EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 23-án megtartott rendes ülésének

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 23-án megtartott rendes ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról 2. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felméréséről 3. Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. Tájékoztató az önkormányzat I.-III. negyedéves gazdálkodásáról 5. Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 6. i Kistérség Többcélú Társulásának Városi Önkormányzatra vonatkozó évi belső ellenőrzési munkaterve 7. i Kistréség Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervének felülvizsgálata 8. i Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 9. i Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról 10. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az IVECO GND-323 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről 11. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az OPEL HFS-707 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről 12., Árpád út 41. szám alatti ingatlan hasznosítási szándékáról 13. Egyház-támogatási alap felhasználásáról 1

2 14. Ideiglenes (ad-hoc) bizottság felállítása a vízi-közművek jövőbeni üzemeltetési lehetőségeinek megvizsgálására 15. város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 16. A Szociális Szolgáltató Központ üzemeltetésében lévő Toyota Hiace típusú IBU-763. forgalmi rendszámú gépjármű licit útján történő értékesítéséhez feltételes hozzájárulásról 17. A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetnél megkötött szerződésekről Zárt ülés: 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kérelmek elbírálása 19. Az aljegyzői pályázat elbírálásáról és az eljegyző illetményének megállapításáról 20. Munkaügyi per lezárásáról, kártérítési per megindításáról 21. Fellebbezés elbírálása lakásfenntartási támogatás ügyében E d e l é n y, november 23. Vártás József jegyző 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 23-án megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, Vattay Béla alpolgármester, Virág Tamás képviselők Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági Osztály vezetője 228./ számú előterjesztésnél: Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató Központ vezetője Molnár Oszkár polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes létszámmal jelen van. Napirend előtt polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot: A lakosság részéről az elmúlt napokban jónéhány észrevétel érkezett a jelenleg városban folyó útfelújításokkal kapcsolatban, ezért szükségesnek tartja elmondani, hogy mi, miért zajlik a városban. A 2010-es árvízzel kezdi, ami nyomán vis maior pályázatokat nyújtottak be. A vis maior pályázatok egyik része a védekezési költségekre, a másik része pedig az árvíz okozta károk helyreállítására vonatkozott. A védekezési költségekről most nem beszél, később fogja érinteni. A felújításra benyújtott pályázatokkal kapcsolatban kíván néhány gondolatot elmondani. Valamivel kevesebb, mint 100 millió forintot nyertek helyreállításra. Ez a pályázati pénz csak és kizárólag a város azon területeire érvényesek, illetve fordíthatók, ahol az árvíz érintette valamilyen módon, akár úgy, hogy ténylegesen ott volt a víz, akár úgy, hogy pl. a Császtai út menekülő útvonalként szolgált abban az időben, amikor a Bódv-hídon nem lehetett közlekedni, így a Császtai út, illetve a vágóhíd fölött közlekedtek buszok, kamionok, teherautók, személygépkocsik. Szeretné, ha mindenki értené, hogy miért történik például a Borsodi Közszolgáltató Kft, illetve a Kamilla Gyógyszertár előtti szakasz felújítása jelen pillanatban, illetve a többi olyan utcák, amelyek bármilyen módon érintve voltak az árvízben. Tudják, hogy vannak olyan utcák ben, amelyekre ráférne a felújítás. Azokat az utcákat ebből a pénzből nem újíthatták fel. Szorosan idekapcsolódik az, hogy beadtak egy 150 millió forint értékű pályázatot az árvíz által sújtott települések rehabilitációja címen. Ezzel a pályázattal kapcsolatban néhány héttel ezelőtt kapták meg az értesítést, hogy forráshiány miatt elutasításra került. Szakmailag megfelelt a pályázat. 3

4 Ennek a pályázati történetnek van egy előélete, nevezetesen, hogy néhány hónappal ezelőtt a testületi ülésen elmondta, hogy benyújtották ezt a pályázatot és azt is, hogy a pályázat lezárása környékén tudomásuk szerint nem érkezett annyi pályázat, mint amennyi forrás volt összesen, és minden valószínűséggel számíthatnak arra, hogy meg fogják nyerni ezt a pályázatot. Utána történt egy dolog a városban. Dr.Daher Pierre képviselő úr meghívására a városba érkezett Illés Zoltán államtitkár úr, aki személyesen is megtekintette a Katona József utcát. A Medienn Televízió interjút készített államtitkár úrral és ebben ő körülbelül a következőket mondta: Itt akkora a baj, hogy nincs értelme a felújításokat megvalósítani, itt a 150 millió forint semmit nem jelent. Akkor azon morfondíroztak, hogy ez a kijelentés mit is jelenthet államtitkár úr részéről, esetleg azt, hogy már előre vetíti annak tényét, hogy el fogják utasítani a pályázatot, vagy esetleg, - ami számukra sokkal kedvezőbb hogy egy sokkal nagyobb volumenű pénzösszegben gondolkodnak árvíz utáni felújítása kapcsán. Ezt a momentumot fontosnak tartja, hiszen ezt a pályázatot elutasították, de azért fontos, mert gyakorlatilag egybe esett a vis maior pályázat alapján elkezdett felújítás és egybe esett volna, illetve várták, hogy mi lesz a pályázatuk eredménye, ugyanis a kettő jórészt fedi egymást. Az árvíz nyomán, mivel a Katona József út volt a legrosszabb állapotban a városban, úgy döndöttek, hogy a Katona József utat mindenképpen elsőbbségben részesítik, és akár nyernek a 150 milliós pályázaton, akár nem, akkor is felújítják és legfeljebb kifizetik a vis maior pályázatból. Egyébként, ha megnyerték volna, természetesen a 150 millió forintból sokkal több mindent tudtak volna megvalósítani, és akkor a Katona József útra fordított 40 millió forintot nyilván a 150 milliós pályázatból fizették volna ki, és ez a 40 millió forint felszabadult volna és további felújításokat tudtak volna végezni. A 150 millió forintos pályázatból remélték a Bódva útnak a teljes felújítását, az Újtemplom és Bódva út csapadékvíz-elvezetését, illetve a Bódva úton a szennyvíz és víz gerincvezeték cseréjét. Tehát ezzel a történettel pillanatnyilag itt tartanak, viszont értesítést kaptak jó néhány héttel ezelőtt arra vonatkozóan, hogy van egy határon átnyúló pályázat, amit egyébként benyújtottak annak idején, ez egy 400 millió forint értékű pályázat. Ez is szintén az árvíz utáni helyreállítsra lett kiírva. Tehát értesítést kapta arról, hogy újra nyújtsák be ezt a pályázatot, mert úgy néz ki, hogy nagy valószínűséggel remény van arra, hogy sikeresen vegyenek részt. Nem értették, hogy miért, de újra benyújtották ezt a pályázatot. Tehát jelen pillantban itt tartanak. Reménykedik abban, hogy államtitkár úr akkori kijelentése erre vonatkozott, hogy a kicsit nem, mert sok értelmét nem látja, de a nagy pályázatot kedvezően fogják elbírálni, melyből sok mindent meg tudnak valósítani. A vis maior pályázat azon részéhez visszakanyarodva, amit a védekezésre nyújtottak be, szeretné emlékeztetni a képviselő-testületet és a város lakosságát arra, hogy pert indítottak a Belügyminisztériummal szemben, a véleményük szerint jogtalanul visszatartott vis maior költségeik megtérítésére. Ennek a pernek az első tárgyalását a Fővárosi Bíróság november 30-ra tűzte ki, és kíváncsian várják, hogy mi lesz az eredmény. Végezetül arról tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy a magyar országgyűlésben a jövő évi költségvetéshez módosító indítványokat nyújtott be. Nagyvonalakban ezek a következőkről szólnak. A jelenlegi házelnök, Kövér László, valamint a volt köztársasági elnökök, Göncz Árpád és Sólyom László uraknak a jelenlegi költségvetésben a kormány millió forintot állított be, kvázi szabad felhasználású pénzként, amit adományokra költhetnek. Ez az összeg összsen 219 millió forint. 4

5 Szeretné jelezni, ilyen a magyar költségvetésben még soha nem volt, hogy valaki, legyen az köztársasági elnök, vagy házelnök, szabadon rendelkezhessen ekkora összeggel és arra használja fel, amire akarja. Az egyik módosító indítványában ezt a 219 millió forintot átcsoportosítani javasolja a Szent Miklós Általános Iskola tornatermének a felújítására. A másik a parlament előtti mélygarázs építése, amely a költségvetési tervezet szerint 2012-ben kezdetét veszi. Erre 2012-ben 525 millió forint van tervezve a költségvetésben, amely nyílván nem ennyibe fog kerülni, és ami évek alatt fog megvalósulni és ez a több milliárd forintos beruházás. A lényeg az, kérte, hogy az 525 millió forinttal tervezett mélygarázs építés ne valósuljon meg. Ugyan úgy kérte, hogy a debreceni Nagyerdei Stadion, - amelyre 3,7 milliárd forint van a jövő évi költségvetésben 100 %-os állami beruházásként betervezve, - ne valósuljon meg, maradjon el. Így ez összesen 4,2 milliárd forint. A parlamentben látogató központ kialakítására 840 millió forintot terveznek a költségvetésben, ezt is kérte, hogy maradjon el, illetve a Kossuth tér történelmi rekonstrukciója címén 1 milliárd 25 millió forint van betervezve. Ezeket az összegeket kérte átcsoportosítani többek között a Bódva magyarországi szakaszának teljes kotrására és teljes gátépítésére, - mert gát nincs csak depónia. Tehát az árvízvédelemre szánta ezt a két tételt. Ezen kívül a kastélykertben lévő városi sportelepnek a kihozatalára, illetve áthelyezésére kért egy jelentősebb összeget, valamint az említett Szent Miklós Általános Iskola tornatermére, illetve a rakacai tó rehabilitációjára, turista központként való kialakítására. Tehát ezt a 27 milliárd forintot, amit az előbb felsorolt, ezekre a célokra kérte átcsoportosítani a költségvetési törvényben. Hogy mi lesz ezeknek a módosító indítványoknak a sorsa? Ki fog derülni a parlamentben a módosító indítványok decemberi zárószavazáskor. Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 246./, 247./, 248./ számú előterjesztések napirendre történő felvételét. Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 igen szavazattal (Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Korbély Györgyi Katalin képviselők a szavazásban nem vettek részt) egyhangúlag elfogadta. Polgármester javasolja, hogy a 242./ számú előterjesztést a zárt ülésen tárgyalják. Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester szavazásra bocsátja a módosításokkal együtt - az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt - 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról Előadó: intézményvezető 5

6 2. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felméréséről Előadó: polgármester 3. Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester 4. Tájékoztató az önkormányzat I.-III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: polgármester 5. Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról Előadó: polgármester 6. i Kistérség Többcélú Társulásának Városi Önkormányzatra vonatkozó évi belső ellenőrzési munkaterve Előadó: polgármester 7. i Kistréség Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervének felülvizsgálata Előadó: polgármester 8. i Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról Előadó: polgármester 9. i Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról Előadó: polgármester 10. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az IVECO GND-323 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről Előadó: polgármester 11. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az OPEL HFS-707 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről Előadó: polgármester 12., Árpád út 41. szám alatti ingatlan hasznosítási szándékáról Előadó: polgármester 13. Egyház-támogatási alap felhasználásáról Előadó: polgármester 14. Ideiglenes (ad-hoc) bizottság felállítása a vízi-közművek jövőbeni üzemeltetési lehetőségeinek megvizsgálására Előadó: polgármester 6

7 15. város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester 16. A Szociális Szolgáltató Központ üzemeltetésében lévő Toyota Hiace típusú IBU-763. forgalmi rendszámú gépjármű licit útján történő értékesítéséhez feltételes hozzájárulásról Előadó: polgármester 17. A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetnél megkötött szerződésekről Előadó: polgármester Zárt ülés: 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kérelmek elbírálása Előadó: polgármester 19. Az aljegyzői pályázat elbírálásáról és az eljegyző illetményének megállapításáról Előadó: polgármester 20. Munkaügyi per lezárásáról, kártérítési per megindításáról Előadó: polgármester 21. Fellebbezés elbírálása lakásfenntartási támogatás ügyében Előadó: polgármester 1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról Előadó: intézményvezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 228./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy az elmúlt időszakban gyakoriak voltak a bejlentések, vizsgálatok az intézménnyel szemben. Arra lenne kíváncsi, hogy ezek a vizsgálatok milyen eredményeket hoztak, a bejelentések után állapítottak-e meg bármilyen szabálytalanságot. Többször elhangzott az elmúlt testületi ülésen az elmúlt időszakban az, hogy a konyha, a mosoda, az öltözők helyzete problémás és megoldatlan. Az elmúlt időszakban egy kivitelezés zajlott, kérdése, hogy milyen eredménnyel zárult ez, megelégedéssel vehették-e át az ott dolgozók az újjáalakított mosodát, öltözőt, konyhát? Megjegyezte, hogy amikor átvette az új intézményvezető az intézményt az arborétum, amely a gimnázium gondozása alá tartozott, elég elhanyagolt volt állapota. 7

8 Mi a helyzet jelen pillanatban, sikerült-e valamilyen megoldást találni az arborétum rendbetételére, illetve a közös együttműködés folytatására a gimnáziummal? A szociális étkeztetést igénybevevők száma változott-e az elmúlt időszakban? Néhány gondolatot kér elmondani a dolgozók munkahelyi légköréről, arról, hogy változott-e bármi az elmúlt időszakban. Antal Pál képviselő elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen hallotta, hogy az intézményben bizonyos fajta iratok nincsenek meg, és a hiányzó iratokat a hivataltól kellett beszerezni. Mit jelent ez, milyen típusúak és miért nem áll rendelkezésére az intézménynek? Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató Központ vezetője elmondja, hogy amikor június 1-jén átvette az intézményt, megdöbbenve tapasztalta, hogy az arborétumban derékig érő fű volt, ami valamikor szépen gondozott volt. Felvette a kapcsolatot a gimnáziummal, a problémát megoldották és folyamatosan biztosítják a körülményeket, füvet nyírnak, vágják a fákat. Most szép állapotban van, egységes képet mutat a saját parkjukkal. Az arborétum rendbetételéhez az elején kérték a Borsodi Közszolgáltató Kft. segítségét is, mert a derékig érő gazt kaszával lehetett levágni. A Kft. nagyon segítőkész volt, közmunkások bevonásával a kaszálást megoldották. Ismert, hogy az árvíz miatt az intézményben is jelentős károk keletkeztek. A képviselő-testület megszavazott 6,2 millió forintot, ezt az összeget sikeresen felhasználták, a konyha átalakítása megtörtént a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Kialakításra került a konyhai dolgozóknak a szociális helyiség, öltöző, zuhanyzó WC-vel. A konyhai átalakítások is megtörténtek, egyeztetés történt a Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági Hivatalával és hatályos jogszabályoknak megfelelően kialakításra került a zöldség-, hús-előkészítő és fehér-mosogató, amelyek eddig nem voltak megfelelőek a hatályos jogszabályoknak. Újra visszaállításra és felújításra került a mosoda. Itt jelentős költséget tett ki a bérmosatás, Berentén történt a lakók felsőruházatának a mosatása, ezért úgy gondolta, hogy jelentős megtakarításokat lehet elérni, új mosó és szárító gépek kerültek beszerzése. A dolgozóknak sem volt meg az öltözőjük, ami másfél éve húzódott, ez is kialakításra került az apartman épületében úgy, hogy egy lakószobát szüntettek meg. Ez nem jelent létszámcsökkenést, mivel az apartmanban kétágyas szobákban biztosított a 6 m2 és így három lakó is elhelyezhető a jogszabályoknak megfelelően. Tehát a létszámot megtartva, biztosítják a dolgozóknak a vizesblokk és szociális helyiségeket. Ezeket már birtokba vették, és kulturált körülmények között tudnak öltözni. Ebben a projektben valósult meg a dolgozók részére a vizesblokk, WC. Kézmosó nélkül működött, ahová kézmosót helyeztek el, a takarítószer raktáruknak nem volt vízvételi lehetősége, ez is megoldásra került. Úgy gondolja, hogy mostanra kulturált körülmények alakultak ki. A szociális étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy amikor átvette az intézményt 130 fő volt az étkeztetést igénybevevők száma. Jelen pillanatban 168-an veszik igénybe, folyamatosan jelenkezik a lakosság részéről az igény. Sajnos ebben a személyi feltételek szabnak gátat, mert nem igazán tudják az ételt kiszállítani, mert a gépkocsi kapacitása véges, és ha ezt vissza kell mondaniuk, akkor ennek ez az oka, de helyből elvitelt tudnak biztosítani. Amikor ellenőrzés volt az Élelmezésbiztonsági Hivatal részéről, megkérdezte, hogy a konyha kapacitása mit bír el és mi az a végső határ, amivel tudnak szolgáltatást nyújtani. Azt a felvilágosítást kapta, hogy az üstnek, a sütőknek a teljesítménye az, ami korlátot szab, de jelen pillantban 500 adag, amit biztosítani tudnak a bentlakók, a dolgozók és a szociális étkeztetést igénybevevőkkel együtt. 8

9 Elmondja, hogy az intézményben nagyon sok ellenőrzés történt ÁNTSZ, Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, Munkaügyi Főfelügyelőség részéről. Ezek nem megtervezett ellenőrzések voltak. Azt a tájékoztatást kapta, hogy bejelentések történtek a hivatal felé, hogy törvénytelenség zajlik, és hogy jogszabálysértően működik az intézmény. A napokban záródott le a Szociális és Gyámhivatal vizsgálata, mely szerv részéről megállapításra került, hogy jogszabálysértés nem történt az intézményben. Az eddig lezárult valamennyi vizsgálat is ezzel az eredménnyel zárt, tehát, hogy az intézmény működésében törvénytelenség, jogszabálysértés nem állapítható meg. A városból kapott több pozitív visszajelzést, és azt mondják, hogy az intézményben nyugodt és kiegyensúlyozott a légkör. A szociális étkeztetésben résztvevőktől érkeznek hozzá jelzések, hogy köszönik a finom ételt, amelynek mennyiségével is elégedettek, és maximálisan meg vannak elégedve. Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy az intézményből hiányoznak különböző dokumentációk, elmondja, hogy amikor átvette az intézmény vezetését azzal is problémája volt, hogy pl. nem volt az intézményben működési engedély. A polgármesteri hivataltól kért másolatokat, illetve a hivatalban rendelkezésre álló és hiányzó dokumentációkat másolta le, tehát csak ezek állnak rendelkezésére, illetve, amelyeket ő kapott utólag, azok vannak meg eredetiben. Megemlítette a dolgozói nyilvántartást a 8/2000. SzCsM rendelet szerint valamennyi szakdolgozót a Nemzeti Szakképzési, Felnőttképzési Intézetben nyilvántartásba kell venni. A dolgozókat számítógépre fel kellett vinni, hogy tudjanak valamit kezdeni vele, hogy valamilyen képet alkossanak róla. Többek között a sajátját is mondani tudja, hogy a munkaviszonyát 2005-ben szüntették meg az intézményben, de még a nyilvántartásban szerepel. Most saját magát kell kérni, hogy a nyilvántartásban szüntessék meg a regisztrációját és újra regisztráltatnia kell magát. A szakképzési intézet szerint ezt utólag meg sem lehet oldani, telefonon történt egyeztetés, majd név szerint végigmentek a jelenleg aktív dolgozók nevén, amikor kiderült, hogy ki van benne és ki nincs. A beszámolóban is írta, hogy 35 dolgozó továbbképzési kötelezettségének mikor tesz eleget és mikor kellene ezt teljesíteni. A szakdolgozói létszám 47 fő, tehát 12 embernek nem tudja, hogy mikor kell teljesíteni a szakképzési kötelezettséget, mert nem volt szüneteltetés, nem volt bejelentés, tehát többek között ilyen problémákkal kell szembenéznie. Valamennyi bizottság javasolja a beszámolót, illetve az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester köszöni intézményvezető asszonynak, hogy mindenre kiterjedő beszámolót készített. Külön örömmel olvasta, hogy az egyik legfontosabb feladatnak jelölte meg, hogy az iskolai szünetekhez igazodva szeretne minnél több programot ajánlani a gyermekeknek, mert a városban nincs olyan alkalmas hely, ahol tartalmasan tölthetnék el szabadidejüket, vagy kortárskapcsolati igényüket kulturáltan kielégíthetnék, ezért lehetőségeikhez mérten megpróbálnak érdeklődésükhöz igazodó programokat biztosítani. Ezt a jelzést nagy örömmel fogadja, és a maga részéről mindent megtesz, hogy fel tudják venni a kapcsolatot a városban működő olyan intézményekkel, amelyek kapcsolatban állnak a fiatalokkal, diákokkal. A felmérést is örömmel olvasta, annak az eredményét is. Reméli, hogy változás fog történni majd a fiataljaik szórakozási lehetőségeiben. 9

10 Virág Tamás képviselő elmondja, hogy nem kis dolog egy Szociális Szolgáltató Központot működtetni. Ehhez megfelelő szakmai tudás és empátia szükséges. Nagyon örül a beszámolónak és a szóbeli kiegészítésnek, annak, hogy ilyen tartalmas és mindenre kiterjedő. Ténylegesen jó beszámolót olvasott, látja a törődést az intézménnyel, látja azokat a jó tendenciákat, ami ahhoz vezet, hogy jól működjön és azokat a célokat szolgálja az idősek otthona, a szociális ellátó, szolgáltató központ, amelyek meg lettek részére határozva. Tájékozódott, és ő is úgy látja, hogy megszűnt a feszültség az idősek otthona és az intézmény körül, nyugodtabbá vált a munka légköre úgy a vezető és a beosztottak vonatkozásában, és úgy működik, mint egy normális intézmény. Látja a beszámolóban, hogy nincs veszélyben a szociális otthonak a működtetése. Ez áprilisban, májusban alapvető kérdés volt, hogy meddig fog működni a szociális otthon és, hogy meg fogják-e tudni oldani azokat a feladatokat, amelyek a működési engedélyhez, stb. kell. Örül a rendkívüli ellenőrzéseknek is, mert legalább megnyugodhat mindenki, hogy meg tudtak felelni. Gratulál, hogy mindezt rövid idő alatt el tudták érni, mely véleménye szerint nem kis munka volt. A beszámolóban olvasható, hogy kiegyensúlyozott a gazdálkodás, nincs likviditási gond. Ez is pozitív, mert eddig ilyen gondokról hallottak. Cél volt, hogy normálisan működjön a Szociális Szolgáltató Központ, úgy látja, hogy ez megtörtént, ehhez gratulál, és úgy érzi, jó kezekben van az intézmény. További munkájához türelmet, kitartást, nyugodt légkört, erőt, sok sikert kíván intézményvezető asszonynak, mert úgy gondolja, hogy ez a siker nemcsak egy újonnan kinevezett vezetőre fér rá, hanem az egész környezetére és a város környezetére is. Polgármester csupán annyit kíván hozzáfűzni ahhoz, amit képviselő úr elmondott, hogy örül, hogy megszűnt a feszültség az intézmény körül, - hogy ez rendkívül tanulságos, mert nincsenek most már azok, akik gerjesztik a feszültséget. Azt gondolja, hogy más területein éppen ideje lenne, ha így működjön. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető alpolgármester asszony által felvetettekre el kívánja mondani, hogy egy ifjúsági klubot szeretnének létrehozni ben, ezért felvették a kapcsolatot Hadobás Pál igazgató úrral, aki támogatja az ötletet, és ha minden igaz, tavasszal meg tudják valósítani a volt TV stúdiónak a helyiségében a klubot. Felvetette az esélyegyenlőségi fórumon is ezt az ötletet, ahol jelen voltak az iskolák képviselői, és maximálisan támogatják, ebben ők is aktív részvevők szeretnének lenni. Polgármester megköszöni azt a nem kis erőfeszítést, amit intézményvezető asszony júniusi megbízása óta tanúsított. Kéri, hogy tolmácsolja a képviselő-testület köszönetét az intézmény dolgozóinak a végzett munkájukért. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, mjad meghozta az alábbi határozatot: 10

11 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 223/2011.(I.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A 2./ Napirendi pont tárgya: Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló éves beszámolót, és azt e l f o g a d ja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezetállapot felméréséről Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 229./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Vattay Béla alpolgármester az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő-testület október 27-én hozott egy határozatot arról, hogy az illegális hulladéklerakók újratermelődésének megelőzése érdekében kerüljenek megtartásra lakossági fórumok az egresi, borsodi, kenderföldi és a finkei városrészen. A lakossági fórumokon jelen volt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének tagjai, Soltész András osztályvezető úr a rendőrkapitánység részéről, valamint a településrészek képviselői, illetve néhány képviselő. Megjegyzi, hogy ezek a fórumokon nagyon alacsony számban voltak jelen a lakosság részéről, de egy helyszíni bejárásnak megfelelt. Az egresi városrészről egy hónapja szállították el az összegyűlt szemetet, így a mostani bejáráskor ezzel probléma nem volt. Akikkel találkoztak a bejárás során felhívták a figyelmet arra, hogy megalkotásra került a guberálással kapcsolatos rendeletet, hiszen legtöbb helyen ezekből a guberálásokból képződik a szemét, amely különösen igaz volt az egresi városrészre. A finkei városrész tekintetében dicséret illeti Molnár Imre urat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, aki a szeméttel érintett utcákban még az ingatlanok udvarát is kisepertette. Örül annak, hogy a májusban elszállított rengeteg kommunális hulladék óta nem halmoztak fel újra illegálisan szemetet a Bem József és a Gábor Áron utcák végén. Sajnos, ilyen pozitívan nem lehet nyilatkozni a Móra Ferenc útról és a Barátság útról, ahol a szemét újratermelődött. Ez a szemétmennyiség is azóta elszállításra került egy 4 m3-es konténerrel. Úgy gondolja, hogy valamilyen módom meg kell akadályozni a szemétlerakók újratermelődését, ezért is a testület figyelmében ajánlja Hajdúhadházát, ahol akkor fognak segélyt adni az érintetteknek, ha kitakarítják a környezetüket. 11

12 Itt ben is erre oda kell figyelni. Megnézte a szemétdíj tartozásokat, s megállapítható, hogy vannak 2-3 éves elmaradások, és több, mint 8 millió forinttal tartoznak a telepeken élők. Erre is oda kell figyelni, mert ez kötelező közszolgáltatás és a törvény lehetőséget ad arra, hogy közadók módjára behajtásra kerüljenek, természetesen, ha van miből, de amely tartozást az ingatlanra is rá lehet terhelni. Úgy gondolja, valamilyen módon erre rá kell irányítani a lakosok figyelmét. A bejáráskor jelenlévőktől együttműködést kért, ahol többen jelezték, hogy nem rendelkeznek kukával. Kérte a képviselőket, hogy erre vonatkozó igényeket mérjék fel, és tegyenek meg mindent, hogy minden egyes lakásnál legyen szeméttároló edényzet, hogy ilyen tekintetben ne legyen probléma. Kérte a rendőrkapitányság részéről jelenlévő Soltész András urat, hogy ha egy mód van rá, minél többet forduljanak meg az érintett telepeken. Polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben megtalálható néhány érdekes adat, hiszen hatalmas vihart gerjesztett néhány héttel ezelőtt az egyik képviselőtestületi ülésen az illegális hulladék leszállítására vonatkozó ajánlatkérés. Akkor 500 tonnára saccolták azt a mennyiséget, amely lerakásra került a város két pontján. Az előterjesztésből kiderül, hogy az ÉHG Zrt tonna hulladékot szállított el a két helyről. A táblázatból az is kiderül, hogy város egész éves települési szilárd hulladék mennyisége 2487 tonna, tehát kb. 230 tonnával több hulladékot szállított el az ÉHG Zrt, ami egész éves mennyisége. Ezeket az adatokat Virág Tamás képviselő úrnak szeretné a figyelmébe ajánlani. Végezetül köszönetet mond a rendőrkapitányságnak azért a hozzáállásért, amit tanusított az alpolgármester úr által elmondott lakossági fórumokkal kapcsolatban. Szeretné ezúton is kérni, hogy a továbbiakban is kövessék figyelemmel ezeket az eseményeket. Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 224/2011.(I.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A Tárgy: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezetállapot felméréséről. Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a október 31. napjától október 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 12

13 3./ Napirendi pont tárgya: Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 230./, 231/1., 231/2. sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Mivel kérdés, vélemény nem volt polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2011. (I.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi VIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alkotmány 44/A. (1) a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló évi LV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi 13

14 a) bevételi főösszegét e Ft-ban b) költségvetési kiadási főösszegét e Ft-ban c) finanszírozási kiadásait e Ft-ban d) kiadási főösszegét e Ft-ban e) hiányát e Ft-ban f) hiány külső finanszírozása (hitel) e Ft-ban g) működési hitelfelvétel e Ft-ban állapítja meg. (2) a kiadási előirányzaton belül: a) a működési célú kiadást e Ft-ban aa) személyi juttatásokat e Ft-ban ab) munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban ac) dologi és egyéb folyó kiadásokat e Ft-ban ad) egyéb működési célú támogatásokat e Ft-ban ae) ellátottak pénzbeli juttatását 125 e Ft-ban b) felhalmozási célú kiadásokat e Ft-ban ba) felújítási kiadásokat e Ft-ban bb) beruházási kiadásokat e Ft-ban bc) egyéb felhalmozási kiadásokat e Ft-ban bd) fejlesztési és finanszírozási kiadások kamata e Ft-ban c) tartalékot e Ft-ban állapítja meg. 2. A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 9. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 10. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 11. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 12. A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester 14

15 2. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez 1. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez Város Önkormányzatának évi költségvetési mérlege ezer Ft-ban FORRÁS FELHASZNÁLÁS Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat I. Intézményi működési bevételek I. Működési kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata III. Önkormányzat sajátos működési bev III. Felújítás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Beruházási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Egyéb pénzügyi befektetések ebből: EU kv-ből VI. Felhalmozási támog.értékű kiad. VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk VII. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átv VIII. Kölcsön nyujtása VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 175 I. Tartalékok I. Pénzforgalom nélküli bevételek céltartalék ebből: EU kv-ből általános tartalék Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási kiadások belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bev. 0 hosszú lejárarú hitel törlesztése működési célra rövid lejáratú hitel törlesztése felhalmozási célra forgatási célú belföldi értékpap.bevált. külső finanszirozásra szolgáló bev forgat.célú értékpapírok vásárlása hitel: működési célra befektetési célú belföldi értékpap.bevált felhalmozási célra Költségvetési és finansz.c.bevét.össz Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen I. Egyéb finanszírozás bevételei I. Egyéb finanszírozás kiadásai ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

16 2. melléklet a 32/2011. (I.23.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzata I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege év ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat Intézményi működési bevét Személyi juttatások Ök. sajátos működ. bevételei Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzat költségv.tám Dologi és egyéb folyókiadás Támogatásértékű műk.bevét Támogatás értékű mük.c.kiad Műk.célú pe.átvét.áh-on kív Előző évi pénzm.átadás Előző évi pénzm.átvétel Áh-on kivűlre pe.átadás Támog.kölcsönök visszat. Önkorm.által folyósított ell Pénzforgalom nélk.bevétel Ellátottak pénzbeni juttatása 125 Műk. célú kölcsön nyújt. törl. Rövid lej.hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok Műk.célú kvi.bev.össz: Műk.célú kvi.kiad.össz: Finansz.célú műk.bevételek Finansz.célú működ.kiadások 0 műk.célú rövid lej.hit.elvét rövid lejáratú hitel törlesztése Összes műk.bevétel Összes működési kiadás II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevétel Kiadás Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat Felhalm.és tőkejell.bevételek Felujitás Befekt.pü.eszköz kamata Beruházási kiadások Ök.sajátos bev. (felhalm.) Felhalm.célú támogatásért.k. Önkorm.költségv.tám Előző évi pénzmaradv.átad. Támogatásért.felh.bevét Áh-on kívülre végl.átadás Előző évi pénzm.átvétel Felhalm.célú kölcs.törleszt. Felh.pe.átvétel áh-on kiv Ért.tárgyi eszk.áfa befiz Felhalm.ÁFA visszatér Hosszú lejáratú hitel kamata Ért.tárgyi eszk.áfá-ja Fejlesztési célú tartalék Fejl.célú kölcs.visszatér. 175 Pénzforg.nélküli bevétel Befekt.célú értékpap.ért. Felh. célú kvi.bev.össz: Felh. célú kvi.kiad.össz: Finansz.célú bevételek 0 Finanszírozási célú kiadások felhalm.célú hitelfelv. hosszú lejáratú hitel törl Befekt.célú ért.papírok bevált Összes felhalm.bevétel Összes felhalm.kiadás KVI. BEVÉTEL ÖSSZ: KVI KIADÁS ÖSSZESEN: FINANSZ.CÉLÚ BEV FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

17 3. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 4. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzat évi bevételei 2/1 oldal ezer Ft-ban Cím Megnevezés előirányzat 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek,- visszatérülések Hozam és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzati lakások, telek értékesítése Ingatlanok értékesítés Hozam, kamat bevételek Üzemeltetésből származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Iparűzési adó Pótlékok, bírságok SZJA Gépjárműadó Környezetvédelmi birság,helyszíni szabálysértési birság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen Normatív állami hozzájárulás Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen: Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről Államháztartáson kív.átvett pénzeszközök összesen Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése 175 Pénzforgalom nélküli bevételek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Polgármesteri Hivatal bevétele összesen: Intézményi működési bevételek Felhalmozási, tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 500 Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények bevételei összesen: Önkormányzat költségvetési bevétele összesen Finanszírozási célú bevételek Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány) ÖSSZES BEVÉTEL

18 Város Önkormányzat évi kiadásai 2/2 oldal ezer Ft-ban Cím Megnevezés előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú célú támogatásértékű kiadások Államházt.kívülre végleges működési pénzeszk.átadások Önkormányzatok által folyósított ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai 125 Működési kiadások összesen Felujitás Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Államházt.kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad Lakástámogatás Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönök nyujtása - működési - felhalmozási 6. Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Önkormányzat költségvetési kiadása összesen Finanszirozási célú kiadások hosszú lejáratú hitel törlesztése rövid lejáratú hitelek törlesztése - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása - forgat.célú értékpapírok vásárlása - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ÖSSZES KIADÁS

19 4 mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 5. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzata évi költségvetési kiadási előirányzatai cím/ alcím INTÉZMÉNY Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁS Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás FELHALMOZÁSI KIADÁS Egyéb felhalm. célú támogatás Felhalm. és tőkejell. kiad össz. ezer Ft-ban KIADÁS Összesen 1. Polgármesteri Hiv Városi Oktatási Központ Szociális Szolg.Központ Műv.Közp.,Köny v t. Sz.Á.Múz Koch R.Kórház és Rendelőint Borsodi Általános Iskola össz /1 Borsodi Általános Iskola /2 Máty ás Óv oda és Bölcs /3 Nef elejcs Óv oda Kiadás összesen Általános tartalék Céltartalék Hitel,kötv ény kamata Költségv.kiad.össz Finanszírozási kiadások ÖSSZES KIADÁS

20 5. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 6. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetési kiadási előirányzatai ezer Ft-ban cím/ alcím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁS Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú Ellátottak pénzbeli juttatása FELHALMOZÁSI KIADÁS Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú Felhalm. és tőkejell. kiad össz. Feladat m egnevezése Összesen 1/1. Polg. Hiv. működ Önkormány zat műk.kiad Állom.nem tartozók Vagy onbiztosítás Külf öldi kapcsolat Tov ábbszáml.szolgált Közf oglalkoztatás Hiv atal szerv ezetf ejlesztése Ért.tárgy i eszk. ÁFA bef iz Önkorm.Kf t.f eladat támog Dev ecseri családok tám Vis maior kiadásai Közc.f ogl.pe.átadás gy ermektart.díj megel Felhalm.célú kiadások Első lakáshoz jutók tám /2. Kistérségi Hiv atal műk /3. Kisebbségi önkorm.műk /4. Önkorm.által f oly ósított ell /5. Bursa támogatás /6. Kistérségi közmunkapr /7. EVSE sporttámogatás /8. BTE támogatás /9. EVTTE támogatás /10. Máltai Szeretetszolg.tám /11. Egy házak támogatása /12. Sajó-menti Szakk.T.hozzáj /13. Polgárőrség támogatása /14. Bors.Közsz.részére pe.át KIADÁS KIADÁS 20

21 6. melléklet a 32/2011. (I.23.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetési bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Cí m/ alcí Intézményi működési bevételek Felhalmoz. tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek, kiegészít. Államházt. kívülről átvett pénzeszköz MEGNEVEZÉS Pénzforg. nélküli bevételek Intézmény bevétele felügyeleti szervtől kapott támogatás nélkül Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevétel összesen m INTÉZMÉNY 2. Városi Oktatási Központ Szociális Szolgáltató Központ Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz Koch R.Kórház és Rendelőint Borsodi Általános Iskola össz /1. Borsodi Általános Iskola /2. Mátyás Óvoda,Bölcsőde /3. Nefelejcs Óvoda Összesen

22 7. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 8. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése ezer Ft-ban BERUHÁZÁSI FELADAT előirányzat Polgármesteri Hivatal 1.) Gimnázium korszerűsítés ) Borsodi Tájház bővítése, felujítása ) Nefelejcs Óvoda fejlesztése ) Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése ) Digitális iskola ) Településrendezési terv ) Óvodai, iskolai informatikai fejlesztés ) Sportpályához vezető út építése ) Ingatlan vétel ) Képviselők részére notebook ) Informatikai eszközök ) Vízvédelmi rendsz.rekonstrukciós pályázathoz eng.tervek ) Településrekonstr.pályázathoz szakvél.,geod.felmérés ) I. Iskola bejárat átépítés ) Buszfordulóhoz terület vásárlás ) Játszótéri csúzda ) Coménius pályázat számítástechn.eszközök 550 Városi Ok tatási Központ 1) Számítástechnikai eszközök 335 Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum 1.) Művelődési Központ részére eszközbeszerzés ) TV-hez műszaki eszközök Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 1.) Egészségügyi gép, műszer ) Gépkocsi beszerzés ) Számítástechnikai eszköz, immateriális javak beszerz ) Gépek, berendezések, felszerelések Beruházási kiadások összesen mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 9. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése ezer Ft-ban FELÚJÍTÁS előirányzat Polgármesteri Hivatal 1.) Víz, szennyvíz felujítása ) Egészségügyi Intézmény fűtés felujítása ) Árvízi károk helyreállítása (önerő) ) Szent M. Ált.Isk.szennyvíz gerincvezeték csere ) Szennyvíz felujítása a gimnáziumban 850 Városi Ok tatási Központ 1.) Kerékpár népszerűsítése pályázat Szociális Szolgáltató Központ 1.) Vízesblokk, öltöző felujítás 6250 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 1.) Tetőfelujítás Deák F. úti épületen 8800 Felújítás összesen:

23 9. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 10. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése ezer Ft-ban Megnevezés előirányzat 1. Államkötvény évi Kötvénykibocsátás Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő Borsodi Tájház ÉMOP pályázat 2013.évi önerő Fejlesztési céltartalék Talajterhelési díj 2010.évi maradványa, és 2011.évi bevétele Könyvtár pályázatához önerő Árvízkárosultak részére megállapított adomány Sápi patak meder kotrás adományból MTA adomány 11. Adomány maradvány Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pály.önerő Településrekonstrukció az árvíz sújtotta telep. pályázat önerő Árvízi védekezéshez, vízgazdálkodáshoz szüks. beruházási pályázathoz engedélyezési, kiviteli terv évi vis maior előirányzat TIOP Intézményi infor.infrastrukt.fejl. Közokt.pály TIOP Szoc.Szolg.Közp.tervkészít.,engedélyezt Céltartalék összesen mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 11. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Intézmények létszámkerete Jóváhagyott Intézmény megnevezése létszám Polgármesteri Hivatal 60 Kistérségi Hivatal 13 Városi Oktatási Központ 73 Szociális Szolgáltató Központ 70 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 16 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 224 Borsodi Általános Iskola összesen 135 Borsodi Általános Iskola 75 Mátyás Napköziotthonos Óvoda, Bölcsöde 39 Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 21 Létszámkeret összesen közfoglalkoztatás nélkül 591 Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás 108 Városi Oktatási Központ közfoglalkoztatás 6 Szociális Szolgáltató Központ közfoglalkoztatás 1 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum közfoglalkoztatás 7 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet közfoglalkoztatás 3 Létszámkeret összesen