A B C D E F G H I J K L M N O P évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat II I-IV negyedéves teljesítés

Átírás

1 évi eredeti előirányzat 007. évi módosított előirányzat 008. II I-IV negyedéves teljesítés I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű kiadások 1/14

2 Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés Folyószámla hitelkamat Kötvénykibocsátás egyszeri díja Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés költsége Márk Tivadar díszpolgár születésének. Évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Lakás használatbavételi óvadék visszafizetése Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Ingatlankataszter karbantartása Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése Végrehajtási költségek Állami tualjdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás Köztisztviselők Napja rendezvény költsége Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége Rázene Fesztivál rendezési költsége Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus Zenekarának támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Ács József szobrászművész katalógusának megjelentetése Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás /14

3 Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" létrehozásának támogatása Közkifolyók éves vízdíja Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, 105 parlagfű visszaszorítás kiadásai évi áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű 106 visszaszorítás kiadásai - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok 107 ürítésének díja - Ferihegyi útra kiömlött fűtőolaj kármentesítéséhez önrész Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Intézményi épületek karbantartása Évről áthúzódó, épületek tervszerű 111 karbantartása - Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez, új szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek 11 átalakítása Közműnyilvántartás vezetése Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása Lakossági kerti hulladék elszállítása "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása közterületekről Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai Vízelvezető rendszerek karbantartási program I. ütem évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Új járda program keretében az aszfaltozott járdák állapotának felmérése Pihenőpadok karbantartása és telepítése Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Nevelési-, oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása Intézményvezetők jutalmazása Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Közoktatási törvény szerinti 10 órás továbbképzések támogatása Pedagógiai szakértői feladatok ellátása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés /14

4 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 18 (ingyenes tankönyv ellátás) Diákönkormányzatok támogatása Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási 14 munkálataival összefüggő működési kiadások - Gregor József Általános Iskola játszóterén gumi esésvédő felület kialakítása Intézmények épület biztosításának költsége Trianoni emlékmű felújítási keretből 145 zászlóbeszerzés - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége 147 tagdíja - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Pályázatok összesen Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása "Makk Marci" Egészség és Sportnap Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása '- Kuckó Óvoda munkaügyi per költsége Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása Kulturális tevékenységek támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Hozzájárulás Babusa János szobrászművész II. János Pál pápa szobrának elhelyezési költségeihez Egyházak támogatása Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének támogatása /14

5 Diáksport feladatok Segélyek 179 Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 180 épnzbeli támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozás-egészségügyi ellátás RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása Szakrendelő átvételének hatástanulmány terve Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás 0 0 Szociális tanulmányi ösztöndíj Vizitdíj visszatérítése Segélyek összesen Nyári szociális gyermekétkeztetés Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Plásztán Kft. visszamenőleges díjemelése Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása /14

6 - Természetiskola Állatok és Környezetünk a 11 Képzőművészetben Alapítvány támogatása Fűvészkertért Alapítvány támogatása - Bethesda Kórház Alapítvány támogatása - Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok 9 Sportjáért Alapívány támogatása Rákosmenti'56-os Alapítvány támogatása UROMED Alapítvány támogatása Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatására számú PRO Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány támogatása Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása Szív Hangja Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány támogatása Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása Napsziget a Művészetekért Alapítvány támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának támogatása Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása Kisebbségekért - Pro Minortitate Alapítvány támogatása Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat megszervezésének támogatása Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola támogatása Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház támogatása Lakás-17, Rákosmente Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése /14

7 - Lakás-17, Rákosmente Kft. bonyolítási díja a 46 kerületi lakás-felújítási pályázatokra Készfizetői kezesség vállalása távfűtési 47 szolgáltatásra Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok Volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos működési kiadások ÁFA befizetési kötelezettség Nem lakás célú helyiségek hasznosításával összefüggő ÁFA befizetési kötelezettség BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi szervezetének működési támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége Delta polgárőrség támogatása Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására Kopolya u. szabályozási költsége Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzés keretéből működési kiadás Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretéből működési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök cseréje keretéből működési kiadás Évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évről áthúzódó szociális tartalék felhasználása évről áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása működési célra tartalék fejlesztési célú keretből működési kiadás /14

8 Kötvény kamat törlesztés A./Működtetés összesen B./ Felhalmozási célú kiadások 89 a./ Felújítás - Park és játszótér építési és felújítási pályázatok önrésze évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi céltartalék felhasználása működési célú kiadásokra évi szociális tartalék felhasználása évi oktatási célú tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek működési költségére évi oktatási céltartalék felhasználása diákparlament megrendezési költségeire Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés önrészből működési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány fejlesztésének keretéből működési kiadás 0 - Családsegítő Központ tárgyi eszköz beszerzési keretből működési kiadás évi útburkolat felújítási pályázat működési kiadása Újlak u Számú épületek közötti játszótér felújításához pályázati önrész Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér rekonstrukciója Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezés költsége Mónus Illés park felújításához önrész Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása Pesti út 7-9. sz. alatti Garzonház homlokzati hőszigetelésének, felújításának önrésze Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítás önrésze Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u. burkolat felújításához önrész Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához önrész Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához önrész Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához önrész Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához önrész Rezgő u. burkolat felújításához önrész /14

9 Rózsaszál u. burkolat felújításához önrész b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Ásvány u. burkolat felújításához önrész Bártfai u. burkolat felújításához önrész Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához önrész Kaszáló utca burkolat felújításához önrész Dózsa Művelődési Ház fórum terem felújítása Trianoni emlékmű felújítása Újlak utca háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása Napraforgó bolcsőde játszóudvar felújítása évi útburkolat felújítási pályázat önrésze Szilárd burkolatú utak 006.és 007. évi felújításához a vízelvezető rendszerek kiépítése Szilárd burkolatú utak 006. és 007. évi felújításához önrész a./ Felújítás összesen: Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 006. évi üteme Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 007. évi üteme "TEMPO 30" zóna 006-ról áthúzódó kialakítási költsége Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II. ütem Gyökér u.1-5. szám alatti 40 férőhelyes bölcsőde kialakítása Gyökér u.1-5. szám alatti 40 férőhelyes bölcsőde berendezése, felszerelése Gyökér utcai Óvoda tornaszobájának kialakítása Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbításához tervezési és engedélyezési kiadások Útépítések tervezése XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve, felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése Forgalomtechnikai tervek készítése Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésében Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész Parkolóépítés az 513. u szám előtti társasházak előtt Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 005. évi döntés szerint évi járdaépítési pályázat áthúzódó kiadása Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 006. és 007. évi üteme /14

10 - 006-ban terveztetett óvodák tornaszobáinak 339 kialakítása Óvodák tornaszobáinak kialakítása Diadal Úti Általánso Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész Szabadság Sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége Intézmények felújításához tervkészítés Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése Emlék utcában víznyomócső kiépítése Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztése Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan között Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítésének tervezése Újlak utcai Uszoda beléptető rendszerének kiépítése Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés Szabályozási tervek Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kiserdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése Vida dombi játszótér építéséhez önrész Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzés Napsugár óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés Csillagszem Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés 13 - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés Kossuth Lajos Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés /14

11 - Laborcz Ferenc Általános Iskola részére 369 tárgyi eszköz beszerzés - Jókai Mór Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés - Hősök tere Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés - Szabadság Sugárúti Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés - Zrínyi Miklós Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés ESZK részére tárgyi eszköz beszerzés Családi Rendezvények Ház részére tárgyi eszköz beszerzése Kuckó óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés Bartók Béla Zeneiskola részére tárgyi eszköz beszerzés Gyermekjóléti Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi eszköz beszerzés Sportfeladatok keretből tárgyi eszköz beszerzés Közművelődési feladatok keretéből tárgyi eszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása keretből tárgyi eszköz beszerzés "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei keretből tárgyi eszköz beszerzés 38 Diákönkormányzatok támogatási keretből tárgyi eszköz beszerzés Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyi eszköz beszerzés Balassi Bálint Nyolcévfolyamos tehetségfejlesztő programjának keretéből tárgyi eszköz beszerzés Intézmények, épületek karbantartása keretből tágyi eszköz beszerzés Szakmai és informatikai keretből tárgyi esköz beszezrés Újlak utcai gyermekorvosi rendelő bővítésének terveztetése Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv és tervkészítés Kerületi templomok díszvilágítása Közvilágítás létesítése, sűrítése Ivóvíz vezetékek építése Almásháza u. 51. és 11. sz. előtti területen a felszíni vízelvezetés kiépítése Dózsa Művelődési Ház bővítéséhez és felújításához önrész P + R parkolók, buszfordulók tervezése kivitelezése Podmaniczky-Vigyázó Kastély épületegyüttes és a hozzá tartozó földterület visszavásárlása Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása /14

12 400 - Faültetési program 007. évi üteme Volán u hrsz. ingatlanrész megváltási ára Csík u. 16. sz. alatti 1157 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész Közműépítések lakossági támogatása évről áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottság hatáskörben tárgyi eszköz beszerzésre és beruházásra évi választókerületi céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre és beruházásra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben évi oktatási céltartalék keretéből a Bóbita óvoda részére tárgyieszköz beszerzés Pesti út 7. és 9. szám alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése Lakótelepi térfigyelő rendszerek kiépítése b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára Helyi támogatás lakásfelújítás céljára Munkáltató kölcsön folyósítása 3 - Közműépítések lakossági támogatása BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából Bartók Zeneház Közalapítvány fejlesztési célú támogatása Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújításához támogatás Gózon Gyula Kamara Színház Alapítvány fejlesztési támogatása Pesti út sz. alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész Ferihegyi út 84. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás Kaszáló u sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás Pesti út 149. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás /14

13 Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - lakossági közműfejlesztési támogatás Volt önkormányzati lakások elidegenítésével 433 kapcsolatos kiadások c./ Felhalmozási célú támogatások, 434 pénzeszköz ok összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 437 C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének évi lízing díja - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti 440 kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D./ Tartalékok Tervszerű karbantartás céltartalék Alapítványok támogatása céltartalék 455 D./ Tartalékok összesen I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közterület-felügyelet és Parkgondnoki Szolgálat létrehozására céltartalék Intézmények önálló gazdálkodási jogkörébe tartozó előirányzatokhoz céltartalék Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásaira céltartalék II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 460 A./ Működtetési kiadás: / Dózsa Művelődési Ház 46./ Rákoskerti Művelődési Ház / Csekovszky Árpád Művelődési Ház / Rákoscsabai Közösségi Ház / Erdős Renée Ház A./ Működtetési kiadás összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások a) Tárgyieszköz beszerzések Csekovszky Árpád Mávelődési Ház 471 Rákoscsabai Közösségi Ház 47 Felhalmozási kiadások összesen: 473 II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 476 A./ Működtetési kiadások: ebből: védőoltás /14

14 478 III. fejezet összesen B./ Felhalmozási célú kiadások 481 a) Felújítás IX. u. háziorvosi rendelőben 48 b) Tárgyi eszköz beszerzések B.) Felhalmozási kiadások összesen: III. fejezet (A+B) összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 487 A./ Működtetési kiadás: / Német Kisebbségi Önkormányzat / Szlovák Kisebbségi Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat A./ Működtetési kiadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások 500 Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 501 beszerzés 50 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 115 IV. fejezet összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen /14