1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 5 A/ Működtetési célú ok I. Polgármesteri Hivatal 1./ Képviselő-testület ai 68 888 19 9./ Polgármesteri Hivatal igazgatási ai 1 387 95 468 731 541 5 6 3./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 55. tér (Hófehérke) - Földműves u. /b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen 55 8 39 57 36 53 31 144 3 765 5 44 79 686 37 433 39 996 47 95 4 143 46 659 4 165 3 14 4 33 58 9 59 14 775 84 17 68 1 674 1 1 16 1 883 17 436 6 665 11 716 1 479 14 74 13 989 14 356 1 571 9 896 14 46 19 38 19 651 5 58 8 33 19 667 16 99 11 15 1 16 5 68 3 186 18 99 19 57 3 638 18 98 18 867 19 449 14 49 17 567 3 56 33 61 36 447 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 188 479 6 9 64 61 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 9 3 166 517 15 45 117 53 7 744 55 11 5 544 38 97 84 14 59 65 7 571 46 15 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 98 58 3 644 3 5 - Hősök tere (Gregor József) 166 796 55 99 6 991 - Kép u. (Czimra Gyula) 785 66 6 64 77 - Szabadság sugárút - Újlak u. 11. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 1 89 75 48 155 635 17 375 34 35 91 66 5 7 41 836 37 53 15 69 61 43 19 3 - Tanuszoda - Nyári napközistábor 7 5 4 37 483 1 378 1 4 4 375 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 1 99 3 655 684 743 439 5./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Pedagógiai Központ 8./ Gyermekjóléti Szolgálat 144 19 47 545 13 189 8 156 6 65 5 97 13 97 4 344 947 53 46 17 693 8 63 1/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 9./ Egyesített Szolgáltató Központ 1./ Családsegítő Központ 367 994 46 56 1 34 15 349 19 5 1 49 5 11./ Piac 14 36 4 988 43 1./ Fejezeti szintű ok - Polgárvédelmi Parancsnokság 89 684 4 49 - Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok - Diáksport feladatok 4 447 4 16 644 1 446 1 45 134 774 6 11 77 - Hitelkamat 55 - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 35 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel utáni kamat költség 5 - Végrehajtási költségek 5 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 19 536 - Természetbeni juttatásoknak minösülő ok után fizetendő adók és járulékok 5 8 - ÁFA befizetési kötelezettség 436 911 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 9 49 - Védelmi Bizottság működtetése 3 - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás 19 9 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi ai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 19 865 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 3 - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 4 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 7 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 1 63-9. évi időközi választás lebonyolítása 18 53 5 - Európa Parlament képviselők választása - Közműfejlesztési támogatás 4 935 1 484 6 86 44 - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei 35 - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség 718 - Eöri Krisztina perköltség 3 9 - Deák István perköltség 1 7 - Kép u. 1. bírság 1 76-57. u. 9. alatti tulajdonközösség megszüntetés ügygondnoki díja 1 - Közbeszerzési Bírság - Junior Zrt. igazgatás szolgáltatási díja 9 - Tervtanács költségei 1 8 85 - Pályázatok nevezési költségek 695 - Bírósági határozat alapján fizetendő költségek 4 64 1 15 559 71-8. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége 4 838 - Baleseti járadék 54 3 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 518 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai keretből működési 5 699-8. évi választókerületi céltartalékból működési 3 6-9. évi választókerületi céltartalékból működési 6 18 8 186 8 99 9 6 39 41 /4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 97-9. évi szociális célú tartalékból működési 455 13 64 6 336 98-9. évi általános célú gazdálkodási tartalék polgármesteri hatáskörben működési 35 48 4 83 9 1 99-9. évi általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági hatáskörben működési 1 798 1 556 1 - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés működési 644 118 348 11 - Közbeszerzési eljárás lebonyolítása főzőkonyhák felújítására 3 1 13 - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 1 71 176 7 479 14-1956-os plakett készítés 15 - Városrészi díjak adományozása 95 17 456 1 16 - Ács József katalógus megjelentetése 1 17 - Közművelődési feladatok 7 193 75 18 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 4 615 19 - Testvérvárosi kapcsolatok a 5 13 13 46 491 11 - Társadalmi események ünneplése 95 5 3 713 4 959 111 11 113 114 115 116 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény támogatása - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Keresztúri találkozó lebonyolításához hozzájárulás 5 6 1 5 3 117 1 1 6 117 118 - Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása - Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város támogatása 48 1 119 - Bringázz a Munkába rendezvény 5 7 68 1 - Európai Autómentes Nap rendezvény 3 1 3 15 11 1 - Pályázatok szakértői díjai 169 15 851 13 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 588 138 1 44 14 -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 1 15 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 1 795 1 96 64 3 463 16 - Diákönkormányzatok támogatása 7 1 943 17 - Intézményvezetők jutalmazása 14 871 5 587 18 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 1 348 19 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 1 313 6 13 - Közoktatási törvény szerinti 1 órás továbbképzés támogatás 7 131 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 55 566 17 781 13 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 5 69 133 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 15 565 134 -"Makk Marci" Egészség- és Sportnap 3 135 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny lebonyolítása 414 133 653 136 - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése 31 371 137 - Betlehem Óvoda támogatása 5 56 138 - Szivárvány Magántanoda támogatása 5 1 139 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása 14 58 14 - Drogprevenciós ismeretterjesztés 36 3/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 141 - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 48 14 - Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költségei 15 143 - Oktatási céltartalékból működési 5 16 144 145 - Szakmai és informatikai eszközök beszerzése - Intézmények pályázati céltartalékából működési 36 5 3 146 147 - Vízelvezető rendszerek karbantartása 74 14 148 - Utak, járdák, közterületek fenntartási ai 38 95 4 36 149 - Utak, járdák, közterületek áthúzódó fenntartási ai 34 198 7 15 - Intézményi épületek tervszerű karbantartása 5 371 151 - Intézményi épületek tervszerű karbantartása áthúzódó 79 116 15 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 518 153 - Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 5 44 154 - Térfigyelő rendszerek üzemeltetése 155 - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 15 156 -"Szemünk fénye" program díja 84 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi 157 3 4 eszközök cseréje 158 - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása 6 739 159 - Intézmények épület-biztosításának költsége 7 9 16 - Újlak utcai Általános Iskola rovarirtás 863 161 - Szakrendelő átvételének hatástanulmánya 1 16 - Polármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák költsége 9 9 163 - Azonnali karbantartás 7 96 - Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat működési 164 a - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési 165 9 93 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 8. évi ütem működési 166 1 45 449 15 14 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 9. évi ütem működési 167 197 168 - Szilárd burkolatú utak felújítása keretből működési 18 169 - Akadálymentesítés keretekből működési 1 431 458 1 684 17 - Kísérő-Pásztorfalva út kártalanítás 13 56 171 - Szabályozási tervek keretből működési 17 - Izbég utca szabályozási költsége működési 13 173-139861és 1399 hrszú ingatlan kisajátítás miatti kártalanítás 434 174 175 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 176 - Pihenőpadok telepítése 5 177 - Közkifolyók éves vízdíja 3 513 178 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 13 84 179 Kisállathullák elszállítása közterületekről 8 - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás 18 169 65 ai 181 - Zöldfelület karbantartás 8. évi áthúzódó tételei 96 18 - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 1 7 183 - Parkgondnoki Szolgálat költségei 36 491 3 8 184 - Mezőőri Szolgálat költségei 8 811 15 185 "- Park és játszótér felújítás keretből működési 31 186 4/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 187 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 188 - Ingatlankataszter karbantartása 6 85 75 189 19 - Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 3 684 191 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra 5 49 19 193 - Graffiti eltávolítás költségei - Ingatlanokkal kapcsolatos ok 45 75 194 195 196 197 198 199 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 1 989 59 33 Szociális nyári gyermekétkeztetés 7 683 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 54 9 57 adományozása - Közcélú foglalkoztatás ai 4 975 8 694 1 59 - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás 4 5 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 4 7 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 4 7 Segélyek Rendszeres szociális segély 86 4 338 Rendelkezésre állási támogatás 7 45 59 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 6 796 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 946 Pénzbeli támogatás 57 Időskorúak járadéka 48 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély 9 Köztemetés 43 Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 1 1 86 Óvodáztatási támogatás 1 8 Átmeneti segély 658 35 194 Étkezési támogatás 47 Adósságkezelési támogatás 8 9 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 46 1 796 Szociális tanulmányi ösztöndíj 4 1 543 76 53 11 18 318 3 465 31 3 1 359 1 193 1 98 43 598 7 314 3 76 14 15 3 Összesen 31 3 6 75 396 74 4 5 6 Pályázatok Civil szervezetek támogatása 4 18 7 Sportegyesületek támogatása 1 5 8 Speciális oktatási feladatok támogatása 1 739 9 Épített és természeti értékek védelme támogatása 81 3 Környezetvédelmi feladatok támogatása 699 31 31 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 849 67 1 963 7 5/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 3 Népművelői szakmai ösztöndíj 1 11 33 34 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása 173 1 684 3 35 Összesen 949 78 6 574 693 36 37 38 39 4 Alapítványi támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 15 54 41 4 43 44 45 46 47 - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 11 747 1 6 13 5 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 1 - Rákosmenti 56-os Alapítvány támogatása 94 - Magnificat Kórusalapítvány támogatása - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 3 - Kaszap István Alapítvány támogatása 1 168 48 49 5 - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány - Családi Napközi támogatása a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása 6 3 51 - Pro Ingenio Alapítvány 5 5 - Uromed Alapítvány 8 53 - Támasz-Pont Alapítvány 116 54-14. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 4 55 - Virágoskert 17. Alapítvány 46 56 -Csillagszem Alapítvány 61 57 -Rákoscsabai Béthel Alapítvány 335 58 -Napsziget a Művészetekért Alapítvány 116 59 - Rákoskerti Templom Alapítvány 155 6 - Aktivitás Alapítvány 69 61 - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány 54 6 - Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 3 63 - Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 46 64 - Rákoshegyért Alapítvány 193 65 - Gondoskodó Alapítvány 54 66 - Liget 17 Alapítvány az Idős Emberek Korszerűbb Ellátásáért 15 67 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány 6 68 - Sportmozgalomért Alapítvány 1 69 - Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó 3 7 - Szupersuli Alapítvány 16 71 - Mallon-Esély Műhelyek Alapítvány 3 7 - XVII. Kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány 15 73 - Csicsergő Alapítvány 1 74 - Rés Alapítvány 3 75 - Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért Alapítvány 1 76 - Reménytadó Alapítvány támogatása 1 77 - Szív Hangja Alapítvány támogatása 1 78 - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása 1 6/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 79 8 81 8 - Rojik Sportegyesület támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 5 1 9 75 83 - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség működési támogatása 3 84 85 - Delta Polgárőrség támogatása - Vállalkozások munkahely-teremtési támogatása 3 5 86 87 88 I./ Működtetés összesen 5 94 36 1 71 464 4 197 595 735 675 89 9 91 9 93 94 95 96 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei Működtetési : 1./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház./ Rákoskerti Művelôdési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési összesen: 56 13 17 81 18 59 18 671 1 89 1 5 16 779 5 3 5 55 5 531 3 16 36 14 6 53 3 99 454 1 15 1 47 135 35 97 98 99 3 III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési ok: III./ Működtetés összesen: 171 75 171 75 47 517 47 517 161 98 161 98 31 3 33 34 IV. Kisebbségi önkormányzatok ai A/ Működtetési : 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 7 44 337 35./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 765 18 6 1 36 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 517 3 37 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 415 857 38 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 61 7 477 39 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 976 413 31 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 31 85 311 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1 39 31 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1 1 313 IV./ Működtetés összesen: 3 667 494 7 68 745 314 315 316 A/ Működtetési összesen: (I.+II.+III.+IV.) 5 391 17 1 796 599 4 51 88 736 4 317 318 B/ Felhalmozási célú ok a/ Felújítás 319 3 31 3 33 34 - Park- és játszótér építés és felújítás - Új járdaépítési program, járdák felújítása - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása - Csibe bölcsőde infrastrukturális felújítása - Napraforgó bölcsöde játszóudvar felújítás - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása 7/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 35 36 37 38 39 33 331 33 333 334 335 336 337 338 339 34 341 34 343 344 345 346 347 348 - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása II. ütem - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása 9. ütem - Cséplő u. -Napkelet u. burkolat felújítás - Rákoscsaba utca felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés költségei - Gregor József Általános Iskola tornaterem padlózat felújítása - Erdős Reneé Ház felújítás önrész - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása - Tessedik tér járdaépítési munkák - Akácvirág utcában parkoló kialakitás - Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás - Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása - Szabad Május tér rekonstrukció - Pesti 7-9 társasház felújítása - Hősök tere 3. sz. alatti gyermekrendelő felújítási munkái - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsöde főzőkonyha felújítás Tervszerű karbantartási keretből felújítás - Utak, járdák közterületek fenntartási keretből felújítás - 9. évi választókerületi céltartalékból felújítási - Általános célú gazdálkodási tartalékból felújítási Rákoscsaba u. 1. sz. alatti óvoda felújítás közbeszerzési költsége - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsöde felújítása, berendezése, felszerelése a/ Felújítás összesen: 349 b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 35 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 7. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 8. évi üteme 351 Belterületi utak fejlesztése 35 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának vízelvezetése 353 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 9. évi üteme 354 - Belterületi utak fejlesztése 1. 355 - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása III. ütem 356 - Rákos-patak menti kerékpárút önrész 357 358 359 36 361 36 363 364 365 366 367 - Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás - Lőrinci út szabályozási költségei - BKV buszok új megállóinak kivitelezési költsége - Vida-dombi játszótér garanciális munkái - Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése - Vízelvezető rendszerek kiépítése - Kékliliom utca munkái - Naplás út viztelenítése - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési ai 8/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer 368 megépítéséhez szükséges kisajátítás 369 - Útépítések tervezése 37 - Parkoló építés az 513. u. 1-8. szám előtti társasházak előtt - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezető 371 rendszer terveztetése és kiépítése 37 - Tápió téri focipálya kerítés építés 373 - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés - Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - kerülethatár 374 közötti szakaszon kerékpárút tervezés u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési 375 terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca - Pásztorfalva 376 utca csapadékvíz elvezetés - Kísérő u. Pásztorfalva u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez 377 kártalanitás 378 - Közvilágítás létesítése 379 - Rákosligeti templom díszkivilágítása 38 - Vízvezeték építés 381 - Emlék utca víznyomócső kiépítése 38 Forgalomtechnikai tervek készítése - Cinkotai úton a Gyöngytyúk utcánál jelzőlámpás csomópont 383 kialakítása 384 - Szabályozási tervek 385 - Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása 386 új integrált KVSZ létrehozása 387 - Izbég utca szabályozási költsége - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt 388 terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt 389 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő 39 átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és 391 megvalósítási költsége - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó 39 rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve 393 - Kerületközpont Keleti Szektor építészeti ötletpályázat költsége 394 Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 395 tervkészítés - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák 396 költségei 397 - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése 398 - Csibe Bölcsöde akadálymentesítés önrész 399 - Csillagszem Óvoda akadálymentesítés önrész 4 - Városközpont Rehabilitáció 41 - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés 4 - Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége 43 Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és 44 kivitelezése 45 - Bölcsőde és óvoda létesítése 46 - Összefogás óvoda átalakitása 9/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 47 48 49 41 411 41 413 414 415 416 417 418 419 4 41 4 Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda létrehozása - Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda eszközbeszerzés önrész - Helikopter lakópark játszótér és sportpálya létrehozása - Gyökér u. bölcsöde eszközbeszerzés - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai ok - Polgármesteri Hivatal pénzügyi rendszer beszerzés - Mezőri Szolgálat tárgyi eszközeink beszerzése - Közterület-felügyelet tárgyi eszközeinek beszerzése - PH szervezet fejlesztés önrész - Rákosmente Kft. törzstőkeemelés - Betlehem óvoda megvásárlása - Betlehem óvoda eszközbeszerzés önrész - Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás - Keresztúr központ bontási munkái - 57. u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége 43 44 45 - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása - Újlak utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Műfüves pályák és könnyűszerkezetes csarnok építése 46 47 48 49 43 431 43 433 434 - A 136943 hrsz. területen templom építés miatti szabályozási terv - 1846 ingatlan kisajátítási költsége - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége - 1855 hrsz. Ingatlan megváltás - Kossuth Lajos Általános Iskola kerítés építés - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés - Dürr XR 4 automata röntgenfilm előhívó beszerzés - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés - A 64.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása 435 - Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás 436 437 438 439 44 441 44 443 444 445 - Pesti út 7-9 alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés - Ujlak u. 11. iskola tárgyi eszköz beszerzés - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés -Czimra Gyula Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés - Jókai Mór Általános iskola tárgyi eszköz beszerzés - Balassi Bálint Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés 1/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 446 - Gyurkovics Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés 447 - Szabadság Sugárúti Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés 448 - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés 449 - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés 45 - Összefogás Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 451 - Hétszinvirág Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 45 - Mézeskalács Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 453 - Aprófalva Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 454 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés 455 - ESZK tárgyi eszköz beszerzés 456 - ESZK gépkocsi beszerzés 457 - Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés 458 - Tervszerű karbantartási keretekből tárgyi eszköz beszerzés 459 - Kerületi Környezetvédelmi útépítések és eljárási zöldfelület költségéből fenntartás beruházási költségeiből beruházási 46 - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti okból fejlesztési 461 46 - SNI-s gyermekek integrált ellátásához tárgyi eszköz beszerzés 463 - Utak, járdák közterületek fenntartási áthúzódó keretből felhalmozási keretből felhalmozási 464 - Speciális oktatási feladatok támogatási keretből tárgyi eszköz 465 beszerzés 466 - Oktatási céltartalékból tárgyi eszköz beszerzés 467-8. évi választókerületi céltartalékból felhalmozási 468-9. évi választókerületi céltartalékból felhalmozási 469 - Általános célú gazdálkodási tartalékból fejlesztési 47 - Intézmények pályázati céltartalékából fejlesztési 471 - Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 47 összesen: 473 Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés 474 Csaba Ház tárgyi eszköz beszerzés 475 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés 476 Erdős Reneé Ház tárgyi eszköz beszerzés 477 Vigyázó Sándor Művelődési Ház beruházásai összesen 478 Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 479 Görög kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 48 b./ Beruházások összesen 481 48 483 484 485 486 487 488 489 49 491 c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Pesti út 1-18. társasház felújítása - Pesti út 149. Szám alatti társasház felújítás c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen B/ Felhalmozási célú ok összesen 11/4
1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 49 493 C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Gregor József Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges 494 ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése 495 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése 496 - Kötvény tőketörlesztés 497 C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése 498 499 D/ Tartalékok 5 Általános célú gazdálkodási tartalék 51 Szociális célú tartalék 5 Választókerületek céltartaléka 53 Választókerületek 8 évi áthúzódó céltartaléka 54 Oktatási céltartalék 55 Ingatlanvásárlás céltartaléka 56 Karbantartási, fenntartási céltartalék 57 Intézmények pályázati önrész céltartaléka 58 Alapítványok támogatása céltartalék 59 Balesetveszély elhárításra, vis major esetekre céltartalék 51 Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék 511 Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartaléka 51 Vállalkozások segítésére céltartalék 513 Válságkezelés céltartaléka 514 Keresetkiegészítés céltartaléka 515 D/ Tartalékok összesen 516 517 518 Kiadások összesen: A+B+C+D 5 391 17 1 796 599 4 51 88 736 4 1/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 5 88 79 398 18 11 71 911 65 4 5 319 55 754 94 98 136 537 68 141 7 45 86 31 75 114 79 88 74 185 56 58 73 936 11 137 111 854 1 385 989 315 3 385 916 81 9 73 36 65 161 746 85 86 33 159 17 56 49 364 67 33 188 531 1 573 1 6 3 389 16 4 96 11 776 388 79 785 13/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 68 836 7 46 41 76 7 63 8 667 11 63 1 55 55 35 5 5 19 536 13 436 911 9 49 3 19 9 19 865 3 4 7 1 63 753 1 55 44 35 718 1 1 7 1 76 1 9 1 695 7 61 4 838 457 518 5 699 17 144 68 379 14/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 97 98 99 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 13 131 13 133 134 135 136 137 138 139 14 6 987 13 466 3 354 1 11 3 3 76 733 1 7 943 4 615 13 96 8 79 5 6 1 5 3 117 1 1 6 48 1 1 6 16 16 13 1 9 48 1 95 458 1 348 1 319 7 73 347 5 69 15 565 3 1 31 371 5 56 5 1 14 58 36 15/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 141 14 143 144 145 146 147 148 149 15 151 15 153 154 155 156 157 158 159 16 161 16 163 164 165 166 167 168 169 17 171 17 173 174 175 176 177 178 179 18 181 18 183 184 185 186 48 15 5 16 36 5 3 74 14 43 186 34 5 5 371 79 116 5 518 5 44 15 84 3 4 6 739 7 9 863 1 9 9 7 96 9 93 17 14 197 18 3 573 13 56 13 434 5 3 513 13 84 8 169 65 96 1 7 39 571 3 811 31 16/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 187 188 189 19 191 19 193 194 195 196 197 198 199 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 1 7 6 3 684 5 49 1 578 7 683 1 44 61 76 4 5 4 7 4 7 4 64 45 781 8 54 67 18 85 3 513 15 85 45 58 7 44 3 769 14 15 1 847 81 35 85 47 8 9 1 84 1 963 434 79 4 18 1 5 1 739 81 1 3 149 17/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 111 3 857 3 5 94 15 54 11 747 1 6 13 5 1 94 3 1 168 6 3 5 8 116 4 46 61 335 116 155 69 54 3 46 193 54 15 6 1 3 16 3 15 1 3 1 1 1 1 18/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 31 311 31 313 314 315 316 317 318 319 3 31 3 33 34 5 1 9 75 3 3 5 11 74 94 133 43 46 11 44 551 45 37 3 98 93 384 379 89 379 89 1 31 1 579 1 37 1 7 1 157 1 599 1 16 1 39 4 1 586 1 45 954 64 88 8 11 45 5 6 9 46 57 19/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 35 36 37 38 39 33 331 33 333 334 335 336 337 338 339 34 341 34 343 344 345 346 347 348 349 35 351 35 353 354 355 356 357 358 359 36 361 36 363 364 365 366 367 31 4 16 143 1 4 759 5 437 9 1 7 98 7 81 1 65 1 5 141 9 3 35 9 5 3 16 1 4 6 137 1 37 1 5 14 99 1 53 59 318 46 764 53 654 49 3 5 4 187 571 4 15 5 6 9 714 5 5 5 3 86 6 59 14 4 16 5 /4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 368 369 37 371 37 373 374 375 376 377 378 379 38 381 38 383 384 385 386 387 388 389 39 391 39 393 394 395 396 397 398 399 4 41 4 43 44 45 46 1 5 8 1 3 6 56 5 513 4 46 93 38 4 5 1 518 1 33 55 35 6 1 38 11 687 3 1 875 3 6 4 754 9 913 4 5 56 31 47 444 1 8 4 5 5 793 69 41 5 9 1 8 15 1/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 47 48 49 41 411 41 413 414 415 416 417 418 419 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 43 431 43 433 434 15 3 5 61 87 8 5 95 98 7 1 135 46 59 4 5 15 1 77 11 1 6 4 13 7 5 148 978 1 44 6 3 55 1 18 8 8 48 136 1 8 1 435 37 5 436 437 438 439 44 441 44 443 444 445 1 87 43 9 576 1 9 1 65 56 985 1 3 1 56 /4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 446 447 448 449 45 451 45 453 454 455 456 457 458 459 46 461 46 463 464 465 466 467 468 469 47 471 47 473 474 475 476 477 478 479 48 481 48 483 484 485 486 487 488 489 49 491 57 34 435 45 178 38 335 146 49 19 4 58 1 447 4 48 4 467 1 334 114 7 3 361 16 8 49 18 59 936 37 9 4 876 44 388 15 1 141 1 451 5 195 5 13 15 4 886 856 1 5 5 3 978 1 61 4 3 58 91 5 999 86 3/4
nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen 49 493 494 495 496 497 498 499 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 51 511 51 513 514 515 516 517 518 35 3 5 15 163 45 5 49 33 844 7 49 1 383 31 55 337 1 97 8 9 17 81 35 9 5 149 657 64 357 454 18 946 144 4/4