(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/015.(V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 014. évi költségvetésének végrehajtását a) E Ft teljesített bevétellel és b) E Ft teljesített kiadással állapítja meg. () A Képviselőtestület a 014. évi költségvetés módosított pénzmaradványt E Ftban állapítja meg, melyből az a) intézményi módosított pénzmaradvány E Ft, b) önkormányzati módosított pénzmaradvány E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület a) az önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését a. mellékletben, c) Pápa Város Önkormányzatának összesített bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, d) az önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. () A Képviselőtestület a) az önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

2 c) Pápa Város Önkormányzatának működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 7. mellékletben, d) Pápa Város Önkormányzatának fejlesztési kiadásainak ait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) Pápa Város Önkormányzatának összevont kiadási ait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) Pápa Város Önkormányzata 014. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az önkormányzat 014. évi összevont költségvetési mérlegét a 1. mellékletben, c) az önkormányzat önként és kötelezően vállalt feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az önkormányzat 014. évi felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az önkormányzat a) 014. évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) tárgyi eszközeinek 014. évi alakulását a 16. mellékletben, c) részesedéseinek 014. december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) 014. évi központosított ainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. P á p a, 015. május 8. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

3 1.melléklet a 10/015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 014. évi bevételi ok és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzesz-köz Egyéb pénzesz-köz átvétel OEP-től átvett pénzesz-köz 4... Egyéb pénzesz-köz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 7 Kötelező feladatok: 8 Óvodai Konyha 9 Nátus Konyha 10 GAESZ 11 Önként vállalt feladatok: 1 Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: évi pénzmaradvány felhasználás 16 átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás 17 óvodai nevelési feladatok 18 Önként vállalt feladatok: 19 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok 3 pénzmaradvány 4 TÁMOP 5 Önként vállalt feladatok: 6 nyomdai tevékenység 7 Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: 30 múzeumi tevékenység feladatai 31 pénzmaradvány 3 átvett pénzeszközök 33 Önként vállalt feladatok: 34 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: 37 művelődési központ feladatai 38 sportcsarnok 39 Önként vállalt feladatok: 40 uszoda üzemeltetés 4 hó 41 Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: 44 Önként vállalt feladatok: 45 városi televízió feladatai 46 Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: 49 Házkezelőség karbantartó műhely 50 gépjármű üzemeltetés 51 kommunális részleg 5 Házkezelőség 53 központi irányítás 54 víztermelés, kezelés 55 települési hulladék begyűjtés 56 közutak üzemeltetése 57 parkolók üzemeltetése 58 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 59 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 60 állategészségügyi feladatok 61 zöldterület gondozás 6 közfoglalkoztatás 63 közvílágítási feladatok 64 piac üzemeltetés 65 WC-k üzemeltetése 66 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 67 Önként vállalt feladatok: 68 sportpálya üzemeltetése 69 Állami és önkormányzati rendezvények 70 Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat 78 családsegítés 79 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye 87 Időskorúak járadéka

4 88 ápolási 89 ápolási méltányossági 90 átmeneti segély 91 közgyógy ellátás 9 temetési segély 93 köztemetés 94 politikai rehabilitáció 95 temetési kölcsön 96 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 100 szociális foglalkoztatás 101 Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 11 Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: 115 bölcsődei ellátás 116 Önként vállalt feladatok: 117 Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: 10 bölcsődei ellátás 11 bölcsődei ellátottak étkeztetése 1 munkahelyi vendéglátás 13 közfoglalkoztatás 14 Önként vállalt feladatok: 15 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: 18 bölcsődei ellátás 19 Önként vállalt feladatok: 130 Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 133 működési bevételek 134 Önként vállalt feladatok: 135 működési bevételek 136 Államigazgatási feladatok: működési bevételek pénzmaradvány igénybevétel országgyűlési választások EP képviselői választások helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen 144 Önként vállalt feladatok összesen 145 Államigazgatási feladatok összesen

5 .melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítései 014. év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet 17 Kötelező feladatok: 18 Összesen:

6 Pápa Város Önkormányzatának 014. évi bevételi a és teljesítése (E Ft-ban) 3.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím 014.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

7 Az önkormányzat014. évi összevont bevételi a és teljesítései (E Ft-ban) 4. melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím 1 Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 014.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

8 5.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez 014.évi kiadási és létszámkeret és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ hozzájárulási adó Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 88,00 88,0,0,0,00 5 Kötelező feladatok: ,00 88,00 88,0,0,0,00 6 Óvodai Konyha ,00 3,00 3,00 7 Nátus Konyha ,00 56,00 56,00 8 GAESZ ,00 9,00 9,00 9 Önként vállalt feladatok: 10 Államigazgatási feladatok: 11. Városi Óvodák ,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 1 Kötelező feladatok: ,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 13 óvodai nevelési feladatok ,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 14 Önként vállalt feladatok: 15 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár ,0,0,00 5,00 5,00 5,00 17 Kötelező feladatok: ,00 17,00 17,00 5,00 5,00 5,00 18 könyvtári feladatok ,00 17,00 17,00 5,00 5,00 5,00 19 Önként vállalt feladatok: ,00 3,00 3,0,0,0,00 0 nyomdai tevékenység ,00 3,00 3,00 1 Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 9,00 9,00,00,00 3,00 3 Kötelező feladatok: ,00 9,00 9,00,00,00 3,00 4 múzeumi tevékenység feladatai ,00 9,00 9,00,00,00 3,00 5 Önként vállalt feladatok: 6 Államigazgatási feladatok: 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 41,00 37,00,00,00,00 8 Kötelező feladatok: ,00 41,00 37,00,00,00,00 9 művelődési központ feladatai ,00 33,00 30,00,00,00,00 30 sportcsarnok ,00 8,00 7,00 31 Önként vállalt feladatok: ,0,0,0,0,0,00 3 uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió ,00 11,00 11,0,0,0,00 35 Kötelező feladatok: 36 Önként vállalt feladatok: ,00 11,00 11,0,0,0,00 37 városi televízió feladatai ,00 11,00 11,0,00 38 Államigazgatási feladatok: Városgondnokság ,00 113,00 93,00 6,00 6,00 53,00 40 Kötelező feladatok: ,00 107,00 89,00 6,00 6,00 53,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely ,00 7,00 5,00 4 gépjármű üzemeltetés ,00 13,00 13,00 43 kommunális részleg ,00,00,00 44 Házkezelőség ,00 7,00 6,00 45 központi irányítás ,00 15,00 13,00 46 víztermelés, kezelés ,00,00 47 települési hulladék begyűjtés ,00 10,00 9,00 48 közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése ,00 5,00 4,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 1,00 1,00 5 állategészségügyi feladatok ,00,00,00 53 zöldterület gondozás ,00 37,00 8,00 54 közfoglalkoztatás ,00 6,00 53,00 55 közvílágítási feladatok piac üzemeltetés ,00 3,00 3,00 57 WC-k üzemeltetése ,00,00,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,00 1,00 1,00 59 Önként vállalt feladatok: ,00 6,00 4,0,0,0,00 60 sportpálya üzemeltetése ,00 6,00 4,00 61 Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény ,00 14,00 13,00 15,00 15,00 14,00 64 Kötelező feladatok: ,48 67,1 50,50 15,00 15,00 14,00 65 Idősek Gondozóháza ,13 9,13 8,00 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 4,53 5,00 67 étkeztetés (szociális) ,41 8,41 3,00 68 házi segítségnyújtás ,06 1,06 8,00 69 gyermekjóléti szolgálat ,81 8,81 8,00 70 családsegítés ,55 5,55 3,00 71 Idősek Klubja ,57 4,57,00 7 Idősek Klubja demens ,91 4,91,00 73 Fogyatékosok Nappali ellátása ,10 4,10 3,00 74 Munkahelyi vendéglátás ,36 1,00 75 egyéb vendéglátás ,1,1,10 76 közcélú foglalkoztatás ,11 0,11 0,10 15,00 15,00 14,00 77 nem lakóingatlan bérbeadás ,00,00 78 aktív korúak segélye ,30 3,30 1,80 79 Időskorúak járadéka ,00 80 rendszeres szociális segély ,99 0,99 0,50 81 ápolási méltányossági ,00 1,00 8 átmeneti segély , 0, 0,50 83 közgyógy ellátás ,11 0,11 0,50 84 temetési segély , 0, 1,00 85 köztemetés ,00 86 politikai rehabilitáció ,00 87 temetési kölcsön ,00 88 Önként vállalt feladatok: ,5 74,88 7,5,0,0,00 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,9 68,65 67,00 90 támogató szolgáltatás ,39 4,39 4,00 91 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,3 1,3 1,00 9 étkeztetés 0,61 93 szociális foglalkoztatás ,0,61 0,50 94 Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet ,00 30,00 5,00 1,00 1,00 1,00 96 Kötelező feladatok: ,00 30,00 5,00 1,00 1,00 1,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet ,30 10,30 8,00 98 háziorvosi ellátás ,,0 1, es gyermekorvosi ellátás , védőnők ,50 17,50 15, iskola eü ,00,00 1, es fogorvosi ellátás , közfoglalkoztatás ,00 1,00 1,00 1, Önként vállalt feladatok: 105 Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde ,00 19,00 17,0,00,00 1, Kötelező feladatok: ,00 19,00 17,0,00,00 1, bölcsődei ellátás ,00 19,00 17,00,00 1, Önként vállalt feladatok: 110 Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde ,00 8,00 8,00 5,00 5,00 4,00 11 Kötelező feladatok: ,00 8,00 8,00 5,00 5,00 4, bölcsődei ellátás ,00 3,00 4, bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00 1, munkahelyi vendéglátás ,00 4,00 4, közfoglalkoztatás ,00 5,00 4, Önként vállalt feladatok: 118 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde ,00,00 19,00 1,00,00,00 10 Kötelező feladatok: ,00,00 19,00 1,00,00,00 11 bölcsődei ellátás ,00,00 19,00 1,00,00,00 1 Önként vállalt feladatok: 13 Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal ,00 78,00 7,00 5,00 5,00 1,00 15 Kötelező feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 16 működési kiadások 17 Önként vállalt feladatok: ,00 6,00 6,0,0,0,00 18 működési kiadások ,00 6,00 6,00 19 Államigazgatási feladatok: ,00 7,00 66,00 5,00 5,00 1, működési kiadások ,00 7,00 66,00 5,00 5,00 1, MINDÖSSZESEN ,00 759,00 689,00 307,00 310,00 10,00 13 Kötelező feladatok összesen ,48 586,1 56,50 30,00 305,00 90,00

9 133 Önként vállalt feladatok összesen ,5 100,88 96,5,0,0, Államigazgatási feladatok összesen ,00 7,00 66,00 5,00 5,00 1,00

10 Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítései 014. év (E Ft-ban) 6.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Cím, alcím, -csoport száma, megnevezés Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és 1 nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Önként vállalt feladatok: Igazgatási tevékenység PH Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: 0 17 Összesen:

11 Pápa Város Önkormányzat működési kiadási a és teljesítései 014.év (E Ft-ban) 7. melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 Kötelező feladatok: Első lakáshoz jutók támogatása Igazgatási tevékenység önkormányzat Közoktatási kiadások finanszírozása Vagyonkezelő, privatizációs feladatok Bakony Volán Zrt. támogatása Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: Igazgatási tevékenység önkormányzat Közművelődési és oktatási feladatok Sportigazgatás, sportszervezési feladatok Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás Pápai Platán Kft tőkeemelés Ipartestület támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása MKK Szakszervezet támogatása Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön Civil szervezetek támogatása Államigazgatási feladatok: 0 5 Összesen:

12 8.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései 014.évben (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 1 Cím száma Alcím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiemelt megnevezése 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Áthúzódó kötelezettségvállalás Áthúzódó kötelezettségvállalás: Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Panel pályázatok önkormányzati támogatás Pápa Fő u.1. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Balla Róbert tér 1. tetőszigetelés Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, járdaépítés I. ütem Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés Buszmegállók építése Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) Kóter turistaszálló nyílászáró csere Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Pálháza-puszta ivóvíz ellátás Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás Spartacus pálya kerítésépítés Szent István utca támfal építés Színház gázkazánok cseréje Városi közvilágítás bővítése Vízmű utca burkolatfelújítás Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) Deák Ferenc utca tervezése Járdaépítés: Dózsa György utca Döbrönte sífelvonó elbontása Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla Járdaépítés Bozótrét utca Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között Járdaépítés Fiumei utca Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle Járdaépítés Tapolcafő Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között) Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (116/01. (IX.7) határozat) Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/013. (VII.4.) határozat) GEKM pályázat (31/014. III.6.) határozat) JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (3/014. (III.6.) határozat) Első világháborús emlékmű felújítása (33/014. (III.6.) határozat) Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/014. (III.6.) határozat) Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/014. (V.9.) határozat) Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/014. (V.9.) határozat) Lelátó beszerzés ( /014. (V.9.) határozat) Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése Törzsökhegyi út aszfaltozása Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Pápa Fő u.10. számú épület fűtésrendszerének korszerűsítése Összesen: