A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. március 16., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. március 16., kedd 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. március 16., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 114/2009.(IX.25.) KH. Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk-Somogyország Kincse Cím adományozása... 360 1/2010.(II.19.) KH. A Területi Választási Bizottság és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak megválasztása... 360 5/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona igazgatójának kinevezése... 361 7/2010.(II.19.) KH. A Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása... 361 8/2010.(II.19.) KH. A Somogyi Média Kft. alapító okiratának módosítása... 361 4/2010.(III.16.) ÖR. A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz., a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosítása... 361 5/2010.(III.16.) ÖR. Az önkormányzat 2010. évi költségvetése... 404 6/2010.(III.16.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. módosítása... 463 7/2010.(II.26.) ÖR. A szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002. (XII. 31.) ÖR módosítása... 466 8/2010.(II.26.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinél az étkeztetés egyes szabályairól szóló többször módosított 18/2004. (XII. 27.) sz. rendelet módosítása... 469 9/2010.(II.19.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatások és támogatások... 469 2/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása... 472 3/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása... 472 4/2010.(II.19.) KH. Hatáskörátruházás a Pénzügyi Bizottságra... 473 6/2010.(II.19.) KH. A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében való intézményi létszámleépítés... 473 9/2010.(II.19.) KH. A Dél-Dunántúli Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása... 475 10/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása... 492 11/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott Kistelepülési Fejlesztési Támogatás felhasználása és pályázati felhívásának módosítása... 503

359 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 12/2010.(II.19.) KH. A megyei középfokú kollégiumi feladatellátás átszervezésének lehetőségei... 503 13/2010.(II.19.) KH. Közcélú dolgozók foglalkoztatására vonatkozó megállapodás elfogadása... 503 14/2010.(II.19.) KH. Siófok Város Önkormányzata TIOP-2.2.4./09 pályázatának támogatása... 514 15/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évi munkatervének kiegészítése... 514 16/2010.(II.19.) KH. Alapítványok támogatása... 514 17/2010.(II.19.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 514 18/2010.(II.19.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 515 Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján... 515

360 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK C. tv. 23. (3) bekezdés szerinti jogkörében Somogy megyében a Területi Választási Bizottságba: KITÜNTETÉSEK, MEGBÍZÁS, VÁLASZTÁS Székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. I/121. Telefon: 82/508-109 A Somogy Megyei Közgyűlés 114/2009.(IX.25.) sz. határozatával a 2010. január 6-i Megyenapon a következő kitüntető díjakat adományozta az alábbiaknak: Pro Comitatu Somogy Díj: 1. Barkóczi István vezérigazgató, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 2. Jürgen Schütz Rhein-Neckar járás elnöke, Németország Somogy Polgáraiért Díj: 1. Ágoston Attila tagintézmény-vezető, Juta 2. Csíkvár Gábor népzenész, a Somogy Táncegyüttes menedzsere, Kaposvár 3. Dr. Csók Imre műtővezető főorvos, Kaposi Mór Oktató Kórház 4. Dr. Farkas Judit író, jogász, Kaposvár 5. Fábián Éva építész, Kaposvár 6. Fucskár László ügyvezető igazgató, Barcs 7. Fujsz Pál II. sz. Gyermekvédelmi intézmény, gyermekfelügyelő, alpolgármester, Nagyszakácsi 8. Horváth József vállalkozó, Barcs-Somogytanóca 9. Igali Speciális Általános Iskola és Diákotthon kollektívája, Igal 10. Kaposvári Egyházmegye Karitász Szervezete, Marcali 11. Kovács Géza nyugdíjas népművelő, Nagyatád 12. Kováts Imre nyugdíjas, Kaposvár 13. Lakics László ügyvezető igazgató 14. Ripszám János okleveles építész, Siófok 15. Dr. Szomolányi István fogorvos, Balatonlelle 16. Szőcs Mihály igazgató, Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Buzsák 17. Tapolczai József polgármester, Buzsák 18. Tóth László polgármester, Látrány 19. Ujságh Andrea Anna Csillagvirág Művészeti Óvoda vezetője, Balatonmáriafürdő 20. Varga Róbert Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, Kaposvár Örökségünk Somogyország Kincse Cím: 1. Galimberti Sándor életműve (1883-1915) 2. Takáts Gyula életműve (1911-2008) 3. Az andocsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom 4. A csurgói Szentlélek római katolikus műemléktemplom 5. Szóládi löszpincesor 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés 1/2010.(II.19.) sz. határozatával a választási eljárásról szóló 1997. évi Tagoknak: Póttagnak: megválasztotta. Dr. Rozsos Istvánt Dr. Boda Pál Lászlót Dr. Tossenberger János Pált Orbán Csabát 2./ A Somogy Megyei Közgyűlés a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. (3) bekezdés szerinti jogkörében Somogy megyében: Az 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta. 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. I/118. Telefon: 82/501-508 Dr. Németi Klárát Reöthy Ferenc Józsefet Dr. Sebestyén Tamást Dr. Szijártó Attilát Veiger Katalint A 2. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta. 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. I/118. Telefon: 82/501-508 Horváth Zoltán Gábort Dr. Máté Sándort Dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbálát Dr. Szigeti Balázst Szászné Hajdu Katalin Piroskát A 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagnak: megválasztotta. 8600 Siófok, Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1. Telefon: 84/504-111 Dr. Sipos Béla Istvánt Komáromi Lajost Dr. Nyárádiné Szöllősi Judit Máriát Dr. Karádi Ferencet

361 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám A 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. I. emelet Telefon: 85/550-333 Tagoknak: Póttagnak: megválasztotta. Magyar Vincénét Gönczi-Kovács István Jánost Dávid Istvánt Dr. Pintér Gyulát Az 5. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta. 8700 Marcali, Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-006 Dr. Horváth Ferencet Dr. Horváth Veronika Ágotát Pirka Jánost Kuczkó Józsefet Szabó Imrét A 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9. Telefon: 82/504-500 Somogy Megye Közgyűlése 7/2010.(II.19.) számú határozata: 1. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2010. február 19-től kezdődő hatállyal 2012. február 19-ig határozott időre Kresz László, budapesti lakost választotta meg. Az ügyvezető a feladatot munkaviszonyban végzi. 2. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá 2010. február 19-től kezdődő hatállyal, 2012. február 19- ig az alábbi személyeket választotta meg: 1. Dr. Boda Róbert kaposvári lakost, 2. Dr. Radics Gyula kaposvári lakost, 3. Kiss Géza kaposvári lakost. 3. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2010. február 19-től kezdődő hatállyal 2012. február 19-ig a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot választotta meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Cseke László kaposvári lakos. Somogy Megye Közgyűlése 8/2010.(II.19.) számú határozata: 1. pontjával a Somogyi Média Kft. ügyvezetőjének 2010. február 19-től kezdődő hatállyal 2012. február 19-ig, határozott időre Csányiné Fata Magdolna nagyatádi lakost választotta meg. Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta. Várfiné Gelencsér Diánát Haga Ferencet Kásáné dr. Sznopek Erzsébetet Tóthné Miseta Zsuzsannát Horváth Csabát II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezte ki a 2006-ban megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi, illetve területi választási bizottsági tagoknak a választási eljárás tisztaságának, törvényességének biztosításában végzett tevékenységükért. A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2010.(II.19) sz. határozatával Giczi Tamásnét bízta meg a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona igazgatói (magasabb vezető) munkakörének ellátásával, a megbízás 2010. március 1-től határozatlan időre szól. A Somogy Megyei Közgyűlés 4/2010. (III. 16.) rendelete a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz., a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138. (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. -ai, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

362 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1. A Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz,. a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetését (kórházzal együtt) eft-ban Költségvetési bevételi főösszegét: 26.134.896 Költségvetési kiadási főösszegét: 25.909.105 Költségvetési bevételek, kiadások egyenlegét: (többlet) 225.791 A finanszírozási célú pénzügyi 225.791 bevételek és kiadások egyenlegét (hiány): Hiány (hitel) összegét: 699.113 ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek 4.158.473 összegét: - a felhalmozási célú kiadások 3.245.862 összegét: ebből: - beruházások összegét: 2.129.276 - felújítások összegét: 211.473 - felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú 216.354 átadás) összegét: - részesedések vásárlása: 229 - a működési célú bevételek 21.976.423 összegét - a működési célú kiadások 22.889.034 összegét ebből: - a személyi juttatások összegét: 9.199.561 - a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi 2.600.936 hozzájárulás összegét: - a dologi kiadások összegét: 9.603.018 - a munkaadói járulék összegét: 213.903 - ellátottak pénzbeni juttatását: 401.923 - a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét 478.433 - általános tartalék összegét: 10.000 - működési célú tartalék öszszegét: 122.559 - fejlesztési célú tartalék öszszegét költségvetési létszámkeretét állapítja meg. 2. 12.327 4.346 főben (1) A R 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást 1.985.611 eft-ban határozza meg az alábbiak szerint: eft 2009. évi működési hiányra 500.000 intézményeket át nem adó városok 140.400 térségi feladataira humán programokra (Dráva- 11.500 Projekt, TDM iroda kialakítása) támogatásértékű fejlesztési kiadásokra (mérleg, Kiadás B.3.sora) 132.354 intézményi és önkormányzati beruházások 454.821 intézményi és önkormányzati felújítások 193.745 pályázati saját erő 155.602 pályázatok előkészítése 114.924 2008. évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási célú kötelezettségek 121.494 Somogy Megyei Levéltárban térinformatikai rendszer bevezetése 27.124 Intézmények informatikai beszerzése 840 Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány működéséhez 20.000 támogatás, kölcsön nyújtása Somogyi Esély Kht. saját tőke 229 pótlása Somogy Televízió Kht. részére 28.000 visszatérítendő alapítói támogatás Kaposi Mór Oktató Kórház rekonstrukciójához támogatás 74.578 (TIOP pályázattal megvalósuló) Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi betegellátó rendszere átalakításához támogatás (TIOP pályázattal megvalósuló) 10.000 (2) A R 9. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

363 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám (A közgyűlés) (8) az intézmények 2009. évi működési támogatását 8.271.241 eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint, (3) A R 13. (2) és (3) bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások 270.871 eft összegű ráfordítását feladatonkénti, címenkénti bontásban a 3/A sz. melléklet I-II. pontjai szerint, (3) az önkormányzati felújítások 104.562 eft-os ráfordítás összegét feladatonkénti, címenkénti bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá. (4) A R 15. (2) és (4) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (5) a R 3/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3/A. sz. melléklete lép, (6) a R 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. számú melléklete lép, (7) a R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. számú melléklete lép, (8) a R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (9) a R 7/A. és 7/B. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7/A. és 7/B. számú melléklete lép, (10) a R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép, (11) a R 10. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 9. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek. (2) a céltartalék összegét az előre nem látható kiadásokra 48.169 eft összegben az intézményi támogatások vissza nem engedélyezett 5 %-át 69.646 eft a 2009. évi kereset kiegészítés maradványát 4.744 eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (1) bekezdésében végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, (4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó felhalmozási célú tartalék összegét 12.327 eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) a R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) a R 2/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép, (4) a R 3. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3.sz.melléklete lép,

364 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Ss z MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 932 553 3 703 059 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 3 000 3 000 - kötvény lekötés kamata 350 000 350 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 88 994 90 312 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 15 900 15 900 Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 3 390 447 4 162 271 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 100 000 2 100 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 370 000 370 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 40 012 40 012 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 297 357 297 357 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 807 369 2 807 369 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 356 249 4 356 249 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 015 50 015 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ 204 478 204 478 Normativ kötött felhasználású támogatások 75 104 75 104 LEKI, CÉDE 2 944 22 685 Központosított támogatás 494 607 584 315 Támogatások összesen: 5 183 397 5 292 846 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése 13 000 13 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás 50 000 50 000 -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei 2 500 78 779 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 565 500 641 779 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 9 140 000 8 352 171 -Társulások 29 292 29 292 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 30 000 30 000 -Intézmények átvett bevételei 75 240 185 096 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 69 062 69 062 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000 -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000 -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása 844 844

365 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 101 455 101 455 Iskolatej 3 761 4 315 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 625 Közművelődési dolgozók továbbképzési normatívája 1 620 1 620 EU választások lebonyolítására 7 228 7 228 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra 2 387 2 387 TIOP, TÁMOP Projektek működéséhez 161 678 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 526 514 9 010 773 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa 2 538 0 -LEKI támogatás 2008.évi maradványa 15 420 317-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett 25 000 22 900 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 43 000 43 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Pályázati támogatások 985 027 823 349 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 50 000 50 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 - kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele 13 000 13 000 -intézmények támogatásértékú felhalm bevételei 1 029 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 1 197 360 1 016 970 Támogatásértékű bevételek összesen: 10 723 874 10 027 743 Pénzforgalmi bevételek összesen: 22 670 587 22 932 008 E. Pénzmaradvány 2 503 775 2 503 775 Költségvetési bevételek összesen: 25 174 362 25 435 783 F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) II. ebböl:-müködési célu hitel felvétele 699 113 699 113 Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: 699 113 699 113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 873 475 26 134 896 KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. működési kiadásai 19 351 693 19 958 136 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 5 000 5 000 3. Működési célú kamatkiadások 125 594 125 594 Működési hitel kamata 116 000 116 000 Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat 9 594 9 594 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 698 532 693 284 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 8 450 8 450 Közgyűlés működési kiadásai 296 904 299 204 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 20 800 20 349 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 16 973 12 537 EU választások lebonyolításával kapcsolatos működési kiadások 7 228 7 228 TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai 51 834 118 630 TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai 18 014 18 014 TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai 43 780 43 780 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 87 736 87 736 - intézmények vagyonbiztosítása 7 231 7 231 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 69 251 69 251 - intézmények részére központosított irodaszer beszerzés 7 754 7 754 -intézmények, közgyűlés támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 12 427 10 042

366 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 220 259 224 263 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 159 597 159 597 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 7 452 -Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 64 828 64 828 6. Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) 11 500 11 500 -Városoknak megyei feladatok ellátására 140 400 140 400 Műkődési kiadások összesen: 21 341 299 22 012 774 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 421 377 270 871 -Intézmények önkormányzati hivatal, közgyűlés fejlesztési kiadásai 910 283 799 360 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 1 122 481 981 107 -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre 103 736 77 938 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2 557 877 2 129 276 2. Felújítások (ÁFA-val) 220 770 211 473 -Intézményi felújításokra 170 161 104 562 -Intézményi felújításokra saját forrásból 50 609 106 911 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási 3. célú átadások 133 254 166 354 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 900 32 500 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 5 000 5 000 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 5 760 5 760 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 28 288 28 288 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 20 000 - Somogyi TISZK Baross G.Középisk.fűtéskorsz átadott 1 500 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 50 000 50 000 5. Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) 229 229 Fejlesztési kiadások összesen: 2 962 130 2 557 332 C. Fejlesztési célú kamatkiadások 485 000 485 000 Fejlesztési hitel kamata 89 000 89 000 Kötvények kamata 396 000 396 000 D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK) 10 000 10 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 24 798 429 25 065 106 E. Tartalékok 1. Általános tartalék 10 000 10 000 2. Céltartalék 140 142 134 886 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) 48 169 48 169 -Intézményi támogatások 5%-a 69 646 69 646 -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a 0 0-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) 22 327 12 327-2009 évi keresetkiegészítés maradványa 4 744 Költségvetési kiadások összesen: 24 948 571 25 209 992 F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430

367 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 7 143 7 143 6. Kötvény törlesztés 96 970 96 970 7. 2008. évi müködési hitel visszafizetése 733 701 733 701 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 924 904 924 904 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 25 873 475 26 134 896 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

368 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1/A.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 932 553 3 703 059 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 3 000 3 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 88 994 90 312 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 15 900 15 900 Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: 3 040 447 3 812 271 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 100 000 2 100 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 370 000 370 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 40 012 40 012 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 297 357 297 357 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 807 369 2 807 369 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 356 249 4 356 249 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 015 50 015 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ 204 478 204 478 Normativ kötött felhasználású támogatások 75 104 75 104 Központosított támogatás 494 607 584 315 Támogatások összesen: 5 180 453 5 270 161 C. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 9 140 000 8 352 171 -Társulások 29 292 29 292 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 30 000 30 000 -Intézmények átvett bevételei 75 240 185 096 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 69 062 69 062 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000 -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000 -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása 844 844 -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 101 455 101 455 Iskolatej 3 761 4 315 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 625 Közművelődési dolgozók továbbképzési normatívája 1 620 1 620 EU választások lebonyolítására 7 228 7 228 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra 2 387 2 387 TIOP, TÁMOP Projektek működéséhez 161 678 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 526 514 9 010 773 Pénzforgalmi bevételek összesen: 20 554 783 20 900 574 D. Pénzmaradvány 376 736 376 736 Költségvetési bevételek összesen: 20 931 519 21 277 310

369 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám E. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) II. ebböl:működési célu hitelek felvétele 699 113 699 113 Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: 699 113 699 113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 630 632 21 976 423 KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. működési kiadásai 19 351 693 19 958 136 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 5 000 5 000 3. Kamatkiadások 125 594 125 594 Működési hitel kamata 116 000 116 000 Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat 9 594 9 594 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 698 532 693 284 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 8 450 8 450 Közgyűlés működési kiadásai 296 904 299 204 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 20 800 20 349 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 16 973 12 537 EU választások lebonyolításával kapcsolatos működési kiadások 7 228 7 228 TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai 51 834 118 630 TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai 18 014 18 014 TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai 43 780 43 780 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 87 736 87 736 - intézmények vagyonbiztosítása 7 231 7 231 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 69 251 69 251 - intézmények részére központosított irodaszer beszerzés 7 754 7 754 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 12 427 10 042 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 220 259 224 263 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 159 597 159 597 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 7 452 -Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 64 828 64 828 6. Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) 11 500 11 500 -Városoknak megyei feladatok ellátására 140 400 140 400 Műkődési kiadások összesen: 21 341 299 22 012 774 B. Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre 10 000 10 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 21 351 299 22 022 774 C. Tartalék 1. Általános tartalék 10 000 10 000 2. Céltartalék 117 815 122 559 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) 48 169 48 169 -Intézményi támogatások 5%-a 69 646 69 646 -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a 0 0-2009 évi keresetkiegészítés maradványa 4 744 Költségvetési kiadások összesen: 21 479 114 22 155 333 D. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 2008. évi müködési hitel visszafizetése 733 701 733 701 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 733 701 733 701 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 212 815 22 889 034 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

370 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1/B.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kötvény lekötés kötés kamata 350 000 350 000 B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése 13 000 13 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás 50 000 50 000 -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei 2 500 78 779 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 565 500 641 779 C. Önkormányzatok költségvetési támogatása LEKI, CÉDE 2 944 22 685 D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa 2 538 0 -LEKI támogatás 2008.évi maradványa 15 420 317-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett 25 000 22 900 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 43 000 43 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Pályázati támogatások 985 027 823 349 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 50 000 50 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 - kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele 13 000 13 000 -intézmények támogatásértékú felhalm bevételei 1 029 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 1 197 360 1 016 970 Pénzforgalmi bevételek összesen: 2 115 804 2 031 434 E. Pénzmaradvány 2 127 039 2 127 039 II. Költségvetési bevételek összesen: 4 242 843 4 158 473 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 242 843 4 158 473 KIADÁSOK A. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 421 377 270 871 -Intézmények fejlesztési kiadásai 910 283 799 360 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 1 122 481 981 107 -Pályázatok előkészitésére 103 736 77 938 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2 557 877 2 129 276 2. Felújítások (ÁFA-val) 220 770 211 473 3. -Intézményi felújításokra 170 161 104 562 -Intézményi felújításokra saját forrásból 50 609 106 911 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 133 254 166 354

371 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 900 32 500 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 5 000 5 000 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 5 760 5 760 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 28 288 28 288 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 20 000 - Somogyi TISZK Baross G.Középisk.fűtéskorsz átadott 1 500 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 50 000 50 000 5. Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) 229 229 Fejlesztési kiadások összesen: 2 962 130 2 557 332 B. Fejlesztési célú kamatkiadások 485 000 485 000 Fejlesztési hitel kamata 89 000 89 000 Kötvények kamata 396 000 396 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 3 447 130 3 042 332 D. Céltartalék 22 327 22 327-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) 12 327 12 327 E. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 7 143 7 143 9. Kötvény törlesztés 96 970 96 970 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 191 203 191 203 Költségvetési kiadások összesen: 3 650 660 3 245 862 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 650 660 3 245 862 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

6. 1/2010 (I.5) Előző évi pénzmaradvány Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 372 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási bevétel bevétel Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 20662 20662 28369 365780 435076 439020 635 2052 2052 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 15092 15092 36092 900 261216 296344 306061 3700 1788 1788 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 320 14683 721471 747384 748041 7087 3008 3008 Összesen: 35754 36074 79144 0 0 900 1348467 1478804 1493122 0 0 11422 0 0 0 0 6848 6848 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1198 1198 6854 115209 124217 124217 1598 8707 8707 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 26283 26283 55339 40 364737 399296 482215 5508 1968 1968 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 53097 53097 87495 338 463312 519729 548366 2267 992 3439 3439 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 917 917 917 127464 137122 138505 359 359 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 47600 48652 49772 Összesen: 81495 81495 150605 0 0 378 1118322 1229016 1343075 0 0 9373 0 0 992 0 14473 14473

1/2010 (I.5) Előző évi pénzmaradvány Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 17934 17934 49442 199417 207947 214645 506 4282 4282 Aranypart Kollégium Siófok 7161 7161 27566 83740 90707 92647 2461 1803 1803 Balaton Kollégium Fonyód 10773 10773 36518 68346 78803 85784 4991 4991 Boglári Kollégium Balatonboglár 13115 13115 43089 69145 70922 88022 4320 359 359 Perczel Mór Gimnázium Siófok 15671 15671 21171 206310 230552 233876 3738 3738 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 85670 85670 317156 72083 2000116 2115067 2135762 39143 122955 122955 Összesen: 150324 150324 494942 0 0 72083 2627074 2793998 2850736 0 0 46430 0 0 0 0 138128 138128 373 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási bevétel bevétel Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 3)Szociális ellátás 1. 2. 3. 4. 5. Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 51837 51837 51837 180748 209890 210235 7508 428 428 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 58015 58015 67534 81273 97829 101828 566 566 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 105833 105833 109764 127743 179361 179660 193 193 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 132254 136879 149505 154725 247958 249843 3077 4364 4364 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 136033 136033 136033 173727 212075 233751 4724 Park Szociális Otthon, Patalom 86054 86054 91554 94951 128319 146679 1557 816 816 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 189024 189029 218759 312901 369732 380216 6075 506 506 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 70175 70175 75975 107802 153835 156036 1100 4334 4334 4) Középfokú oktatás Összesen: 829225 833855 900961 0 0 0 1233870 1598999 1658248 0 0 24041 0 0 0 0 11207 11207 6.

6. 1/2010 (I.5) Előző évi pénzmaradvány Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 20000 20000 20000 101035 121301 123001 75240 75240 80607 3329 1615 1615 Sm. Levéltár, Kaposvár 1100 1100 1409 86656 120183 121183 13223 3450 3450 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 13452 13452 94313 702 173174 193634 200836 82132 82132 Összesen: 34552 34552 115722 0 0 702 360865 435118 445020 75240 75240 93830 0 0 3329 0 87197 87197 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 271 71817 76480 76480 87 87 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1131350 1E+06 1741645 0 0 74063 6760415 7612415 7866681 75240 75240 185096 0 0 4321 0 257940 257940 Gyermektábor, Fonyód 196253 196253 204253 20620 21158 8076 8076 Egyéb feladatok össz: 196253 196253 204253 0 0 0 0 20620 21158 0 0 0 0 0 0 0 8076 8076 MINDÖSSZESEN: 2927603 3E+06 3703059 2500 2500 78779 6760415 7863444 8271241 9215240 9E+06 8537267 13000 13000 14029 0 364003 364003 374 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási bevétel bevétel Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1600000 2E+06 1757161 2500 2500 4716 230409 383402 9140000 9E+06 8352171 13000 13000 9708 97987 97987 Egyéb feladatok Összesen: 1600000 2E+06 1757161 2500 2500 4716 0 230409 383402 9140000 9E+06 8352171 13000 13000 9708 0 97987 97987

Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 386442 457790 470076 231350 246205 260115 69729 74037 81410 6762 7207 5757 69310 116495 103892 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 276308 313224 348541 169244 175395 176203 50751 52546 49454 4917 5101 3503 45308 64140 95447 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. 721471 750712 772819 297624 304868 284819 51516 53627 52365 5045 5261 5268 20774 22304 66465 Összesen: 1384221 1521726 1591436 698218 726468 721137 171996 180210 183229 16724 17569 14528 135392 202939 265804 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 116407 134122 141376 79418 83180 75968 23530 24622 24622 2324 2436 2436 9948 18038 32363 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 391020 427547 545070 264233 276256 271604 78188 81674 75500 7787 8148 6000 39190 59820 108820 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 516409 576265 642897 306743 327229 326396 92290 98240 94301 8918 9526 7091 101062 131369 172044 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 128381 138398 139781 84889 88989 84489 25179 26369 24369 2481 2603 1903 14534 18418 25618 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 47600 48652 49772 31042 31901 28391 9040 9289 9289 891 917 917 6627 6545 9545 Összesen: 1199817 1324984 1518896 766325 807555 786848 228227 240194 228081 22401 23630 18347 171361 234190 348390 375 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: 1. 7. 8. 9. 10. 11. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények

Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Park Szociális Otthon, Patalom 181005 215189 240606 96106 99981 101338 28565 29683 29683 2788 2892 2892 52639 75089 80789 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 501925 559267 605556 261560 271326 263947 78779 81605 77691 7607 7878 6581 150847 170128 217203 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 177977 228344 237445 87767 90388 91488 26093 26853 26853 2513 2592 2592 60897 71786 77586 Összesen: 2063095 2444061 2594457 1E+06 1E+06 1E+06 322320 343788 332819 31153 33231 27924 622444 775328 907024 Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 217351 230163 268875 136084 142717 134584 40026 41950 41950 3964 4162 4162 35624 38713 78513 Aranypart Kollégium Siófok 90901 99671 124477 41894 43303 45433 12328 12736 12787 1214 1256 1041 35414 38232 59132 Balaton Kollégium Fonyód 79119 94567 127293 45170 48481 51451 13455 14435 14523 1317 1417 1172 19126 30170 52545 Boglári Kollégium Balatonboglár 82260 84396 135790 34437 35680 40430 10249 10609 11379 1003 1040 820 36484 36668 66000 Perczel Mór Gimnázium Siófok 221981 249961 258785 124466 134034 139534 36766 39541 39541 3636 3922 3922 55012 70275 70275 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 2085786 2323692 2687099 1E+06 1E+06 1E+06 391590 407685 392756 38728 40392 35129 305531 363220 680931 Összesen: 2777398 3082450 3602319 2E+06 2E+06 2E+06 504414 526956 512936 49862 52189 46246 487191 577278 1007396 376 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: 1. 3)Szociális ellátás 7. 8. 9. 10. 11. Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 232585 262155 270008 128947 136420 135681 38831 40984 39188 3748 3963 3966 61008 76576 86903 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 139288 156410 169928 75609 81538 80154 22634 24301 22756 2183 2347 1911 38231 45574 58458 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 233576 285387 289617 124433 146522 143255 36441 43163 43227 3512 4198 3000 67396 82469 91840 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 286979 389201 406789 149481 163542 168526 45137 49285 47807 4357 4751 3472 86591 119912 152388 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 309760 348108 374508 154477 161627 160097 45840 47914 45614 4445 4610 3510 104835 133794 141857 4) Középfokú oktatás

Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 196275 218156 228552 114643 118661 119361 34301 35466 35466 3351 3472 3472 43980 60557 65224 Sm. Levéltár, Kaposvár 87756 124733 139265 48499 49897 52532 14403 14808 14808 1416 1458 1458 23438 31446 41800 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 186626 289218 377983 130090 134551 160151 39059 40353 44453 3801 3935 3935 13676 68179 120042 Összesen: 470657 632107 745800 293232 303109 332044 87763 90627 94727 8568 8865 8865 81094 160182 227066 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 71817 76567 76838 46882 48369 47473 13407 13838 13322 1308 1353 1033 10220 13007 14952 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 7967005 9081895 10129746 5E+06 5E+06 5E+06 1328127 1E+06 1E+06 130016 136837 116943 1507702 1962924 2770632 Gyermektábor, Fonyód 196253 224949 233487 56723 59045 56964 17343 18032 13147 1578 1646 1150 120609 128685 136185 Egyéb feladatok össz: 196253 224949 233487 56723 59045 56964 17343 18032 13147 1578 1646 1150 120609 128685 136185 MINDÖSSZESEN: 18918758 20390740 20968378 9E+06 9E+06 9E+06 2467170 3E+06 2E+06 242198 253801 203297 6632674 7193959 8286446 377 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: 1. 7. 8. 9. 10. 11. 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 10755500 11083896 10605145 4E+06 4E+06 4E+06 1121700 1E+06 1E+06 110604 115318 85204 5004363 5102350 5379629 Egyéb feladatok Összesen: 10755500 11083896 10605145 4E+06 4E+06 4E+06 1121700 1E+06 1E+06 110604 115318 85204 5004363 5102350 5379629

Műk.c átad.áh.kivülre 1/2010 (I.5) Módosíto tt Dolgozói létszám (fő) Eredeti 1/2010 (I.5) 18. Módosí tott 378 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Ellát. pénzb.jutt Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 8923 8923 10035 311 2309 4244 6190 368 368 368 145 145 145 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 5886 5886 4386 6000 8000 3954 11548 202 202 104 104 104 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 346435 346435 343335 3820 4770 14320 15720 77 77 77 96 96 98 Összesen: 361244 361244 357756 0 10131 15079 0 22518 33458 647 647 445 0 0 0 0 345 345 347 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1110 1110 1110 1401 2153 3258 2647 77 77 77 34 34 34 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 1622 1622 200 126 27 82820 115 115 115 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 7079 7079 9300 5250 2505 28158 317 317 317 40 197 197 203 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 1221 1221 1221 721 2104 77 77 77 40 40 40 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 1630 14 14 14 Összesen: 11032 11032 11831 0 1401 7529 0 6511 117359 471 471 471 0 0 0 0 40 400 400 406

Műk.c átad.áh.kivülre 1/2010 (I.5) Módosíto tt Dolgozói létszám (fő) Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 1566 1566 6500 968 3166 87 87 57 57 57 Aranypart Kollégium Siófok 500 4093 5533 51 51 51 19 19 19 Balaton Kollégium Fonyód 6321 13 1230 51 51 51 23 23 23 Boglári Kollégium Balatonboglár 16500 312 574 87 87 87 18 18 18 Perczel Mór Gimnázium Siófok 2014 2014 2014 88 3412 87 87 87 58 58 58 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 24826 24826 7094 5444 9262 101611 189694 255 255 255 1300 577 577 577 Összesen: 28406 28406 9108 0 5444 39083 0 107085 203609 618 618 531 0 0 0 0 1300 752 752 752 Eredeti 1/2010 (I.5) Módosí tott 379 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Ellát. pénzb.jutt Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1. 3)Szociális ellátás 12. 13. 14. 15. 16. 17. Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 860 860 2551 2551 750 808 51 51 51 84 84 84 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 580 580 580 3999 2019 2019 51 51 51 50 50 50 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 1743 2902 1902 6082 6082 260 51 51 51 82 82 82 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 1300 1300 1300 5000 5000 45298 28183 113 113 113 99 108 112 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 50 50 50 8428 14839 113 113 113 93 93 93 Park Szociális Otthon, Patalom 820 820 820 9660 6637 15337 87 87 87 59 59 61 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 2994 2994 2000 2800 9998 138 138 138 25198 25198 170 170 172 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 620 620 620 2201 87 87 87 36018 36018 61 61 61 4) Középfokú oktatás Összesen: 8107 10126 8132 0 13633 38520 0 54704 73645 691 691 691 0 0 0 61216 61216 698 707 715 18.

Műk.c átad.áh.kivülre 1/2010 (I.5) Módosíto tt Dolgozói létszám (fő) 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 5029 65 65 65 Sm. Levéltár, Kaposvár 27124 28667 23 23 23 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 1797 42200 47605 71 71 71 Összesen: 0 0 0 0 1797 0 69324 81301 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 58 25 25 26 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 408789 410808 386827 0 30609 102008 0 260142 509430 2427 2427 2138 0 0 0 0 61216 62556 2379 2388 2405 Gyermektábor, Fonyód 3400 17541 17541 5100 30 30 30 Egyéb feladatok össz: 0 0 0 0 0 3400 0 17541 17541 0 0 5100 0 0 0 0 0 0 30 30 30 MINDÖSSZESEN: 408789 410808 401923 20000 50609 106911 620000 910283 796265 12427 12427 7238 900 900 32500 0 61216 63716 4204 4213 4230 Eredeti 1/2010 (I.5) 18. Módosí tott 380 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Ellát. pénzb.jutt Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 15096 20000 20000 1503 620000 632600 269294 10000 10000 900 900 32500 1160 1795 1795 1795 Egyéb feladatok Összesen: 0 0 15096 20000 20000 1503 620000 632600 269294 10000 10000 0 900 900 32500 0 0 1160 1795 1795 1795

381 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 2/A sz. melléklet az intézmények 2009.évi költségvetésében szereplő megyei támogatásból, szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházási, felújítási előirányzatokról (ezer Ft-ban) sorszám intézmény Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. ( I.5 ) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendeletmódosí tását követően BERUHÁZÁSOK Befogadó Otthonba bútorok vásárlása bővítése 14 320 14 320 1. fénymásoló beszerzés 826 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár informatikai eszközök vásárlása 574 Összesen: 14 320 15 720 2. 3. Sm-i Önkormányzat I.sz Gyermekvédelmi Intézménye Nagybajom Sm-i Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye,Óvodája, Általános Iskolája Marcali tervkészítés 1 104 1 104 fünyíró vásárlás 523 523 gépkocsi vásárlás 2 397 2 397 hűtőszekrény vásárlás 120 120 automata mosógép vásárlás 100 100 háztartási gépek cseréje 844 bútor beszerzés 1 000 garázs kialakítás 102 Összesen: 4 244 6 190 szakmai eszközök beszerzése 1 421 1 186 tervkészítés 1 020 0 konyhai robotgép beszerzés 350 350 vízesblokk, kazáncsere 400 400 bútor beszerzés 351 500 szenyvíztisztító csere 216 216 mosodai gépek vásárlása 196 196 gépkocsi beszerzés 8 700 Összesen: 3 954 11 548 konyhai kisgépek beszerzése 290 0 kertészeti gépek eszközök beszerzése 530 530 mezőgazdasági gépek beszerzése 227 4. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár drog prevenciós pályázati pénz maradványából projektor beszerzés 100 100 mosodai gépek vásárlása 1 585 1 585 tervkészítés 5 818 gépkocsi vásárlás 3 499 konyhai eszközök,háztartási gépek, kisgépek beszerzése 2 460 irodai számítógép,informatikai beszerzés 740 bútor beszerzés 720