334. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám

Átírás

1 334. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 10/2010. (VI. 4.) HBMÖK A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról 338. oldal A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 113/2010. (VI. 4.) MÖK 114/2010. (VI. 4.) MÖK 115/2010. (VI. 4.) MÖK 116/2010. (VI. 4.) MÖK 117/2010. (VI. 4.) MÖK 118/2010. (VI. 4.) MÖK 119/2010. (VI. 4.) MÖK 120/2010. (VI. 4.) MÖK 121/2010. (VI. 4.) MÖK 122/2010. (VI. 4.) MÖK tárgya Lejárt határidejő ok végrehajtása A közgyőlés június 4-ei ülése napirendjének elfogadása Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke költségátalányának meg-szüntetése Alapítványok támogatása ( Kishor-tobágyért Alapítvány, Roma Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány) Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt évi beszámolójának, évi üzleti tervének elfogadása, egyetértés jutalmazással ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt évi beszámolójának, évi üzleti tervének tudomásulvétele INNOHÍD Innovációs Zrt évi beszámolójának, évi üzleti tervének tudomásulvétele Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítása Bihari Szociális Szolgáltató NKft évi közhasznúsági jelentésének, évi üzleti tervének elfogadása, prémiumfeladat meghatározása Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft évi közhasznúsági jelentésének, évi üzleti tervének elfogadása, prémiumfeladat meghatározása 353. oldal 355. oldal 356. oldal 357. oldal 357. oldal 358. oldal 358. oldal 359. oldal 361. oldal 362. oldal

2 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (VI. 4.) MÖK 124/2010. (VI. 4.) MÖK 125/2010. (VI. 4.) MÖK 126/2010. (VI. 4.) MÖK 127/2010. (VI. 4.) MÖK 128/2010. (VI. 4.) MÖK 129/2010. (VI. 4.) MÖK 130/2010. (VI. 4.) MÖK 131/2010. (VI. 4.) MÖK 132/2010. (VI. 4.) MÖK 133/2010. (VI. 4.) MÖK 134/2010. (VI. 4.) MÖK 135/2010. (VI. 4.) MÖK 136/2010. (VI. 4.) MÖK 137/2010. (VI. 4.) MÖK 138/2010. (VI. 4.) MÖK MEGYEGAZDA NKft évi közhasznúsági jelentésének, évi üzleti tervének elfogadása, prémium-feladat meghatározása Bihari Eurofalu NKft évi beszámolójának tudomásulvétele Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött együttmőködési megállapodás módosítása Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány évi közhasznúsági jelentésének tudomásul-vétele Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása, évi közhasznúsági jelentésének tudomásulvétele A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentésének elfogadása, évi beszámolójának tudomásulvétele Egyetértés a Nagyalföld Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésével A megye lakosságának egészségi állapotáról szóló évi tájékoztató tudomásulvétele A megyei önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló értékelés elfogadása Bihari Szociális NKft. és a Hajdúsági Szociális NKft évi szociális szakmai beszámolójának elfogadása Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011/2012-ig érvényes közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és - fejlesztési terve idıarányos végrehajtása értékelésének elfogadása A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározása Nyilatkozat létszámcsökkentési pályázathoz az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon vonatkozásában Álláshelyek megszüntetésének elrendelése az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban és a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának adományozása a 2009/2010-es tanévben Pályázat kiírása a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan értékesítésére 362. oldal 363. oldal 363. oldal 366. oldal 366. oldal 367. oldal 367. oldal 367. oldal 368. oldal 368. oldal 369. oldal 369. oldal 373. oldal 374. oldal 374. oldal 375. oldal

3 336. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám 139/2010. (VI. 4.) MÖK 140/2010. (VI. 4.) MÖK 141/2010. (VI. 4.) MÖK 142/2010. (VI. 4.) MÖK 143/2010. (VI. 4.) MÖK 144/2010. (VI. 4.) MÖK 145/2010. (VI. 4.) MÖK 146/2010. (VI. 4.) MÖK 147/2010. (VI. 4.) MÖK 148/2010. (VI. 4.) MÖK 149/2010. (VI. 4.) MÖK 150/2010. (VI. 4.) MÖK Döntés egyben szavazásról a 12. napirendi ponthoz kapcsolódóan Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (a pályázat kódja: KAB-ME-10) címő pályázatának támogatása Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása címő pályázat forrásösszetételének módosítása (263/2009. (X. 15.) MÖK módosítása) Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon belsı felújítása címő pályázat forrásösszetételének módosítása (264/2009. (X. 15.) MÖK módosítása) A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése címő projekthez kapcsolódóan a mőszaki ellenırzéshez elıirányzat biztosítása (202/2009. (V. 29.) MÖK a alapján) Hozzájárás a megyei önkormányzat tulajdonát képezı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számú, Debrecen, Bartók Béla út sz. alatti ingatlanon a Kenézy Kórház napkollektoros rendszerrel való ellátása címő pályázata kapcsán a beruházás megvalósításához Egyetértés a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium felújítása címő pályázat benyújtásával A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából címő pályázat forrásösszetételének módosítása (54/2008. (II. 22.) MÖK módosítása) Egyetértés a BIHARMED Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése címő pályázat második fordulóra történı benyújtásával A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő pályázatában meghatározott fejlesztés támogatása Döntés pályázók meghallgatásáról Vargáné Szabadka Gyöngyi Tünde magasabb vezetıi beosztás ellátásával történı megbízása a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnál 376. oldal 377. oldal 377. oldal 378. oldal 378. oldal 379. oldal 379. oldal 379. oldal 380. oldal 380. oldal 381. oldal 381. oldal

4 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (VI. 4.) MÖK 152/2010. (VI. 4.) MÖK 153/2010. (VI. 4.) MÖK 154/2010. (VI. 4.) MÖK Tarsoly Andor Béla magasabb vezetıi beosztás ellátásával történı megbízása a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumnál Szabó András magasabb vezetıi beosztás ellátásával történı megbízása a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál Egyetértés Szendiné dr. Orvos Erzsébet igazgatóhelyettesi feladatainak ellátására történı magasabb vezetıi megbízásával a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnál Egyetértés Szilágyi Irén igazgató-helyettesi feladatainak ellátására történı magasabb vezetıi megbízásával a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központnál 382. oldal 382. oldal 383. oldal 383. oldal KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK Lejárt határidejő ok 384. oldal Debrecen, július 12.

5 338. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK, valamint a 9/2010. (IV. 30.) HBMÖK rendeletekkel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 9.583,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 8.383,8 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 9.583,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 9.127,6 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,2 millió Ft. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 854,9 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 7 528,9 millió Ft melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 336,6 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 3 511,3 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 953,7 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 25,7 millió Ft be) HÖFE támogatás: 29,0 millió Ft bf) központosított támogatás: 142,7 millió Ft bg) támogatásértékő mőködési bevétel: 47,5 millió Ft

6 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 339. bh) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 249,6 millió Ft bi) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft bj) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: 4,8 millió Ft bk) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,2 millió Ft bl) elızı évi mőködési pénzmaradvány: 135,6 millió Ft bm) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: 961,2 millió Ft bn) HÖFE támogatás: 62,1 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca)hitelkeret összege mőködési célra: 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 4 928,6 millió Ft b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 4 199,0 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 2 834,2 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 102,0 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 124,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,1 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 133,6 millió Ft finanszírozási kiadások: 456,2 millió Ft. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., és 8. számú melléklete. Debrecen, június 4. Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke

7 340. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.sz.függelék Kimutatás a 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi elıirányzatok változásairól EFt-ban évi Módosítás évi módosított Saját Önkormányzati módosított Megnevezés elı- hatáskörő támogatás elıirányzat emelés emelés irányzat Önkorm.finanszírozású intézmények Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az önkormányzat intézményesített bevételei Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központosított nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: Összes bevétel :

8 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 341. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kimutatás a 2/2010 (II. 12.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási elıirányzatok változásairól 2.sz. függelék évi Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor évi módosított juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom módosított Megnevezés elı- sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli elıirányzat járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás irányzat célú célú célú célú célú célú célú célú ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Összesen: Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: EFt-ban ÖSSZES KIADÁS:

9 342. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. sz. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje-Címek évi évi Növekedés, évi Feje- Címek évi évi Növekedés, évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása Ebbıl:- Önkormányzati támogatás I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele Mőködésre II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Felújításra b./ ÁFA bevétel c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség / Mőködési és ÁFA bevételek a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása / Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) Központosított kiadások c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding) Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: E Ft, felhalmozásra: E Ft) Likvid kamatkiadások f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl - Felhalmozási kamatkiadások / Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) Normatív elszámolás alapján visszafizetés / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Biztosítás a./ Normatív állami hozzájárulás Központosított beruházás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Induló új beruházások c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása e./ HÖFE támogatás Áthúzódó pályázatok f./ Központosított támogatás Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés Központi költségvetési szervtıl - Általános tartalék Egyéb szervektıl - Intézmények teljesítmény értékelésére Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) b./ Támogatásértékő mőködési bevétel A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) Céltartalék e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sőrgısségi Osztály fejlesztése Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) Kisebbségi önkormányzatok / Elızı évi pénzmaradvány Közgyőlés Mőködési Kötelezı és önként vállalt feladatok Felhalmozási Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen ( ) I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése / Hitel felvétel - mőködési célra Hitelszámla technikai rendezése / Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 343. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat B E V É T E L E K A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege K I A D Á S O K 1. a. sz. melléklet évi évi Növekedés, évi évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Illeték Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Közgyőlés mőködési kiadásai Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Központosított feladatok mőködési kiadásai Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Közgyőlés felhalmozási kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN E Ft-ban

11 344. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. sz. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL: E Ft-ban

12 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 345. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. sz. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

13 346. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. sz. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl ig felh évi módosított elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete db fürdıszoba felújítása Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Labdafogóháló helyreállítása, felújítása Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : III. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám Informatikai hálózat fejlesztése Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira Informatikai fejlesztés A Megyei Területrndezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés A debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 347. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. sz. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás évben évben után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft Világítás és főtéskorszerüsítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó Megyei tükör készítése Debreceni Városi Televízió Kft Sajtófigyelés Nézıpont Zrt Takarítási feladatok ellátása Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft İrzés-védelem, portaszolgálat Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt Pályázatírás, projektmenedzsment MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium) önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment Ft + áfa/óra összege

15 348. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 3. sz. melléklet évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz. alatti Idısek Otthona felújítás "UNICREDS" Interreg IV/c "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport "Kaland, pihenés, szórakozás" Hajdú-Bihar és Bihor megye turisztikai kínálatának népszerősítése "A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése, kiadványok készítése" "Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékmentı gazdaság és társadalom fejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására Kistérségi együttmőködéseket elısegítı partnerségen alapuló képzési program Hajdú-Bihar és Bihor megyékben Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése Euró-Régió Ház Kht EIP mőködtetésére A sürgısségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztésének támogatása ÖSSZESEN:

16 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 349. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évben benyújtott pályázatok 3. b. 4. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "Közös román-magyar oktatásfejlesztés a kézmőves mővészeti képzés területén Hajdú-Bihar megyei és Bihar megyei képzıintézmények együttmőködésével" "Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal" "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában "Minıségi Termék Díj létrehozása Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégióban" "Közös örökség - közösségépítés és szervezetfejlesztés a magyarromán határtérségben" Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. telephelyén Könyvtári és közmővelıdési érdrkrltségnövelı támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések "Határmenti hajdú hagyományırzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastruktúrális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium fejlesztése Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) ben benyújtandó pályázatok Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * ÖSSZESEN:

17 350. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási, letéti díja Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei Az év legeredményesebb sportolója Civil szervezetek támogatása Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)

18 2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 351. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények Bocskai évforduló Kitüntetı díjakért járó juttatások Alföld folyóirat megjelentetéséhez "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt Bizottsági felhasználású keret 1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Civil szervezetek támogatása Az év legeredményesebb sportolója Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

19 352. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8. sz. melléklet Az önkormányzat évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele mő Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele felh Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány mők. célú Pénzmaradvány felh. célú Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása mők Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása felh Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból céltartalék Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg