KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti Változás 2005. évi módosított 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 772 655 0 772 655 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 331 104 0 331 104 11.3 Bérleti díj és egyéb 212 268 0 212 268 11.4 Áfa és visszatérülések 150 871 0 150 871 11.5 Vállalkozási 325 550 0 325 550 11.6 Kamat 64 555 0 64 555 11.7 Illeték 2 000 000 0 2 000 000 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 540 762 0 2 540 762 11. Működési (11.1+11.8) 6 397 765 0 6 397 765 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 998 205 0 3 998 205 12.10 Központosított ok 61 720 0 61 720 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 242 300 27 276 269 576 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 198 643 0 198 643 12.13 Címzett támogatás 642 973 0 642 973 12.14 Céltámogatás 0 0 0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 5 143 841 27 276 5 171 117 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 0 489 000 13. Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 0 489 000 14.17 Működési célra átvett 160 794 277 161 071 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 772 269 0 6 772 269 14.19 Felhalmozási célra átvett 109 150 1 600 110 750 14. Véglegesen átvett (14.17+ +14.21) 7 042 213 1 877 7 044 090 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 0 100 000 Rövidlejáratú hitelfelvétel 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 0 100 000 16. Hitelek (16.23+16.24) 200 000 0 200 000 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 279 765 101 809 380 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 32 980 32 980 17. Pénzforgalom nélküli (17.25+17.26) 44 279 798 081 842 360 Bevételek összesen (11+...+17) 19 317 098 827 234 20 144 332 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 19 317 098 827 234 20 144 332

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 255.077 1.353 256.430 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 Alcím összesen 255.077 255.077 4.911 259.988 02 Központilag kezelt ok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 30.030 30.030 04 ÁFA, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamat 50.000 50.000 50.000 07 Illetékek 1.650.588 1.650.588 1.650.588 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.762 2.540.762 4.284.462 4.284.462 0 4.284.462 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.219.596-1.353 3.218.243 10 Központosított ok 61.720 61.720 61.720 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 242.300 27.276 269.576 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.643 198.643 13 Címzett támogatás 642.973 642.973 642.973 4.365.232 4.365.232 25.923 4.391.155 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 489.000 489.000 17 Működési célra átvett 59.113 59.113 277 59.390 19 Felhalmozási célra átvett 22.200 22.200 1.600 23.800 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536-7.646.536-44.466-7.691.002-7.565.223-7.565.223-42.589-7.607.812 16 Hitelek 23 Működési célú hitel,kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás 200.000 200.000 0 200.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 44.279 379.774 424.053 Alcím összesen 1.817.750 1.817.750 363.108 2.180.858 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.532 523.532 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 Alcím összesen 523.532 523.532 33.636 557.168 04 Megyei Illetékhivatal 07 Illetékek 349.412 349.412 349.412 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 Alcím összesen 349.412 349.412 26.082 375.494 01 cím összesen : 2.945.771 2.945.771 427.737 3.373.508

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.150 3.150 3.150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 178 04 ÁFA, visszatérülések 168 168 168 06 Kamat 8 8 8 3.504 3.504 0 3.504 17 Működési célra átvett 1.800 1.800 1.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 146.941 146.941 148.741 148.741 0 148.741 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 Alcím összesen 152.245 152.245 7.503 159.748 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.606 2.606 2.606 17 Működési célra átvett 1.400 1.400 1.400 19 Felhalmozási célra átvett 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 139.420 139.420 141.270 141.270 0 141.270 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 Alcím összesen 143.876 143.876 2.686 146.562 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.190 6.190 6.190 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 100 100 100 10.998 10.998 0 10.998 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 257.164 1.007 258.171 259.164 259.164 1.007 260.171 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 Alcím összesen 270.162 270.162 6.836 276.998

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.022 4.022 4.022 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA, visszatérülések 694 694 694 06 Kamat 129 129 129 5.426 5.426 0 5.426 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 190.513 90 190.603 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 Alcím összesen 195.939 195.939 493 196.432 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.941 1.941 1.941 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 142.616 142.616 Alcím összesen 144.557 144.557 0 144.557 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.482 3.482 3.482 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 98 06 Kamat 6 6 6 3.586 3.586 0 3.586 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 73.837 73.837 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 Alcím összesen 77.423 77.423 1.806 79.229 02 cím összesen : 984.202 984.202 19.324 1.003.526 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 3.465 06 Kamat 60 60 60 3.525 3.525 0 3.525 17 Működési célra átvett 7.000 7.000 7.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 122.505 710 123.215 129.505 129.505 710 130.215 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 Alcím összesen 133.030 133.030 7.483 140.513

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 835 835 04 ÁFA, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamat 141 141 141 12.540 12.540 0 12.540 17 Működési célra átvett 500 500 500 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 152.379 152.379 152.879 152.879 0 152.879 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223 Alcím összesen 165.419 165.419 5.223 170.642 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.200 13.200 13.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.910 1.910 1.910 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 12.600 12.600 12.600 04 ÁFA, visszatérülések 3.360 3.360 3.360 06 Kamat 10 10 10 31.080 31.080 0 31.080 17 Működési célra átvett 3.600 3.600 3.600 19 Felhalmozási célra átvett 1.000 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 198.418 198.418 203.018 203.018 0 203.018 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 Alcím összesen 234.098 234.098 6.016 240.114 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.420 8.420 8.420 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamat 648 648 648 40.256 40.256 0 40.256 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 266.534 266.534 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 306.790 10.020 316.810

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.109 11.109 11.109 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.717 5.717 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 735 735 735 26.563 26.563 0 26.563 17 Működési célra átvett 1.380 1.380 1.380 19 Felhalmozási célra átvett 20.500 20.500 20.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 310.143 656 310.799 332.023 332.023 656 332.679 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 Alcím összesen 358.586 358.586 28.404 386.990 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.454 2.454 2.454 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA, visszatérülések 801 801 801 06 Kamat 493 493 493 6.065 6.065 0 6.065 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 311.077 311.077 321.077 321.077 0 321.077 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 Alcím összesen 327.142 327.142 13.940 341.082 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.552 5.552 5.552 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamat 600 600 600 17.601 17.601 0 17.601 17 Működési célra átvett 600 600 600 19 Felhalmozási célra átvett 8.000 8.000 8.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 158.012 158.012 166.612 166.612 0 166.612 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 Alcím összesen 184.213 184.213 19.267 203.480

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.957 4.957 4.957 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamat 270 270 270 10.810 10.810 0 10.810 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 285.621 1.170 286.791 297.121 297.121 1.170 298.291 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 Alcím összesen 307.931 307.931 14.569 322.500 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.568 4.568 4.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 1.500 1.500 1.500 10.988 10.988 0 10.988 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 322.023 322.023 337.023 337.023 0 337.023 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 Alcím összesen 348.011 348.011 31.347 379.358 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.043 6.043 6.043 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamat 200 200 200 14.625 14.625 0 14.625 17 Működési célra átvett 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 189.230 650 189.880 191.692 191.692 650 192.342 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 Alcím összesen 206.317 206.317 9.635 215.952

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.218 11.218 11.218 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 21.710 21.710 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 42.228 42.228 0 42.228 17 Működési célra átvett 10.000 10.000 10.000 19 Felhalmozási célra átvett 18.000 18.000 18.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 274.789 1.726 276.515 302.789 302.789 1.726 304.515 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 Alcím összesen 345.017 345.017 19.390 364.407 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.980 8.980 8.980 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 6.100 6.100 04 ÁFA, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamat 640 640 640 31.220 31.220 0 31.220 17 Működési célra átvett 1.356 1.356 1.356 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 408.918 100 409.018 416.274 416.274 100 416.374 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 Alcím összesen 447.494 447.494 7.391 454.885 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.200 6.200 6.200 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA, visszatérülések 840 840 840 06 Kamat 185 185 185 9.525 9.525 0 9.525 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 158.602 158.602 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 Alcím összesen 168.127 168.127 7.898 176.025 03 cím összesen : 3.532.175 3.532.175 180.583 3.712.758

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 105 105 105 31.605 31.605 0 31.605 17 Működési célra átvett 7.550 7.550 7.550 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 207.666 806 208.472 215.216 215.216 806 216.022 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 Alcím összesen 246.821 246.821 24.817 271.638 04 cím összesen : 246.821 246.821 24.817 271.638 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 57.000 57.000 57.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási 325.000 325.000 325.000 06 Kamat 5.000 5.000 5.000 611.000 611.000 0 611.000 17 Működési célra átvett 30.000 30.000 30.000 18 Működési célra átvett az 6.251.412 6.251.412 6.251.412 OEP-töl 6.281.412 6.281.412 0 6.281.412 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele Alcím összesen 6.892.412 6.892.412 32.864 6.925.276 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 0 15.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett az 520.857 520.857 520.857 OEP-töl 521.857 521.857 0 521.857 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 Alcím összesen 536.857 536.857 43.643 580.500 05 cím összesen : 7.429.269 7.429.269 76.507 7.505.776

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 3.021 06 Kamat 5 5 5 6.527 6.527 0 6.527 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 304.165 304.165 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520 Alcím összesen 310.692 310.692 1.520 312.212 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.825 2.825 2.825 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamat 2 2 2 3.027 3.027 0 3.027 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 189.454 189.454 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 Alcím összesen 192.481 192.481 355 192.836 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.977 2.977 2.977 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 06 Kamat 1 1 1 2.988 2.988 0 2.988 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 180.488 180.488 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 Alcím összesen 183.476 183.476 709 184.185 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.733 1.733 1.733 06 Kamat 70 70 70 1.803 1.803 0 1.803 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 167.993 167.993 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 Alcím összesen 169.796 169.796 1.112 170.908 06 cím összesen : 856.445 856.445 3.696 860.141

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.992 13.992 13.992 06 Kamat 132 132 132 14.124 14.124 0 14.124 17 Működési célra átvett 97 97 97 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 135.256 2.505 137.761 135.353 135.353 2.505 137.858 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 Alcím összesen 149.477 149.477 3.620 153.097 07 cím összesen : 149.477 149.477 3.620 153.097 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 36.909 36.909 36.909 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA, visszatérülések 893 893 893 06 Kamat 38 38 38 40.520 40.520 0 40.520 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 91.681 626 92.307 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 Alcím összesen 132.201 132.201 12.773 144.974 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 49.033 49.033 49.033 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 940 940 940 06 Kamat 100 100 100 54.343 54.343 0 54.343 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 98.590 98.590 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 Alcím összesen 152.933 152.933 10.208 163.141 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.388 82.388 82.388 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 1.660 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.760 04 ÁFA, visszatérülések 950 950 950 06 Kamat 130 130 130 86.888 86.888 0 86.888 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 230.912 230.912 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 Alcím összesen 317.800 317.800 804 318.604

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.048 82.048 82.048 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 4.616 04 ÁFA, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamat 75 75 75 89.453 89.453 0 89.453 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 196.741 196.741 Alcím összesen 286.194 286.194 0 286.194 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 83.998 83.998 83.998 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 621 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 1.376 04 ÁFA, visszatérülések 789 789 789 06 Kamat 142 142 142 86.926 86.926 0 86.926 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 165.043 740 165.783 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 Alcím összesen 251.969 251.969 3.322 255.291 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 45.410 45.410 45.410 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 20 20 20 47.510 47.510 0 47.510 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 127.595 566 128.161 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 Alcím összesen 175.105 175.105 671 175.776 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 70.246 70.246 70.246 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 50 50 50 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 1.776 04 ÁFA, visszatérülések 320 320 320 06 Kamat 70 70 70 72.462 72.462 0 72.462 17 Működési célra átvett 663 663 663 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 151.323 151.323 151.986 151.986 0 151.986 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 Alcím összesen 224.448 224.448 2.810 227.258

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 40.755 40.755 40.755 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 680 680 680 06 Kamat 90 90 90 44.126 44.126 0 44.126 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 90.198 90.198 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247 Alcím összesen 134.324 134.324 1.247 135.571 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 69.784 69.784 69.784 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 564 564 564 06 Kamat 80 80 80 74.737 74.737 0 74.737 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 153.726 4.449 158.175 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 Alcím összesen 228.463 228.463 4.525 232.988 08 cím összesen : 1.903.437 1.903.437 36.360 1.939.797 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.200 11.200 11.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 67.500 67.500 67.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 18.000 18.000 18.000 04 ÁFA, visszatérülések 16.000 16.000 16.000 06 Kamat 50 50 50 112.750 112.750 0 112.750 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 355.049 21.032 376.081 359.049 359.049 21.032 380.081 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 Alcím összesen 471.799 471.799 21.312 493.111

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamat 20 20 20 10.956 10.956 0 10.956 17 Működési célra átvett 465 465 465 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 40.539 6.244 46.783 41.004 41.004 6.244 47.248 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 Alcím összesen 51.960 51.960 7.010 58.970 09 cím összesen : 523.759 523.759 28.322 552.081 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamat 400 400 400 7.000 7.000 0 7.000 17 Működési célra átvett 12.000 12.000 12.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 54.560 990 55.550 66.560 66.560 990 67.550 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 Alcím összesen 73.560 73.560 5.493 79.053 10 cím összesen : 73.560 73.560 5.493 79.053 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási 550 550 550 06 Kamat 45 45 45 19.895 19.895 0 19.895 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 176.822 359 177.181 178.822 178.822 359 179.181 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 0 1.533 1.533 Alcím összesen 198.717 198.717 1.892 200.609 11 cím összesen : 198.717 198.717 1.892 200.609

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 9.985 9.985 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 5.015 5.015 04 ÁFA, visszatérülések 1.834 1.834 1.834 06 Kamat 150 150 150 16.984 16.984 0 16.984 17 Működési célra átvett 1.478 1.478 1.478 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 204.034 204.034 205.512 205.512 0 205.512 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 Alcím összesen 222.496 222.496 3.740 226.236 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 10.350 10.350 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 50 50 50 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 100 100 100 12.500 12.500 0 12.500 17 Működési célra átvett 1.830 1.830 1.830 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 42.300 42.300 44.130 44.130 0 44.130 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 Alcím összesen 56.630 56.630 4.016 60.646 12 cím összesen : 279.126 279.126 7.756 286.882 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 948 948 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 52 52 06 Kamat 5 5 5 1.005 1.005 0 1.005 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 94.086 94.086 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 Alcím összesen 95.091 95.091 1.789 96.880 13 cím összesen : 95.091 95.091 1.789 96.880

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 21.711 40 21.751 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 Alcím összesen 22.161 22.161 1.607 23.768 14 cím összesen : 22.161 22.161 1.607 23.768 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 10.364 10.364 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA, visszatérülések 1.765 1.765 1.765 12.705 12.705 0 12.705 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 23.160 23.160 24.660 24.660 0 24.660 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 Alcím összesen 37.365 37.365 3.028 40.393 15 cím összesen : 37.365 37.365 3.028 40.393 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.520 1.520 17 Működési célra átvett 3.500 3.500 3.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.702 34.702 38.202 38.202 0 38.202 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 Alcím összesen 39.722 39.722 4.703 44.425 16 cím összesen : 39.722 39.722 4.703 44.425 01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 19.317.098 827.234 20.144.332

3. sz. melléklet (4. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban 2005. évi 2005. évi eredeti Változás módosított 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8991112 80 245 9071357 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2922914 22 040 2944954 1.3 Dologi jellegű kiadások 5057948 189 635 5247583 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 313370 1 118 314488 1.5 Speciális célú támogatások 359775 29 966 389741 1.6 Természetben nyújtott egyéb támogatások 3783 3783 ÖSSZESEN: 17 648 902 323 004 17 971 906 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1254070 405 957 1660027 2.7 Felújítások 32550 28 148 60698 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28580 23 048 51628 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 26 661 26661 ÖSSZESEN: 1 315 200 483 814 1 799 014 3. Általános tartalék 13000 2 713 15713 4. Céltartalék 339996 17 703 357699 5. Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 317 098 827 234 20 144 332 7. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 317 098 827 234 20 144 332

1 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 147.310 865 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.152 559 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 29.315 1.293 30.608 05 Speciális célú támogatás 37.500 37.500 1.843 39.343 252.277 252.277 4.560 256.837 06 Beruházások 2.800 2.800 351 3.151 Alcím összesen 255.077 255.077 4.911 259.988 2 fö 02 Központilag kezelt ok 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 7.434 9.798 17.232 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 826 1.292 2.118 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 65.758 36.663 102.421 05 Speciális célú támogatás 283.500 283.500 28.123 311.623 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 361.301 361.301 75.876 437.177 06 Beruházások 1.051.823 1.051.823 218.609 1.270.432 07 Felújítások 23.050 23.050-2.096 20.954 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 28.580 23.048 51.628 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása 1.103.453 1.103.453 266.222 1.369.675 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 13.000 3.307 16.307 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 339.996 17.703 357.699 Alcím összesen 1.817.750 1.817.750 363.108 2.180.858 fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 336.134 10.581 346.715 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 99.213 2.455 101.668 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 87.945 10.600 98.545 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 523.532 523.532 23.636 547.168 06 Beruházások 10.000 10.000 Alcím összesen 523.532 523.532 33.636 557.168 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 225.194 2.781 227.975 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 67.919 2.439 70.358 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 56.264 2.882 59.146 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 349.412 349.412 8.102 357.514 06 Beruházások 9.517 9.517 07 Felújítások 8.463 8.463 0 0 17.980 17.980 Alcím összesen 349.412 349.412 26.082 375.494 53 fö 01 cím összesen : 2.945.771 2.945.771 427.737 3.373.508 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 95.392 3.068 98.460 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 27.772 969 28.741 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 12.072 3.466 15.538 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 17.009 17.009 152.245 152.245 7.503 159.748 53 fö

2 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 89.953 89.953 1.754 91.707 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.548 29.548 534 30.082 03 Dologi jellegű kiadások 22.005 22.005 398 22.403 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.920 1.920 1.920 143.426 143.426 2.686 146.112 06 Beruházások 450 450 450 Alcím összesen 143.876 143.876 2.686 146.562 51 fö 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 165.131 165.131 1.187 166.318 02 Munkaadókat terhelő járulékok 54.982 54.982 306 55.288 03 Dologi jellegű kiadások 48.537 48.537 1.168 49.705 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.512 1.512 1.512 270.162 270.162 2.661 272.823 06 Beruházások 800 800 07 Felújítások 3.375 3.375 0 0 4.175 4.175 Alcím összesen 270.162 270.162 6.836 276.998 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 126.986 126.986 403 127.389 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.175 42.175 42.175 03 Dologi jellegű kiadások 24.186 24.186 90 24.276 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.592 2.592 2.592 195.939 195.939 493 196.432 66 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 93.592 93.592 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 30.561 30.561 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 18.136 18.136 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 144.557 144.557 0 144.557 49 fö 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.125 53.125 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 17.956 17.956 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 6.342 1.806 8.148 77.423 77.423 1.806 79.229 29 fö 02 cím összesen : 984.202 984.202 19.324 1.003.526 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 78.544 2.000 80.544 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 25.248 640 25.888 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 27.484 4.843 32.327 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 133.030 133.030 7.483 140.513 38 fö

3 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 107.701 1.170 108.871 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 34.936 374 35.310 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 20.939 2.320 23.259 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 165.419 165.419 3.864 169.283 06 Beruházások 1.359 1.359 Alcím összesen 165.419 165.419 5.223 170.642 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 140.099 140.099 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.311 45.311 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 46.960 6.016 52.976 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 1.728 234.098 234.098 6.016 240.114 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 189.407 189.407 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 60.983 60.983 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 52.425 52.425 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 306.790 306.790 0 306.790 06 Beruházások 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 306.790 10.020 316.810 94 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 200.083 961 201.044 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 64.152 231 64.383 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 68.298 1.666 69.964 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 338.086 338.086 2.858 340.944 06 Beruházások 16.500 16.500 25.546 42.046 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 20.500 20.500 25.546 46.046 Alcím összesen 358.586 358.586 28.404 386.990 93 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 205.263 205.263 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 65.553 65.553 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 46.169 823 46.992 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157 5.157 322.142 322.142 823 322.965 06 Beruházások 13.117 13.117 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13.117 18.117 Alcím összesen 327.142 327.142 13.940 341.082 102 fö

4 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 110.151 973 111.124 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 35.880 119 35.999 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 27.646 1.175 28.821 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.536 2.536 176.213 176.213 2.267 178.480 06 Beruházások 8.000 8.000 17.000 25.000 Alcím összesen 184.213 184.213 19.267 203.480 58 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 184.296 1.739 186.035 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 59.525 1.241 60.766 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 50.462 1.253 51.715 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 3.648 3.648 297.931 297.931 4.233 302.164 06 Beruházások 10.000 10.000 10.336 20.336 Alcím összesen 307.931 307.931 14.569 322.500 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 202.663 2.166 204.829 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 66.203 693 66.896 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 61.196 13.488 74.684 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 335.511 335.511 16.347 351.858 06 Beruházások 12.500 12.500 12.000 24.500 07 Felújítások 3.000 3.000 12.500 12.500 15.000 27.500 Alcím összesen 348.011 348.011 31.347 379.358 105 fö 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 127.203 127.203 904 128.107 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.008 41.008 290 41.298 03 Dologi jellegű kiadások 34.518 34.518 2.786 37.304 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.088 2.088 437 2.525 204.817 204.817 4.417 209.234 06 Beruházások 1.500 1.500 5.218 6.718 Alcím összesen 206.317 206.317 9.635 215.952 50 fö 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 194.415 194.415 2.043 196.458 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.438 62.438 345 62.783 03 Dologi jellegű kiadások 66.864 66.864 822 67.686 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300 3.300 23 3.323 327.017 327.017 3.233 330.250 06 Beruházások 18.000 18.000 16.157 34.157 Alcím összesen 345.017 345.017 19.390 364.407 85 fö

5 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 270.960 270.960 978 271.938 02 Munkaadókat terhelő járulékok 87.027 87.027 313 87.340 03 Dologi jellegű kiadások 78.642 78.642 100 78.742 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.865 6.865 6.865 443.494 443.494 1.391 444.885 06 Beruházások 4.000 4.000 6.000 10.000 Alcím összesen 447.494 447.494 7.391 454.885 125 fö 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 103.065 103.065 1.911 104.976 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.459 33.459 612 34.071 03 Dologi jellegű kiadások 28.919 28.919 4.171 33.090 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.184 2.184 2.184 167.627 167.627 6.694 174.321 06 Beruházások 1.204 1.204 07 Felújítások 500 500 500 500 500 1.204 1.704 Alcím összesen 168.127 168.127 7.898 176.025 48 fö 03 cím összesen : 3.532.175 3.532.175 180.583 3.712.758 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 150.720 150.720 4.242 154.962 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.568 48.568 1.231 49.799 03 Dologi jellegű kiadások 39.033 39.033 9.327 48.360 05 Speciális célú támogatás 2.000 2.000 2.000 240.321 240.321 14.800 255.121 06 Beruházások 6.500 6.500 8.978 15.478 07 Felújítások 1.039 1.039 6.500 6.500 10.017 16.517 Alcím összesen 246.821 246.821 24.817 271.638 60 fö 04 cím összesen : 246.821 246.821 24.817 271.638 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet,Veszprém mények 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 2.941.912 23.674 2.965.586 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 36.000 6.802.412 6.802.412 23.674 6.826.086 06 Beruházások 90.000 90.000 9.190 99.190 Alcím összesen 6.892.412 6.892.412 32.864 6.925.276 1559 fö

6 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 265.883 265.883 14.010 279.893 02 Munkaadókat terhelő járulékok 81.283 81.283 1.554 82.837 03 Dologi jellegű kiadások 189.691 189.691 9.554 199.245 536.857 536.857 25.118 561.975 06 Beruházások 18.525 18.525 Alcím összesen 536.857 536.857 43.643 580.500 175 fö 05 cím összesen : 7.429.269 7.429.269 76.507 7.505.776 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.191 100.191 673 100.864 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.258 33.258 215 33.473 03 Dologi jellegű kiadások 20.135 20.135 20.135 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157.108 157.108 632 157.740 310.692 310.692 1.520 312.212 50 fö 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 112.736 112.736 112.736 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.325 36.325 36.325 03 Dologi jellegű kiadások 14.549 14.549 329 14.878 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.871 28.871 26 28.897 192.481 192.481 355 192.836 60 fö 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 105.755 105.755 105.755 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.203 34.203 34.203 03 Dologi jellegű kiadások 14.087 14.087 709 14.796 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.431 29.431 29.431 183.476 183.476 709 184.185 58 fö 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.380 100.380 596 100.976 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.459 32.459 119 32.578 03 Dologi jellegű kiadások 11.705 11.705 397 12.102 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.252 25.252 25.252 169.796 169.796 1.112 170.908 53 fö 06 cím összesen : 856.445 856.445 3.696 860.141 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 99.336 2.510 101.846 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 31.511 648 32.159 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 18.510 462 18.972 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 149.477 149.477 3.620 153.097 59 fö 07 cím összesen : 149.477 149.477 3.620 153.097

7 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások 69.383 69.383 4.280 73.663 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.878 22.878 1.370 24.248 03 Dologi jellegű kiadások 39.690 39.690 801 40.491 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 132.201 132.201 6.451 138.652 06 Beruházások 6.322 6.322 Alcím összesen 132.201 132.201 12.773 144.974 48 fö 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi jellegű kiadások 84.365 84.365 84.365 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.710 27.710 27.710 03 Dologi jellegű kiadások 40.738 40.738 1.208 41.946 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 152.933 152.933 1.208 154.141 07 Felújítások 9.000 9.000 Alcím összesen 152.933 152.933 10.208 163.141 54 fö 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi jellegű kiadások 192.326 192.326 109 192.435 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.783 63.783 195 63.978 03 Dologi jellegű kiadások 61.691 61.691 500 62.191 317.800 317.800 804 318.604 125 fö 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Személyi jellegű kiadások 162.407 162.407 162.407 02 Munkaadókat terhelő járulékok 53.136 53.136 53.136 03 Dologi jellegű kiadások 70.435 70.435 70.435 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 286.194 286.194 0 286.194 112 fö 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Személyi jellegű kiadások 139.203 139.203 256 139.459 02 Munkaadókat terhelő járulékok 47.466 47.466 78 47.544 03 Dologi jellegű kiadások 65.248 65.248 533 65.781 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 52 52 251.969 251.969 867 252.836 06 Beruházások 2.455 2.455 Alcím összesen 251.969 251.969 3.322 255.291 87 fö 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Személyi jellegű kiadások 92.784 92.784 429 93.213 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.615 30.615 137 30.752 03 Dologi jellegű kiadások 51.650 51.650 105 51.755 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 175.105 175.105 671 175.776 60 fö

8 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Személyi jellegű kiadások 124.392 124.392 124.392 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.621 40.621 40.621 03 Dologi jellegű kiadások 59.235 59.235 37 59.272 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 200 224.448 224.448 37 224.485 06 Beruházások 1.693 1.693 07 Felújítások 1.080 1.080 0 0 2.773 2.773 Alcím összesen 224.448 224.448 2.810 227.258 84 fö 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Személyi jellegű kiadások 73.702 73.702 798 74.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.530 24.530 255 24.785 03 Dologi jellegű kiadások 35.612 35.612 35.612 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 133.924 133.924 1.053 134.977 06 Beruházások 400 400 400 07 Felújítások 194 194 400 400 194 594 Alcím összesen 134.324 134.324 1.247 135.571 47 fö 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Személyi jellegű kiadások 123.728 123.728 270 123.998 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.127 40.127 86 40.213 03 Dologi jellegű kiadások 64.547 64.547 76 64.623 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 61 228.463 228.463 432 228.895 07 Felújítások 4.093 4.093 Alcím összesen 228.463 228.463 4.525 232.988 81 fö 08 cím összesen : 1.903.437 1.903.437 36.360 1.939.797 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 190.413 190.413 190.413 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.310 55.310 55.310 03 Dologi jellegű kiadások 199.904 199.904 21.312 221.216 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 172 172 445.799 445.799 21.312 467.111 06 Beruházások 26.000 26.000 26.000 Alcím összesen 471.799 471.799 21.312 493.111 98 fö 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 33.019 33.019 33.019 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.294 10.294 10.294 03 Dologi jellegű kiadások 3.350 3.350 7.010 10.360 46.663 46.663 7.010 53.673 06 Beruházások 5.297 5.297 5.297 Alcím összesen 51.960 51.960 7.010 58.970 21 fö 09 cím összesen : 523.759 523.759 28.322 552.081

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 9 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 39.068 39.068 2.433 41.501 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.866 12.866 778 13.644 03 Dologi jellegű kiadások 21.626 21.626 2.282 23.908 73.560 73.560 5.493 79.053 20 fö 10 cím összesen : 73.560 73.560 5.493 79.053 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 115.245 115.245 272 115.517 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.669 37.669 87 37.756 03 Dologi jellegű kiadások 45.803 45.803 1.533 47.336 198.717 198.717 1.892 200.609 63 fö 11 cím összesen : 198.717 198.717 1.892 200.609 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 151.301 151.301 2.716 154.017 02 Munkaadókat terhelő járulékok 51.483 51.483 1.024 52.507 03 Dologi jellegű kiadások 19.712 19.712 19.712 222.496 222.496 3.740 226.236 93 fö 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 37.771 37.771-1.500 36.271 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.986 11.986 11.986 03 Dologi jellegű kiadások 6.873 6.873 4.556 11.429 56.630 56.630 3.056 59.686 06 Beruházások 960 960 Alcím összesen 56.630 56.630 4.016 60.646 19 fö 12 cím összesen : 279.126 279.126 7.756 286.882 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 64.115 64.115 1.235 65.350 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.199 21.199 395 21.594 03 Dologi jellegű kiadások 9.777 9.777 159 9.936 95.091 95.091 1.789 96.880 32 fö 13 cím összesen : 95.091 95.091 1.789 96.880 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 14.208 14.208 229 14.437 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.640 4.640 73 4.713 03 Dologi jellegű kiadások 2.813 2.813 1.305 4.118 05 Speciális célú támogatás 500 500 500 22.161 22.161 1.607 23.768 7 fö 14 cím összesen : 22.161 22.161 1.607 23.768