(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/04. (VII.3.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). () és () bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: () A Képviselőtestület az önkormányzat 04. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. () Az () bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. () A Rendelet 6. () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: () A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát E Ft összegben állapítja meg.. Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) -4. melléklete helyébe az -4. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 04. június 30-tól kell alkalmazni. Pápa, 04. július 3. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

2 .melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez 04. évi bevételi ok (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzesz-köz 4... Egyéb pénzesz-köz átvétel 4... OEP-től átvett pénzesz-köz 4... Egyéb pénzesz-köz átvétel 5 6. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: évi pénzmaradvány felhasználás átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás

3 3 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek pénzmaradvány igénybevétel országgyűlési választások EP képviselői választások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

4 .melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 04. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 4... OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

5 Pápa Város Önkormányzatának 04. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 04.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

6 Cím,alcím Száma 4.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 04. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése.-4.. Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4. bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen 04.évi Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

7 5.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Cím, csoport száma, megnevezése 3 4. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 88,00 0,00 0,00 5 Kötelező feladatok: ,00 88,00 0,00 0,00 6 Óvodai Konyha ,00 3,00 0,00 0,00 7 Nátus Konyha ,00 56,00 0,00 0,00 8 GAESZ ,00 9,00 0,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00. Városi Óvodák ,00 58,00 9,00 9,00 Kötelező feladatok: ,00 58,00 9,00 9,00 3 óvodai nevelési feladatok ,00 58,00 9,00 9,00 4 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 5 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Jókai Mór Városi Könyvtár ,00 0,00 5,00 5,00 7 Kötelező feladatok: ,00 7,00 5,00 5,00 8 könyvtári feladatok ,00 7,00 5,00 5,00 9 Önként vállalt feladatok: ,00 3,00 0,00 0,00 0 nyomdai tevékenység ,00 3,00 0,00 0,00 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 9,00,00,00 3 Kötelező feladatok: ,00 9,00,00,00 4 múzeumi tevékenység feladatai ,00 9,00,00,00 5 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 4,00,00,00 8 Kötelező feladatok: ,00 4,00,00,00 9 művelődési központ feladatai ,00 33,00,00,00 30 sportcsarnok ,00 8,00 0,00 0,00 3 Önként vállalt feladatok: ,00 0 0,00 3 uszoda ,00 0,00 33 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Városi Televízió ,00,00,00 0,00 0,00 35 Kötelező feladatok: ,00 0 0,00 36 Önként vállalt feladatok: ,00,00,00 0,00 0,00 37 városi televízió feladatai ,00,00,00 0,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Városgondnokság , ,00 40 Kötelező feladatok: ,00 07,00 6,00 6,00 4 Házkezelőség karbantartó műhely ,00 7,00 0,00 0,00 4 gépjármű üzemeltetés ,00 3,00 0,00 0,00 43 kommunális részleg ,00,00 0,00 0,00 44 Házkezelőség ,00 7,00 0,00 0,00 45 központi irányítás ,00 5,00 0,00 0,00 46 víztermelés, kezelés ,00,00 0,00 0,00 47 települési hulladék begyűjtés ,00 0,00 0,00 0,00 48 közutak üzemeltetése ,00 0,00 0,00 0,00 49 parkolók üzemeltetése ,00 5,00 0,00 0,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 0,00 0,00 0,00 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00,00 0,00 0,00 5 állategészségügyi feladatok ,00,00 0,00 0,00 53 zöldterület gondozás ,00 37,00 0,00 0,00 54 közfoglalkoztatás ,00 0,00 6,00 6,00 55 közvílágítási feladatok ,00 0,00 0,00 0,00 56 piac üzemeltetés ,00 3,00 0,00 0,00 57 WC-k üzemeltetése ,00,00 0,00 0,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,00,00 0,00 0,00 59 Önként vállalt feladatok: ,00 6,00 0,00 0,00 60 sportpálya üzemeltetése ,00 6,00 0,00 0,00 6 Állami és önkormányzati rendezvények ,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Egyesített Szociális Intézmény ,00,00 4,00 5,00 5,00 64 Kötelező feladatok: ,48 0,00 68,48 5,00 5,00 65 Idősek Gondozóháza ,3 9,3 0,00 0,00 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 4,53 0,00 0,00 67 étkeztetés (szociális) ,4 8,4 0,00 0,00 68 házi segítségnyújtás ,06,06 0,00 0,00 69 gyermekjóléti szolgálat ,8 8,8 0,00 0,00 70 családsegítés ,55 5,55 0,00 0,00 7 Idősek Klubja ,57 4,57 0,00 0,00 7 Idősek Klubja demens ,9 4,9 0,00 0,00 73 Fogyatékosok Nappali ellátása ,0 4,0 0,00 0,00 74 Munkahelyi vendéglátás ,36,36 0,00 0,00 75 egyéb vendéglátás ,0 0,0 0,00 0,00 76 közcélú foglalkoztatás , 0, 5,00 5,00 77 nem lakóingatlan bérbeadás ,00 0,00 0,00 0,00 78 aktív korúak segélye ,30 3,30 0,00 0,00 79 Időskorúak járadéka ,00 0,00 0,00 0,00 80 rendszeres szociális segély ,99 0,99 0,00 0,00 8 ápolási méltányossági ,00 0,00 0,00 0,00 8 átmeneti segély , 0, 0,00 0,00 83 közgyógy ellátás , 0, 0,00 0,00 84 temetési segély , 0, 0,00 0,00 85 köztemetés ,00 0,00 0,00 0,00 86 politikai rehabilitáció ,00 0,00 0,00 0,00 87 temetési kölcsön ,00 0,00 0,00 0,00 88 Önként vállalt feladatok: ,5,00 73,5 0,00 0,00 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,9,00 67,9 0,00 0,00 90 támogató szolgáltatás ,39 4,39 0,00 0,00 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,3,3 0,00 0,00 9 étkeztetés ,00 0,00 93 szociális foglalkoztatás ,6 0,6 0,00 0,00 94 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,00 30,00,00,00 96 Kötelező feladatok: ,00 30,00,00,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet ,30 0,30 0,00 0,00 98 háziorvosi ellátás ,0 0,0 0,00 0, es gyermekorvosi ellátás ,00 0,00 0,00 0,00 00 védőnők ,50 7,50 0,00 0,00 0 iskola eü ,00,00 0,00 0, es fogorvosi ellátás ,00 0,00 0,00 0,00 03 közfoglalkoztatás ,00 0,00,00,00 04 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 05 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Bóbita Bölcsőde ,00 9,00 0,00 0,00 07 Kötelező feladatok: ,00 9,00 0,00 0,00 08 bölcsődei ellátás ,00 9,00 0,00 0,00 09 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00. Fenyveserdő Bölcsőde ,00 8,00 5,00 5,00 Kötelező feladatok: ,00 8,00 5,00 5,00 3 bölcsődei ellátás ,00 3,00 0,00 0,00 4 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00,00 0,00 0,00 5 munkahelyi vendéglátás ,00 4,00 0,00 0,00 6 közfoglalkoztatás ,00 0,00 5,00 5,00 7 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 8 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 9. Napsugár Bölcsőde ,00,00,00,00 0 Kötelező feladatok: ,00,00,00,00 bölcsődei ellátás ,00,00,00,00 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 3 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0, Polgármesteri Hivatal ,00 78,00 5,00 5,00 5 Kötelező feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 6 működési kiadások ,00 0,00 0,00 0,00 7 Önként vállalt feladatok: ,00 6,00 0,00 0,00 8 működési kiadások ,00 6,00 0,00 0,00 9 Államigazgatási feladatok: ,00 7,00 5,00 5,00 30 működési kiadások ,00 7,00 5,00 5,00 3 MINDÖSSZESEN , Kötelező feladatok összesen , Önként vállalt feladatok összesen , Államigazgatási feladatok összesen , Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 04.évi kiadási és létszámkeret (E Ft-ban). Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 0. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/

8 Cím, alcím, -csoport száma, megnevezés 6.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 04. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése 3. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 0.Költség-vetési támogatás 4 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Önként vállalt feladatok: Igazgatási tevékenység PH Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

9 Cím, -csoport száma, megnevezése 7.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat működési kiadási a 04. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 0.Költség-vetési támogatás 3 Kötelező feladatok: Első lakáshoz jutók támogatása Igazgatási tevékenység önkormányzat Közoktatási kiadások finanszírozása Vagyonkezelő, privatizációs feladatok Bakony Volán Zrt. támogatása Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok Sportigazgatás, sportszervezési feladatok Pápai Hús 93 Kft üzletrész vásárlás Pápai Platán Kft tőkeemelés Ipartestület támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása MKK Szakszervezet támogatása Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön Civil szervezetek támogatása Államigazgatási feladatok: Összesen:

10 8.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 04. évben (E Ft-ban) Cím száma A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alcím, csoport száma, megnevezése. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Kiemelt megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Átzhúzódó kötelezettségvállalás Áthúzódó kötelezettségvállalás: Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Panel pályázatok önkormányzati támogatás Pápa Fő u.. és Fő u.0. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Balla Róbert tér. tetőszigetelés Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, járdaépítés I. ütem Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés Buszmegállók építése Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) Kóter turistaszálló nyílászáró csere Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Pálháza-puszta ivóvíz ellátás Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás Spartacus pálya kerítésépítés Szent István utca támfal építés Színház gázkazánok cseréje Városi közvilágítás bővítése Vízmű utca burkolatfelújítás Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) Deák Ferenc utca tervezése Járdaépítés: Dózsa György utca Döbrönte sífelvonó elbontása Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla Járdaépítés Bozótrét utca Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között Járdaépítés Fiumei utca Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle Járdaépítés Tapolcafő Járdaépítés Wesselényi u. 8. (társasház és út között) Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (6/0. (IX.7) határozat) Esterházy-kastélyba kép restaurálása (9/03. (VII.4.) határozat) GEKM pályázat (3/04. III.6.) határozat) JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (3/04. (III.6.) határozat) Első világháborús emlékmű felújítása (33/04. (III.6.) határozat) Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(4/04. (III.6.) határozat) Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/04. (V.9.) határozat) Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/04. (V.9.) határozat) Lelátó beszerzés ( /04. (V.9.) határozat) Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése Törzsökhegyi út aszfaltozása Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Összesen: