J E G Y Z İ K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének november 25-ei nyilvános ülésérıl. Jelen van 25 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Testületi névsor: Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 4. Biró László igen JOBBIK 5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 8. Csige Tamás igen MSZP 9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 13. Kövér Mihály igen MSZP 14. Kövér Mónika igen MSZP 15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 17. Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 20. Rigán István igen JOBBIK 21. Sırés István igen FIDESZ-KDNP 22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 23. Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 24. Tóth József igen MSZP 25. Vigh József igen JOBBIK

2 2 Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a november 22-ei Megyenapi ünnepi ülésen Kocsány Piroska a részére adományozott Kölcsey Ferenc díjat nem tudta átvenni, ezért annak átadására most kerül sor. Kondor Erika Kocsány Piroska közéleti-közmővelıdési tevékenysége 1969-ben kezdıdött, amikor kinevezést nyert az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékére. Nevéhez főzıdik a Germanisztikai Intézet megalapítása, valamint kezdetektıl részt vállalt a Debreceni Egyetem Nyelvészeti doktori programjának munkájában. Rendszeresen publikál a magyar mellett német nyelven is, belföldi és külföldi kiadványokban egyaránt. A Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület elnöke, nevéhez kötıdik a három megyét érintı némettanár adatbázis kialakítása. Kocsány Piroska a hazai és nemzetközi germanisztika kiemelkedı személyisége, aki nemcsak a debreceni, hanem a magyarországi germanisztika, német oktatás, tudományos-, kulturálisés közélet területén is kiemelkedı tevékenységet folytat. Az általános közmővelıdés ügyét példamutató igényességgel, eredményességgel és következetességgel szolgálja. Bodó Sándor Gratulál a kitüntetı díjhoz! Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a meghívott vendégeket. Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 13 fı intézményvezetı. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 25 megyei közgyőlési tagból 25 tag van jelen. Az ülést megnyitja. Kéri a közgyőlés tagjait, tegyék meg észrevételeiket a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentéshez. Bizottsági vélemény Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jelentés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy a jelentéshez hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határozatok végrehajtására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /0/0/A/KT Ideje: november :15 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás

3 3 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (XI. 25.) MÖK határozat 1. A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 171/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 176/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 197/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat, 203/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 204/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 205/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 206/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 208/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 209/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 211/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 213/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 214/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 215/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 216/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 217/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 218/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 219/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 220/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 221/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 222/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 224/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 225/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 226/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 228/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 229/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 230/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 231/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 232/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 233/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 234/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 235/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 236/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 237/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 238/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 241/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 242/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 243/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 244/2011. (IX. 23.) MÖK határozat, 247/2011. (X. 28.) MÖK határozat, 248/2011. (X. 28.) MÖK határozat, 249/2011. (X. 28.) MÖK határozat, 250/2011. (XI. 28.) MÖK határozat, 251/2011. (X. 28.) MÖK határozat, 252/2011. (X. 28.) MÖK határozat, 253/2011. (X. 28.) MÖK határozat, 254/2011. (X. 28.) MÖK határozat. 2. A közgyőlés hatályon kívül helyezi az 54-58/2011. (III. 25.) MÖK határozatokat, valamint a 172/2011. (VI. 24.) MÖK határozatot. Végrehajtásért felelıs: Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı Határidı: november 25. Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a kéményseprı-ipari közszolgáltatási díjak meghatározására vonatkozó elıterjesztés I. részét az elıterjesztı visszavonta. Javasolja a napirend ennek megfelelı elfogadását.

4 4 Csige Tamás A közgyőlés elfogadott ülésterve szerint a mai napon a közgyőlésnek tárgyalnia kellene a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának évi I-III. negyedéves helyzetérıl szóló és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására vonatkozó elıterjesztéseket. Sajnálatosnak tarja, hogy még szóbeli tájékoztatást sem kaptak arról, hogy most miért nincs napirenden a két elıterjesztés, vagy az mikor kerül a közgyőlés elé. Dr. Györgyi Zoltán A jelenlegi átmeneti állapotban a jogszabály lehetıséget ad arra, hogy az említett napirendi pontok december 31-ig kerüljenek megtárgyalásra és mivel jelenleg nem áll elegendı információ rendelkezésükre, az említett elıterjesztéseket a közgyőlés következı, december 16-ai ülésére terjesztik elı. Bodó Sándor Mivel jogszabály lehetıséget ad rá, így az említett elıterjesztéseket a következı ülésen fogják tárgyalni. Csige Tamás AZ I-III. negyedéves beszámoló mai napon történı tárgyalásának nem látja akadályát, a saját üléstervüket kötelezı erejőnek kellene tekinteniük magukra nézve. Kéri, hogy konkrétan nevezze meg a fıjegyzı melyik jogszabály, melyik paragrafusa ad a halasztásra lehetıséget. Dr. Györgyi Zoltán A jogszabály helyre vonatkozó kérdésre írásban fog választ adni. Bodó Sándor Szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /0/0/A/KT Ideje: november :22 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (XI. 25.) MÖK határozat A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a november 25-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el:

5 5 1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi ellenırzési tervére 3. Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatási szerzıdés módosítására 4. Elıterjesztés pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló szerzıdés meghosszabbítására, valamint a Bihari Nonprofit Kft. hitelfelvételének engedélyezésére 5. Elıterjesztés pályázatok benyújtására 6. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság ülnökeinek soron kívüli megválasztására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: november napirendi pont Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés késıbb került megküldésre. Az elıterjesztés a megszokott átvezetéseket tartalmazza. Felhívja a kiadás rovatban feltüntetett tételekre a figyelmet, amelyek forrást biztosítanak a feladatok ellátása érdekében a nélkülözhetetlen felújítások elvégzésére. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. Bizottsági vélemények Kövér Mónika A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kérik, hogy a bizottsági üléseken a referensen kívül a hivatal érdemben képviseltesse magát, mivel vannak olyan napirendi pontok, amelyek a felmerülı kérdésekre figyelemmel ezt indokolják.

6 6 Kovács Zoltán Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Ménes Andrea A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Tasi Sándor A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. Száma: /1/0/A/KT Ideje: november :30 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi

7 7 bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel, a 9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, valamint a 10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat közgyőlése a évi költségvetés mérleg fıösszegének bevételi oldalát 9 481,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 618,8 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 2 863,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat közgyőlése a évi költségvetés mérleg fıösszegének kiadási oldalát 9 481,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 8 269,8 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 1 212,0 millió Ft. (3) A költségvetés finanszírozási mőveletek nélküli hiánya 1 650,9 millió Ft, amelybıl a mőködési hiány összege 1 003,3 millió Ft. A finanszírozási mőveletek hiánya 1 212,0 millió Ft. A költségvetési és finanszírozási mőveletek hiányának fedezetét a közgyőlés az elızı évek pénzmaradványából, kötvény pénzeszközeibıl biztosítja. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 1 113,0 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 5 505,8 millió Ft melybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba.) mőködési és ÁFA bevételek: bb.) sajátos bevételek összege: bc.) normatív állami hozzájárulás összege: bd.) kötött normatív állami hozzájárulás: be.) önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása: bf.) központosított támogatás: bg.) támogatásértékő beruházási bevétel: bh.) támogatásértékő felújítási bevétel: bi.) támogatásértékő mőködési bevétel: bj.) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: c) finanszírozási bevételek: ca.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (intézményi): 320,5 millió Ft 1 778,7 millió Ft 1 950,6 millió Ft 50,6 millió Ft 104,5 millió Ft 72,1 millió Ft 394,9 millió Ft 693,4 millió Ft 140,3 millió Ft 0,2 millió Ft 224,2 millió Ft

8 8 cb.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (intézményi): cc.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (önkormányzat hivatala): cd.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (önkormányzat hivatala): ce.) kötvényforrás igénybevétele mőködési célra: cf.) kötvényforrás igénybevétele felhalmozási célra: cg.) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: ch.) hiány fedezete kötvényforrásból: 12,4 millió Ft 117,5 millió Ft 130,4 millió Ft 562,4 millió Ft 539,7 millió Ft 76, 4 millió Ft 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 4 844,7 millió Ft a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 3 425,1 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba.) központosított kiadások: 2 087,6 millió Ft bb.) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 195,1 millió Ft bc.) közgyőlés kiadásai: 73,0 millió Ft bd.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 6,7 millió Ft be.) kötelezı és önként vállalt feladatok: 62,7 millió Ft finanszírozási kiadások: 1 212,0 millió Ft. 4. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. melléklete szerint évre együttesen 861,375 fıben határozza meg. 5. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. mellékletei lépnek. Debrecen, november 25. Dr. Györgyi Zoltán s. k. megyei fıjegyzı Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke

9 9 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek évi évi Növekedés, évi Feje- Címek évi évi Növekedés, évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra - Mőködésre I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele Beruházásra II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Felújításra a./ Egyéb saját bevétel b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések c./ Hozam és kamatbevételek / Mőködési és ÁFA bevételek (a+b+c) a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) központosított kiadásai a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés Központosított kiadások b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) - Likvid kamatkiadások d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Normatív elszámolás alapján visszafizetés e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre Biztosítás f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Központosított beruházás, felújítás Induló új beruházások / Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) Pályázatok saját forrása / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Áthúzódó pályázatok a./ Normatív állami hozzájárulás Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása Általános tartalék d./ Központosított támogatás Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) ÖNHIKI visszafizetés / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) a./ Támogatásértékő beruházási bevétel b./ Támogatásértékő felújítási bevétel c./ Támogatásértékő mőködési bevétel d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala h./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai Felhalmozási kamatkiadások / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+g) Pályázati megvalósítás kiadásai II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5) Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) Intézmények finanszírozási bevételei 3 Kisebbségi önkormányzatok a./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Közgyőlés b./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Kötelezı és önként vállalt feladatok Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei c./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen d./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Finanszírozási kiadások g./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Felhalmozási hitel visszafizetése h./ Hiány fedezete kötvényforrásból Hitel visszafizetés kötvényforrásból / Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 10 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. melléklet A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K évi évi Növekedés, évi évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Illeték SZJA normatív módon elosztott része Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Közgyőlés mőködési kiadásai Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Központosított feladatok mőködési kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Beruházási célra átvett pénzeszközök Felújítási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás Támogatásértékő beruhzási bevétel Közgyőlés felhalmozási kiadásai Támogatásértékő felújítási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Hitel visszafizetés kötvényforrásból Kötvényforrás igénybevétele mőködésre Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Hiány fedezete kötvényforrásból Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra célra Ebbıl sajátos támo- Beru- Felújí- Mőkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

12 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai évi módosított elıirányzat 3. a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Beruhá- Felújí- Mőkö- Felhal- Mőkö- Beruhá- Felújí- Mőkö- kárté- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala személyi és dologi Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES KIADÁS:

13 13 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011.,2012., évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl évi módosított elıirányzat évi eredeti elıirányzat 3. b. 1. melléklet évi eredeti elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium A Györffy István Kollégium felújítása INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : III. Központosított beruházási kiadások A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása Debrecen, Tímár u sz alatti ingatlan tetıfelújítása Mobiltároló beszerzése Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tetı és tetıvel fedett kemence javítása Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: E Ft-ban

14 14 jdú-bihar Megyei Önkormányzat Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. melléklet Feladat megnevezése Kötelezett- Kötelezettségvállalás évben évben évben évben évben év után Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható várható várható várható Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt Világítás és főtéskorszerősítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Telenor Magyarország Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Credit-Up Kft Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra İrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) Hitelkeret szerzıdés ( e Ft) CIB Bank Zrt Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft összege

15 15 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 3. melléklet évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában "Határ menti hajdú hagyományırzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. 4 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése" "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" Muzeális győjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi 12 szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülı gyermek és 13 ifjúsági, amatır közmővelıdési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Közmővelıdési szervezetek tevékenységeinek online marketing 14 promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

16 16 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 4. melléklet évben benyújtott pályázatok elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás "Nem hivatalos Mővészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében" "Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elısegítése az üzleti szféra résztvevıi és a közintézmények részvételével történı rendezvények szervezésén keresztül" "Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlıdése megjelenésének és támogatásának bıvítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" címő kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása. "Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" címő pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.) "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ muzeális könyvállományának megóvása érdekében történı javítás" "Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Mőv.Közp.) "Közmővelıdési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzető településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Mőv.Közp.) "A Déri Múzeum japán győjteményének gyarapítása és az új gyarapodású mőtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó 10 kiállításon történı bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a 11 debreceni Dobozi temetı XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történı bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Elsı világháborús hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Mőtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenbıl elszármazott - képzımővészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzımővészeti győjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

17 17 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 4. melléklet évben benyújtott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 16 "A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi 17 Gyermekvédelmi Szakszolgálat) 16 db korszerő, ápolást könnyítı elektromos betegágy és a hozzájuk 18 tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház 19 Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) * E Ft-ban ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

18 18 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység és sportszövetségek támogatása Sportösztöndíj Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Összesen Kötelezı feladatok összesen Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program 1. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) Egyéb feladatok 1. Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények Kitüntetı díjakért járó juttatások Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban központosított kiadásokban

19 19 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság Oktatási,- Kulturális Bizottság Ebbıl: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Szociális Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Összesen

20 20 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. d. melléklet ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban sor évi évi Növekedés, 2011.évi F e l a d a t eredeti módosított módosított szám elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat 1 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Kaland, pihenés, szórakozás pályázat DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás Polgárır Szövetség mőködési támogatás A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén" "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén" A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerzıdés alapján köt.vállalás fedezete Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet mők. támogatás A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendı felújítási és akadálymentesítési munkákra A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévı épületek belsı elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévı ingatlan főtési rendszerének cseréje ÖSSZESEN:

21 21 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete ben 4. melléklet Fe- Címek Engedélyezett Határozott Csökkenés Növekedés Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám idejő 2011-ben 2011-ben dolgozói létszám zetek mek jan. 01. álláshely dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 53,500-4,000 49,500-2 Arany János Gyermekotthon 78,500 78,500-3 Hajdúsági Lakásotthonok 69,000-69,000 0,000-4 Komádi Gyermekotthon 62,400 62,400-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 75,000-75,000 0,000-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 101,000-14,000 8,000 95,000-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 61,500 61,500-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 84,000 84,000-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 115,000-2, , Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 32,500-32,500 0, Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 49,000 49, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 80,700-6,600 74, határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 14, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 36,000-1,000 35, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21,800-1,000 0,575 21, HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 34,000-2,000 32, ig határozott idejő közalkalmazotti álláshely "Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" c. felhívás 6,000 I. 1. Önkorm. fin. intézmények összesen: 953, ,100 8, ,375 II. 2. Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 83,000 83,000 2 Közgyőlés 23,000 23,000 Összesen: 106,000 0,000 0, ,000 I-II Mindösszesen: 1059, ,100 8, ,375

22 22 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8. melléklet Az önkormányzat évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő beruházási bevétel Támogatásértékő felújítási bevétel Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átadás Általános tartalék Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg