1184. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/7. szám

Átírás

1 1184. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám B E V É T E L E K A 29. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege K I A D Á S O K 1. a. sz. melléklet 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Illeték Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Képviselı-testület mőködési kiadásai Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Központosított feladatok mőködési kiadásai Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Támogatásértékő mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Képviselı-testület felhalmozási kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása 8 8 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Mőködési célú hitel törlesztése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 29. évi módosított elıirányzat Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. kötvények kölcsön mozási bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel bevételei megtér. célra célra 2. a. sz. melléklet I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Györffy István Középiskolai Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Összesen: I. 1-2 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

3 1186. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 29. évi módosított elıirányzat Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. kötvények kölcsön mozási bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel bevételei megtér. célra célra II. 3. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. sz. melléklet - Képviselı-testület Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 3. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

4 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 29. évi módosított elıirányzat K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú 3. a. sz. melléklet I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Györffy István Középiskolai Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Összesen: I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

5 1188. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 29. évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú II. 3. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. sz. melléklet - Képviselı-testület Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 3. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES KIADÁS:

6 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK b. 1. sz. melléklet 29.,21.,211. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl ig felh. 29. évi módosított elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága Gépjármő parkoló kialakítása, gépjármő bez. pótlólagos költségeire személygépkocsi beszerzése db 5 személyes és 1 db 9 személyes Gépjármővek üzemeltetése Arany János Gyermekotthon Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Az intézmény szennyvízhálózatának csıtörés miatti felújítása HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium Az intézmény elektromos rendszerének felújítása i Általános Iskola és Kollégium Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Az intézmény kollégiumának átalakítása, új helyiségek kialakítása Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése Az intézmény szennyvízhálózatának csıtörés miatti felújítása Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Az intézmény elektromos rendszerének felújítása Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Energiahatékonysági intézkedéshez forrás HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Energiahatékonysági intézkedéshez forrás INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : II. Képviselı-testület Számítástechnikai eszközök beszerzése KÉPVISELİ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/24.(V.28) Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám Informatikai hálózat fejlesztése DERMÁK Kht. mosoda kialakítása Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira Informatikai fejlesztés Tímár u. 19.sz alatti ingatlan megvétele Berettyóújfalu, Honvéd u.9. alatti ingatlanon található földalatti olajtartályok kiemelése db 5 személyes személygépkocsi beszerzés Megyeháza érintésvédelmi felülvizsgálat alapján javításra A Megyei Területrndezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés Kós Károly Mőv. Szakközépisk., Diákotthon 2 tanterem kezelési kltg Megyeháza épületét érintı kiadások Egyéb felhalmozási feladatok Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 119. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. sz. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 29. évben 21. évben 21. után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft Világítás és főtéskorszerüsítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Gépkocsi-tender (ajánlatkérı: Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság) Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó Megyei tükör készítése Debreceni Városi Televízió Kft Sajtófigyelés Nézıpont Zrt Takarítási feladatok ellátása Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft İrzés-védelem, portaszolgálat Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli- Providencia Biztosító Zrt Pályázatírás, projektmenedzsment MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium) önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment Ft + áfa/óra összege

8 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK évre áthúzódó hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata 3. b. 3. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályáható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás Szakmai programok megvalósítása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága- Fotókultura terjesztése szempontjából fontos kiadványok nyomdai munkáinak támogatása A sürgısségi ellátás - SO1 és So2 fejlesztésének támogatása "A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok" Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve ÖSSZESEN: évre áthúzódó EU-s forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz. alatti Idısek Otthona felújítás "Parks & Market - Természetes területek funkcionális fejlesztése" ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

9 1192. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám 29. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata 3. b. 4. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás 29. évben benyújtott pályázatok Határon átnyúló digitális közkincs Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad központtal Turisztika "Kaland, Pihenés, Szórakozás" Kistérségi együttmőködéseket elısegítı partnerségen alapuló képzési program "Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése" fejl. program, együttmőködés Agrárszakképzés feltételeinek fejlesztése a határmanti térségben - BIBOR Közös örökség - EGTC Women CBC A határon átnyúló gazdaság támogatása a turizmus területén specifikus eszközöknek fejlesztése által "UNICREDS" Interreg IV/c "B-TEAM" Interreg IV/c Berettyóújfalui Bihari Múzeum fejlesztése Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum fejlesztése Az "Építı Közösségért" élethosszig tartó pályázat évben benyújtandó pályázatok Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon közoktatási egységének felújítására ben évközben benyújtandó pályázatok Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium épületének 29 komplex akadálymentesírése "Zsindely van a háztetın" címő pályázat Megrongálódott iratok és irat-együttesek restaurálása Bihar vármegye közgyőlési jegyzıkönyveinek mikrofilmezése Savmentes levéltári dobozok beszerzése Mőtárgybarát tárolóeszközök és csomagoló anyagok beszerzése Néprajzi textiliák tárolására szolgáló szekrények és polcok beszerzése Néprajzi textiliák tárolására szolgáló szekrények és polcok beszerzése Japán szamuráj páncélok tárolására szolgáló tároló beszerzése es évforduló kiemelt történelmi eseményeinek emlékeinek bemutatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium sportpálya 29 felújítás

10 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata 3. b. 4. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium belsı felújítás Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon belsı felújítása ÖSSZESEN: évi hazai forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás 29. évben benyújtott pályázatok Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázat Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra benyújtott 29 pályázat ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 1194. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Önkormányzati pályázatok 29. évi, az önkormányzat által támogatott Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3.b. sz. melléklet e Ft- ban e Ft- ban Projekt azonosító XL-HU-1-25-R1 Pályázat témája Projekt teljes költségvetése Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen 29. évi kiadás Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Pályázattal kapcsolatos 29. évi bevétel Hazai támogatás EU-s támogatás Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH) Összesen Intézményi pályázatok e Ft- ban e Ft- ban Sorszám Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Projekt teljes költségvetése Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen 29. évi kiadás 1. HEFOP /5/ /1 Kompetencia alapú képzés elterjesztése Összesen Módosított elıirányzat Pályázattal kapcsolatos 29. évi bevétel Módosított elıirányzat Hazai támogatás EU-s támogatás

12 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK c. sz. melléklet 29. évi kötelezı és önként vállalt feladatok Sor- 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 3 4. Sportszövetségek elhelyezése Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási díja Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény letéti díja Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei Az év legeredményesebb sportolója Civil szervezetek támogatása 5 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstıke Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj EFYSO éves tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)

13 1196. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám 3. c. sz. melléklet 29. évi kötelezı és önként vállalt feladatok Sor- 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények Bocskai évforduló Kitüntetı díjakért járó juttatások Kötelezı képzések, szakvizsga Szakmai kiadványok, konferenciák Alföld folyóirat megjelentetéséhez "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban központosított kiadásokban Bizottsági felhasználású keret 1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 3 3 Civil szervezetek támogatása Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

14 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK d. sz. melléklet 29. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK sor- 29. évi 29.évi Növekedés, 29.évi F e l a d a t eredeti módosított módosított szám elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat 1 Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás átadása (Közoktatási Közalapítvány) Tetétlen Községgel kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján normatív támogatás átadása A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/21. (VI. 21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Sportszövetségek elhelyezésének biztosítása Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás Polgárır Szövetség mőködési támogatás A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 18 1 Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. kiegészítı mőködési támogatás Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet mők. támogatás Euro-Régió Ház Kht. részére az Európai Információs Pont mőködtetéséhez támogatás ÖSSZESEN:

15 1198. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 29 -ben 4. sz. melléklet Fe- Címek Engedélyezett Csökkenés Változás Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám én 29-ben dolgozói létszám zetek mek 28. dec dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények 1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 18, 18, 2. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 22, 3,5 52,5-2 Arany János Gyermekotthon 86,75-3, -2, 81,75-3 Hajdúsági Lakásotthonok 77, -1, -3, 73, -4 Komádi Gyermekotthon 78, -6, -9, 63, -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 82, -7, 75, -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 14, -2, 12, -7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 63,5-5, -58,5, -8 i Általános Iskola és Kollégium 68,5 68,5 "A Györffy Kollégiumért Alapítvány" megszőnése 7, 7, -9 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 17,7-5, -1,7 92, -1 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 129, -5, -3, 121, -11 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 48, -7, -8,5 32,5-12 Györffy István Középiskolai Kollégium 23,5-5,5-18,, -13 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 66,7-6, -7, 53,7-14 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 95,455-8, -6,75 8, határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 9, -15 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 38,5-2,5 36, -16 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 22,8-1, 21,8-17 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 35,5-1, 34,5 Összesen: 1 8,45-51,5-33,95 994,955 I Önkorm. fin. intézmények összesen: 1 98,45-51,5-33, ,955 II. 3. Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 83, 83, 2 Képviselı-testület 37, 37, Összesen: 12,,, 12, I-II Mindösszesen: 1 218,45-51,5-33, ,955

16 29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK sz. melléklet Az önkormányzat 29. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés 29. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Elızı évi pénzmaradvány átvétele Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása, pézbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Elızı évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási céltartalék Felhalmozási hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg