Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP A-13/1

Átírás

1 . Projekt Adatlap a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TOP A-13/1

2 1. TÁMOGATÁS KONSTRUKCÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TOP A-13/ Pályázat azonosító 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATA 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Lakhatási körülmények javítása Pécs György-telepen 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Település: Pécs rányítószám: 7628 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) György-telep Házszám: 4;5;8;11;14;16;20;21;24;25 Helyrajzi szám: 36822;36820;36825;36828;36818/1;36829;36818/2; A projekt megvalósításának kezdete: 2014 év 01 hó 01 nap 2.4. A projekt fizikai befejezése: 2015 év 04 hó 30 nap 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) , Az igényelt támogatás összege (Ft) , A támogatás mértéke (%) 100% 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter) A projekt akcióterülete Pécs egyik szegregációs krízisterülete, György-telep. A telepen lévő valamikori pécsi bányász kolónia erősen leromlott állapotú, komfort nélküli épületei az önkormányzat szociális bérlakás állományába tartoznak. A pályázattal a lakások ökológia és üzemeltetés szempontjából egyaránt fenntartható módon történő felújítása, komfortossá tétele valósul meg a helyi lakosság bevonásával. Ezzel együtt integrált lakókörnyezetben 6 lakást vásárol az Önkormányzat szociális bérlakás funkcióra. E lakásokba költöznek majd az arra felkészített György-telepi családok. 3. A PÁLYÁZÓ ADATA (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns): Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.3. A fejlesztendő intézmény neve (amennyiben a pályázó fenntartóként pályázik): 3.4. Gazdálkodási formakód (GFO kód): Adószám (amennyiben önálló adószámmal nem rendelkezik nem releváns) 3.6. Adóazonosító jel - akik nem rendelkeznek adószámmal Statisztikai szám: Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns) 3.9. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns) Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): 1990 év 10 hó 29 nap 2

3 3.11. Minősítési kód: 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése (amennyiben a fenntartó pályázik, akkor a fejlesztendő intézmény TEÁOR számának feltüntetése szükséges) Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése Fejlesztendő tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) (önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni!) 8411 Általános közigazgatás A pályázó székhelye: Ország Magyarország Külföldi székhely esetén a teljes cím Megye: Baranya Település: Pécs rányítószám: 7621 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi tér Házszám 1 Helyrajzi szám: A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Település: rányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám A pályázó postacíme Megye: Baranya Település: Pécs rányítószám: 7621 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi tér Házszám: 1 Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap: A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Dr. Páva Zsolt Beosztás: polgármester Telefon 1: Telefon 2: - Fax : pavazs@ph.pecs.hu Név: Csizi Péter Beosztás: alpolgármester Telefon 1: Telefon 2: - Fax 1: Fax 2: - csizip@ph.pecs.hu Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Kiss András Beosztás: projektmenedzser Telefon 1: Telefon 2: Fax : kissa@ph.pecs.hu 3

4 Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns) Önkormányzatok esetében Megnevezés év év Sajátos működési bevétel Mérlegfőösszeg Módosított pénzmaradvány Tartalékba helyezhető pénzösszeg Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) nem nem Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Megnevezés. év. év ntézményi költségvetésének fő összege Pályázatomra nem vonatkozik Általános statisztikai állományi létszám (fő) Pályázatomra nem (az előző 12 havi GFO létszámjelentésben vonatkozik vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Telefonszám: Fax szám: cím: Amennyiben a pályázó nem önállóan gazdálkodó szervezet, vagy önállóan működő és gazdálkodó szervezet nevében jogszabály vagy irányító szerv döntése alapján a gazdálkodáshoz kapcsolódó jogokat más szervezet (pl. fenntartó intézmény, önkormányzati társulás esetében gesztorönkormányzat, stb.) gyakorolja, ezen intézmény adatai: Az intézmény teljes neve: Gazdálkodási formakód (GFO kód): Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): Adószám : Statisztikai szám: Cégjegyzékszáma vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma Székhelyének címe: Megye: Település: rányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám A pályázó ÁFA levonási joga (A megfelelő válasz betűjelét karikázza be!) 2009 áprilistól egységes áfa alanyiságra vonatkozó adat kitöltése kötelező: A A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. B A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XL. (X. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. C A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Bruttó Nettó Bruttó 4

5 D E F A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Nettó Nettó Nettó 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1. smertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max karakter) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXX. Törvény kötelezően ellátandó feladatok közé sorolja a településfejlesztést, és emellett az alapvető szükségletekhez való hozzáférés feltételeinek biztosítását. A települési önkormányzatok számára is komoly nehézséget okozó gazdasági recesszió ellenére, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára változatlanul cél a helyi állampolgárok szükségleteinek kielégítése a lehető legmagasabb színvonalon, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Pécsett a 90 -es évek közepén végleg befejeződött a bányászat ipari tevékenysége, maga mögött hagyva az abból élő társadalmat, ami a társadalmi kirekesztődés területi koncentrációját generálta. A város célja azóta sem kevesebb, minthogy főként a keleti-városrészre jellemző folyamatos romlást megfékezze, és megoldást találjon az itt élő emberek halmozódó problémáira, beleértve a lakhatási körülményeket is. A szegregációs problémák tekintetében György-telep valamikori bányász kolóniája igényli a legsürgetőbb beavatkozást Pécsett. Az Önkormányzat TÁMOP / ''Benned a Létra'' - Komplex humán kapacitás fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása Pécs - György Telep szegregációs krízisterületén, és környezetében projektéhez szorosan kapcsolódva, jelen pályázat tárgyát képező projekt modelljévé válhat Pécs, és Magyarország tekintetében is a szociális városrehabilitációs programok lakhatási körülményeket javító programelemének Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Projekt megnevezése llyés Gyula Általános skola és Óvoda épületenergetikai fejlesztése Térinformatikai alapú, légszennyezettségi modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen A megvalósítás időpontja A projekt összes költsége (Ft) Támogatott projekt esetén program neve Társadalmi nfrastruktúra Dél-dunántúli Regionális Dél-dunántúli Regionális Környezet és Energia Környezet és Energia Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám TOP-1.1.1/07/ nformatikai infrastruktúra fejlesztése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata iskoláinál Pécs Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz elvezetésrendszerének fejlesztése Pécs, Lánc utcai Járóbeteg Szakrendelő ntézet fejlesztése DDOP /B DDOP /B KEOP-5.3.0/A/ KEOP-6.3.0/2F/ tt mindenkinek helye Társadalmi TÁMOP /2-5

6 van Esélyegyenlőségi intézkedések végrehajtása az Oktatási infrastruktúrában Pécs Sérülékeny Vízbázisának Védelme és Szennyvízcsatornahálózatának Bővítése Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, kontrolling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál Megújulás EUR SPA/KA 2001 HU P PE Regionális Államreform DDOP-5.1.2/A ÁROP-1.Á.2/B Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek (max karakter)! A Lakhatási körülmények javítása Pécs György-telepen projekt megvalósításával párhuzamosan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi jelentős projekteket valósítja meg: TÁMOP / ''Benned a Létra'' - Komplex humán kapacitás fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása Pécs - György Telep szegregációs krízisterületén, és környezetében KÖZOP ntermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett KÖZOP Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett DDOP Pécs - Egyetemvárosi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KEOP / Élőhelyrehabilitációs célú mederrekonstrukció az Éger-völgyi tónál és inváziós növények visszaszorítása a Mecseki-parkerdő területén Az Önkormányzat jelentős kapacitásigényű, jellemzően beruházás jellegű projektjei esetében a teljes menedzsment feladatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés, és projektenként megkötött megbízási szerződés alapján. Az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság között a projektek szakmai kapcsolattartása és koordinációja a Polgármesteri Hivatal Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra szervezeti egységén keresztül történik. A TÁMOP / ''Benned a Létra'' - Komplex humán kapacitás fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása Pécs - György Telep szegregációs krízisterületén, és környezetében című pályázat esetében, a projekt bonyolultsága és érzékenysége és társadalmi kötődései miatt, a menedzsmenti feladat nem került át a Pécsi Városfejlesztési Zrt-hez. Azt a Polgármesteri Hivatal Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra szervezeti egység munkatársai láták el. A menedzsment munkáját 1 fő projektasszisztens segíti, aki az Önkormányzat alkalmazásában áll. A fenti TÁMOP projekthez szorosan kapcsolódik jelen pályázatunk, ezért e projekt menedzsmenti feladatait szintén a Polgármesteri Hivatal Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra szervezeti egység fogja ellátni Sorolja fel, hogy ugyanezen témában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor, milyen szervezethez nyújtott be? (Nyertes projekt esetében kérjük, adja meg a projekt számát is.) Nem nyújtottam be Benyújtottam, az alábbiak szerint: Pályázatszám Pályázatkiíró szervezet Benyújtás ideje A pályázat nyert-e? gen, nyert, a projekt száma: Nem nyertes Nincs még döntés Több érintett pályázat esetén a táblázat többszörözhető smertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! (Max 10 sor) A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 4 A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen 4 (fő) 6

7 Okleveles építészmérnök Szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 Okleveles Közgazdás Szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 Romológus zakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 B) Projekt menedzser, heti 20 órában: 1 C) Egyéb 1 Projektasszisztens A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapa sztalat (év) Képzettség Kalányos Terézia Szakmai vezető Kiss András Projektmenedzser Rácz Erika Pénzügyi vezető Simon Szilvia Projektasszisztens 33 Romológus, közigazgatási alapvizsga 21 Okleveles építészmérnök, közigazgatási szakvizsga 8 Okleveles Közgazdász, közigazgatási szakvizsga 9 Történelem szakos bölcsész és tanár, közigazgatási alapvizsga Szervezetnél eltöltött idő (év) Foglalkoztatási jogviszony 4 Közszolgálati 10 6 közszolgálati 20 8 közszolgálati 10 3 közszolgálati 20 Munkaórák száma/hét 4.5. smertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges, és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max. 500 karakter) A projekt megvalósításához építőipari gépekre, és munkaeszközökre lesz szükség, melyeket a felújítási munkák elvégzésére kiírt közbeszerzés nyertesének kell biztosítania az építkezés ideje alatt. A lakások felújításakor az érintett családok átmeneti elhelyezését a pályázó az akcióterületen megüresedő, saját tulajdonában lévő lakásai bevonásával oldja meg. A projektmenedzsment munkájához eszközszükségletet, infrastruktúrát a pályázó biztosít. 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 2000 karakter). Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. Pécs város területi tagoltságában a kirívó társadalmi különbségeket generáló környezeti problémák megoldása a város saját érdeke, kiemelten koncentrálva a figyelmet az egykori bányászkolóniák lakóterületeire. A jelenleg e területeken önkormányzati szociális bérlakásként működő korábbi bányászlakások kora, komfortfokozata, közműellátottságának hiánya, egészségtelen környezete alkalmatlanná teszi a benne lakókat az integrációban való előrelépésekre. György-telep ezek legsúlyosabb példája, mely probléma kezelését a város önkormányzata most elhatározta. A telepen élők esélyei a felzárkózásra csak abban az esetben adottak, ha a fizikai életkörülmények ennek megfelelő bázisát jelentik. A György-telepen megkezdett TÁMOP projekt sikere éppen ezért jelen pályázati támogatástól igen nagy mértékben függ. Az akcióterületen belül a jelenleg meglévő 35 lakásból 4-ben vezetékes ivóvíz elérhető, szennyvízhálózat rákötés megtörtént, a lakásokon belül vizesblokkok vannak. A 4 lakáson kívül 1 épületben van még bevezetett ivóvíz és csatornahálózat, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtet (Csillag Pont). A többi lakáshoz külső szikkasztott űrgödrös WC tartozik, épületenként (ált. 4 lakásonként 1-2). A szennyvíz sok helyen a csapadékvíz csatornába kerül, mely további gondokat okoz a közegészség vonatkozásában. A lakások közel 100 évesek és rendkívül rossz minőségűek, télen kifűthetetlenek, vizesek, penészesek. A lakókörnyezetben igen nagy mennyiségű kommunális hulladék halmozódott fel, mely fertőzés veszélyforrást jelent, és a talaj szennyezését is okozza. Mindezek figyelembevételével a méltányos lakhatás feltételeinek megteremtése érdekében szükséges a fejlesztés. Felújításra kerül 8 lakóépület, a bennük lévő összesen 22 lakással. A felújított lakásokban, és további 4 lakásban kártyás fogyasztásmérő órák beszerelése történik. A projekt keretében kifelé irányuló mobilizációban érintett 6 család, összesen 19 fő. A lakhatási beruházásban érintett lakók száma 104 fő, 32 háztartás Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint az várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. 7

8 A fejlesztés átfogó célja: a pécsi György-telep integrált lakókörnyezet színvonalára való emelése, egészséges lakhatási feltételek biztosítása, lakókörnyezet rendezése. Cél továbbá a helyi társadalom lakásfenntartási képességének fejlesztése, ugyanakkor a lakások fenntartási költségeinek minimalizálása. A lakók foglalkoztatásba integrálása a beruházások ideje alatt szintén rendkívül fontos cél. A projekt hosszú távú célja: A telepi leromlott környezet megszűntetése, integrált lakókörnyezet és lakóközösség létrehozása. Rövid távú célok: egészséges, komfortos lakások biztosítása, környezeti károk megszűntetése, lakásfenntartási költségek minimalizálása, a háztartások lakásfenntartási képességének és készségeinek fejlesztése, felkészült családok akcióterületről való kiköltöztetése és integrált lakókörnyezetbe való beilleszkedésének elősegítése. Számszerűsítve felújításra 8 lakóépület, a bennük lévő összesen 22 lakással. A felújított lakásokban, és további 4 lakásban kártyás fogyasztásmérő órák beszerelése történik. A projekt keretében kifelé irányuló mobilizációban érintett 6 család, összesen 19 fő. A lakhatási beruházásban érintett lakók száma 104 fő, 32 háztartás A projekt célcsoportja Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse, hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.), a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? A projekt célcsoportja megegyezik a TÁMOP /1 program célcsoportjával. 104 fő György-telepen élő 32 háztartással. A célcsoport a TÁMOP projekt megkezdéséig igen rossz mutatókkal bírt. A munkanélküliség 50 % körüli, a foglalkoztatottak aránya 6% körüli értéket mutatott. Az iskolázottság alacsony foka jellemezte a telepet a legtöbb esetben 8 osztály, vagy az alatti mutatókkal. Az eltelt idő óta statisztikailag kimutatható változás mértéke bár kicsi, elmondható, hogy 33 ember jár jelenleg képzésbe, akik az év végéig szakmát szereznek. Több mint 20 ember vett részt közfoglalkoztatásban, és néhányan hosszú távú munkát kaptak. Mindezzel együtt bár komoly előrelépés látszik, sok munka van még a közösségi normák betartása és alkalmazása terén, a lakhatáshoz kapcsolódó adósságok felhalmozás terén. A családok bevallása alapján 16%-uk él Ft/hó alatti nettó jövedelemből, 45%-uk Ft-ból, 22% állította, hogy és Ft között van a havi bevétele, és csak 16%, akik Ft feletti nettó bevételből élnek. A célcsoport folyamatos tájékoztatása és az életkörülményeikkel kapcsolatos információk begyűjtése történik 2012 decemberétől a TÁMOP program indulása óta. Ezek az információk az egyéni fejlesztési tervekben (szám szerint 88) rögzítésre kerültek, és specifikus információk szerint folyamatosan kiegészítésre kerülnek (foglalkoztatási bellap, egészségügyi bellap, adósságkezelési bellap, majd jelen pályázathoz készül mobilizációs bellap). A projekt szakmai vezetőije rendszeresen találkozott a helyi lakosokkal, tájékoztatta az őket érintő aktualitásokról, észrevételeiket, igényeiket érvényesítette a projekt összeállítása során. A pályázat benyújtását megelőzően 4 lakossági fórum került lebonyolításra, adott esetben workshop szerű módszerekkel, ahol a helyi lakosok megismerhették a lakókörnyezetüket érintő fejlesztések tartalmát, elmondhatták a projekttel kapcsolatos félelmeiket, megfogalmazhatták igényeiket. A lakók által megfogalmazott igények beépítésre kerültek a műszaki tervdokumentációba, a kétségeikkel kapcsolatos kérdésekre választ kaptak közvetlenül az önkormányzat képviselőitől is és a tervező építészektől is. Az utolsó lakossági fórumon a pályázat építési és látvány tervei bemutatásra kerültek a telepiek körében Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! (maximum 4000 karakter) Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre: a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához, az együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv megvalósíthatósága, egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben, a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet A projekt eredményeként az Önkormányzat a város egyik erősen szegregálódott területén, György-telepen deszegregációs folyamatokat indít meg lakhatási körülmények javításával, valamint integrált lakókörnyezetben megtelepedni és beilleszkedni kész és képes családok számára mobilitási lehetőség megteremtésével. A telep épületeinek jellemzően 28 m2-es alapterületű lakásai átalakításával a helyi lakosok igényeire és család nagyságára tekintettel 7 db nagylakás (kb. 60 m2), 5 db közepes lakás (kb. 45 m2) és 10 db kislakás (kb. 30 m2) kerül kialakításra a meglévő épületeken belül, esetenkénti lakásösszevonásokkal. Az átalakított lakások udvaraiban a konyhakertek műveléséhez a szükséges öntözővíz biztosítására lakásonként csapadékvíz tározók kerülnek elhelyezésre. A helyi közösség anyagi teherviselő képességéhez igazodva, a projekttel felújított lakások kényelmi szolgáltatása komfortos szintre emelkedik. A lakások fűtését egyedi, fatüzelésű kályhákkal kívánjuk biztosítani. A használati melegvizet lakásonként egyedileg elhelyezett villanybojler fogja előállítani. Az épületek homlokzatának és padlásfödémének hőszigetelésével, korszerű fa nyílászárók beépítésével és fatüzeléssel biztosított fűtési móddal 8

9 a lakások üzemeltetési költségeinek alacsony szinten tartása biztosított lesz. A közműtartozások felhalmozódásának megakadályozása érdekében György-telep összes szociális bérlakásába lakásonként kártyás mérőórák kerülnek elhelyezésre. A pályázó integrált lakókörnyezetben 5 lakást kíván megvenni önkormányzati szociális bérlakás célú hasznosításra, melyeket a telep elhagyására leginkább felkészült családok számára kínál fel lakhatásra, erősítve ezzel e családok társadalmi integrációját. Az épület felújítások, és ezzel együtt a szükséges ideiglenes elhelyezések ütemezését a pályázó a Lakossági Beavatkozási Tervében dolgozta ki, figyelemmel a Közösségi Beavatkozási Tervben rögzített fejlesztési célokra. Az integrált lakókörnyezetbe költöztetett családok, valamint a már folyamatban lévő elhelyezések révén megüresedő lakások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felújítással érintett lakásokban élő családok átmeneti elhelyezése helyben megoldható legyen járulékos költségek nélkül. A rotációs jellegű elhelyezés lehetőséget teremt a folyamatos munkavégzésre. A fenntartható lakhatás körülményeinek megteremtésére a projekt különös hangsúlyt fektet. A fizikai körülmények javítása mellett fenntartható lakhatást támogató módszertan is készül, mely egészen a Györgytelepi családok szintjére lebontva kínál megoldási lehetőségeket a nehéz anyagi helyzetben lévő bérlők számára. A módszertan következetes végrehajthatósága támaszkodik az Önkormányzat TÁMOP / projektje keretében a területen működő esetmenedzserek, és a városrészt lefedő Családsegítő Szolgálat munkájára. A lakáskörülmények javítása, és a fizikai és társadalmi integráció elősegítése mellett a projekt javítani kívánja az akcióterület lakókörnyezetét is. A telepen akut probléma a csapadékvíz elvezetés, ezért a projekthez kapcsolódóan felújításra kerül a jelenleg hiányos, és leromlott állapotú felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer. A terület higiénés állapotának javítása érdekében új hulladékgyűjtő pont kerül kialakításra ugyancsak a projekthez kapcsolódóan, ezzel elősegítve azt, hogy ne induljon újra a háztartási hulladékok illegális lerakása, a telepen korábban felhalmozott szemét elszállítását követően. Az új hulladékgyűjtő pontot az Önkormányzat saját erőforrásából valósítja meg. A TÁMOP / azonosító számú pályázat keretében szakmai ismereteket szerzett helyi lakosokat be kívánjuk vonni a felújítási munkák azon csoportjába, melyek nem igényelnek speciális szakipari ismeretet és gyakorlatot. Ennek igényét érvényesíteni kívánjuk a kivitelezési munkák elvégzésére kiírása kerülő közbeszerzésben is. A projektben együttműködő partnerként bekapcsolódik a Türr stván Képző és Kutató ntézet, valamint az Országos Roma Önkormányzat. Mindkét szervezettel kiegészítésre kerülnek a TÁMOP / projektben megkötött együttműködési megállapodások jelen projekt körére is. A partnerek a projekt megvalósításához kapcsolódó koordinatív feladataikat a TÁMOP / pályázatban megalakított irányító Tanácson keresztül látják el. 5.5 A projekt költségvetése Részletes költségvetés és szöveges indokolás A költségvetés összesített és részletes adatait, valamint a szöveges indokolást az adatlap 1. számú mellékletében kell feltüntetni Pénzügyi ütemezés A pénzügyi ütemezésre vonatkozó adatokat a Projekt adatlap 1. számú mellékletének költség ütemezésösszesített elnevezésű munkalapján kell megadni Források (Ft, illetve %) Forrás Ft %. saját forrás 0 0 /1. a támogatást igénylő hozzájárulása 0 0 /2. partnerek hozzájárulása 0 0 /3. bankhitel 0 0. egyéb támogatás: a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás % Összesen % Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 5.6. Számszerűsíthető eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Általános Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!) 9

10 Mutató neve Felújított lakások száma Felújított lakások nettó alapterülete Felújított lakóépületek nettó alapterülete Felújított lakóépületek száma új építésű szociális bérlakások száma A lakhatási beruházással érintett családok1 száma A lakhatási beruházás során érintett személyek száma Típus (output/eredmény) Mértékegység Minimálisan elvárt célérték Célértéke elérésének időpontja Mutató forrása kimeneti db pályázó szervezet saját nyilvántartása pályázó szervezet kimeneti m2 941 saját nyilvántartása, műszaki dokumentáció pályázó szervezet kimeneti m2 941 saját nyilvántartása, műszaki dokumentáció pályázó kimeneti db 8 szervezet saját nyilvántartása pályázó kimeneti db 0 szervezet saját nyilvántartása eredmény db Egyéni fejlesztési terv eredmény fő Egyéni fejlesztési terv 6. Fenntarthatóság (max karakter) smertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra: A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva) A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései A projekt keretében létrejött fejlesztések, megvásárolt ingatlanok fenntartását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos vállalja, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt fenntartási ideje alatt azokat nem idegeníti el. A projekt által érintett ingatlanok az Önkormányzat szociális bérlakás állományába tartoznak, illetve a megvásárolt ingatlanok ezt az ingatlankört fogják gyarapítani. Az épületek üzemeltetése hosszú távon biztosított lesz, mivel az Önkormányzat jogszabályban előírt feladata a szociális bérlakás állomány fenntartása, melyet az Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában álló Pécs Holdig Zrt-n keresztül lát el. A város célkitűzése, hogy a szegregált lakóterületein történő beavatkozásokkal javítson a lakhatási feltételeken, megteremtse az ott élők számára is a mobilitás lehetőségét, és elősegítse az integrációt. E célrendszerbe illeszkedve készültek el a felújítások műszaki tervei, figyelembe véve a helyi lakosok lakhatási fenntartási képességét. Az alkalmazott műszaki megoldásokkal alacsony rezsiköltség mellett fenntartható lakások alakíthatók ki. A komfortos lakások kialakításával együtt járó rezsiköltség növekedés vállalhatóságát alapozza meg a telepi munkaképes korú lakosság foglalkoztatási esélynövelése, mely az Önkormányzat jelen pályázattal párhuzamosan futó TÁMOP / projektje keretében megvalósított komplex humán kapacitásfejlesztési beavatkozások révén valósul meg. Az európai városokkal szemben támasztott fenntartható városfejlesztési ajánlások és irányelvek, valamint a Lipcsei Charta alapvetései megjelennek a 2014 szeptemberére elkészülő pécsi Településfejlesztési Koncepcióban, aktualizált ntegrált Városfejlesztési Stratégiájában, melyek a szegregációs problémák megoldási lehetőségeire is kitérnek. Ehhez kapcsolódva, a projekt az Önkormányzat párhuzamosan futó, a projekthez szorosan kapcsolódó TÁMOP / projektjével együtt ezen átfogó stratégiákba illeszkedve generálhat további fejlesztési projekteket. A marginalizálódott társadalmi csoportok fenntartható lakhatásának segítésére kidolgozott módszertan sikeressége szerint beépítésre kerül az átfogó stratégiába. 1 Család: A társadalom alapvető egysége, egymással közeli rokonságban álló emberek csoportja. A család olyan együtt élő kiscsoport, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köt össze. 10

11 7. Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában az esélyegyenlőség mely horizontális szempontjait kívánja érvényestésíteni! A pirossal megjelölt intézkedés vállalása kötelező. Pontozás esetén, a kötelező szempont teljesítéséért pont nem jár, minden további vállalás 1-1 pontot ér. A kötelező szempont mellett max. további 2 szempont választható teljesítésre. Minimum 1 pont elérése szükséges, különben elutasításra kerül a pályázat. Esélyegyenlőségi intézkedések Mérték-egység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntar tás végén tervezett érték 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (/N) /N 2. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (/N) /N 3. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (/N) bevont célcsoport(ok) felsorolása /N Roma célcsoport Roma célcsoport Roma célcsoport 4. nfokommunikációs akadálymentesítés (/N) /N N 5. Roma foglalkoztatottak száma (fő) fő 6. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, fogyatékosok és gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit) /N Nem kitöltendő! 8. Környezeti fenntarthatóság A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában környezeti fenntarthatóság mely horizontális szempontjait kívánja érvényestésíteni. A pirossal megjelölt intézkedés vállalása kötelező. Pontozás esetén, a kötelező szempont teljesítéséért pont nem jár, minden további vállalás 1-1 pontot ér. A kötelező szempont mellett max. további 2 szempont választható teljesítésre. Minimum 1 pont elérése szükséges, különben elutasításra kerül a pályázat. Környezeti fenntarthatósági szempontok Mérték-egység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Projektfenntar tás végén tervezett érték 1. Környezetvédelmi /fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése /N 11

12 2. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél km N (megj: a megadott mértékegység pályázatunkra nem értelmezhető) (megj: a megadott mértékegység pályázatunkra nem értelmezhető) (megj: a megadott mértékegység pályázatunkra nem értelmezhető) 3. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma db Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás kwh 5. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése fő/fő 6. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése m2 Mellékletek: 1. Költségvetési táblázat 2. Projekt adatlap kitöltési útmutató 12

13 Nyilatkozat Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívására benyújtott pályázathoz Kódszám: TOP A-13/1 1. A projekt címe (max. 250 karakter) Lakhatási körülmények javítása Pécs György-telepen 2. A pályázó teljes neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3. Adószám: A pályázó székhelye Ország Magyarország Külföldi székhely esetén a teljes cím Megye: Baranya Település: Pécs rányítószám: 7621 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi tér Házszám 1 5. A pályázó postacíme Megye: Baranya Település: Pécs rányítószám: 7621 Közterület: (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi tér Házszám 1 6. A pályázó hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai Név: Dr. Páva Zsolt Beosztás: polgármester Telefon 1: Telefon 2: - Fax 1: Fax 2: - pavazs@ph.pecs.hu 13

14 Alulírott Dr. Páva Zsolt, mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet hivatalos képviselője kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt felhívásra a szervezet nevében pályázatot nyújtok be, melyet a mellékelt, egyszer írható és írásvédett CD/DVD lemez tartalmaz. Kijelentem, hogy: - a CD/DVD lemezen benyújtott projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek; - a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen, - a pályázati útmutató részét képező támogatási szerződés tervezetet és az általános szerződési feltételt megismertem, és vállalom, hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést kötök a közreműködő szervezettel, - a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a pályázó szervezetek részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával megadom, - a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt bejelentési tájékoztatási, nyilatkozat tételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés, tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek, - a pályázati útmutatóban előírt tájékoztatási követelményeket, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontokat megismertem, és a pályázat megvalósítása során az általam képviselt szervezet annak betartásával jár el, - az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban, pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban foglalt kizáró ok nem áll fenn; - a projekt adatlaphoz mellékelt okiratok másolatai és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a pályázó szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak, - az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a pályázó szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a pályázat benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását, és az abban, valamint a pályázati útmutatóban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Kelt: Pécs, szeptember. Cégszerű aláírás 14