Paks Város Önkormányzata 4/2009. (III. 17.) számú rendeletének részletes indokolása (módosításokkal) 1,2 Paks Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI Bevételi előirányzatok A bevételeket az A jelű mellékletekben mutatjuk be. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (6.427 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát. Egyéb saját bevétel (346.252 ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat, a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevételen kívül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának származik bevétele az ingatlan sportcélú bérbeadásából, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a központi intézménytől, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A múzeum részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz, a Városi Képtár díjat szed a látogatóktól. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése.
Általános forgalmi adó bevétel (76.249 ezer forint) Ezen a címen az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. Kamatbevételek (143.000 ezer forint) A kötvénykibocsátásból származó kamat bevétellel terveztünk. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók (4.037.511 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 445.000 ezer forint építményadó, 30.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 20.000 ezer forint vállalkozó kommunális adó, 3.541.711 ezer forint iparűzési adó, és 800 ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók (- 36.839 ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. (492.420 ezer forint, illetve 674.259 ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott részével államkincstári kiközlés hiányában nem számolhattunk, ezért a Normatív támogatások soron a teljes normatíva összeg szerepel. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 145.000 ezer forint. Egyéb sajátos bevételek, bírságok (18.589 ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe. II. Támogatások 1. Normatív támogatások (1.259.075 ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet IIAa-1.számú melléklete tartalmazza. 2
2. Központosított előirányzatok (1.141 ezer forint) A két kisebbségi önkormányzat állami támogatása jelenik meg a soron előirányzatként. Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat. - lakossági közműfejlesztés támogatása, - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, - települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása, - kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, - a 2008. évi jövedelem-differenciálás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása, - önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, - a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása - az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása - közoktatás fejlesztési célok támogatása - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - az alapfokú művészetoktatás támogatása - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása - bérpolitikai intézkedések támogatása - az Új Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások - óvodáztatási támogatás Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. 3. Normatív kötött felhasználású támogatások (304.512 ezer forint) Három feladatcsoport látható az II.Aa-1 melléklet táblázatában: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása. 3
A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás 22.194 ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az II Aa-1 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását. A Tűzoltóság támogatása 282.318 ezer forintot jelent. Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek 90-100 %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a III.B3 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron. 4. Fejlesztési célú támogatások (0 ezer forint) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése (0 ezer forint) 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (1.400 ezer forint) A telek- és lakástörlesztések előírt összegeivel számoltunk. 3. Pénzügyi befektetések bevételei (0 ezer forint) Részvény, üzletrész értékesítésből származó bevételt nem terveztünk. IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel (856.992 ezer forint) A hivatal bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 404.914 ezer forint összegben. Erre a sorra került tervezésre a nyári gyermek étkeztetés bevétele, a kistérségi munkaszervezetre átvett pénz, az iskolatej támogatása, és a szociális juttatásokhoz kapcsolódó állami visszatérítés. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 315.000 ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Szociális Intézmények Igazgatósága részére, a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételként. Az Európai unios támogatások is ezen a soron szerepelnek. 4
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (325.965 ezer forint) A hivatalnál az iparűzési adóelvonás 25 %-a került tervezésre. Az Európai unios támogatások is ezen a soron szerepelnek. A fejlesztési célú támogatások előirányzatát a Rókus utcára lehívott 8.552 ezer forint TEUT támogatással, és az önkormányzati bérlakások felújítására lehívott CÉDE támogatással 8.742 ezer forinttal terveztük a támogatásértékű felhalmozási bevételek között. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (0 ezer forint) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (63.000 e Ft) Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget (15.000 ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. A hivatali bevételek között számoltunk TEIT támogatásként 48.000 e Ft-tal. VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítés 1. Működési, támogatási célú kölcsön visszatérülése (80 ezer forint) 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése (22.299 ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal a költségvetés jelen szakaszában 1.193.580 eft összeggel számoltunk. A 2008. évi várható pénzmaradvány összegéből az áthúzódó beruházások, felújítások kiadásának fedezetére szolgáló és a szabad pénzmaradvány összege került tervezésre eredeti előirányzatként. A pénzmaradvány pontos összege a 2008. évi beszámoló elkészítése után válik ismertté. 5
Kiadási előirányzatok A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (3.541.005 ezer forint) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt az III.B1. mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az élelmezés tekintetében a Gazdasági Bizottság előterjesztés tartalma szerinti élelmezési nyersanyagnormával számoltunk. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat (460.782 ezer forint) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a korábbi háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat. Az intézmény 75,6 fő szakmai, valamint 6 fő kisegítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó bérével és hozzákapcsolódó járulékával számolt. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 0,6 %-os növekmény mutatkozik. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2008-as év eredeti előirányzatához képest 13,1 %-kal csökken. Szociális ágazat (460.932 ezer forint) Szociális Intézmények Igazgatósága Az intézmény 71,2 fő szakmai, 23,5 fő főállású kisegítő, valamint 24 fő főállásúra átszámított részmunkaidős dolgozóval számolt a 2009-es évben. Az intézményvezető kérésére a fenntartó 1 fő 4 órás gazdasági ügyintézői álláshely létesítését engedélyezi. Az álláshely az Áht. végrehajtási rendeletében előírt képesítési követelményekkel rendelkező munkavállalóval pályázat útján tölthető be. A próbaidő leteltét követően a munkavállaló az ágazatvezető véleménye alapján véglegesíthető. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 1,3 %-os növekmény mutatkozik. 6
Bóbita Bölcsőde A Bóbita Bölcsőde 25,1 fő szakmai, 16 fő kisegítő dolgozóval számolva állította össze költségvetési tervét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 18,1 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézményben a 2009-es gazdasági évben 58 fő bölcsődés gyermekre jutó normatív támogatás került lehívásra. Óvodai ágazat (574.967 ezer forint) Napsugár Óvoda Az intézmény 34 szakmai, 16 szakmai munkát segítő (dajka), és 3,75 fő főállásra átszámított részmunkaidős kisegítő dolgozóval számol. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 14,5 %-os növekmény mutatkozik. A növekedést a Képviselő-testület döntése indokolja, mivel a székhely intézményhez csatlakozott a németkéri Szivárvány óvoda 2008. augusztus 31-vel. A Napsugár Óvodához tartozik a pusztahencsei tagóvoda is. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma: 310 fő, bejáró tanuló 2 fő, sajátos nevelési igényű 2 fő, nemzetiségi oktatásban 102 gyermek vesz részt. Benedek Elek Óvoda A Benedek Elek Óvoda 37 fő szakmai, 18 fő szakmai munkát segítő (dajka), és 5,25 fő főállásúnak megfelelő kisegítő dolgozóval látja el tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 1,2 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma 401 fő, bejáró 15 fő, sajátos nevelési igényű 1 fő. Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ A személyi előirányzatok között került megtervezésre a kistérségi feladatok ellátása miatt a képviselő-testület által engedélyezett szakmai dolgozók illetményei is. Az intézmény 18 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 1 fő főállású technikai dolgozóval látja el feladatait. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 0,2 %-os növekmény mutatkozik. Dologi, és egyéb folyó kiadásainak növekményét az intézmény által működtetett 5 személygépkocsira fordítandó kiadások indokolják. 7
Alapfokú oktatási ágazat (1.185.628 ezer forint) Bezerédj Általános Iskola Az iskola 38,5 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, 9,75 fő kisegítő főállású munkavállalóval látja el oktatási tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 6,3 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 411 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 137 fő vesz részt. Bejáró tanulóinak száma: 16 fő. A délutáni napközis foglalkozást 283 fő veszi igénybe. Deák Ferenc Általános Iskola Az iskola 31 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 5,5 fő kisegítő főállású munkavállalóval dolgozóval látja el oktatási tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 5,2 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 349 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 58 fő vesz részt. Bejáró tanulóinak száma: 14 fő. A délutáni napközis foglalkozást 228 fő veszi igénybe. Sajátos nevelési igényű tanulóinak száma: 3 fő. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola A Rákóczi Ferenc Általános Iskola 75 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, és 15,5 fő kisegítő dolgozóval számolt a 2009-es gazdasági évben. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 4 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 790 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 167 fő vesz részt. Bejáró tanulóinak száma: 89 fő (társulásban résztvevő). A délutáni napközis foglalkozást 383 fő veszi igénybe. Sajátos nevelési igényű tanulóinak száma: 25 fő. Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Az intézmény munkavállalói közül 19 fő szakmai, szakmai munkát segítő főállásra átszámított 3,5 fő, kisegítő munkakörben 2 fő került alkalmazásra. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 15,7 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 81 fő tanuló szerepel. Bejáró tanulóinak száma: 22 fő. A délutáni napközis foglalkozást 25 fő veszi igénybe. A diákotthonban 15 fő tanuló került elhelyezésre. Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény Az intézmény 34,33 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 2,5 fő kisegítő főállású dolgozóval látja el tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 1,4 %-os csökkenés mutatkozik. 8
A központosított előirányzatok között szerepel az alapfokú művészetoktatás támogatása. Az intézmény 2008-ban megfelelt a pályázati kiírásoknak, így várhatóan lehetőség nyílik a kiegészítő támogatás lehívására 2009-ben is. Az intézmény beírt tanulói közül 549 fő után igényelhető normatív támogatás. Középiskolai oktatási ágazat (422.684 ezer forint) Vak Bottyán Gimnázium A középfokú oktatási intézmény 41,5 fő szakmai, 0,2 fő szakmai munkát segítő és 9 fő kisegítő dolgozóval kezdte meg a tanévet. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 3 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - nyelvi előkészítő: 22 fő - hatosztályos képzés: 177 fő - négyosztályos képzés: 251 fő - felnőtt intenzív nappali képzés: 39 fő - felnőtt esti képzés: 86 fő - bejáró tanulók száma: 159 fő - Sajátos nevelési igényű tanuló: 2 fő. I. István Szakképző Iskola Az I. István Szakképző Iskola 28,1 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, és 6 fő kisegítő főállású dolgozóval állította össze költségvetési tervét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 7,4 %-os növekedés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - szakközépiskola: 116 fő - szakmunkásképző iskola: 301 fő - felnőtt esti képzés: 31 fő - bejáró tanulók száma: 211 fő - Sajátos nevelési igényű tanuló: 16 fő. A felhalmozási kiadások között 15.000 ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás. Kulturális ágazat (138.608 ezer forint) Pákolitz István Városi Könyvtár Az intézményben 9 fő szakmai és 1,5 fő kisegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló került alkalmazásra. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 35,7 %-os növekedés mutatkozik. 9
A növekedés indoka, hogy az intézmény a 2009-es évben ellátja a mozgókönyvtári kistérségi feladatokat, melyhez 12.980 ezer forint támogatás jelentkezik támogatásértékű működési bevételként. Városi Múzeum A Városi Múzeum költségvetésében a 2009-es gazdasági évben 3 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézményben 8 fő szakmai, 5,75 fő kisegítő munkavállalóként alkalmazott dolgozó bére és járuléka került kimunkálásra. Tűzoltóság ágazat (297.404 ezer forint) Hivatásos önkormányzati tűzoltóság A tűzoltóságot a központi költségvetés kötött felhasználású normatívával finanszírozza (282.318 ezer forint). 15.086 ezer forint saját bevétel figyelembevételével került összeállításra a pénzügyi terv. Az intézmények együttes kiadásai 3.541.005 ezer Ft összeget jelentenek a város költségvetésének 40 %-a, a 2009. évi eredeti előirányzat összességében 0,5 %-kal alacsonyabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat. II. Kisebbségi önkormányzatok (6.720 ezer forint.) A kisebbségi önkormányzatok költségvetése határozatuk alapján került beépítésre. III. Polgármesteri hivatal kiadásai Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (III.B2 melléklet) (1,2) Önkormányzati igazgatás A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait és járulékait, és a képviselők tiszteletdíjait és azok járulékait. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, bútorok, textíliák, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (könyvvizsgáló, 10
főkertész, főépítész, munkavédelem, villamos energia tanácsadás, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás), ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), kamatkiadás, különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). Az egyéb folyó kiadások előirányzatát az alábbi, fizetendő kamatkiadások indokolják: Utakhoz kapcsolódó hitel felvétel kamata: 8.693 ezer forint Panel programhoz felvett hitel kamata: 7.694 ezer forint Kötvény kibocsátás kamata: 94.770 ezer forint Működési hitel kamata: 20.000 ezer forint. (3) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. (4) Rendezvények (hivatali rendezés) A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, 35 éves a Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, a Szociális Munka Napja rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (5) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a gondnok megbízási díját, és a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A kiadási előirányzat tartalmaz terítők beszerzésének előirányzatát is. (6) Turisztikai kiadások A jelenlegi költségvetésben a turisztikai feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik a dologi kiadások során. (7) Dolgozók üdültetése Az üdültetésre 2.818 ezer forint összeget terveztünk: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre, idegenforgalmi adóra. Az előirányzatban szerepel az üdülőkhöz kapcsolódóan ágyak, túzhely beszerzése. (8) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk,) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Testvérvárosok Ifjúsági Találkozójára terveztünk előirányzatot. 11
(9) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (10) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 4.000 ezer forint keretösszeget. (12) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán rendszer üzemeltetésének előirányzatát is. Szociális gondoskodás (III.B3 melléklet) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szolgálati időnek számító - ellátás. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül a nyugdíjminimum 100 %-ában (jelenleg: 28.500,-Ft) kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy - 18. év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás a nyugdíjminimum 130 %-a (jelenleg: 37.050,-Ft) Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál. (jelenleg: 22.800,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. 12
(3a-3c) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek Az 55 év felettiek illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy - vakok személyi járadékában vagy - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: 25.650,-Ft) nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza - rendelkezésre állási támogatás Az Út a munkához program keretében biztosított ellátás. Azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között állapítható meg. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. 13
(5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás 2006. júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. A támogatás szélesítését tervezzük, kiváltva ezzel a gyógyszertámogatást. (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tüzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, betegség). (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. (8) Fűtési támogatás Helyben bevezetett támogatási forma, azon háztartások számára akik a központi gázvagy távfűtési támogatásban nem részesülnek. Feltételei éppen ezért megegyeznek az országos szabályokkal. Mivel a kérelmet határidőre kellett benyújtani több háztartás sajnos lemaradt a támogatásról. (9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, 600.000 Ft-ig terjedő, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei 14
veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. (14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. (20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki 15
- rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: 85.500,-Ft) lehet. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást. (22) Gyógyszertámogatás A támogatás a közgyógyellátás módosításával ebben a formában nem kerül bevezetésre. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %a visszaigényelhető. (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet biztosítását jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. Mintegy 1600 gyermek részesül ebben az ellátásban. (26b) Óvodások szállítása A Gyapáról és Cseresznyésből óvodába, iskolába járó gyermekeket továbbra is külön busszal szállíttatja az önkormányzat. (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2009-ben is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint. 16
(28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (30) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) Évek óta külön pályázat alapján nyílott lehetőség gyermekek nyári étkeztetésére. 2008. évben 200 gyermek 30 munkanapon keresztül részesült felmelegíthető konzerv formájában étkezésben. A 2009-es évben központosított támogatásból igényelhető az összeg. Városüzemeltetés (III.B4 melléklet) (1) Köztisztaság: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: kézi úttisztítás és síkosság mentesítés gépi úttisztítás közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás 2009. évre Hulladékudvar Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés lomtalanítás Folyékony hulladék és szoc.70 év feletti támogatása 55.760 ezer forint 34.570 ezer forint 21.358 ezer forint 14.096 ezer forint 4.718 ezer forint 685 ezer forint 1.063 ezer forint 2.801 ezer forint 10.462 ezer forint 9.409 ezer forint (2) Parkfenntartás: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Mintavirágágy fenntartás Növényvédelem V.B.oszlopokra kihelyezett virágkosarak virágládák Közterületi fák gallyazása Fasorok fenntartása 48.870 ezer forint 8.059 ezer forint 3.635 ezer forint 2.760 ezer forint 2.175 ezer forint 3.422 ezer forint 1.357 ezer forint 17
Védett és matuzsálem korú fák fenntartása Növényvásárlás lakosság részére Fa kivágás, pótlás Fák locsolása Virágágyak felújítás Ürgemezei tó vízparti növény telepítése Fák, cserjék talajszerkezetének javítása Új és régi játszóterek ellenőrzése Új és régi játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése (78/2003.(XI.27)GKM rend.szerint) 1.427 ezer forint 2.530 ezer forint 1.308 ezer forint 1.329 ezer forint 2.953 ezer forint 1.618 ezer forint 1.152 ezer forint 16.532 ezer forint 6.600 ezer forint 496 ezer forint (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 37.958 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a Hidegvölgy utcai záportározó, burkolt árkok, földmedrek karbantartását, szivattyúk, zsilipek karbantartását, a csapadékcsatornák és záportározók, kiemelt árkok mederrendezését, a közkutak közmű nyilvántartásainak vezetését. (4) Strand szolgáltatás: A 107.836 ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2009. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 3.332 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. (6) Helyi utak fenntartása: A 54.020 ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük 8.510 ezer forint összeggel. 18
(8) TelePaks Kht támogatása A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok, városgondnokok A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Nyilvános WC-k üzemeltetése Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása(utca bútorzatok) Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása 3.594 ezer forint 1.045 ezer forint 856 ezer forint 5.158 ezer forint 652 ezer forint 1.010 ezer forint 399 ezer forint (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (8.474 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat ATEV szerződés 2.875 ezer forint Veszélyes hulladék elszállítása 653 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2009. évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, eboltáshoz konténer kiszállítás, injekció, és gyógyszervásárlás. (11) Közhasznú foglalkoztatás: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátandó feladatokat vettük figyelembe 146.817 ezer forint összegben. Az előirányzatból a bérre és járulékra fordított összeg 95%-a támogatásként lehívható. (12) Szúnyogirtás: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 19
Légi írtás Földi szúnyogírtás 8.597 ezer forint 1.907 ezer forint (13) Bérlakás üzemeltetés: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: régi bérlakások 74 db új szociális bérlakás 28 db legújabb szociális bérlakás 15 db garzon lakás 40 db költségalapú bérlakás 17 db összesen: 174 db Bérlakás kiadások: Bérlakás bevételek: 27.672 ezer forint 17.590 ezer forint (14) Irodaház: Az irodaház, a polgármesteri hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük e költséghelyen. A karbantartási, takarítási és irányítási költségek meghatározásakor részben közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 46.604 ezer forint. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza 17.728 e Ft. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét, és a kerékpárút melletti telkek vételárát terveztük 34.127 ezer forint keretösszeggel. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése lehetséges az 3.639 ezer forintos keretből. A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 87.433 ezer forintot terveztünk. 20
(21) Pince: E költséghelyen 5.000 ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 7.948 ezer forint. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján. (27) Térinformatika A 7.500 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, ingatlan-nyilvántartás, alaptérkép aktualizálása. (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 799 ezer forint. (29) Egészséges Városért Alap A keret az alaphoz kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére, konferencián való részvételre szolgál. Ezen a tételen jelennek meg továbbá a következő kiadások: tagdíj, séta az egészségért (őszi, tavaszi), tegyünk többet egészségünkért, ültess fát, életfát, egészséges felnőtt évekért egészségnapi sportnap középiskolásoknak, nyugdíjasoknak mozgás-és kulturális program, felhívás egészséges életmódra, egészségmegőrzés. (30) Parlagfű elleni védekezés Az 2.325 ezer forint keretösszeg szolgálja a város területén lévő parlagfű-irtás tevékenységet. (33) Intézmények 2009. évi festése és mázolása (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A 2005. évben megkötött szerződés 2009. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron 3.222 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 21
(36) HÉSZ+SzT módosítása A HÉSZ és SZT 2008. augusztusi módosítása után ismételten több igény érkezett a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részéről az újabb módosításra, továbbá azóta az építésügyi jogszabályok is tovább változtak. Ezekre tekintettel ismételten módosítani kell a rendezési terveket. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata (38) Térképmásolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb. Az előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (41) Szakértői vélemény készítés a panel és a hagyományos épületek energiatakarékos felújításához Az előirányzat tartalmazza a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok szakértői díjait. (41) Településfejlesztési Koncepció: A Településfejlesztési Koncepciót 2001-ben készíttette el az önkormányzat. Ez a dokumentum is településrendezési terv, ez a többi településrendezési tervet (HÉSZ, SZT) megalapozó dokumentum. A készítése idején, a koncepció felépítésére, tartalmi követelményeire vonatkozó jogszabályok csak keretjellegű szabályokat tartalmaztak. Időközben, ahogy a többi rendezési terv esetében, a koncepció tartalmi követelményeire is részletes szabályok kerültek megállapításra, amit érvényesíteni kell és amit még ez ideig nem tettünk meg. Erre tekintettel a teljeskörű felülvizsgálatot el kell végezni. (44) Oktatási intézmények játszótereinek fenntartása A DC Dunakom KFT-vel kötött közszolgáltatási megállapodás alapján került az előirányzat figyelembe bevéve. (45) Oktatási intézmények karbantartása A DC Dunakom KFT-vel kötött közszolgáltatási megállapodás alapján került az előirányzat figyelembe véve. Támogatások (III.B5 melléklet) (1) Egészségügyi és szociális célok (2) Környezetvédelmi célok (3) Oktatási és kulturális célok (4) Ifjúsági és sport célok A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókban a bizottsági támogatási keretek felhasználását fogjuk szerepeltetni, az összegeket a B7 melléklet bizottsági 22
támogatási keret céltartaléka és a környezetvédelmi céltartalék tartalmazza. A támogatások első négy során eredeti előirányzat sem kerül tervezésre. (5) Nagyadózók rendelkezései 2009. évben a tartalékok között tervezésre került 47.000 eft. A tartalékokból a döntéseknek megfelelően kerül előirányzat erre a tételsorra. (6) Polgármesteri keret A polgármester és az alpolgármester által felhasználható keretek összegét a B7 mellékletben terveztük. (7) Részönkormányzati keret A keretet a a B7 mellékletben terveztük. (8) Többcélú kistérségi társulás (9) PSE támogatás A szakosztályok működése és a létesítmény-fenntartás céljára a támogatást a várható infláció arányában terveztük. (10) PSE létesítmény fenntartás A 2009. évi előirányzat: 35.932 ezer forint. (11) Paksi Közművelődési Kht. támogatás A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2008. évre a társaság 117.852 ezer forint kiadással és 38.809 ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás 79.043 ezer forint. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására 2009. évben 3.292 ezer forint összeget terveztünk. (14) Telepaks Kht. fejlesztési támogatása A fejlesztési támogatás 5.000 ezer forint, mely műsorszolgáltatás minőségi javítását célzó eszközrendszer beszerzésére irányul. (17) Egyházak támogatása A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint. A paksi és dunakömlődi katolikus egyház, valamint a paksi evangélikus és a református egyház esetén 1.500 ezer forint egyházanként ( összesen: 6.000 ezer forint), a baptista egyház esetén 750 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához 1.868 ezer forintot biztosítunk. 23
(19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 522 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 12.757 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány A vállalkozó által végzett parlagfű kaszálás a köztisztaság soron szerepel, működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2009-ben 1.300 ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 3.814 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése. (26) Atomerőmű SE (PA.Zrt. építményadó) 111.089 ezer forint (27) Rendezvények: E költséghelyen a városi rendezvények költségei szerepelnek. Ez a programokra a nyertes pályázó szervezeteknek támogatásként átadott 12.500 ezer forint összeg. A képviselő-testület irányelvekben hozott döntése alapján a pályáztatás lezajlott, a szervezőkkel a támogatási szerződések részben megkötésre kerültek. (28) Gasztroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003- ban döntött a testület. A támogatás összege 6.000 ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 1.000 ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás 4.600 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 1.050 ezer forint szerepel ezen a soron. 24
Beruházások, felújítások (III.B6) A beruházási és fenntartási előirányzatok jelentős része a korábbi évek kivitelezői szerződései által tartalmazott, jóteljesítési garancia címen visszatartott, 2009-ben aktuális kifizetések. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata. Jelentős számú tervezési jellegű előirányzat szerepel az előterjesztésben, ezek a képviselő testület által korábban elhatározott, vagy az előterjesztő által fontosnak vélt fejlesztésekhez kapcsolódnak. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen a panellakások energiatakarékos felújításához tartozó önkormányzati és lakossági forrású kifizetések szerepelnek. Tartalékok (III.B7 melléklet) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 42.532 ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék 2009. évben a tartalékok között tervezésre került 47.000 eft. A tartalékokból a döntéseknek megfelelően kerül előirányzat erre a tételsorra. bizottsági támogatási keret tartaléka A bizottságok pályázati kereteként 12 millió forintot terveztünk az alábbi megosztásban és célokra: Az Oktatási- és Kulturális Bizottság 5 millió forint összegű támogatási kerete a civil szervezetek oktatási és kulturális célra történő támogatására szolgál. Az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 4 millió forint összegű kerete részben a tömegsport támogatására, részben (a 3/1997. (II.10.) önkormányzati rendelet alapján) a versenyszerűen sportolók felkészülési támogatására ifjúsági programokra és részben esélyegyenlőségi feladatok ellátására szolgál. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 millió forint összegű kerete a városban egészségügyi vagy szociális feladatokat ellátók szolgáltatása színvonalának javítását 25