpcsoltos feldtok ellátásnk szervezése. 9.) Hulldékgzdálkodási, prkfenntrtási, síkosság mentesítési, felszíni vízelvezetési feldtok ellátás 10.) Közvilágítássl kpcsoltos önkormányzti feldtok ellátás 11.) Temetőfenntrtás 12.) Bérlkás és nem lkás célú helyiségek felújítás, krbntrtás 13.) Gyepmesteri és rágcsálóírtási feldtok ellátás 14.) Önkormányzt környezetvédelmi feldtink ellátás d.) Helyi Védelmi Bizottsági, ktsztrófvédelmi, közbiztonsági feldtok: 1.) Helyi Védelmi Bizottság (HVB) működésének elősegítése törvényi előírások és HVB SZMSZ szerint. 2.) HVB dminisztrtív ügyeinek npi kezelése, tervezési feldtok koordinálás és végrehjtás 3.) közbiztonság jvítás és bűnmegelőzés érdekében kpcsolttrtás polgárőrséggel, Dorogi Rendőrkpitánysággl e.) Áltlános igzgtási feldtok 1.) Üzletek működési engedélyének kidásávl, módosításávl is visszvonásávl kpcsoltos feldtok ellátás. 2.) Játéktermek előzetes szkhtósági engedélyeinek kidás, nyilvántrtás 3.) Mgánszálláshelyekkel kpcsoltos feldtok ellátás 4.) Birtokvédelmi eljárás lefolyttás 5.) Hgytéki ügyek intézése 6.) Tlált tárgyk nyilvántrtás 7.) Htósági bizonyítvány kiállítás 8.) I. fokú építéshtósági feldtok ellátás Dorog és Dorog trtozó kistérség területén 9.) Telepengedélyezési eljárás Dorog és Dorog trtozó kistérség területén f.) Szbálysértési feldtok 1.) jogosult szervek áltl megtett feljelentések lpján szbálysértési eljárás (idézés, tárgylás, htározt tl, végrehjtás) lefolyttás 2.) szbálysértési eljárás kpcsolódó vlmennyi irtkezelési, dminisztrációs feldt ellátás 3.) Előírt nyilvántrtások vezetése, sttisztikák elkészítése

12 g.) Szociálpolitiki feldtok: 1.) Szociális törvényben és helyi rendeletben meghtározott pénzbeli és természetbeni támogtásokr irányuló kérelmek döntésre vló előkészítése, polgármesteri illetve bizottsági htároztok végrehjtás (ktív korúk ellátás, időskorúk járdék, egészségügyi szolgálttásr vló jogosultság megállpítás, közgyógyellátás, temetési segély, átmeneti segély, ápolási díj, lkásfenntrtási támogtás, dósságkezelési szolgálttás vontkozásábn) 2.)Mozgáskorlátozottk támogtásánk megállpítás, intézkedés megelőlegezett összeg visszigénylése iránt. h.) Gyám- és gyermekvédelmi feldtok Dorog és Dorog trtozó kistérség területén 1.) gyermek csládi jogállásávl kpcsoltos ügyek 2.) Gyermekvédelmi törvényben és helyi rendeletben meghtározott pénzbeli és természetbeni támogtásokr irányuló kérelmek döntésre vló előkészítése, htároztok végrehjtás (gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogtás, óvodázttási támogtás, rendkívüli gyermekvédelmi támogtás vontkozásábn) 3.) Kiskorú védelembe vétele, védelembe vétel megszüntetése 4.) Ideiglenes htályú elhelyezés 5.) Szülői felügyelettel és kpcsolttrtássl kpcsoltos ügyek intézése 6.) Házssággl, örökbefogdássl, csládi jogállás rendezésével kpcsoltos ügyek intézése 7.) Gyermektrtásdíj megelőlegezésével és z otthonteremtési támogtássl kpcsoltos ügyek intézése 8.) Csládb fogdássl kpcsoltos ügyek intézése 9.) Nevelésbe vétellel kpcsoltos ügyek intézése 10.) Utógondozás elrendelésével kpcsoltos ügyek intézése 11.) Gyámsági és gondnoksági ügyek intézése 12. Törvényes képviselő vgyonkezelésével kpcsoltos ügyek intézése i.) Közokttássl és közművelődéssel kpcsoltos feldtok 1.) Közokttási intézmények területén fenntrtói jogok gykorlását előkészítő feldtok 2.) Közművelődési intézmények területén fenntrtói jogok gykorlását előkészítő feldtok 3.) Tnköteles tnulók nyilvántrtás 4.) Közokttási, közművelődési intézmények nyilvántrtás 5.) Közokttási, közművelődési intézmények törvényességi ellenőrzése 6.) KIR rendszerrel kpcsoltos feldtok j.) polgárok személyi dtink és lkcímének nyilvántrtásávl kpcsoltos feldtok 1.) Polgárok dtit (személyi dtok és lkcím) trtlmzó helyi nyilvántrtás vezetése és bból dtszolgálttás 2.) Kérelemre közokirt kiállítás nyilvántrtott dtokról 3.) Nyilvántrtás vezetése z önkormányzt illetékességi területén lévő címekről, 4.) Lkcímlétesítéssel kpcsoltos feldtok ellátás 5.) Közreműködés válsztássl, népszvzássl, népi kezdeményezéssel kpcsoltos feldtok ellátásábn 6.) Lkcím fiktíválási ügyek 7.) Személyes dtok védelme 8.) Személyi zonosítót és lkcímet igzoló htósági igzolványok kidás. k.) nykönyvi feldtok 1.) Állmpolgársági és nykönyvi igzgtási feldtok ellátás. 2.) Születési, házsságkötési és hlálozási nykönyv vezetése, utólgos bejegyzések teljesítése 3.) Csládi eseményeket (házsságkötés, névdó, bejegyzett élettársi kpcsolt) megelőző eljárás lefolyttás és nnk ünnepélyes lebonyolítás.

13 4.) Közreműködés felmentés megdásábn házsságkötést megelőző kötelező várkozási idő lól, illetve hivtli időn és hivtli helyiségen kívüli házsságkötés, vlmint bejegyzett élettársi kpcsolt létesítése esetén 5.) nykönyvi kivont és másolt kidás. 6.) dtszolgálttás z lp- és utólgos bejegyzésről 7.) Külföldi állmpolgár nykönyvi eseményeiről z érintett állmpolgárság szerint illetékes idegen állm mgyrországi külképviseleti htóságánk értesítése. 8.) Mgyr állmpolgárok külföldi nykönyvi eseményei hzi nykönyvezésének előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, nnk dokumentumokkl együtt történő felterjesztése) 9.) Házssági névváltozttássl kpcsoltos feldtok (jegyzőkönyv, nykönyvi kivont kidás, dtszolgálttás) ellátás. 10.)Születési csládi és/ vgy utónév megváltozttásávl kpcsoltos előkészítő ( kérelem, nyomttvány kiöltése és továbbítás z illetékes minisztérium) eljárás. 11.) Kiskorúk csládi jogállásánk rendezése teljes htályú pi elismerő jognyiltkozttl 12.)Állmpolgárság megszerzésére irányuló kérelmek előkészítése és továbbítás z illetékes minisztérium 13.) z állmpolgársági eskü előkészítése, lebonyolítás és z előírt dtszolgálttás teljesítése. l.) Okmányirodi feldtok 1.) Személyzonosító igzolványok kidás, visszvonás, cseréje, pótlás 2.) Vezetésre jogosító okmányok kidás, visszvonás, cseréje, pótlás, honosítás 3.) Útlevél ügyintézés 4.) Gépjármű ügyintézés (járművek forglomb helyezése, forglomból történő kivonás, forglmi engedély, törzskönyv kidás, cseréje, pótlás) 5.) Prkolási igzolvány ügyintézés mozgásábn korlátozott személyek részére 6.) Egyéni válllkozói igzolvány ügyintézés 8.) Ügyfélkpu létesítése, megszüntetése, módosítás 9.) Személyzonosítót és lkcímet igzoló htósági igzolvány kidás, cseréje, pótlás m.) Álltegészségügyi, növényvédelmi feldtok 1.) Méhészek, vándorméhészek nyilvántrtás 2.) Vdkárügyekkel kpcsoltos eljárás lefolyttás 3.) Prlgfű elleni védekezés n.) Önkormányzt költségvetéséhez, já kpcsolódó feldtok: 1.) Költségvetési koncepció előkészítése 2.) Költségvetési jvslt összeállítás. 3.) Költségvetési rendelet és h kpcsolódó egyéb helyi önkormányzti rendeletek előkészítése 4.) költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének előkészítése z önkormányzti intézmények ivel 5.) z elfogdott költségvetésről információ szolgálttás központi költségvetés részére 6.) z önkormányzt költségvetési rendelete szerinti gzdálkodás biztosítás. 7.) Féléves gzdálkodásr vontkozó tájékozttó elkészítése. 8.) Költségvetési koncepció tárgylásár z dott időrányos teljesítésére vontkozó előkészítése. 9.) z éves zárszámdás, ennek keretében normtív költségvetési zájárulás elszámolás elkészítése 10.) Időszki készítése z önkormányzt gzdálkodásáról. 11.) Kötelezető sttisztiki dtszolgálttások biztosítás. o.) Költségvetési gzdálkodási feldtok: 1.) sttisztiki dtszolgálttás 2.) Bevételek lpjául szolgáló számlák kibocsátás, z ehhez kpcsolódó nyilvántrtások vezetése

14 3.) Kötelezettségválllás nyilvántrtásánk vezetése. 4.) Kötelezettségválllás, érvényesítés és utlványozás szbályink megfelelő kifizetendő számlák átutlás. 5.) Segélyek, helyi támogtások kifizetése. 6.) Áf-bevllások és rehbilitációs zájárulás bevllás elkészítése. 7.) Szkfeldtonként bérnyilvántrtás vezetése és könyvelése. 8.) Készpénzforglom bonyolítás pénztáron keresztül. 9.) Közfogllkozttás kpcsolódó támogtás hvi igénylése, elszámolás. 10.) z önkormányztok áltl felhsználhtó központosított előirányztok igénylése, elszámolás 11.) szociális törvény lpján kifizetett támogtások központi költségvetésből történő visszigénylése. p.) Számviteli feldtok 1.) Számlrend és számviteli politik kilkításábn, módosításábn vló közreműködés. 2.) Bnki utlások lpbizonylttl vló ellátás, ellenőrzése, kontírozás és könyvelési rendszerben történő feldolgozás. 3.) Önkormányzt vgyonánk nyilvántrtás. 4.) Leltározási Szbályzt szerint Hivtl vgyonánk és eszközeinek leltározás. 5.) Vgyonktszter és tárgyi eszköz nyilvántrtás dtink egyezetése. 6.) Mérleg k nlitikus nyilvántrtás készítése. 7.) z állmháztrtás igényeinek megfelelően hvi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ szolgálttás. 8.) Időszki költségvetési jelentés és mérlegjelentés készítése. 9.) Féléves és éves költségvetési elkészítése, 10. Könyvvizsgáló részére z uditálás szükséges tábláztok elkészítése 11.)Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és kidások nlitikus nyilvántrtásánk vezetése. 12.) követelések nlitikus nyilvántrtások vezetése, intézkedés hátrlékok behjtásár. q.) Vgyongzdálkodássl kpcsoltos feldtok 1.)Bérlet útján hsznosított önkormányzti lkások, nem lkás céljár szolgáló helyiségek és közterülethsznált, földhszonbérlet nyilvántrtás. 2.) Bérleti szerződések htályánk figyelemmel kisérése, bérleti szerződés előkészítése. 3.) Nyilvántrtást felfektetése és vezetése z önkormányzt vlmennyi vgyontárgyáról 4.) Nyilvántrtást vezetése z Önkormányzt szerződéseiről. 5.) dtszolgálttás. r.) Illetmények számfejtésével kpcsoltos feldtok: 1.) Hivtl kidási körében felmerülő megbízási díjk, tisztelet díjk és hóközi kifizetések számfejtése - KIR rendszerben és felterjesztése 2.) Hivtli dolgozók, kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési irtánk elkészítése z KIR progrmbn, és zok felterjesztése. 3.) közfogllkozttássl kpcsoltos munkügyi feldtok ellátás. 4.) Szbdság, betegállomány egyéb távollét jelentése hvont MÁK felé. s.) Helyi dó és gépjármű dóvl kpcsoltos feldtok 1.) Helyi dórendeletek előkészítése 2.) helyi dókkl, gépjárműdóvl, tljterhelési díjjl és z dók módjár behjtndó köztrtozásokkl kpcsoltos I. fokú dóhtósági feldtok ellátás ( dó kivetés, dóbevllások ellenőrzése, nyilvántrtás, htározt elkészítése, értesítés, felhívás kidás) 3.) dók számítógépes nyilvántrtás, dóbevételek könyvelése. 4.) dóellenőrzések végzése. 5.) dótrtozások, és közdók módjár behjtndó köztrtozások végrehjtásávl kpcsoltos ügyek intézése

15 6.) dó- és értékbizonyítvány, dóigzolás vlmint perköltségmentességhez szükséges igzolás kidás. 7.) Sttisztiki dtszolgálttások teljesítése t.)közterület-felügyeleti feldtok. 1.) közterületek rendjének, tisztságánk és hsználtánk folymtos és tervszerű ellenőrzése. 2.) közterületek hsználtár vontkozó önkormányzti rendeletek betrtásánk ellenőrzése. 3.) közterületek jogszerű hsználtánk, közterületen folyttott engedélyhez, illetve útkezelői zájárulás kötött tevékenység szbályszerűségének ellenőrzése 4.) közterületek rendjére, tisztságár vontkozó jogszbályok áltl tiltott tevékenység megelőzése, megkdályozás, megszkítás, megszüntetése, sznkcionálás. 5.) jogellenes állpot jelzése, intézkedés kezdeményezése, h szükséges eljárás más szerv (htóság) htáskörébe trtozik 6.) Közreműködés közrend, közbiztonság védelmében 7.) Közreműködés közterület, z épített és természeti környezet védelmében 8.)Jogszbálybn meghtározott esetekben helyszíni bírság kiszbás. u.) Egyéb feldtok 1.) Intézmények munkvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi és közegészségügyi feltételinek biztosításábn vló közreműködés 2.) Kpcsolttrtás közüzemi szolgálttókkl 3.) Káreseményekkel kpcsoltos biztosítási ügyek intézése, helyreállítás

16

17 Dorog Város Polgármesteri Hivtl SZMSZ-ének 4. sz. melléklete Polgármesteri Hivtl rendelt Kisebbségi Önkormányztok: Cigány Kisebbségi Önkormányzt Német Kisebbségi Önkormányzt Örmény Kisebbségi Önkormányzt Szlovák Kisebbségi Önkormányzt

18 Dorog Város Polgármesteri Hivtl SZMSZ-ének 5. sz. melléklete költségvetés tervezésével és végrehjtásávl kpcsoltos különleges előírások, feltételek I. költségvetési terv készítésére és összeállításár vontkozó áltlános és speciális szbályok 1. közös szbályok 1.1. költségvetés és összeállítás során minden munkfolymtbn figyelembe kell venni Polgármesteri Hivtl gzdálkodási jogkör szerinti besorolását költségvetés és elkészítése során z önkormányzt képviselő-testületének, mint felügyeleti szervnek z információs igényét legjobbn kielégítő címrend szerint kell összeállítni költségvetési tervezéshez és beszámolás kpcsolódó dokumentumokt. 2. költségvetés tervezésére vontkozó szbályok 2.1. költségvetési koncepció, illetve költségvetési terv meglpozásá szükséges belső számításokt z érvényben lévő számviteli és gzdálkodási szbályoknk megfelelően kell elkészíteni számításokt z intézményi struktúr figyelembevételével kell elkészíteni koncepció, illetve költségvetési terv összeállításkor egyrészről z ellátndó feldtokból (továbbgondolv: nnk költségvetési kidás oldlából),, másrészt z ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni jegyző áltl kijelölt személy köteles költségvetési tervezéssel kpcsoltos dokumentumok gyűjtéséről gondoskodni. z irtokt... évi tervezési dokumentumok szöveggel ellátott irtgyűjtőben kell megőrizni eredeti vgy másolti példánybn. 3. költségvetési beszámolásr vontkozó jogszbályok 3.1. költségvetési beszámolás során dokumentációk számításit költségvetési tervezésre vontkozó szbályok 2.2. pontj szerint kell elvégezni jegyző áltl kijelölt személy köteles költségvetési beszámolássl kpcsoltos dokumentumok külön gyűjtéséről gondoskodni. z irtokt z lábbi szöveggel ellátott irtgyűjtőben kell - eredeti vgy másolti példánybn - megőrizni:

19 ... év I. féléves jánk dokumentumi... év háromnegyedéves gzdálkodásáról szóló tájékozttás dokumentumi... évi költségvetési dokumentumi z állmi zájárulások, központi és központosított támogtásokt, kötött felhsználású átvett pénzeszközök elszámolásr vontkozó dokumentumokt ügyirti között kell megőrizni z állmháztrtás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet bn foglltk figyelembevételével törvényben fogllt htáridőket kell figyelembe venni. II. költségvetési tervezés különleges előírási, feltételei 1. költségvetési koncepció elkészítése 1.1 költségvetési koncepció összeállításkor számb kell venni: z önkormányzt áltl kötelezően ellátndó feldtokt, ezt követően z önkormányzt bevételeit, z előzőek lpján z önként válllt feldtokt, mjd fentiek lpján kell kilkítni költségvetési koncepciót kidások tekintetében figyelembe kell venni minden, koncepció készítésénél ismert, költségvetési kidásokr htó tényezőt jegyző koncepció ellenőrzése során köteles megvizsgálni, hogy költségvetési koncepciót meglpozó számítások során: figyelembe vették-e vontkozó jogszbályokt (önkormányzti rendeleteket, htároztokt), kötelezettségválllások nyilvántrtás lpján tervévre vontkozó kötelezettségválllások koncepciób beépítésre kerültek-e, z inflációs htásokkl, illetve jogszbályi változások htásivl z érintettek megfelelő mértékben számoltk-e. jegyző köteles jelezni, h költségvetési koncepció összeállításkor költségvetés forráshiányosnk bizonyul koncepció trtlmi követelményei.) z előterjesztésnek trtlmzni kell jogszbályi hivtkozásokt. b.) koncepció összeállításánk srokpontji: koncepció összeállításár z önkormányzt gzdsági progrmjánk figyelembevételével kerüljön sor, trtlmzz z dott évre vontkozó költségvetési irányelveket és zok várhtó htásit z önkormányzt költségvetésére. c.) koncepció bevételei és kidási koncepció készítésének időpontjábn meglévő dtok lpján költségvetési rendelettervezet szerkezetének megfelelő dtok. d.) koncepció egyensúly Értékelés, kidáscsökkentési jvsltok, illetve bevételszerzési lehetőségek feltárás, jvsltok. Többéves kihtású tételek bemuttás, nnk htáselemzése.

20 2. költségvetési tervezés 2.1. költségvetési tervezéskor z elfogdott koncepciót kell lpul venni. mennyiben képviselőtestület koncepció elfogdáskor költségvetés összeállításár vontkozón állpított meg külön irányelveket vgy szempontokt, kkor zok figyelembevételéről gondoskodni kell képviselő-testület költségvetési rendelet-tervezetet megtárgylás során nem z eredeti, beterjesztett állpotbn hgyj jóvá, illetve z ülésen megdott szempontok szerint költségvetés újrtárgylásáról döntött, kkor képviselő-testületi ülésen elhngzottk szerint jegyző gondoskodik költségvetés megfelelő átdolgozásáról z elfogdott költségvetési rendelet lpján jegyző gondoskodik z elemi költségvetés költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről. III. Költségvetési helyi szbályi 1. féléves gzdálkodásról szóló költségvetési beszámolás 1.1. féléves gzdálkodásról szóló költségvetési -tervezet összeállításkor képviselőtestület áltl jóváhgyott: eredeti költségvetési rendeletből, illetve htályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. mennyiben képviselő-testület költségvetési beszámolássl kpcsoltbn külön szbályokt, helyi információs igényeket állpított meg, kkor zok figyelembevételéről gondoskodni kell féléves gzdálkodásról szóló költségvetési t - z előirányzt-könyveléseket követően - z elkészített főkönyvi kivont lpján kell összeállítni. főkönyvi kivontot ügyirti között meg kell őrizni féléves gzdálkodásról szóló költségvetési összeállításánál figyelembe kell venni: jogszbályi előírásokt, szerv belső információs igényét, vlmint költségvetési tervdokumentációvl vló összehsonlíthtóság követelményét. 2. háromnegyedéves gzdálkodásról szóló tájékozttás háromnegyedéves gzdálkodásról szóló tájékozttásnál figyelembe kell venni, hogy tájékozttás szöveges része kiterjedjen jelentős előirányzt eltérések indokolásár, illetve előre jelezze egyes kidások és bevételek év végéig várhtó lkulását. háromnegyedéves gzdálkodásról szóló tájékozttást úgy kell összeállítni, hogy szkmilg és számszkilg is könnyen felhsználhtó legyen következő évi költségvetési koncepció készítésénél.

21 3. z éves költségvetési beszámolás 3.1. felülvizsgáltánk ki kell terjednie: költségvetési előirányzttl összefüggően jóváhgyott - lptevékenységbe trtozó - feldtok szkmi teljesítésére, értékelésére, költségvetési előirányzt megállpításánk módjától függően pénzügyi teljesítés és feldtmegvlósítás összhngjár, z eredeti, módosított terv- és ténydtok eltérésére, számszki belső, vlmint nnk szerv felügyeleti szerve áltl meghtározott dtszolgálttássl vló összhngjár z éves szöveges indoklásánk követelményei z éves szöveges indoklás számszki dtir épül. Trtlmzz: 1. z dott évi költségvetési gzdálkodás során költségvetési trtlék időrendi változását. 2. bevételi előirányztok teljesítésének értékelését. z értékelés során bevételek megoszlását kell lpul venni. Be kell muttni bevétel főbb bevételnemek közötti százlékos megoszlását. bevételeknél jelentős htásokr, bevételek beszedését ngybn befolyásoló tényezőkre külön is fel kell hívni figyelmet. Külön indokolni kell z eredeti előirányzttól vló jelentős eltérést. Jelentős eltérés ltt z 50 %-ot eltérő eltérést kell érteni. kidásoknál külön ismertetni kell: nem tervezett kidásként jelentkező kidásokt. 3. Elkülönítetten, külön részben trtlmzz szkmi feldtok teljesítésére vontkozó értékelést. z értékelésnek ki kell térnie z dott feldttl kpcsoltos teljesítmény- és feldtmuttókr, vlmint feldt minőségével kpcsoltos észrevételekre. 4. szöveges formájávl szembeni követelmény: jól áttekinthetőség, pontokb szedés, részletes tgolás. IV. költségvetés végrehjtásánk szbályi 1. költségvetés végrehjtásánk részletes, dott évre vontkozó szbályit költségvetési rendelet trtlmzz. rendeletben foglltkt kell lklmzni: z egyes előirányztok felhsználáskor, z egyes előirányztok módosításkor. 2. költségvetés végrehjtáskor z előirányzt-felhsználási ütemtervet kell lpul venni. z előirányztfelhsználási ütemterv dtit leglább negyedévenként teljes körben összehsonlítni, illetve egyeztetni kell ténydtokkl. Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve jelentősen megváltozott körülmények között újr el kell készíteni z előirányzt-felhsználási ütemtervet. 3. költségvetés végrehjtásár vontkozó további részletes szbályok pénzgzdálkodási jogkörök gykorlásár vontkozó belső szbályztbn jegyző áltl kerülnek meghtározásr. :

22 Dorog Város Polgármesteri Hivtl SZMSZ-ének 6. sz. melléklete -gzdsági tevékenységet ellátó személyek feldtköre osztály Feldt költségvetési koncepció elkészítése. Elkészíti költségvetési rendelet-tervezetet. költségvetés végrehjtásáról szóló elkészítése. normtív költségvetési zájárulások elszámolás zárszámdás keretében. Gondoskodik képviselő-testület, vlmint szkmi szervek részére szükséges k, előterjesztések, jvsltok, jogszbályokbn előírt információs dtszolgálttások elkészítéséről. Kilkítj hivtli és z intézményi számviteli rendet. Jvsltot tesz bnki szolgálttások igénybevételére, így számlvezetésre, hitelfelvételre, kötvénykibocsátásr, pénzügyi befektetésekre. Felelős z osztály feldtkörébe trtozó feldtok előkészítéséért és htáridőben történő végrehjtásáért. elődó I. z önkormányzt és intézményei költségvetésének figyelemmel kísérése, elemzések, előkészíti költségvetési rendelet módosítását. Előkészíti polgármesteri hivtl költségvetését, ellenőrzi z önálló intézmények költségvetésének készítését. Ellátj z egyeztetési feldtot z intézményekkel és Kincstárrl. Figyelemmel kíséri z előirányztok lkulását, módosítását, szükséges nyilvántrtások vezetését. dtot szolgáltt Mgyr Állmkincstár áltl vezetett törzsdttári nyilvántrtásb. normtív állmi támogtási igény intézményi felmérése, ellenőrzése, összesítése és elszámolás z intézményi dtszolgálttás lpján. z önkormányzt pályáztink pénzügyi előkészítése, megvlósítás esetén pályázt pénzügyi elszámolásánk előkészítése. Folymtb épített ellenőrzés: MÁK felé benyújtott igénylések Fejér Megyei Kormányhivtl Munkügyi Központ benyújtott igénylések (közfogllkozttás támogtás) Központi költségvetési támogtási igénylések, dóbevllások ellenőrzése Lkossági közműfejlesztési támogtás igénylésének ellenőrzése elődó II. Jelentést d, igényléseket készít Kincstár, megyei önkormányzt, munkügyi hivtl, minisztériumok részére. Vezeti z egyéb bevételek nlitikus nyilvántrtását: trtásdíj megelőlegezés és visszfizetés előírási nevelési díjk helyszíni bírságok Vezeti munkálttói kölcsönök bevételeiről és kölcsöntörlesztésekről nyilvántrtásokt. Figyeli lkáslp száml fizetőképességét törlesztések folymtosságát. Vezeti z nlitikus nyilvántrtásokt munkálttói kölcsönökről. Közműfejlesztési zájárulás név szerinti list átdás kiutlásr negyedévente.

23 Folymtb épített ellenőrzés: feldtmuttó kötött normtív állmi támogtások igénylésének, pótigénylésének, lemondásánk és elszámolásánk ellenőrzése. Civil szervezeteknek dott támogtások pénzügyi elszámolásánk ellenőrzése. trtásdíj megelőlegezések listáját kiutlást megelőzően ellenőrzi. elődó III. hivtl számláink figyelemmel kísérése, költségvetést, dót érintő átutlások teljesítése. z ÁF és rehbilitációs zájárulás nyilvántrtásánk vezetése, bevllások időben történő, pontos megtétele. Beérkező számlák ikttás, kontírozás, utlvány készítése, láírást követően, utlásr jelölés és kiutlás. Letéti pénzeszközök nlitikus nyilvántrtásánk vezetése. felhsználások negyedévenkénti elszámolás, ellenőrzése. Vezeti szükséges nyilvántrtásokt, hátrlékosokt felszólítj, szükség esetén beidézi és végrehjtást kezdeményez. Kiegyenlítést követően jelzálogjog törléséhez szükséges intézkedést megteszi. dásvételi, tervezői, válllkozói szerződések előírás, vezetése, szállítói számlák szerződésről történő kiegyenlítése. Folymtb épített ellenőrzés: Ellenőrzi beérkező bizonyltok trtlmi és formi helyességét. Közigzgtási Osztály áltl feldott átutlási megbízásokt számszkilg ellenőrzi. Ellenőrzi z átutlás igzoltságát, z összeg helyességét. késedelmi kmt jogosságánk ellenőrzése. elődó IV. Negyedéves, féléves és éves költségvetési t készít Kincstár számár. számlrend és számltükör elkészítése, ktulizálás, kontírozási munk szkmi irányítás, ellenőrzése. Eredeti és módosított előirányztok főkönyvi könyvelése, végrehjtj z év végi zárlti és év eleji nyitási munkákt. gzdálkodásról negyedéves pénzforglmi mérlegjelentés önkormányzt szintű összeállítás és Kincstár vló továbbítás. z előző évi pénzmrdvány felosztás, intézményi pénzmrdvány felülvizsgált. Könyvelések gépi feldolgozás GORDIUS és TTIGZD könyvelési rendszerben. Folymtb épített ellenőrzés: főkönyvi egyeztetésekhez szükséges nlitikák (gépi) ellenőrzése. z intézményi k számszki összefüggéseinek egyeztetése, ellenőrzése. Számlák, készpénzfizetési bizonyltok érvényesítése, ellenőrzése. beérkező bnki és pénztári számlák rögzítésének szkfeldt és főkönyvi száml ellenőrzése. Pénztáros I. Személyi jellegű kifizetés esetén vizsgálj nnk szbályszerűségét, elvégzi számfejtését, eleget tesz z ezzel kpcsoltos jelentési kötelezettségnek. Kezeli házipénztár ellátmányát és nnk terhére kidási pénztárbizonylt, illetve bevételi pénztárbizonylt lpján kifizetéseket, befizetéseket teljesít. - Elvégzi kisebbségek pénztárávl kpcsoltos teendőket. Kifizetés, illetve befizetés esetén ellenőrzi kidási, bevételi pénztárbizonyltokon, hogy z utlványozó, ellenjegyző, érvényesítő bizonyltot kézjegyével ellátt-e. Vezeti npi pénztárjelentést szoros számsorrendben és npont pénztári zárltot készít. Vezeti z lábbi nyilvántrtásokt:

24 előlegek nyilvántrtás (üzemnyg, vásárlási fizetési előleg) értékcikkek (étkezési jegy, értékppír, kárpótlási jegy), szigorú számdású nyomttványok nyilvántrtás készpénzcsekk nyilvántrtás. Pénztáros II. Ellátj költségvetések, k, testületi, bizottsági előterjesztések gépelési feldtit., Városfejlesztési Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit vezeti és írásbn rögzíti Munkvégzése során önálló felelősséggel trtozik kézbesítendő nygoknk megdott címre, illetve névre történő eljutttásáért, vlmint bizlms nygok kézbesítéséért. Egyedi és szerződéses számlák kibocsátás. pénztáros I. munkkört betöltő távolléte esetén ellátj nnk helyettesítését.

25 Dorog Város Polgármesteri Hivtl SZMSZ-ének 7. számú melléklete DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTL Szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje z állmháztrtás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.30) Korm. rendelet nk megfelelően költségvetési szerv jének kötelessége szbálytlnságok kezelésének eljárásrendjét kilkítni. Jelen szbályozás Dorog Város önkormányzt Polgármesteri Hivtl szbálytlnság - kezelés eljárási rendjének kilkításá trtlmz meghtározásokt, utsításokt. 1. szbályozás célj Jelen szbályozás célj nnk elősegítése és megszervezése, hogy z önkormányzt költségvetési szervei előirányztink gzdálkodásávl kpcsoltos szbálytlnságok kezelése egységes rendszerben történjen. Ennek érdekében úgy kell belső folymtokt kilkítni és működtetni, hogy zok biztosítsák rendelkezésre álló pénzügyi források szbályozott, szbályszerű, gzdságos, htékony és eredményes felhsználását. z Önkormányzt és intézményei dolgozóink szbálytlnságok megelőzésével kpcsoltos feldtát, htáskörét, felelősségét, beszámoltthtóságát munkköri leírások trtlmzzák, közszolgálti jogviszonyból, illetve munkviszonyból szármzó kötelezettségeiket jogszbályoknk megfelelően kell teljesíteniük. z állmháztrtási belső pénzügyi rendszer EU-konform átlkítás során kilkításr, illetve módosításr kerültek költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló jogszbályok. z állmháztrtásról szóló 1992-évi XXXVIII. törvény (Áht ) htározz meg folymtb épített, előzetes és utólgos i ellenőrzés ( FEUVE ) foglmát, mely szervezeten belül gzdálkodásért felelős szervezeti egység áltl folyttott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. 2. Szbálytlnságok foglm, kezelésének helye z Önkormányzt szervezetében szbálytlnságok foglomköre széles, korrigálhtó kisebb mulsztások, munk közben előforduló hiányosságok elkövetésétől kezdve ide trtoznk súlyosbb fegyelmi-, büntető-, szbálysértési ügyek, illetve kártérítési eljárás megindításár okot dó cselekmények. szbálytlnság vlmely htályos szbálytól ( törvény, rendelet, htározt, utsítás, szbályzt ) vló eltérést jelent, z állmháztrtás működési rendjében, költségvetés gzdsági eseményeiben, z önkormányzti feldtellátás bármely tevékenységében és z egyes gzdálkodási műveletek végzése, illetve könyvelése során bármikor előfordulht. Egységes kezelése, elemzése és értékelése zért szükséges, hogy z előforduló hsonló esetek megfelelő időben megelőzésre kerüljenek, ezáltl z eredendő kockáztok csökkenjenek. szbálytlnságok - z elkövetők szempontjából vizsgálv - kétféle módon következhetnek be:

26 szándékosn okozott szbálytlnságok ( félrevezetés, cslás, sikksztás, megvesztegetés, szándékosn okozott szbálytln kifizetés, stb. ) nem szándékosn okozott szbálytlnságok ( figyelmetlenség, hnyg mgtrtás, helytelenül vezetett nyilvántrtás, számszki hib, stb. ) z eljárási rend szükséges intézkedéseket z elkövetés módj szerint nem különbözteti meg. szándékosság kérdése megfelelő sznkciók, illetve további htósági intézkedések kezdeményezésekor vgy kiszbáskor kerülhet értékelésre és mérlegelésre. z Önkormányzt Szervezeti és Működési Szbályzt (SzMSz ) szerint hivtli szervezetet vezeti. Gondoskodik z Önkormányzt működésével kpcsoltos feldtok ellátásáról. Többek között hivtl és z intézmények működtetésének tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeinek biztosítását, vlmint gzdálkodás szbályink megtrtását, törvényességi szempontból jegyző, egyéb szempontból Képviselő-testület Bizottság, függetlenített belső ellenőr és könyvvizsgáló ellenőrzi. FEUVE értelmezésében szbálytlnságok kezelése teljes i kör közvetlen támogtását és bevonását igényli. lpvető követelmény, hogy minden költségvetési szerv je felelős feldtkörébe trtozó szkterületen észlelt gzdálkodási szbálytlnságok feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá jogszbályokkl összhngbn felelősségre vonássl és hiányosságok megszüntetésével kpcsoltos intézkedések kezdeményezéséért és megvlósításuk ellenőrzéséért. z észlelt szbálytlnságok jelzése- szolgálti út betrtásávl felé - megszüntetésük érdekében jvsltok dás, vlmint z elrendelt intézkedések megvlósítás vlmennyi önkormányzti dolgozó feldt és kötelessége. Ugynkkor köztisztviselők és közlklmzottk - beosztástól függetlenül - fegyelmi és kártérítési felelősséggel trtoznk z áltluk közszolgálti jogviszonybn elkövetett kötelezettségszegésekért. z önkormányzti szbálytlnsági felelős gzdálkodás körében elkövetett szbálytlnságok kezelésének opertív felelőse és szkmi összefogój hivtli szervezet je jegyző. jegyző áltl kijelölt opertív szbálytlnsági felelős gyűjti össze, trtj nyilván, koordinálj és dokumentálj z egyes szervezeti egységektől érkezett jelzéseket, vlmint figyelemmel kíséri szbálytlnságok kpcsolódó intézkedési tervekben előirányzott feldtok megvlósulását. z önkormányzti szbálytlnsági felelős jvsltár jegyző, vgy polgármester egyedi döntésével több szervezeti egységet érintő ügyekben, illetve szbálytlnság különleges megítélése esetén Szbálytlnsági Bizottságot jelölhet ki, melynek feldtit, felelősségét és htárkörét írásbn htározz meg. szbálytlnságok kezelésének gykorltát Belső ellenőr z éves ellenőrzési progrmj keretében ellenőrzi és z Áht.97. -, vlmint költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint készített összefoglló jelentés keretében jelenti költségvetési szerv jének, ki z éves költségvetési keretében beszámol költségvetési szerv folymtb épített, előzetes és utólgos ellenőrzésének, vlmint belső ellenőrzésének működtetéséről. 26

27 3. Szbálytlnságok megelőzése szbályozottság biztosítás, szbálytlnságok bekövetkezésének megkdályozás SzMSz-ben megjelölt k feldt és felelőssége. Ennek érdekében lpvető kötelezettségük, hogy jogszbályoknk megfelelő szbályztok lpján működjön szervezet, szbályozottságot, illetve szbályok betrtását folymtosn kísérje figyelemmel minden szbálytlnság észlelése esetén minél gyorsbbn szülessen kellően htékony intézkedés nnk érdekében, hogy szbálytlnság megszüntetése, hibás szbályzt korrigálásr kerüljön, helytelen lklmzási gykorltok megszüntetése mellett személyi vgy intézményi felelősség megállpításr kerüljön, szükséges intézkedések megvlósuljnk. 4. szbálytlnságok észlelése FEUVE rendszerben szbálytlnságok észlelése történhet köztisztviselő, z Önkormányzt különböző szervezete, vlmint z ellenőrzést végző belső és külső szervek részéről. szbálytlnságok kezelése különböző esetekben következőképpen vlósul meg: 1. z Önkormányzt vlmely munktárs észleli szbálytlnságot mennyiben szbálytlnságot bármelyik költségvetési szervhez beosztott dolgozó észleli, soron kívül köteles értesíteni szolgálti jogviszony szerint közvetlen felette álló t. mennyiben dolgozó úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese z dott ügyben érintett, kkor felettesét, nnk érintettsége vgy különlegesen súlyos, esetleg szándékos szbálytlnság észlelése esetén z opertív szbálytlnsági felelősét és tém szerint illetékes felső szintű t kell értesítenie. munkhelyi feldt feltárt hiányosságok kivizsgálás és - mennyiben ez sját htáskörben megoldhtó - nnk megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele. H szbálytlnságot vlósnk vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy sját htáskörben nem szüntethető meg, köteles értesíteni szervezeti rngsorbn felette álló t, ki z SzMSz előírásink és jogszbályoknk megfelelően intézkedik szbálytlnságok megszüntetéséről. 2. Vlmely költségvetési szerv je észleli szbálytlnságot áltl észlelt szbálytlnság esetén először sját htáskörben, SzMSz szerint meghtározott feldt, htáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell hiányosság megszüntetése érdekében intézkedni. H ez nem lehetséges, szervezeti rngsorbn fölötte álló t, rendkívüli esetekben témábn illetékes felső t tájékozttj. szbálytlnságot észlelő szbálytlnságról - z intézkedés módjától függetlenül - kijelölt opertív szbálytlnsági felelőst köteles értesíteni. 3. belső ellenőr észleli szbálytlnságot mennyiben belső ellenőr éves ellenőrzési progrmj vgy soron kívül elrendelt ellenőrzései során tpsztl szbálytlnságot, 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 27

28 rendelkezéseinek megfelelően jár el. Megállpításiról ezzel egyidejűleg kijelölt opertív szbálytlnsági felelőst is tájékozttj. 4. Külső ellenőrzési szerv észleli szbálytlnságot külső ellenőrzési szerv (Állmi Számvevőszék, Kormányzti Ellenőrzési Hivtl, z Európi Unió ellenőrzést gykorló szervezete, stb.) gzdálkodássl kpcsoltos szbálytlnságr vontkozó megállpításit z ellenőrzési jelentés trtlmzz. büntető-, szbálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindításár okot dó cselekmény, mulsztás vgy hiányosság gynúj esetén z ellenőrző szervezet működését szbályozó jogszbályok lpján jár el. szbálytlnságr vontkozó megállpítások lpján z ügyrendileg illetékes szervezeti egységének minden esetben intézkedési tervet kell kidolgozni. 5. szbálytlnság észlelését követő intézkedések különböző beosztású k felelősek SzMSz-ben előírt htásköri feldtiknk megfelelően szükséges intézkedések megtételéért és végrehjtásáért. több szervezeti egységet érintő vgy mgsbb szintű bevtkozást igénylő szbálytlnságok megszüntetése érdekében tervezett és megvlósított intézkedéseket (pl. önkormányzti szintű jogszbálylkotás, szbályztkészítés ) Hivtl je koordinálj, z opertív szbálytlnsági felelős és szkmilg érintett szervezetek közreműködésével. SzMSz szerint szervezeti egységek feldtikt főfelelősi rendszerben látják el, mely szerint z érdemi ügyintéző - z ügyben feldtköre szerint érdekelt más szervezeti egységek álláspontjánk ismeretében és áltl ráruházott htáskör birtokábn- önállón dönt és viseli döntése felelősségét. z érintett szervezeti egységek inek feldt szbálytlnságokkl kpcsoltos intézkedések nyomon követése során: z elrendelt vizsgáltok, ott döntések, illetve megindított eljárások figyelemmel kísérése, vizsgáltok során készített jvsltok, intézkedési tervek megvlósulásánk ellenőrzése, feltárt szbálytlnságok lpján lehetséges további szbálytlnsági lehetőségek bezonosítás, szükség esetén mgsbb szintű jogszbály módosítások kezdeményezése Vlmennyi szervezeti egység jének feldt szbálytlnságokkl kpcsoltos intézkedések ( eljárások ) sját szkterületén történő kezelése során: szbálytlnságokkl kpcsoltbn keletkezett irtnygok nyilvántrtásánk nprkész vezetése, z észlelt szbálytlnságok kpcsolódó írásos dokumentumok gyűjtése és ikttás, megtett intézkedések és z zok kpcsolódó végrehjtási htáridők nyilvántrtás, normtív, illetve pályázti úton felhsználásr kerülő költségvetési források, elfogdásá kpcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kilkításáról szóló jogszbályok előírásink megsértésével tpsztlt szbálytlnságok feltárás és zok megszüntetése során megvlósított intézkedések nyilvántrtás. 28