A Volán Társaságok regionális átalakításának eddigi és várható eredményei Budapest, 2014. október 28. dr. Simon Zoltán igazgató 2014. október 28.
Volán Társaságok szerepe a közösségi közlekedésben: Köszönti Önöket a Volán Társaságok tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2
Volán Társaságok szerepe a közösségi közlekedésben: A közlekedés a társadalom és a gazdaság működésének egyik alapvető feltétele. A különböző közlekedési módok közül kiemelt jelentőségű a közúti közlekedés. A helyközi menetrend szerinti forgalomban a VOLÁN társaságok a 2013. évben összesen 406 millió utast szállítottak el, 8 milliárd 323 millió utaskilométert teljesítve. A jelenleg még 24 Volán Társaság részesedése a belföldi helyközi személyszállításban 76 %-ot tett ki az utasszám alapján. A VOLÁN menetrend szerinti helyközi autóbuszjáratokkal az ország 3154 települése közül 3146 érhető el, a települések kétharmadának lakosai a közösségi közlekedések lehetőségei közül csak a VOLÁN autóbuszjáratok segítségével juthatnak el az iskolákba, munkahelyekre, illetve juthatnak el egyéb hivatalos és magáncélú úti céljaikhoz. A VOLÁN társaságok a helyi járatokkal 115 településen látják el az autóbusz közlekedést. A VOLÁN autóbuszok a helyi közlekedésben a 2013-as évben 331,8 millió utazást rögzítettek, teljesítményük 1 milliárd 283 millió utaskilométert. Volán Társaságok több, mint 18 ezer munkavállalója járult és járul hozzá minden nap a közúti közlekedés zavartalan biztosításához. A VOLÁN Társaságok összesen 6503 autóbuszt üzemeltetnek. A közösségi közlekedés szempontjából kiemelt fontosságú a környezetvédelmi előírásoknak fenntartható fejlődésnek való megfelelés. 3
Volán átalakítás előzményei, elvárásai, feladatai: Előzmények: A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 29/2012. (IX.24.) és 41/2012. (XI.12.) számú Részvényesi Jogok Gyakorlói határozataiban döntött a Volán társaságok regionális átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról. A Volán-társaságok átalakítása a közlekedésért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. koordinálásával történik. A 29/2012.(IX.24.) számú RJGY határozat f) pontjának megfelelően a régiós központi társaságok menedzsmentjének bevonásával elkészült a Volán társaságok működési és üzemviteli folyamatainak egységesítésére, valamint a Volán társaságok legkésőbb 2014. december 31-ig történő teljes integrálására vonatkozó javaslat. Az MNV Zrt. Igazgatósága döntött - 2012 novemberében hat 100 százalékos állami tulajdonú regionális központi társaság megalapításáról 20-20 millió forint alaptőkével. A hat közlekedési központhoz a korábbi legnagyobb, méretében és szerkezetében mintául szolgáló Volánbusz Zrt. önállóan alkotja a hetedik régiót. - 2013. februárjában a hat közlekedési központba a régióba tartozó Volán társaságok állami tulajdonú részvényeinek apportálásról. Elvárások, feladatok: tulajdonosi intézkedések megtétele a Volán portfólió átalakítása érdekében, hat regionális társaság megalapítása és az állami tulajdonú részvények apportálása, a regionális társaságok vezérigazgatóinak kinevezése, a regionális társaságok menedzsmentjének bevonásával a működési, üzemviteli folyamatok egységesítése, a Volán társaságokban meglévő munkavállalói és egyéb kisrészvényesek kivásárlási lehetőségének illetve kötelezettségének vizsgálata és lebonyolítása. 4
Projekt célja, megvalósítás: A projekt végrehajtása során elvárt eredmények megfogalmazásakor kitűzött cél olyan szervezeti felépítés kialakítása, amely: országos szinten összehasonlíthatóvá teszi a regionális Volán társaságokat, az elvárható létszám racionalizálást tesz lehetővé az adminisztratív és irányítási folyamatokban, biztosítja, hogy a változtatások egyszeri költségei már a változtatás éveiben se jelentsenek többletköltséget a társaságok bázis időszakban felmerült költségeihez képest, többletforrás nélkül viszik végig az átalakítási folyamatot. a projekt lezárását követően illetve már közben is az új, összevont regionális Volán társaságok kapacitásainak további optimalizálásával versenyképessé teszi, és a közszolgáltatási szerződések lejártával azok ismételt elnyeréséhez hozzájárulhat. Az egységes regionális társaságok kialakítása kapcsán az MNV Zrt. Vezérigazgatója a 90/2013. (IV.09) számú határozata alapján létrehozta a VOLÁN Integrációs Projektet. A projekt a következő területeken határozta meg az integráció feladatait: Cégjog, tulajdonosi jogok - Jogi munkacsoport Humán erőforrások - HR munkacsoport Gazdasági működés - Gazdasági munkacsoport Személyszállítás- Forgalmi munkacsoport Műszaki területek működése - Műszaki munkacsoport Vagyongazdálkodás - Portfoliós munkacsoport Arculat, kommunikáció - Portfoliós munkacsoport Informatika - IT munkacsoport A projekt működés célja az volt, illetve jelenleg is az, hogy a legszélesebb körű szakértői támogatás legyen biztosított az átalakítás teljes időszakában illetve az átalakítás számos részletkérdésében minél több egységes megoldás születhessen. Készítette: dr. Simon Zoltán igazgató 5
Régiós közlekedési központok Miskolc Középkeletmagyarországi Észak-magyarországi Budapest Tatabánya Szombathely Északnyugat magyarországi Középnyugatmagyarországi Szolnok Békéscsaba Kaposvár Dél-alföldi Dél-dunántúli 6
Projekt Eredményei I: Emberi erőforrások kedvezőbb kihasználása: vezetői létszám csökkenése vezetői szintek kezdő állapotban vezetői szintek jelenleg A 2012. évhez képest a vezető létszám a 2015. év elejére 25%-kal csökken. A vezetői létszám csökkenése mellett a dolgozói létszám változatlan maradhatott, bizonyos régióknál növekedett is, mivel a Volán Társaságok új megbízások elnyerésére törekednek (pl.: AUDI Hungaria Motor Kft. Győr: 65 db autóbusz, évi 4 millió km; Mercedes-Benz Kecskemét: 16 vonalon évi 1.2 millió km; rendkívül magas színvonalú szolgáltatási igények kielégítése éles versenyben elnyert megrendelések révén) Készítette: dr Simon Zoltán igazgató 7
Projekt Eredményei II.: Eredmények: Közösségi közlekedés intézmény-rendszerének korszerűsítése, átalakítása, minőségi és fejlődő közszolgáltatás. Hosszútávon fenntartható hatékony működés kialakítása, a 2017. évi piacnyitásra való felkészülés. Menetrendek összehangolása, szolgáltatási szint fejlesztése, versenyképesség növelése. Kötöttpályás közlekedéssel való párhuzamosságok kiszűrése (MÁV-GYSEV-VOLÁN együttműködés révén) vis major helyzetekben a közreműködés képesség növelése (pl.: 2013. március 15.-i hó helyzetben, katasztrófavédelem stb. együttműködés) Kormányzati programokban hatékony közreműködés biztosítása (pl.: Tanulj újra program ) Beszerzések összehangolása több esetben csoportszintű beszerzések, ennek révén jelentős, összességében milliárdos nagyságrendű megtakarítások, (üzemanyag beszerzés, autóbusz beszerzés jelentős része, biztosítások, formaruha, MNV Zrt. koordinálásával energia beszerzés) Képzési rendszerek összehangolása, munkavédelmi rendszerek tökéletesítése. Önkormányzatokkal való kölcsönös pozitív együttműködés kialakítása, erősítése (pl.: 2012. szeptembere és 2013. decembere között 35 helyi megállapodás kötetett a korábbi évek nyitott kérdéseinek rendezésére) Készítette: dr Simon Zoltán igazgató 8
Projekt Eredményei III.: Eredmények: Érdekképviseleti kapcsolatok rendezése, minőségi javítása (pl. folytatólagos szakszervezeti egyeztető fórum) Kollektív Szerződések újratárgyalása, átalakítása ( a munkabékét, a több mint 18 ezer munkavállalóval és a számos ágazati érdekképviselettel, az átmeneti jelentős többletterhelés mellett is, sikerült megőrizni, fenntartani) Munkajogi kérdések újrarendezése (régión belüli eltérő bérezési rendszer, juttatási elemek egységesítése) A társaságok likviditási helyzete 2012. óta egyértelműen javult, a pénzügyi kapcsolatrendszerben is javulás és biztonságos működés tapasztalható. Pénzintézetek a régiós modellt elfogadva, partnerek a hiteltenderekben. A Társaságok tevékenységéhez nem szükséges vagyonelemek, ingatlanok felmérése megtörtént. Utastájékoztató rendszerek, kiépítése, fejlesztése mely régióban illetve országosan is egymásba illeszthetőek lesznek. Autóbusz pályaudvarok rekonstrukciója Intermodális központok kialakításának előkészítésében együttműködés a MÁV-val, GYSEV-vel és az önkormányzatokkal Régiós szinten az Autóbusz modernizációs program kidolgozása megtörtént. Környezetbarát technológiák előnyben részesítése, káros anyag kibocsátásnak csökkentésére való törekvés. Régiós társaságok képességének növelése az új technológiák rendszerbe állítására (pl.:hibrid buszok, gázüzemű buszok üzemeltetése, elektromos buszok tesztelése) Készítette: dr Simon Zoltán igazgató 9
Megbízói és tulajdonosi és utas elvárások a közösségi közlekedés terén: Elvárások az általa működtetett közösségi közlekedési rendszer hatékony, megbízható, biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséért, különös tekintettel az alábbiakra: - műszaki megbízhatóság, - fenntartási megbízhatóság, - optimális menetidők, - fenntartási és üzemeltetési költségek optimalizálása, - nagy teljesítőképesség és rugalmas üzemvitel, - a rendszer attraktivitása, - magas költségfedezeti fok, - környezeti terhelés mértékének csökkentése, környezetvédelem, - közlekedésbiztonság növelése 10
Megrendelői elvárások a közösségi közlekedés terén: A megrendelői szempontok és elvárások a következők: - költségvetés teherviselő képessége, - az utasok véleménye, a társadalmi megítélés, - a kiszolgálás színvonala, - a város és térség fejlesztésére gyakorolt hosszú távú hatás, - környezet terhelésének mértéke, közlekedésbiztonság, - gazdasági megalapozottság, - szociálpolitikai célok támogatása (alapellátás biztosítása, mozgáskorlátozottak, idősek, iskoláskorúak segítése). Az elvárásokat összegezve megállapítható, hogy a közösségi közlekedés magas színvonalú biztosításának és gazdaságos működtetésének alapvető feltétele az autóbuszpark modernizációja, egy korszerű és magas műszaki megbízhatóságú autóbusz állomány megléte. A racionálisabb régiós működés megteremtése a közlekedési szakpolitika részéről előfeltétele volt a modernizációs program engedélyezéséhez. Készítette: dr. Simon Zoltán igazgató 11
Volán Társaságok járműállományra vonatkozó összesített adatok 800 700 600 500 400 300 200 100 0 helyközi autóbusz helyi autóbusz összes autóbusz 12
Volán Társaságok autóbusz állományának megújítására vonatkozó modernizációs koncepciók I: A Volán társaságok a közszolgáltatási Szerződéseikben vállalt köztelezettségek maradéktalan ellátásához, a megfelelő szolgáltatási színvonal rendelkezésre állásához, a kifogástalan közlekedés- és üzembiztonság megteremtéséhez és a hosszútávon fenntartható közösségi közlekedési rendszer kialakításához elengedhetetlen a járműállomány időszakos felülvizsgálata és terv szerinti rekonstrukciója. A régiós eszközparkok napjainkra a teljesítőképességének és használhatóságának határára jutottak, ezért pótlás és korszerűsítés mindenképpen szükségessé vált Az autóbuszok magas életkora és km-telítettsége a karosszéria és az utastér műszaki állapotán kedvezőtlenül érzékelhető. Megállapítható az is, hogy a helyközi forgalomba a szolgáltatást igénybe vevők utazási komfort iránti igénye is egyre növekszik (pl.: érzékenyen figyelik az egyéb közlekedési szolgáltatók fejlesztései, mint pl. BKK-BKV járatfejlesztés stb.). A jelenlegi járműállomány összetétele és életkora miatt az állomány több mint 30 % a korlátozottan alkalmas, a szolgáltatási színvonal fokozatos, elvárt emelésére, a megfelelő szolgáltatás nyújtására, illetve újabb megrendelések kielégítésérére. 13
Volán Társaságok autóbusz állományának megújítására vonatkozó modernizációs koncepciók II: Elöregedett állomány üzemképességnek fenntartása évről-évre egyre jelentősebb költség ráfordítást igényel, az anyag- és élőmunka ráfordítás az autóbusz beszerzés és a kapcsolódó selejtezés hiányában folyamatosan nő. A régi típusú autóbuszokhoz egyre nehezebb az alkatrészek beszerzése. Az autóbuszpark elöregedése az üzem- és kenőanyag felhasználás növekedését eredményezi. A 2017. évtől biztosítandó közszolgáltatásokra kiírásra kerülő nyílt pályáztatási eljárás során megfelelő színvonalú, versenyképes járműpark biztosítása megkerülhetetlen. A modernizáció elsődleges célja, hogy a járműrekonstrukciós program megvalósításával 2017. január 1-jére az autóbusz-állomány összetétele és az általa biztosított szolgáltatási színvonal elérje azt a szintet, amelyet a helyközi menetrend szerinti autóbuszközlekedés területén a piacnyitás kapcsán várható megjelenő versenytársak képviselnek. 14
A modernizáció célja, eszköz-rendszere Az alábbi minimális kritériumok lettek megfogalmazva csoportszinten: A 20 évnél idősebb autóbuszok forgalomból történő kivonása 2016. december 31-ig az autóbuszok átlagéletkora 10-11 évre csökkenjen Az esélyegyenlőség érdekében az alacsony belépési padlómagasságú autóbuszok aránya legalább a 25 %-ot érje el A 2014. évben a régió társaságainál egyenként, továbbá a 2015-2016. években régiós szinten külső forrás igénybevétele esetén az eladósodottság mértéke az 50 %-ot ne haladja meg. Használt eszközök beszerzése esetén, a használt autóbuszok kora egyedenként ne haladja meg a 8-9 évet. A magyar és az Európai Uniós környezetvédelmi szabályoknak illetve elvárásoknak való megfelelés. A saját erőből, valamint külső forrással nem fedezhető pótlási igény kielégítése a közszolgáltatási szerződés keretei között, szigorú garanciális feltételek mellett partnerek bevonásával 15
Volán Társaságok Integrációjának jövőképe A Volán Társaságok számára 2015. évben új lehetőségek nyílnak meg: Az összehangolt egységes irányítás versenyképesebb társaságot eredményez. A regionális társaságok méretgazdaságosabbak, tőkeerősebbek lesznek. Hosszú távon az országos szintű informatikai rendszer kiépítése lehet a cél. Hatékonyabb együttműködés a kötöttpályás és közúti szolgáltatók között. Egységes szabályozási rendszerek alapján átláthatóbb, költséghatékonyabb és ellenőrizhetőbb működés biztosítása. Köszönjük mindazt a segítő támogatást a Kormányzatnak, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, az Önkormányzatoknak az átalakításban partner Érdekképviseleteknek, akik a regionális átalakítási programban részt vettek és természetesen köszönjük a Volán Társaságok több mint 18 ezer munkavállalójának is, akik az átalakítás 2 éves időszaka alatt jelentős teljesítményt fejtettek ki a kormányzat és a tulajdonos által irányított és vezényelt átalakítási folyamatban. Annak ellenére, hogy az átalakítási folyamat jogi része rövidesen lezárul és 2015. év elején a regionális társaságok működése érdemben elindul, de ezzel messze nem zárul le minden munkafolyamat, hiszen a belső átalakítások finomhangolások időszaka következik, melyben továbbra is minden résztvevő segítő és aktív közreműködése nélkülözhetetlen. 16
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! www.mnv.hu SimonZoltan@mnv.hu