E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület február 5-i ülésére
|
|
- Viktória Papp
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515- Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 214. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../214. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
2 1 Tisztelt Képviselőtestület! Pápa Város Önkormányzatának 214. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem. A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. számú törvény vonatkozó rendelkezései, Pápa Város Önkormányzata 214. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg. A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében. A 214. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege E Ft, amely forrása a E Ft összegű bevételi főösszeg, valamint az előző év(ek) pénzmaradványának. BEVÉTELEK A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, Pápa Város Önkormányzata és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként - az 1-2. és 4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza. Az intézményi az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjakból és az egyéb használati és térítési díjakból származó et tartalmazzák. Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díj a koncepcióban meghatározottak szerint nem változnak. A helyi adóet, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó et, az adóigazgatással összefüggő pótlékok, bírságok előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük. Az adóbevétel jelentős változása a 213-ban csődeljárás alá kerülő gazdasági társaságok 214 januárjában megszületett csődegyezsége miatt várható.
3 évi tervezett közvetett ok kimutatása, EFt-ban Adónem Helyesbített előírás tervezett Összes kedvezmény tervezett (közvetett ) /b/ Összes helyesbített előírás tervezett /a/ /a/ - /b/ Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék, bírság 2 2 Talajterhelési díj A köznevelési intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett a 74 7 ÖSSZESEN Az önkormányzatot megillető állami ok (feladat alapú finanszírozás) részletezését a 12. melléklet tartalmazza. Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. számú törvény ának rendelkezései alapján az állam a települési önkormányzatok 213. december 31-én fennálló hitelállományát teljes mértékben átvállalja, mely előzetes számítások szerint E Ft-ot jelent. Támogatás értékű között az Egészségügyi Alapellátási Intézet által számított OEP-től t és az egyéb t irányoztuk elő. A értékű összegében az önkormányzat fejlesztési feladataihoz (8. melléklet) elnyert ok szerepelnek E Ft összegben. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó et az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja. A költségvetés éven belüli likviditásának biztosítása céljából folyószámla hitel vételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközben esetlegesen felmerülő pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges vétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat. Az előző évi pénzmaradvány tartalmazza a fejlesztési feladatok előleg maradványát, továbbá a 1967/213. (XII. 17.) Korm. határozatban biztosított 5 E Ft t és egyéb tervezett maradvány öket.
4 3 KIADÁSOK A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a at az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni. Működési Pápa Város Önkormányzata és az intézmények kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1., 3., 5-7. mellékletek tartalmazzák. A előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg: - a feladatok koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása, - a központi és önkormányzati döntések végrehajtása. a. a személyi juttatások és járulékai tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembe vételével tervezzük. b. az egyéb tekintetében dologi körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni, a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható vételi módosulásokat vettük figyelembe, az intézményi fejlesztési feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású ök felhasználását biztosítják elsődlegesen. A létszám és feladat racionalizációt a 214. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni. Fejlesztési Pápa Város Önkormányzata fejlesztési kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza: - Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere: 213. évben pályázatot nyújtottunk be a feladat megvalósítására. Forráshiány miatt a i igényt elutasították. 214-ben saját forrásból valósul meg az óvoda balesetveszélyes nyílászáróinak teljes körű cseréje. - Kastély felújítás KDOP pályázat: A gróf Esterházy-kastély komplex környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése a Szent István út 12. szám alatti épületben kazánház kialakításával című pályázat részeként a 29. évben megkezdett fejlesztés eredményeként 214-ben a kastély rekonstrukciója befejeződik. - Közösségi közlekedési pályázat: a 213. évben benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott, így az előirányzat terhére 1%-os i intenzitás mellett megvalósítási tanulmány készül.
5 4 A pályázat keretében fejlesztési program készül, melynek eredményeként a helyi és közösségi közlekedés felülvizsgálata mellett akadálymentesítési program, kerékpáros infrastruktúrafejlesztés, a kor követelményéhez szükséges járműpark fejlesztési stratégia, parkolóhely kialakítási program, közösségi közlekedés kiépítésének alternatívája, bővítése, a tömegközlekedés meghatározása és közösségi közlekedésfejlesztési stratégia alapján pályázati lehetőségek nyílnak. - Munkás u. Somlai u. közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: a lezárult pályázathoz csatlakozóan a Munkás utca végén elhelyezkedő közterületet rendezzük, melynek eredményeként a nyílt árkokat lefedjük, így lehetőséget biztosít további infrastrukturális fejlesztések megvalósítására (út és járdaépítés). - Panel pályázatok önkormányzati a: 45/29. (X.29.) TEB határozat alapján az önkormányzat ban részesíti a 29-ben benyújtott panel pályázatokat. A miniszteri döntés alapján állami ban részesülnek a következő társasházak: Vízmű u , Vízmű u , Huszár ltp. 31., Képző u. 2. Szabó E. u A 15/25. (V.16.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a társasházaknak az önkormányzat felé a teljesítéshez szükséges dokumentumokat előzetesen be kell mutatniuk, valamint a lakóközösség által biztosított saját forrás meglétét igazolni szükséges. Ezt követően köthető meg az önkormányzat és lakóközösség közötti i szerződés. Az előirányzat fedezetet biztosít a tényleges megvalósítás időszakában folyósítandó ra. - Pápa, Fő u. 1. és 12. számú épület fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt években a Fő u. 12. számú épület udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték állandó problémát jelentett. A fejlesztés eredményeként önálló fűtést kap a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala, a Pápai Polgármesteri Hivatal és a Türr István Gimnázium. - Pápa városközpont funkció bővítő rehabilitációja Pápa, Fő u számú épület, Pápa, Deák F. u. 8. (mozi), Pápa, Fő tér: az előirányzat a fejlesztési feladat áthúzódó tételeit foglalja magában, melyek a projekt lezárásához, elszámolásához szükségesek évben a projekt tényleges megvalósítása megtörtént. - Stadion rekonstrukció: 213. évben a Kormány döntése értelmében a pápai stadion 1%-os állami finanszírozás mellett újulhat meg. Az előirányzat a 214. évre jóváhagyott összegét és költségeit tartalmazza. Az év első felében a fejlesztés műszaki tartalmát kell kidolgozni, majd megkezdődhet a beruházás. - Szabó D. u. útépítés hulladéklerakó megközelítése céljából: az előirányzatból a hulladéklerakó megközelítéséhez szükséges kiszolgáló út épül meg. - Balla R. tér 12. tetőszigetelés: a városi könyvtárnak helyet adó épület lágyfedése az elmúlt évek alatt elöregedett és a folyamatos beázások miatt felújítása szükségessé vált. - Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP-pályázat: a 212. évben benyújtott pályázat eredményeként 214. év során megvalósulhat a tárgyban szereplő csapadékvíz-elvezetés.
6 5 - TÁMOP óvodafejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 213. évben megkezdődött a fejlesztési feladat megvalósítása, mely 214. évben zárul le. - Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelése A épület: az elmúlt években megkezdett tetőszigetelési munkák tovább folytatódnak, így a főépület beázása megszűnik. - Bocsor István utca csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés I. ütem: az utca csapadékvízelvezetési és gyalogos közlekedési problémáinak részbeni megoldását biztosítja az előirányzat. - Borsosgyőr kultúrház, orvosirendelő-építés: a feladat megvalósításával megfelelő orvosi rendelőt kap a városrész. - Buszmegállók lefedése: az előirányzatból megvalósíthatóvá válik a nagy utasforgalmat lebonyolító buszmegállók lefedése. - Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója: az előirányzat terhére a város területén megoldódnak az azonnali beavatkozást igénylő Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési problémák. - Erkel u. Munkás u. gyalogátkelőhely kialakítása: a gyalogátkelőhely építési program folytatásaként valósul meg a tárgyban szereplő gyalogátkelőhely. - Járdaépítések: Hantai u., Aradi u., Mézeskalács u., Gróf út, Celli út Liszt Ferenc u. és Határ u. közötti szakaszán. A megvalósuló járdaépítésekkel párhuzamosan csapadékvíz-elvezetési és közlekedésbiztonsági feladatokat oldunk meg. - Kéttornyúlaki sportpálya és környezetének rendezése: az előirányzat terhére a sportpálya higiéniai, biztonsági feltételeit biztosítjuk, és megújul a játszótér is. - Kóter turistaszálló nyílászáró csere: az épület elöregedett, nem megfelelően záródó nyílászáróit cseréljük ki az előirányzatból. - Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: az elmúlt évek fejlesztései alapján létesült sportpálya mellett kialakult gyalogos közlekedési szokások indokolják a járdaépítést. Az előirányzat biztosítja a lakótelep területén a csapadékvíz-elvezetésnek, parkolók kialakításának és a közvilágítás felújításának fedezetét, egyben biztonságosabbá teszi a lakóövezetet. - Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítása: az épület azonnali beavatkozást igénylő tetőfelújítási munkáinak fedezetét biztosítja az előirányzat. - Pálháza-puszta ivóvíz ellátás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzatnak az adott településrészen ivóvíz ellátási kötelezettsége van. Az előirányzat terhére biztosítható lesz a helyi lakosok mérhető ivóvízellátása, valamint egy közkút létesítése. - Tókerti sporttelep kerítésépítés: a pályát övező kerítés több szakaszon tönkrement, a sportpálya biztonságos bekerítésére nyújt fedezetet az összeg.
7 6 - Szent István út támfal építés: a Szent I. út 26. számú ingatlan szomszédságában az utat megtámasztó támfal építésére biztosítunk fedezetet. - Színház gázkazánok cseréje: a színházban elavult, 29 éves készülékek üzemelnek, az előirányzatból valósulhat meg a színházépület biztonságos fűtése. Tervezést követően a feladat megvalósítható. - Városi közvilágítási hálózat bővítése: az előirányzat terhére készül el az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges közvilágítási lámpák számának bővítése. - Vízmű u. burkolat felújítás: az előirányzat terhére új burkolatot kap a városrész legnagyobb forgalmat lebonyolító belső útja, mellyel együtt forgalomlassító épül. A helyijárati buszközlekedés minősége javul. - Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány, kőkonzol csere): az épület DK-i sarkán a sarok kőkonzol leesett, így az épület állékonysága nem biztosított. A javítási feladatokon felül az állandó kiállításhoz szükséges munkák elvégzését is biztosítja az előirányzat. A Városgondnokság felújítási címjegyzékét 13. mellékletként csatoljuk, amely feladatonként részletezi a 3 5 E Ft tervezett felhasználását. Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. Az intézmények költségvetésében E Ft felújítási, E Ft beruházási és 1 3 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. Egyéb feladatok Az egyéb feladatok előirányzatait a 9. melléklet részletezi. A feladatok előirányzatai tartalmazzák a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket, valamint az általános és céltartalékot. Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, készfizető kezességvállalását a 11. melléklet tartalmazza február 28-ától - az állam adósságátvállalásával - Pápa városának hitel- és kötvény állománya megszűnik. A továbbiakban csak a melléklet szerinti készfizető kezességvállalási kötelezettsége marad a városnak. A hitelátvállalás 1 E Ft megtakarítást eredményez 214-ben. A hitelátvállalásig esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettség közel 22 E Ftot tesz ki. A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra az általános és céltartalék előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében: - Pápa város gazdaság élénkítő programja - szociális feladatok, - Humán Erőforrás Bizottság előirányzata, - Borsosgyőri, Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.
8 7 A Kormány a települési önkormányzatok hitelátvállalásával kapcsolatosan az érintett önkormányzatoktól elvárja, hogy a helyi gazdaság élénkítésére és növekedési lehetőségeire javaslatokat tegyenek. A gazdaságélénkítő program megvalósítására a céltartalékok között 4 E Ft kerül elkülönítésre, melynek célja, a helyi gazdaság feltételeinek javítása. A céltartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mind a 1. melléklet, az összevont 214. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az intézmények adatszolgáltatását a fennálló tartozásállományról az önkormányzati rendelet-tervezet szerint javasoljuk meghatározni. A 214. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az önkormányzatai rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat 214. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy: a helyi adó növekednek, melyet az adóalanyok fizetőképessége befolyásolhat, általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki, az előirányzatok a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési feladatok tárgyévi fedezetét, a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást, a szociális ellátás területén az előirányzatok a tavalyi évhez képest nagyobb összeggel biztosítják a rászorulók intézményi, valamint pénzbeli és természetbeni ellátását, az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez, az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 214. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Pápa, 214. január 29. Dr. Áldozó Tamás polgármester
9 214.évi kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb ok 9. Kiadások 1. Költségvetési Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,, Kötelező feladatok: ,, Óvodai Konyha , Nátus Konyha , GAESZ , Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 2. Városi Óvodák ,, Kötelező feladatok: ,, óvodai nevelési feladatok , Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár ,, Kötelező feladatok: ,, könyvtári feladatok , Önként vállalt feladatok: ,, nyomdai tevékenység , Államigazgatási feladatok:,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum ,, Kötelező feladatok: ,, múzeumi tevékenység feladatai , Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,, Kötelező feladatok: ,, művelődési központ feladatai , sportcsarnok , Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 6. Városi Televízió ,, Kötelező feladatok:,, Önként vállalt feladatok: ,, városi televízió feladatai , Államigazgatási feladatok:,, 1. oldal
10 214.évi kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb ok 9. Kiadások 1. Költségvetési Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 7. Városgondnokság ,, Kötelező feladatok: ,, Házkezelőség karbantartó műhely , gépjármű üzemeltetés , kommunális részleg , Házkezelőség , központi irányítás , víztermelés, kezelés , települési hulladék begyűjtés , közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése , lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , állategészségügyi feladatok , zöldterület gondozás , közvílágítási feladatok piac üzemeltetés , WC-k üzemeltetése , történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) , Önként vállalt feladatok: ,, sportpálya üzemeltetése , Államigazgatási feladatok:,, 8. Egyesített Szociális Intézmény ,, Kötelező feladatok: ,48, Idősek Gondozóháza ,13 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 étkeztetés (szociális) ,41 házi segítségnyújtás ,6 gyermekjóléti szolgálat ,81 családsegítés ,55 Idősek Klubja ,57 Idősek Klubja demens ,91 Fogyatékosok Nappali ellátása ,1 Munkahelyi vendéglátás ,36 egyéb vendéglátás ,1 köz foglalkoztatás,11 nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye ,3 Időskorúak járadéka ápolási alanyi ,99 ápolási méltányossági átmeneti segély ,22 2. oldal
11 214.évi kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb ok 9. Kiadások 1. Költségvetési Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ közgyógy ellátás ,11 temetési segély ,22 köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: ,52, időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,29 támogató szolgáltatás ,39 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 szociális foglalkoztatás ,61 Államigazgatási feladatok:,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet ,, Kötelező feladatok: ,, felnőtt és gyermek ügyelet ,3 háziorvosi ellátás ,2 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők ,5 iskola eü , 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 1. Bóbita Bölcsőde ,, Kötelező feladatok: ,, bölcsődei ellátás , Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde ,, Kötelező feladatok: ,, bölcsődei ellátás , bölcsődei ellátottak étkeztetése , munkahelyi vendéglátás , Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 12. Napsugár Bölcsőde ,, Kötelező feladatok: ,, bölcsődei ellátás , 3. oldal
12 214.évi kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb ok 9. Kiadások 1. Költségvetési Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Önként vállalt feladatok:,, Államigazgatási feladatok:,, 13. Polgármesteri Hivatal , 5, Kötelező feladatok:,, Önként vállalt feladatok: ,, , Államigazgatási feladatok: , 5, , 5, MINDÖSSZESEN , 5, Kötelező feladatok ,48, Önként vállalt feladatok ,52, Államigazgatási feladatok , 5, 4. oldal
13 214.évi bevételi alapelőirányzatok (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEPtől Egyéb OEPtől Egyéb 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 5. oldal
14 214.évi bevételi alapelőirányzatok (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEPtől Egyéb OEPtől Egyéb 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 6. oldal
15 214.évi bevételi alapelőirányzatok (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEPtől Egyéb OEPtől Egyéb 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona oldal
16 214.évi bevételi alapelőirányzatok (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEPtől Egyéb OEPtől Egyéb étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás köz foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön 8. oldal
17 214.évi bevételi alapelőirányzatok (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEPtől Egyéb OEPtől Egyéb Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 9. oldal
18 214.évi bevételi alapelőirányzatok (E Ft-ban) 1.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEPtől Egyéb OEPtől Egyéb 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 1. oldal
19 214.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 2.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapí-rok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési péneszköz 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEP-től 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2.Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Egyéb OEP-től Egyéb 1. oldal
20 214.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 2.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapí-rok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési péneszköz 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEP-től 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb OEP-től Egyéb 2. oldal
21 214.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 2.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapí-rok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési péneszköz 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEP-től nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Egyéb OEP-től Egyéb 3. oldal
22 214.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 2.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapí-rok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési péneszköz 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEP-től Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás köz foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet Egyéb OEP-től Egyéb 4. oldal
23 214.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 2.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapí-rok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési péneszköz 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEP-től háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: Egyéb OEP-től Egyéb 5. oldal
24 214.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 2.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapí-rok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi előirányzat 1.1. Közhatalmi 1.2. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5.1. Működési péneszköz 5.2. Felhalmozási 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány OEP-től bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Egyéb OEP-től Egyéb 6. oldal
25 Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 214. (E Ft-ban) 2.melléklet Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Működési 1.1. Közhatalm i 1.2. Intézményi 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bei 4.1. Támogatásértékű 4. Támogatásértékű 4.2. Támogatásértékű 5. Véglegesen ök Működési Felhalmozási pénzeszkö z államháztartásotartáson államház- 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásának be 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány Bevételi előirányzat OEPtől Egyéb OEPtől Egyéb Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen: oldal
26 Pápa Város Önkormányzatának 214. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) 2.melléklet Cím,alcím 214.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat Működési Közhatalmi 1.2. Intézményi Önkormányzatok sajátos bei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános a Települési önkormányzatok működésének a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak a Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra Óvodaműködtetési Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok a A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű OEP-től Egyéb Támogatásértékű OEP-től pénzeszkoz Egyéb Véglegesen ök Működési átvtétel Felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése,, értékpapírok kibocsátásnak be Tárgyévi Hitelek 14. Finanszírozási pénzügyi műveletek bei Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány 1 Előző évek pénzmaradványának Bek mind oldal
27 214.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb ok 9. Kiadások 1. Költségvetési Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha nyugdíjazás miatti bértöbblet dagasztógép vásárlás pénzmaradvány felhasználás Nátus Konyha jubileumi juatlom 1,5 hó feletti része pénzmaradvány felhasználás GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra Nátus Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra GAESZ garantált bérminimum 11 hóra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része Erzsébetvárosi karbantartó helyiség felúj Fáy A.ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Fáy A.ltp-i Óvoda padozat csere Huszár ltp-i Ó. óvodai fektetők cseréje Huszár ltp-i Ó. mosogatógép 1 db Kéttornyulaki Ó. Beltéri ajtó csere Nátuskerti Ó. műpadló csere Nátuskerti Ó. nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Ó. fény- és hőzáró függöny Vajda ltp-i Ó. fűnyiró Szivárvány Óvoda tornaszoba ablak csere Szivárvány Ó. tornaszoba padlózat felúj óvodai eszközök pótlása, vásárlása vizuális eszközök 39 csoport részére egészségügyi csomag vásárlása textília vásárlás irodaszerek vásárlása karbantartási munkák zsúrkocsi beszerzés 8 db karbantartási anyagok oldal, : 14
28 214.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb ok 9. Kiadások 1. Költségvetési Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ CO érzékelő 8 db veszélyes anyagokért felelősök bejelent Pénzmaradvány felhasználása (terv) közfoglalkoztatotti létszám Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 12 ó telj. miatt (11 hó) kötelező átsorolás (11 hó) pedagógus bérpótlékok (11 hó) minimálbér, garantált bérmin. (11 hó) pedagógus bérem. minimálbér miatt (11hó) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: közüzemi számlákra 213-ban kifizetett költözés miatti többletköltség padlás szigetelés a kölcsönző felett kerítés kialakítás az udvaron parkosítás, virágosítás az udvaron fünyíró vásárlása könyv kiadása ( Erdélyi Józsefről) közfoglalkoztatás jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra üzemeltetési többletköltség Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány felhasználása (terv) villámvédelem kiépítése villanyhálózat felújítása közfoglalkoztatás 2 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: oldal, : 14
29 214.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb ok 9. Kiadások 1. Költségvetési Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része takarítók bére Pénzmaradvány felhasználása (terv) közfoglalkoztatás, Munkaügyi Közp. pály városi ünnepek, nagyrendezvények XIII. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó Városi Gyermeknap Diákvárosok Találkozója-Szigeti veszed "Megtalált idő" VIII. Pápai Órakiállítás és Börze Őszi Dionűszia-Alternatív Alkotóközösségek Családi hétvége Városi Mikulásnapi program Alkotótábor Szünidei programok Kenderkóc hagyományőrző műhely Szűkebb pátriánk Drogprevenciós program Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok Kamara kiállítások Kultúrházak éjjel-nappal Kamarazenekar 65 éves ünnepi koncertje JMSZK Vadvirág néptáncegyüttes dekorációs munkák tűzoltó palackok és tömlők cseréje villamos mérések és jegyzőkönyvek dobmikrofon készlet LED fényvetők beszerzése JMSZK Színházépület komplex terasz burkolat csere és lépcső felújítás Színházépület gázkazánok és vezérlésük cseréje sportcsarnok takarítók bére "Mozdulj Pápa" rendezvény Nagy Sportágválasztó éves a Városi Sportcsarnok Táncmaraton tűzoltó palackok és tömlők cseréje Sportcsarnok vészvilágítási tápegység akkumulátorok és hűtőventillátorok cseréje Sportpadló éves tisztítószer beszerzés Sportcsarnok áramváltók cseréje Sportcsarnok álmennyezet cseréje Sportcsarnok erőnléti terem eszközök cseréje Sportcsarnok beltéri ajtók felújítása oldal, : 14
b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma,
1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2017. (II.0.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának
RészletesebbenPápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának
Részletesebben(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Kihirdetve: 015. október 30. Címzetes főjegyző Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.)
RészletesebbenPápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet
Részletesebben2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi
Részletesebben2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek
Részletesebben2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)
1. melléklet 2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z 1 Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat
Részletesebben"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa
Részletesebben3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
RészletesebbenPÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 2. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. szeptember 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata
Részletesebben(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2018.(V.10.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Részletesebben(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
RészletesebbenPápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /204. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok
RészletesebbenPÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata
Részletesebben(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
RészletesebbenPápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok
RészletesebbenPápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata évben (E Ft) 8. Egyéb felhalmozási támogatások. 9.
1. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 2018. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi
Részletesebben1. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez 2017. évi bevételi ok és teljesítései (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT
RészletesebbenPÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. december 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata
Részletesebben(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/015.(V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/04. (VII.3.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának
RészletesebbenPápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről
Kihirdetve: 207. február 03. Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/207. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 207. évi költségvetéséről
RészletesebbenPápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/207. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 207. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok
Részletesebben2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak
Részletesebben"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló, 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa
Részletesebben2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 4. Támogatásértékű bevételek. 4.1.
218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi
Részletesebben3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű Pénzügyi befektetése k bevételei pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel
Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként 3. Felhalmozási és tőkejellegű
RészletesebbenTISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására
Részletesebben2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban
Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi terv 2014. I. módosított 1. Önkormányzat működési bevételei
RészletesebbenPÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület!
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu Tisztelt Képviselőtestület! Pápa Város Önkormányzatának 217. évi költségvetési rendelet-tervezetét
RészletesebbenA B C D E F G H I J. Sorszám
1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos
RészletesebbenTiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,
RészletesebbenE l ő t e r j e s z t é s. a Képviselőtestület 2015. június 26.-i ülésére
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 85 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 215. június 26.-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása
RészletesebbenRendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított
Részletesebben2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.
Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási
RészletesebbenMegnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz
RészletesebbenÖnkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek
Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276
Részletesebben2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT intézmény megnevezése KÖLTSÉGVETÉS 1. számú melléklet Mártély Községi Önkormányzat - konszolidált - költségvetési mérlege B 1 BEVÉTELEK eredeti KIADÁSOK eredeti Működési célú
Részletesebben1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz
Részletesebben1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként
1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.
RészletesebbenHeréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I
Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2019. évi
RészletesebbenCirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső
RészletesebbenSüttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint
Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési
Részletesebben[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község
RészletesebbenCÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
RészletesebbenTABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól
Részletesebben1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti
RészletesebbenNagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre
2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,
RészletesebbenPápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye
RészletesebbenNyírpazony Község Önkormányzat összesített
1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.
Részletesebben2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
RészletesebbenB E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat
1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi
Részletesebben1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi
Részletesebben1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési
Részletesebben1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege
Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek
RészletesebbenTABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
RészletesebbenHeréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2018. évi
RészletesebbenTISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
RészletesebbenGörcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok
RészletesebbenCSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS
CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
RészletesebbenKenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi
RészletesebbenNYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete
NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község
Részletesebben2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére
873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)
Részletesebben2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.
Részletesebben104. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s
14. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 216. június 3-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása
RészletesebbenA. Költségvetési KIADÁSOK
2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési
RészletesebbenA nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása
Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi
Részletesebben2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban
Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet 2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi eredeti 2013.évi módosított 2013. évi teljesítés 1. Önkormányzat működési
Részletesebben1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenA rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenCsárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege
1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300
Részletesebben2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám
B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2
Részletesebben1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.
Részletesebbenadatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott
. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi
Részletesebben2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben
2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási
RészletesebbenTájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenJavaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN
RészletesebbenPÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.
Részletesebbenaz önkormányzat évi költségvetéséről
Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
Részletesebben2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok
Részletesebben1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv
Részletesebben"3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének. bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa
RészletesebbenKISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenMódosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:
! " # $ # % & ' ( ' ) * + (, ( (, -. / * 0 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ' > '? 4 ' / * / 0 5.? @, ( 4 : A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) ' : / B ( 0 5 B ( B C D E E F 7 9 : G H I I I
RészletesebbenÖcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Részletesebben1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.
RészletesebbenTISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Részletesebben