2003. évi költségvetési kiadások 1/21

Átírás

1 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú ok./képviselô-testület ai /Polgárm.Hiv.hivatali szerve /Piac /Polgárvédelmi Parancsnokság /Állategészségügyi feladatok / Sportfeladatok / Közhasznú munkavégzés / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítô Központ / Óvodák Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Kép - Szilárd) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földműves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvonő u. 3. (Integrált) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) /

2 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz 33 0./ Óvodák összesen / Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor Önköltséges tanfolyamok / Általános Iskolák összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Fejezeti szintű ok - Folyószámla hitelkamat Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Óvadék visszafizetése /

3 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz os emlékplakett készítés Kerületi díszpolgári cím adományozás Kerület részekért díj adományozás ai Közművelôdési feladatok Tájékoztatás, lap ebből:rendelettár megjelentetési költsége Rákosmente Rádió KHT műsorkészítési díja Rákosmenti Rádió KHT felszámolási költsége Testvérvárosi kapcsolatok a Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei Rázene Fesztivál és a Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Pünkösdi kórus találkozó ai Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Közművelődési feladatok pályázati önrésze + elnyert támogatás Közművelődési dolgozók továbbképzésének támogatása Közművelődést pártoló önkormányzat közművelődési intézményei támogatása Dózsa Művelődési Ház fennállásának 40. évfordulója megünneplésének támogatása Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás ai évről áthűzodó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás ai "Szép virágos" kerületért akció /

4 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Szelektív hulladék gyűjtő szigetek kialakítása Lakossági kerti hulladék (gallyak, avar) elszállítása Kisállat hullák elszálítása közterületekről Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási ai évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási ai Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Azonnali és átalánydíjas karbantartás Tervszerű karbantartás évről áthúzódó tervszerű karbantartási ok Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Közműnyilvántartás vezetése Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása öz Diáksport feladatok Kihívás napja Foglalkozásegészségügyi ellátás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok IX.utca 4.szám alatti ingatlan használaton kívüli melléképületének bontási költsége Karácsonyi vásár rendezési költsége Ingatlankataszter Telekkialakítás, térrajz karbantartása készítés és ezek dologi ai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése Végrehajtási költségek /

5 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Polgármesteri Hivatal ISO 900 minőségbiztosítási rendszerének működtetése Országos népszavazás Európai Unió megismertetését támogató kiállítás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése: 0 *Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium * Laborcz Ferenc Általános Iskola * Zrínyi Miklós Általános Iskola öz * Egészségház u. (Aprofalva) Óvoda * Kaszáló u. (Csicsergő) Óvoda * 55. téri óvoda (Hófehérke) * Hősök tere iskola Intézményvezetők jutalmazása Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 50. évfordulója Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok kidolgozása Pedagógusok albérleti hozzájárulása Újlak u. Általános Iskola dolgozói német nyelvtanfolyamának költsége Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak munkaruha a Tankönyvvásárlás állami támogatása /

6 33 34 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja öz "Makk Marci" Egészség és sportnap Oktatási intézmények eszközfejlesztése Kötelező eszköz és felszerelés (anyanyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakhoz és óvodai eszközök) évi közoktatási szakmai pályázat Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak szállítási költsége "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Élen a tanulásban, élen a sportban Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása "Spring Day Europe" oktatási program Hősök terei iskola bővítésének pénzügyi lízing szerződés szerződés kötés díja Oktatási intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátása Socrates- Comenius programhoz kapcsolódó költség évi Tavasz Nap Európában rendezvény költsége Oktatási intézmények finanszírozási és fejlesztési tanulmányterve elkészítési költsége Közoktatási szakértő tevékenység igénybevételéhez pályázati önrész Intézmények épület biztosításának költsége Rehabilitációs hozzájárulás befizetése /

7 53 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Külső kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja öz Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja Magyar Lakásépítők Országos Szövetsége tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Önszervezôdô közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga - Egyesített Szolgáltató Központ tálaló konyháiban HACCP rendszer bevezetése Közcélú foglalkoztatás költségei Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész Mozgáskorlátozottak által lakott lakóépület akadálymentesítésének támogatása /

8 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Fogászati Struktúra átalakítása (Egészségház utca 40.) Prevenciós módszertani kabinet kialakítása és működtetése Időskorúak szociális ellátásának támogatása Szolgáltatási Koncepció kialakítása Védőnők és fogorvosok tevékenységéhez szükséges feltételek minőségi fejlesztése RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása Rákosligeti Sport Egyesület támogatása Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása központi forrásból öz 8/

9 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szolidaritási alapból komplex adósságkezelési támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás öz Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása, szenvedélybetegek nappali ellátása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása Szociális célú alapítványok támogatása Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Távlat Alapítvány támogatása Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása Betlehem Óvoda támogatása Waldorf Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása "Kincsesház" Általános Iskola támogatása /

10 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés Rádió-7 Kft. részére működési célú támogatási kölcsön Vagyongazdálkodási Bizottság részére szakértő foglalkoztatása Lakás-7 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Lakás-7 Kft volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos ai ÁFA befizetési kötelezettség Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége Kopolya utca szabályozása miatti kártalanítás és egyéb os költségek Közbiztonsági feladatok biztosítása: Járőrözési feladatok ellátása Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok ai: * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége * Polgárőrség támogatása * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése évi normatív állami támogatás elszámolási különbözete öz évi pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás elszámolási különbözete évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása elszámolási különbözete évi tankönyvvásárlás támogatás elszámolási különbözete /

11 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés 00.évről áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évről áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évről áthúzodó választókerületű céltartalék felhasználása évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása polgármesteri hatáskörben évi választókerületi céltartalék felhasználása évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása bizottsági hatáskörben évi szociális célú tartalék keret felhasználása Általános iskolák számítógép beszerzés kerete terhére kisértékű tárgyieszköz beszerzés elektronikus úton történő továbbítására kisértékű számítástechnikai eszköz beszerzés Fővárosi Önkormányzat részére átadott csatornák üzemeltetési költsége Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelőegységhez kisértékű tárgyieszköz beszerzés Közműépítések lakossági támogatása keretből működési A./Működtetés összesen B./ Felhalmozási célú ok./ Felújítás - Víztorony állagmegóvása Derkovits tér park felújítása Köszörűs téri játszótér felújítása Erdős Reené Ház melléképületének felújítása és a Helytörténeti Gyűjtemény átköltöztetése / Felújítás összesen: öz /

12 / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége Szabadság sgt. felújításának megkezdése Benyújtandó csatornaépítési céltámogatási pályázathoz 003. évre saját forrásrész biztosítása Csatornaépítések: - Ferihegyi úti szennyvíz átemelő és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés öz Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építési beruházás Lőrinci úti szennyvízátemelő és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme Bodonyi u. - Rákoskert sgt. - Zsigmond u. - Pesti út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme Czeglédy M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Fűzkút u. szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme Bocskai u. - Batthányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út csatornaépítés 003.évi önkormányzati forrásrész Kossuth Lajos Általános Iskola bővítése /

13 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Anna-házban lévő lakás és nem lakás célú helyiség vásárlás Sági u. lakóparkban lakás vásárlás Stratégiai Alap igénybevételéhez pályázati önrész (prioritást élveznek a közintézményekhez vezető útak és járdák építése) Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége Rákos-patak menti kerékpárút tervezése Liget sort és a Keresztúri utat összekötő úthoz szabályozási terv készítése Rákoskerti vízelvezető rendszer fejlesztése évi útépítési program tervezési költsége évi útépítések kivitelezési költsége Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész tér közvilágításának bővítése Egyéb közterületi fejlesztések 78 - Általános iskolák részére számítógép beszerzés oktatási célra Polgármesteri Hivatal tanácstermében a szavazatszámláló berendezés felújítása Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bővítése Polgármesteri Hivatal fénymásolóinak cseréje öz 3/

14 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Képviselő-testületi ülések anyagának elektronikus úton történő biztosítására számítástechnikai eszközök és programok beszerzése Polgármesteri Hivatal Pesti út 63.sz. alatti tetőterének átalakítása Diadal u. Iskola és Aranykút u. játszótér térfigyelő rendszerének kiépítése Izbég u. - Gombosi u. közötti terület közmű fejlesztése Ingatlankataszter elkészítéséhez program és eszköz beszerzés Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterv pályázata és engedélyezési tervének költsége Diadal u.iskola homlokzat felújításának terveztetése Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelőegység és hőlégstabilizátor beszerzése rendelői bútorzattal Agyaghegyi köz megnyitása miatti kisajátitási költségek Ferihegyi út meghosszabbításának programterve Czeglédy Mihály utca- Kelecsényi köz - Patak utca - Fűzkút utca - Rákoscsaba utca - Kaszinó köz szennyvízátemelő telephez szükséges terület megvásárlása Kerülő utcai ingatlanok vízellátásának tanulmányterve és kiviteli tervei Szigetcsép u. vízelvezető árok felújítása és új vízelvezető árok építésével a Pesti út felé történő tehermentesítése Lőrinci út, Kertművelő u., Akácos út és Magvető u. által határolt terület szabályozási terve Kerületi alapterv 4 33 öz 4/

15 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Ferihegyi út - Ady Endre u. - Lőrinci út által határolt terület szabályozási terve Ferihegyi út - Ligetsor u. - I.u. - II.u. kereszteződésében gyalogos-átkelőhely kialakítása - Péceli út 3406 és 3407 ingatlanok egyrészének megvásárlása Szabályozási tervek Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévő telken áthaladó gázvezeték kiváltási költsége Anna-ház közterületi munkáinak költsége Emlék utca telekszabályozási térrajzának és kisajátítási vázrajzainak elkészítése Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítása (prioritást élvezzenek az egészségügyi intézmények) Újlak u. Uszoda kerítésének áthelyezése öz Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése I. ütem Újlak utca -0. szám alatti társasházban lakások vásárlása Újlak u. Uszoda részére úszómedence tisztitógép beszerzés Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése Családsegítő Központ tárgyieszköz beszerzése Napsugár Óvoda tárgyieszköz beszerzése /

16 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Heltai téri óvoda tárgyieszköz beszerzése VI. utca Óvoda tárgyieszköz beszerzése Diadal u. Óvoda tárgyieszköz beszerzés 80 - Kaszáló u. Óvoda tárgyieszköz beszerzése Lázár deák u. Óvoda tárgyieszköz beszerzése tér óvoda tárgyieszköz beszerzés Tanár u. Óvoda tárgyieszköz beszerzése Újlak u. 08. Óvoda tárgyieszköz beszerzése Újlak u. 4. Óvoda tárgyieszköz beszerzése Diadal u. Ált.Isk. tárgyieszköz beszerzése Erzsébet krt. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Ferihegyi út Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Szánthó Géza Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Hősök terei Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Kép u. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Szabadság sgt. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Újlak u. 0. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Zrínyi u. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Naplás u. Ált. Isk. tárgyieszköz beszerzése Zeneiskola tárgyieszköz beszerzése Önköltséges tanfolyam tárgyieszköz beszerzése Nevelési Tanácsadó tárgyieszköz beszerzése 4 4 öz 6/

17 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Újlak u. Uszoda tárgyieszköz beszerzése Pedagógiai Központ tárgyieszköz beszerzése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyieszköz beszerzése Közhasznú munkavégzéshez tárgyieszköz beszerzés COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Hősök terei Általános Iskola részére COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium részére COMENIUS.000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Ferihegyi u. Ált. Isk. részére COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Zrínyi Miklós Általános Iskola részére COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés 55.tér Óvoda részére COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Egészségház u. Óvoda részére COMENIUS-000 minőségbiztosítási rendszer bevezetése keretből tárgyieszköz beszerzés Kaszáló u. Óvoda részére öz 37 - Kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyieszköz beszerzés /

18 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Oktatási intézmények eszközfejlesztése keretből tárgyieszköz beszerzés Diákönkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés "Spring Day Europe" okt. program keretből tárgyieszköz beszerzés Kulturális tevékenységek támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés Önszerveződő közösségek támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi választókerületi céltartalék keretből tárgyieszköz beszerzés évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - 00.évi választókerületi céltartalék felhasználása Szolidaritás Alapból komplex adósságkezelési támogatási keretből tárgyieszköz beszerzés Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 3 3./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára Helyi támogatás lakásfelújítás céljára Közműépítések lakossági támogatása Félúton Alapítvány támogatása a pszihiátriai betegek nappali ellátásának és átmeneti otthonának kialakításához / öz

19 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Support Alapítvány támogatása a családok átmeneti otthonának kialakításához V.u. 3. önkormányzati ingatlan felújításához pénzeszköz Munkáltatói kölcsön folyosítása Lakossági közműfejlesztések 5 %- os támogatása Volt önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételből pénzeszköz Fővárosi Önkormányzat részére Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- Zsilinszky Kórházának támogatása / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: B./ Felhalmozási célú ok összesen öz C./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületi céltartalék Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka C./ Tartalékok összesen D./ Hitel törlesztés E./ Államkötvények vásárlása I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési :./Dózsa Művelôdési Ház /Rákoskerti Művelôdési Klub /

20 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz /Csekovszky Árpád Művelődési Ház /Rákoscsabai Közösségi Ház /Erdős Renée Ház Működtetési összesen: Felhalmozási ok:./dózsa Művelődési Ház tárgyieszköz beszerzés /Rákoskerti Művelődési Klub tárgyieszköz beszerzés /Csekovszky Árpád Művelődési Ház tárgyieszköz beszerzés / Csekovszky Árpád Művelődési Ház felújítás / Rákoscsabai közösségi Ház tárgyieszköz beszerzés / Rákoshegyi Közösségi Ház 7./ Erdős Renée Ház 549 Felhalmozási ok összesen: II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési ok: Tárgyieszköz beszerzése III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok ai Működtetési :./Német Kisebbségi Önkormányzat /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /Bolgár Kisebbségi Önkormányzat /Román Kisebbségi Önkormányzat /Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat /

21 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (004. II. 4.) 003. évi teljesítés Működtetés összesen: Felhalmozási ok: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tárgyieszköz beszerzése Felhalmozási ok összesen: IV. fejezet összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen öz /