2008. ÉVI KIADÁSOK. terhelő járulék A./ Működtetési célú kiadások

Átírás

1 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N 8. évi eredeti előirányzat 8. évi módosított előirányzat 9. II évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás A./ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal 1./Képviselő-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) - Földműves u. /b. (Napsugár) - Pesti u (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Zeneiskola (Bartók Béla) 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű kiadások 1/3

2 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés - Diáksport feladatok Folyószámla hitelkamat Kötvénykibocsátás kamatköltsége - Végrehajtási költségek Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok évi országos népszavazás lebonyolítása ÁFA befizetési kötelezettség - Foglalkozás egészségügyi ellátás - Védelmi Bizottság működtetése Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányiroda kialakítása Deák István birtokháborítási perének költségei Sárkány István kártérítés - Bírósági határozat alapján fizetett kártérítés Európai Uniós és a hazai pályázatok szakértői költségei évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretből működési kiadás Uszoda u.. szám alatti üzlethelyiség kártérítési kiadásai évi választókerületi céltartalék felhasználás évi választókerületi céltartalék felhasználás évi szociális célú tartalék felhasználása évi általános célú tartalék felhasználása bizottság hatáskörben 89 Baleseti járadékok kifizetése évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben /3

3 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. Ker. Sportjáért díj költségei os plakett készítés Városrészi díjak adományozása Európai Autómentes Nap rendezvény költségei Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Kert nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége Czimra Gyula önképző Egyesület támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rázene egyenruha vásárlás támogatása 16 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus 17 Zenekarának támogatása Bartók Béla Zenei Napok rendezvény Ráckeresztúri találkozó támogatása Gyergyószentmiklós támogatása Vigyázó Sándor emlékplakett elkészítése Ács József katalógus kiadása Vigyázó Sándor Művelődési Ház névadó ünnepség 113 költségei Erdős Renée Ház által rendezett "Múzeumok éjszakája" 114 rendezvénysorozat költségei Rákoshegyi Modellező Klub támogatása Közműnyilvántartás vezetése Podmaniczky-Vigyázó hagyaték digitális feldolgozása Szakrendelő átvételének hatástanulmánya Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Közbeszerzési ajánlati biztosíték és garanciális munkák visszafizetése Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek Újlak u. Uszoda üzemeltetési költség hozzájárulás - Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása - Kisállat hullák elszállítása közterületekről Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai /3

4 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 17 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás 7. évről áthúzódó kiadásai Faültetési program Honvédsírok területének felújítása, növények ültetése Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Parkgondnoki Szolgálat működési költségei - Pihenőpadok karbantartása és telepítése - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai Utak, járdák, közterületek 7. évi áthúzódó fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett utak - Intézményi épületek karbantartása Kerületi útépítések eljárási költsége 14 - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása Vízelvezető rendszerek karbantartása 14 - Aszfaltozott járdák állapotának felmérése - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási Podmaniczky emlékhely kialakítás Szabályozási terv működési kiadásai Izbég u. szabályozási kiadásai Forgalomtechnikai tervek működési kiadásai Gyökér u. bölcsőde működési kiadása Energetikai feladatok bonyolítási költsége Intézmények épület biztosításának költsége Vezetékes energia hordozók közös közbeszerzési 156 pályázatának lebonyolítása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása munkák költsége Azonnali és átalánydíjas karbantartás Rákoskerti, rákoscsabai, rákoshegyi és rákoscsabaújtelepi vasúti megállóknál épülő P+R parkolókban 145 kiépítendő térfigyelő rendszerek üzemeltetési költségei Szent Imre Herceg utca 57. szám alatti ingatlan balesetveszély elhárítási költségei Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés /3

5 8. ÉVI KIADÁSOK 164 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Közoktatási törvény szerinti 1 órás továbbképzések támogatása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja Balassi Bálint Gimnázium második informatikai 17 tanterem felszerelése Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége Árny alatt, interaktív kalandozás a sötétben kiállítás költsége "Makk Marci" Egészség és Sportnap Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése Oktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzése Szakmai informatikai beszerzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 177 ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 178 támogatása Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Plásztán Kft. visszamenőleges díjemelése Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és 18 Szakközépiskola támogatása Drogprevenciós, közlekedési, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi oktatás és eszközbeszerzés A Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költsége Az Igazgatók Szakmai Szervezetének tanfolyami költsége Oktatási céltartalékból működési kiadás Bűnmegelőzési mikro modellprojektek megvalósítása 188 önrész Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív 189 intézményekben Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok 196 Kulturális tevékenységek támogatása 197 Civil szervezetek támogatása 198 Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása /3

6 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 5 Művészeti tevékenység támogatása 6 Egyházak támogatása 7 Pályázatok összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása Segélyek 13 Rendszeres szociális segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 8 egyszeri pénzbeli támogatása Vizitdíj Segélyek összesen Közfoglalkoztatás kiadásai Nyári gyermekétkeztetés - Karácsonyi ajándékozás 39 Alapítványi támogatások Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - A Hon Alapítvány támogatása Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása /3

7 8. ÉVI KIADÁSOK 48 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Kaszap István Alapítvány támogatása Rés Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása - S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása Kisebbségekért - Pro Minortitate Alapítvány támogatása Támasz-Pont Alapítvány támogatása es számú Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Rákosmenti 56--os Alapítvány "Virágoskert 17" Alapítvány Napsziget a Művészetekért Alapítvány Rákoscsabai Béthel Alapítvány Csillagszem Alapítvány Alapítvány a Mórás Gyermekekért Rákoskerti Templom Alapítvány Szuper Suli Alapítvány 68 - Pro Ingenio Alapítvány Uromed Alapítvány A kábítószer fogy.és káb.prev.fogl.szerv.tám. - Ingatlankataszter karbantartása Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra Ingatlanok értékesítésének lebonyolítási költségei Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése XVII. kerületről ortofotók és digitális terepmodell elkészítése Kopolya utca szabályozási költsége hrsz. Ingatlan tulajdonbavételi kiadásai Évi földrengéssel kapcsolatos falmegerősítés Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozása Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége BRFK XVII. Kerületi Rendőrkapitányság működési 83 támogatása /3

8 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök 84 foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. Kerületi szervezetének működési támogatása Delta polgárőrség támogatása Kaszáló lakótelepen lévő szerviz utak burkolat felújítása I../Működtetés összesen II. Vigyázó S. Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./ Vigyázó Művelődési Ház./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen: III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: Háziorvosok online hozzáférés biztosításához hozzájárulás III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./ Működtetési kiadás: 36 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat / Szlovák Kisebbségi Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV./ Kisebbségi önkormányzatok kiadások összesen: A./ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) B./ Felhalmozási célú kiadások 3 a./ Felújítás 31 - Park és játszótér építés és felújítás Út járdaépítési program, járdák felújítása Tanár utca és Kőhúr utca Battonya utca 516. utca és 513. utca Csabagyöngye utca, Oroszvár utca, Tápióbicske utca Rákoscsaba utca Rózsaszál utca évről áthúzódó útburkolat és vízelvezető rendszerek felújítása /3

9 8. ÉVI KIADÁSOK Tura utca, Dormánd utca Szent Imre - Robogó utca Strázsahegy - Pipishegy utca X. utca, Hősök tere Nyomdász - Bodonyi utca Kép u. Szánthó G. - Temető utca Csongrád - Tálpatak utca Almásháza utca Bocskai utca A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Bitumennel permetezett utak felújítása - Szilárd burkolatú utak burkolat - felújítása 8. évi ütem önrész Szilárd burkolatú utak burkolat-felújítása II. 8. évi ütem önrész Utak, járdák,közterületek felújítása 344 Vízelvezető rendszerek felújítása 345 Épületek felújítása Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása - Újlak utca 5-7 számú épületek közötti játszótér felújítása - Tessedik tér járdaépítési munkák - Rákoshegy Szabad Május tér rekonstrukció Kaszáló lakótelepen lévő szerviz utak burkolat felújítása - Polgármesteri Hivatal átszervezés miatti átalakítás felújítás Gregor József Általános Iskola tornaterem padozat felújítása Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása - Újlak utca háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás Hősök tere 3. Sz. alatti gyermekrendelő felújítási munkái - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítás - Napraforgó bölcsőde játszóudvar felújítása - Holdsugár Gondozási Központ felújítás önrész 36 - Pesti út 7-9 társasház felújítása 361 Felújítás összesen: 36 Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújítása 363 Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújítása /3

10 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás 364 Csekovszky Művelődési Ház felújítása 365 a./ Felújítás összesen: b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 8. évi üteme önrész Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának vízelvezetése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 7. évi üteme Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II.-III. ütem Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri 37 utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai P+R parkoló építése, buszfordulók tervezése Útépítések tervezése XVII. Kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve, 375 felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése Vízelvezető rendszerek kiépítése 1 - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, 377 vízelvezető rendszer terveztetése és kiépítése 6 - Ferihegyi út - IV. utca és XVIII. Utca között, Naplás u Aranykút u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve 8 - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca - 38 Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés Almásháza utca 51 és 11. előtti területen a felszíni 381 vízelvezetés kiépítése 38 - Forgalomtechnikai tervek készítése Parkoló építés az 513. u szám előtti társasházak 383 előtt Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Járdaépítési pályázat költségei Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u X. u. kereszteződésében Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u kerülethatár közötti szakaszon kerékpárút tervezés Intézmények felújításához tervkészítés Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és megvalósítási költsége Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése Bölcsőde létesítése Gyökér u. 1-5 szám alatti bölcsőde kialakítása, 393 berendezése, felszerelése Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása - Bóbita Óvoda tornaszoba kialakítása Óvodák tornaszobáinak és egyéb hiányzó helyiségeinek kialakítása, tervezése Czimra Gyula Általános Iskola bővítése Helikopter lakópark játszótér és sportpálya létrehozása - Diadal úti Általános Iskola eszközbeszerzési és 399 infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész Szabadság sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész /3

11 8. ÉVI KIADÁSOK 41 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész Újlak utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztése Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés 46 feltételeinek megteremtése Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje Önkormányzati pénzügyi információs rendszer beszerzése 49 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a 41 Perec utca 61. Szám alatti ingatlan között Szabályozási tervek A hrsz. Területen templom építés miatti 41 szabályozási terv Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása Izbég utca szabályozási költsége Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajor utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve 3 - Emlék utca víznyomócső kiépítése 75 - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Rákosligeti templom díszkivilágítása - Kerületi templomok díszkivilágítása - Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújítása - Pesti út - Erzsébet krt. Emlékpark kialakítása Rákosmente Kft. tőkeemelés Babusa János II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és felállítási költségei Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész Móra Ferenc Általános Iskola komplex akadálymentesítése önrész ESZK és Gyermekjóléti Központ kihelyezett telephelyeinek akadálymentesítése önrész Lakótelepi és P+R parkolók térfigyelő rendszerének kiépítése, üzemeltetése Pesti út 7-9 alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése Faültetési program 8. évi ütem /3

12 8. ÉVI KIADÁSOK 43 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Rákosmente Kft. eszközbeszerzés Műfüves pályák és könnyűszerkezetes csarnok építése - Vigyázó Sándor emléktábla elkészítés 5 - Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése - Vida dombi játszótér építés 16 - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása 5 - Csík utca 16. szám alatti 1157 hrsz. ingatlan megvásárlása 4 - Uszoda utca. szám alatti üzlethelyiség, terasz és járda megvásárlása Kaszáló u. 37. Szám alatti hrsz. Számú ingatlan megvásárlása 16 - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége - Polgármesteri Hivatal szevezetfejlesztés pályázat önrész - Polgármesteri Hivatal átszervezés miatti átalakítás beruházás - Rákoscsabai strand megvásárlása - Polgármesteri Hivatal autóvásárlás - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközbeszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi eszköz beszerzés - Eszterlánc Óvoda tárgyi eszköz beszerzése 11 - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 15 - Diadal úti Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 31 - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 14 - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Czimra Gyula Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 16 - Balassi Bálint Gimnázium II. inf. terem felsz tárgyi eszköz beszerzés - Balassi Bálint Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés Szánthó G. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés Piac tárgyi eszköz beszerzés Családsegítő Központ tárgyi eszköz beszerzés Pedagógiai Központ tárgyi eszköz beszerzés Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés 33 1/3

13 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás - Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés ESZK tárgyi eszköz beszerzés Sajátos nevelésű igényű gyermekek tárgyi eszköz beszerzése Közművelődési feladatok tárgyi eszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok tárgyi eszköz beszerzés 1 - Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 71 - Diákönkormányzatok tárgyi eszköz beszerzés Újlak utca Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzésből tárgyi eszköz beszerzés Intézményi épületek karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés Utak, járdák, közterületek keretből tárgyi eszköz beszerzés évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben -8. Évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben - 7. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztés célra polgármesteri hatáskörben Oktatási céltartalék felhasználása fejlesztési célra évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben A 64.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása 1 - Lepkeszeg utca 17594/ Hrsz. Ingatlan vásárlási költsége Betlehem Óvoda megvásárlása Dürr XR 4 automata röntgenfilm előhívó beszerzés /3

14 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés Tápió téri focipálya kerítés építés Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés 5 49 Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció Sport és Rekreációs központ létrehozására telek vásárlás 495 Kopolya utca kártalanítás Lakásbérlet megszűnés miatti megváltás Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: b./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház beruházások tárgyi eszközbeszerzések 499 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszközbeszerzése 5 5 Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzése Erdős Reneé Ház tárgyi eszköz beszerzés 68 5 Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése összesen 15 b./ Kisebbségi Önkormányzatok beruházások tárgyi eszközbeszerzések 55 Ruszin Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés Lengyel Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés Kisebbségi Önkormányzatok beruházások tárgyi eszközbeszerzések összesen Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerések összesen: /3

15 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Munkáltatói kölcsön folyósítása Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Sz. Hunyadi János Cserkészcsapat csapatotthonának 516 fejlesztési költségei Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Pesti út társasház felújítása - Gátfutó utca 4. szám alatti társasház felújítás önrész hrsz. felépítmény megvásárlása - Pesti út 149. Szám alatti társasház felújítás önrész - Kötvény tőketörlesztés - Rákosmente Kft. tagi kölcsön 537 C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D./ Tartalékok 54 Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek 7. évről áthúzódó céltartaléka 544 Oktatási céltartalék 545 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 547 Azonnali karbantartás céltartalék Alapítványok támogatása céltartalék Balesetveszély elhárításra, vis major esetekre céltartalék 551 Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartalék c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások 53 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízing díj visszafizetés Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez 533 szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának 534 törlesztése Közterület-felügyelet, Parkgondnoki Szolgálat létrehozása céltartalék Térinformatikai rendszer kiépítése céltartalék Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati céltartalék Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék /3

16 8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás 554 D./ Tartalékok összesen Kiadások összesen (A+B+C+D) /3

17 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

18 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

19 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

20 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

21 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

22 8. ÉVI KIADÁSOK O 53 Összesen P /3

23 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

24 8. ÉVI KIADÁSOK O Összesen P /3

25 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

26 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

27 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

28 8. ÉVI KIADÁSOK 43 O P Összesen /3

29 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

30 8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen /3

31 8. ÉVI KIADÁSOK 511 O P Összesen /3

32 8. ÉVI KIADÁSOK O Összesen P 3/3