E rendelet június 1. napján lép hatályba. Budapest, május 20. jegyzı. polgármester

Átírás

1 B.T. jelő melléklet F.T. jelő melléklet Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 3/004. (V..) rendelete a 003. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 99. évi XXXVIII. tv. 8. -a alapján a 003. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:. Az önkormányzat ainak fõösszege E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a tartalmazza.. Az. -ban meghatározott ok fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelő melléklet tartalmazza. 3. Az. -hoz rendelt ben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet, A./Mőködtetési célú ok címen belül a 7./ Fejezeti szintő ok alcím alatt a tervszerő karbantartási ok, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai részletezését az F.T. jelő melléklet tartalmazza. 4. E rendelet 004. június. napján lép hatályba. Budapest, 004. május 0. Dr. Nagy István jegyzı Dr. Hoffmann Attila polgármester A rendelet kihirdetésre került: Budapest, 004. május. napján. Dr. Nagy István jegyzı /

2 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés A./ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj kamat pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj bérleti díj okmányiroda bevétel továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj közterület használati díj kártérítésbıl származó egyéb bevétel épületbiztosításból származó kártérítés Benkó Mária kártérítés 89 egyéb bevételek, megtérülések közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka : Piac Sportfeladatok Egyesített Szolgáltató Központ Családsegítı Központ 30 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergı) Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földmőves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvónı u. 3. (Integrált) Rezgı u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) /8

3 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Óvodák összesen: Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Hısök tere Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközis tábor Önköltséges tanfolyam Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen: Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola Nevelési Tanácsadó 3 Újlak u. Uszoda Tájékoztatás, lap / : / Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság építésügyi bírság építés végrehajtási bírság építésrendészeti bírság 98 - környezetvédelmi bírság 08 : Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele : /8

4 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés./ : / Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítı hozzájárulás a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez : * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi támogatás * egyszeri kiegészítı gyermekvédelmi támogatás * idıskorúak járadéka * ápolási díj * adósságkezelési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása köztisztviselık alapilletményének a minimálbérre történı kiegészítése könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatása könyvtári és közmővelıdési érdekeltség növelı támogatás köztisztviselık elımeneteli és illetményrendszerének módosításával összefüggı támogatás lakossági közmőfejlesztési támogatás földgáz áremelés ellentételezése létszámcsökkentési döntés bérának ellentételezése Színházak támogatása / : / Adók, átengedett központi adók SZJA gépjármőadó iparőzési adó iparőzési adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok / : / Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fıvárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés ai megtérítéséhez 3/

5 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Fıvárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az országos népszavazás lebonyolítására Európai Uniós kiállítás megrendezésének támogatása BM-tól átvett pénzeszközbıl Fıvárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól pénzeszköz átvétel BM KÖNYV Hivataltól pénzátvétel Országos Széchenyi Könyvtártól pénzátvétel a közmővelıdési dolgozók továbbképzésére Széchenyi terv keretében elnyert támogatás az önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére Fıvárosi Önkormányzat támogatása a csatorna építések önkormányzati forrásrészének 50%-ra évi iparőzési adó bevétel átengedése %-os "küszöbérték" betartása miatt évi idegenforgalmi adó bevétel átengedése %-os "küszöbérték" betartása miatt Szennyvízcsatorna céltámogatásról történı lemondásokból származó iparőzési adó részesedés Polgári szolgálat ainak megtérítése 784 Péceli Polgármesteri Hivataltól átvett pénzeszköz 90 Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet támogatása közoktatási feladatokhoz Fıvárosi Önkormányzat Szolidaritási Alapjából támogatás a Szolgáltatási Koncepció elkészítéséhez Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Minisztérium támogatása idıskorúak ellátásához Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium támogatása "közmővelıdést pártoló" önkormányzatok részére Prevenciós Módszertani Kabinet támogatása Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele / : / Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 7.Kft ÁFA visszatérülés Lakás 7 Kft / : / Pénzmaradvány /8

6 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés 8./ Közérdekő kötelezettségvállalás I. fejezet összesen: II. Dózsa Mővelıdési Ház és intézményei./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Mővelıdési Ház Rákoskerti Mővelıdési Klub Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház Erdıs Renee Ház 3./ / Átvett pénzeszköz / Pénzmaradvány II. fejezet összesen: III. Egészségügyi Szolgálat./ Intézmény saját folyó bevétele / OEP-tôl átvett pénzeszköz / Egyéb pénzátvétel / Pénzmaradvány 8 8 III. fejezet összesen: A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésbıl származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése Önkormányzati üdülık értékesítése (L.falu, B.fenyves, Soltvadkert) EVM Rt részvények értékesítése ÁPV Rt-tıl RAF üzletrész ellenérték különbözet Baross u..sz. helyiség alapátruházási díja 00 Pesti u. 88 sz. helyiség alapátruházási díja 900 Rákosmente Rádió KHT törzstıkéjének ellenértéke ÁPV Rt-tıl Dél-Pesti Közért földhasználati díj kamat 5/8 649

7 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Ferihegyi út 74. sz. helyiség alapátruházási díj 85 Ferihegyi út 74.sz helyiség alapátruházási díj 50 Képviselı-testületi anyagok elektronikus úton történı továbbítására kisértékő számítástechnikai eszköz beszerzés megtérítése 57./ : / Támogatások, átvett pénzeszközök Pesti úti (Ferihegyi út-balassagyarmat u. között) csatornaépítés fıvárosi céltámogatása Lırinci úti csatornaépítés fıvárosi céltámogatása Ferihegyi út-táncsics M. u. mellékutcák csatornaépítés fıvárosi céltámogatása Pesti út-zrínyi u. csomópont csatornaépítés fıvárosi céltámogatása Pesti út - Zrínyi u. csomópont csatornaépítés céljellegő decentralizált támogatása Péceli út (Temetı-Színes u. között) csatornaépítés fıvárosi céltámogatása Péceli úti (Temetı u. - Színes u. között) csatornaépítés céljellegő decentralizált támogatása Ferihegyi úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák csatornaépítésének állami céltámogatása Ferihegyi úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák csatornaépítésének fıvárosi céltámogatása Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építés állami céltámogatása Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építés fıvárosi céltámogatása Lırinci úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák szennyvízcsatorna építés állami céltámogatása Lırinci úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák szennyvízcsatorna építés fıvárosi céltámogatása Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út által határolt terület csatornaépítés 003.évi állami céltámogatása Pesti út -Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út által határolt terület csatornaépítés 003.évi fıvárosi céltámogatása Bodonyi u. - Rákoskert sgt. - Zsigmond u. - Pesti út csatornaépítés 003.évi állami céltámogatása Bodonyi u. - Rákoskert sgrt. - Zsigmond u. - Pesti út csatornaépítés 003.évi fıvárosi céltámogatása /8

8 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Czeglédi M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Főzkút u. által határolt terület csatornaépítés 003.évi állami céltámogatása Czeglédi M. u. - Pécewli út - Kaszinó köz - Főzkút u. által határolt terület csatornaépítés 003.évi fıvárosi céltámogatása Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út által határolt terület szennyvízcsatorna beruházás állami céltámogatása Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út által határolt terület szennyvízcsatorna beruházás fıvárosi céltámogatása ISM támogatása 55.téri játszótér felújításához Fıvárosi Önkormányzat támogatása Derkovits tér felújítására Fıvárosi Önkormányzat Szolidaritási Alapjának támogatása pszihiátriai betegek otthona kialakítására Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Vízvezeték építéshez lakossági hozzájárulás Gázépítésekre utólagos lakossági hozzájárulások 6 53 Járdaépítésekre lakossági hozzájárulások Stratégiai Alap pénzátvétel Agyaghegyi köz kisajátítás, kártalanítás 600 Munkáltatói lakásépítési kölcsön számla 003.január -i nyitó egyenlege Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztése / : / Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó kommunális adó 5 00 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok / : / Lakosságtól származó különféle bevételek Helyi támogatás törlesztése Elsı lakáshoz jutók támogatásának törlesztése / : / Befolyó általános forgalmi adó Baross u.. sz. helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 50 Pesti u. 88. sz. helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 5 Ferihegyi út 74. sz.helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 06 7/8

9 003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Ferihegyi út 74.sz.helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 563 Képviselı-testületi anyagok elektronikus úton történı továbbítására kisértékő számítástechnikai eszköz beszerzés megtérítésének ÁFA-ja 4 5./ : 058 B./I. Fejezet összesen: C./ Hitelfelvétel D./ Államkötvények beváltása Bevételek mindösszesen (A+B+C) /8

10 F.T. jelő melléklet ÖSSZESÍTİ Eredeti Módosított Teljesítés A./ Intézmények tervszerő karbantartása: E Ft E Ft E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai: E Ft 84.6 E Ft E Ft C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai: E Ft E Ft E Ft /9

11 A./ Intézmények tervszerő karbantartása 003. év Eredeti Módosított Teljesítés Iskolák E Ft E Ft E Ft Óvodák E Ft E Ft E Ft Bölcsıdék E Ft E Ft 3.84 E Ft E.SZ.K. egyéb épületei E Ft E Ft 4.3 E Ft Mővelıdési intézmények E Ft E Ft E Ft Orvosi Rendelık E Ft E Ft 7.06 E Ft Egyéb intézmények.00 E Ft.00 E Ft 8.95 E Ft Uszodák: E Ft E Ft 8.53 E Ft Polgármesteri Hivatal: E Ft 6.53 E Ft.863 E Ft Tartalék keret: E Ft 3.65 E Ft 0.70 E Ft : E Ft E Ft E Ft /9

12 Karbantartási ok költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés I. Általános Iskolák: Eredeti Módosított.) Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u E Ft E Ft E Ft.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u E Ft E Ft E Ft 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt ) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út E Ft E Ft.57 E Ft Akácvirág u ) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u E Ft.500 E Ft.03 E Ft 6.) Hısök tere Általános Iskola Hısök tere 9-0. VIII. u.. Ligetsor 45. XV. u. 5. Sportpálya 7.) Kép u.-i Általános Iskola Kép u.. Kép u.. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 3. Kép u. 4. Ady E. u ) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 3. Szabadság sgt Anna u E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft.500 E Ft.500 E Ft.355 E Ft 9.) Újlak u-i Általános Iskola és Pedagógiai Kollégium Újlak utca E Ft E Ft.048 E Ft 0.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Zrínyi u E Ft E Ft 0.69 E Ft.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u E Ft E Ft E Ft.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út E Ft.800 E Ft.63 E Ft 3.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út E Ft.000 E Ft E Ft ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 3/9

13 Megnevezés Eredeti Módosított II. Óvodák:.) Bulyovszky u. 0. (Eszterlánc) Gyökér u.. (Eszterlánc) E Ft E Ft E Ft.) Diadal u. 86. (Micimackó) E Ft E Ft.570 E Ft 3.) Heltai tér. (Bóbita) E Ft E Ft 3.48 E Ft 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés).00 E Ft.00 E Ft.85 E Ft 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergı).500 E Ft.500 E Ft.394 E Ft 6.) Kép u.. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 9. (Kép-Szilárd).800 E Ft.800 E Ft.809 E Ft 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) E Ft E Ft 7.03 E Ft 8.) 55. tér. (Hófehérke).00 E Ft.00 E Ft.77 E Ft 9.) Földmőves utca /b. (Napsugár) E Ft E Ft.947 E Ft 0.) Pesti út 368. (Piroska).00 E Ft.00 E Ft 730 E Ft.) Óvónı u. 3. (Integrál).500 E Ft.500 E Ft.4 E Ft.) Rezgı u. 5. (Százszorszép) E Ft E Ft E Ft 3.) Robogó u. 3. (Robogó).000 E Ft.000 E Ft.980 E Ft 4.) Tanár u. 7. (Tanár u.-i).800 E Ft.800 E Ft.644 E Ft 5.) Újlak u. 08. (Mákvirág) E Ft E Ft 4.66 E Ft 6.) Újlak u. 4. (Csillagszem).500 E Ft.500 E Ft.446 E Ft 7.) Lázár Deák u (Összefogás).500 E Ft.500 E Ft.44 E Ft ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft III. Egyesített Szolgáltató Központ.) Bölcsıdék - Újlak u.. XVII/. sz..800 E Ft.800 E Ft 4.7 E Ft - Kaszáló u. 50. XVII/. sz..000 E Ft.000 E Ft.504 E Ft - Sági u. 5. XVII/3. sz..500 E Ft.500 E Ft - - Dormánd u.. XVII/4. sz E Ft E Ft 8. E Ft ÖSSZESEN: E Ft E Ft 3.84 E Ft.) Egyéb épületei: - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp..00 E Ft.00 E Ft E Ft - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp..000 E Ft.000 E Ft - - Edzı u. 4. III. sz. Gond. Közp..500 E Ft.500 E Ft 308 E Ft - Csabai u. 0. CSTRH.00 E Ft.00 E Ft 560 E Ft - Újlak u. 06. ENO.400 E Ft.400 E Ft.56 E Ft - Diadal u. 40. Idısek Klubja 500 E Ft 500 E Ft E Ft - Rákoskert sgt. 66. Idısek Klubja 400 E Ft 400 E Ft 6 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás 00 E Ft 00 E Ft - - Akácvirág u. 49. Szociális konyha 00 E Ft 00 E Ft - - Soltvadkerti üdülı Gerbera u E Ft 00 E Ft - - Leányfalui üdülı Móricz Zs. u E Ft E Ft - - Képtalanfüredi üdülı Tábor u E Ft E Ft - - Balatonfenyvesi Üdülı E Ft E Ft - ÖSSZESEN: E Ft E Ft 4.3 E Ft 4/9

14 Megnevezés IV. Mővelıdési intézmények: Eredeti Módosított.) Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Hısök tere E Ft.000 E Ft.7 E Ft.) Dózsa Mővelıdési Ház Pesti út E Ft E Ft E Ft 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u E Ft E Ft E Ft 4.) Rákoskerti Mővelıdési Klub Rákoskert sgt E Ft.500 E Ft.59 E Ft 5.) Edrıs Renée Ház Báthory u E Ft E Ft E Ft : E Ft E Ft E Ft V. Orvosi rendelık:.) Ferihegyi út 8. Gy+F.700 E Ft.700 E Ft -.) Kép u. /b. 800 E Ft 800 E Ft 68 E Ft 3.) 55. tér 500 E Ft 500 E Ft - 4.) Baross u. 8. F. 00 E Ft 00 E Ft E Ft 5.) Újlak u. -3. F. + Gy..500 E Ft.500 E Ft.000 E Ft 6.) IX. utca E Ft 500 E Ft - 7.) Csongrád u E Ft 900 E Ft - 8.) Péceli út E Ft E Ft 5.96 E Ft 9.) Zrínyi u E Ft 500 E Ft - 0.)Egészségház u E Ft.500 E Ft -.)Naplás u. 58. Gy. + F..600 E Ft.600 E Ft -.) Egészségház utca E Ft 500 E Ft - 3.) Hısök tere E Ft 00 E Ft - : E Ft E Ft 7.06 E Ft VI. Egyéb intézmények.) Német kisebbség Pesti út ) Szlovák Kisebbség Pesti út ) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u E Ft.000 E Ft 89 E Ft 4.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u E Ft 300 E Ft - 5.) Piac felügylet Ferihegyi út E Ft E Ft.93 E Ft 6.) Családsegítı Központ Újlak u E Ft 500 E Ft - 7.) Nevelési Tanácsadó Pesti út E Ft 800 E Ft 575 E Ft 8.) Sportcsoport Bakancsos u E Ft E Ft 4.30 E Ft 9.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út E Ft.000 E Ft 909 E Ft :.00 E Ft.00 E Ft 8.95 E Ft 5/9

15 Megnevezés Eredeti Módosított Uszodák: Uszoda u.. Újlak uszoda E Ft E Ft 3.48 E Ft Ferihegyi út 5. Tanuszoda E Ft E Ft 4.77 E Ft : E Ft E Ft 8.53 E Ft Polgármesteri Hivatal és épületei E Ft 6.53 E Ft.863 E Ft Intézmények karbantartása mindösszesen: E Ft E Ft E Ft Tartalék keret: E Ft 3.65 E Ft 0.70 E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 6/9

16 B./ A 003. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartási ainak bontása Eredeti Módosított.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés E Ft E Ft -.) Balesetveszély elhárítás, elöntés veszély megelızése, kártérítés, egyéb E Ft E Ft E Ft 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása E Ft E Ft E Ft : E Ft 84.6 E Ft E Ft Az út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása választókerületenként bontása: Eredeti Módosított. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 4. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 6. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 7. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 8. számú választókerület ,- Ft ,-.Ft ,- Ft 9. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 0. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 4. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 6. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 7. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft : E Ft E Ft ,- Ft 7/9

17 C./ A 003. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai: Eredeti Módosított I. Zöldfelület fenntartás:.) Közparkok kertészeti munkái E Ft E Ft 6.4 E Ft (parkfenntartás, ünnepi helyszínek elıkészítése).) Lakótelepi közparkok pázsit területének megújítása E Ft E Ft - 3.) Közterületi fák cserjék fenntartása, növényvédelem E Ft E Ft (védett fasorok kezelése, faifjítás, fakivágás, fapótlás, cserjék metszése, közlekedést gátló növénymetszés, veszélyes károsítók, állati kártevık, gesztenyemoly, monília elleni védekezés, közterületi fák által okozott kártérítések) 4.) Közterületi fák, fasorok E Ft rekonstrukciója, felújítása (közterületi fák elektromos korona alakító metszése, általános növényvédelem, fasor állagmegóvás) E Ft 0.00 E Ft 5.) Közparkok takarítása E Ft E Ft.649 E Ft 6.) Parki öntözıhálózat vízdíja, karbantartása E Ft E Ft.384 E Ft 7.) Pályázatokhoz kertészeti tervek készíttetése.500 E Ft ) Játszóterek fenntartása E Ft.88 E Ft.906 E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, kerítések javítása) I. ÖSSZESEN: E Ft 68.0 E Ft E Ft II. Környezetvédelem:.) Illegális szemét elszállítása E Ft E Ft E Ft.) Környezetvédelmi témájú hatósági vizsgálatok, mérések 300 E Ft 300 E Ft 0 E Ft 3.) Parlagfő elleni védekezés (kaszálás) E ft E Ft 3.80 E Ft 4.) Vaspondró invázió elleni védekezés.700 E Ft.700 E Ft.547 E Ft II. ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 8/9

18 III. Eredeti Módosított Közterületi játszóeszközök szabvány szerinti cseréje E Ft E Ft E Ft Óvodák, bölcsıdék játszóeszközeinek szabványszerinti cseréje E Ft E Ft 3.7 E Ft III. ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 9/9

19 003. évi költségvetési ok I. Polgármesteri Hivatal A./ Mőködtetési célú ok átadás átadás./képviselô-testület ai /Polgárm.Hiv.hivatali szerve /Piac /Polgárvédelmi Parancsnokság /Állategészségügyi feladatok / Sportfeladatok / Közhasznú munkavégzés / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítô Központ / Óvodák Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz átadás Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergı) Kép u. - Baross u. (Kép - Szilárd) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földmőves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvonı u. 3. (Integrált) Rezgı u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) /

20 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás öz átadás 33 0./ Óvodák összesen / Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hısök tere Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor Önköltséges tanfolyamok / Általános Iskolák összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Fejezeti szintő ok - Folyószámla hitelkamat Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Óvadék visszafizetése /

21 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz os emlékplakett készítés Kerületi díszpolgári cím adományozás Kerület részekért díj adományozás ai Közmővelôdési feladatok Tájékoztatás, lap ebbıl:rendelettár megjelentetési költsége Rákosmente Rádió KHT mősorkészítési díja Rákosmenti Rádió KHT felszámolási költsége Testvérvárosi kapcsolatok a Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselı települések találkozója" rendezvény költségei Rázene Fesztivál és a Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Pünkösdi kórus találkozó ai Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Közmővelıdési feladatok pályázati önrésze + elnyert támogatás Közmővelıdési dolgozók továbbképzésének támogatása Közmővelıdést pártoló önkormányzat közmővelıdési intézményei támogatása Dózsa Mővelıdési Ház fennállásának 40. évfordulója megünneplésének támogatása Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai évrıl áthőzodó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai "Szép virágos" kerületért akció /

22 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás - Szelektív hulladék győjtı szigetek kialakítása Lakossági kerti hulladék (gallyak, avar) elszállítása Kisállat hullák elszálítása közterületekrıl Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai évrıl áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Azonnali és átalánydíjas karbantartás Tervszerő karbantartás évrıl áthúzódó tervszerő karbantartási ok Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tőzvédelmi és munkavédelmi feladatok Közmőnyilvántartás vezetése Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása Diáksport feladatok Kihívás napja Foglalkozásegészségügyi ellátás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok IX.utca 4.szám alatti ingatlan használaton kívüli melléképületének bontási költsége Karácsonyi vásár rendezési költsége Ingatlankataszter karbantartása ezek dologi ai,kitőzések, önkormányzati telkek eladásának elıkészítése Védelmi Bizottság mőködtetése Végrehajtási költségek öz átadás 4/

23 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás - Polgármesteri Hivatal ISO 900 minıségbiztosítási rendszerének mőködtetése Országos népszavazás Európai Unió megismertetését támogató kiállítás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minıségbiztosítási rendszerének auditálása COMENIUS-000 minıségbiztosítási rendszer bevezetése: 0 *Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium * Laborcz Ferenc Általános Iskola * Zrínyi Miklós Általános Iskola * Egészségház u. (Aprofalva) Óvoda * Kaszáló u. (Csicsergı) Óvoda * 55. téri óvoda (Hófehérke) * Hısök tere iskola Intézményvezetık jutalmazása Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 50. évfordulója Közoktatási önkormányzati és intézményi minıségirányítási programok kidolgozása Pedagógusok albérleti hozzájárulása Újlak u. Általános Iskola dolgozói német nyelvtanfolyamának költsége Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Minıségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak munkaruha a Tankönyvvásárlás állami támogatása / öz átadás

24 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztı programja "Makk Marci" Egészség és sportnap Oktatási intézmények eszközfejlesztése Kötelezı eszköz és felszerelés (anyanyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakhoz és óvodai eszközök) évi közoktatási szakmai pályázat Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak szállítási költsége "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Élen a tanulásban, élen a sportban Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat felkészítı pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása "Spring Day Europe" oktatási program Hısök terei iskola bıvítésének pénzügyi lízing szerzıdés szerzıdés kötés díja Oktatási intézmények munkavédelmi és tőzvédelmi feladatainak ellátása Socrates- Comenius programhoz kapcsolódó költség évi Tavasz Nap Európában rendezvény költsége Oktatási intézmények finanszírozási és fejlesztési tanulmányterve elkészítési költsége Közoktatási szakértı tevékenység igénybevételéhez pályázati önrész Intézmények épület biztosításának költsége Rehabilitációs hozzájárulás befizetése /

25 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Külsı kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége tagdíja Magyar Lakásépítık Országos Szövetsége tagdíja "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Önszervezôdô közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népmővelıi szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Mővészeti tevékenység támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga - Egyesített Szolgáltató Központ tálaló konyháiban HACCP rendszer bevezetése Közcélú foglalkoztatás költségei Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész Mozgáskorlátozottak által lakott lakóépület akadálymentesítésének támogatása /

26 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Fogászati Struktúra átalakítása (Egészségház utca 40.) Prevenciós módszertani kabinet kialakítása és mőködtetése Idıskorúak szociális ellátásának támogatása Szolgáltatási Koncepció kialakítása Védınık és fogorvosok tevékenységéhez szükséges feltételek minıségi fejlesztése RTK-kiemelt sportlétesítmény mőködési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselık Sportegyesületének támogatása Rákosligeti Sport Egyesület támogatása Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyszeri kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítı gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása központi forrásból /

27 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szolidaritási alapból komplex adósságkezelési támogatás Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása, szenvedélybetegek nappali ellátása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása Szociális célú alapítványok támogatása Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Távlat Alapítvány támogatása Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása Betlehem Óvoda támogatása Waldorf Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása "Kincsesház" Általános Iskola támogatása /

28 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz Rádió-7 Kft. részére mőködési célú támogatási kölcsön Vagyongazdálkodási Bizottság részére szakértı foglalkoztatása Lakás-7 Vagyonkezelı Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, mőködtetése Lakás-7 Kft volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos ai ÁFA befizetési kötelezettség Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége Kopolya utca szabályozása miatti kártalanítás és egyéb os költségek Közbiztonsági feladatok biztosítása: Járırözési feladatok ellátása Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok ai: * Meglévı körzeti megbízotti irodák mőködtetési költsége * Polgárırség támogatása * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja * Közbiztonság védelmében és a bőnmegelızésben kiemelkedık tevékenységének elismerése évi normatív állami támogatás elszámolási különbözete évi pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás elszámolási különbözete évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása elszámolási különbözete évi tankönyvvásárlás támogatás elszámolási különbözete /

29 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz 00.évrıl áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évrıl áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évrıl áthúzodó választókerülető céltartalék felhasználása évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása polgármesteri hatáskörben évi választókerületi céltartalék felhasználása évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása bizottsági hatáskörben évi szociális célú tartalék keret felhasználása Általános iskolák számítógép beszerzés kerete terhére kisértékő tárgyieszköz beszerzés elektronikus úton történı továbbítására kisértékő számítástechnikai eszköz beszerzés Fıvárosi Önkormányzat részére átadott csatornák üzemeltetési költsége Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelıegységhez kisértékő tárgyieszköz beszerzés Közmőépítések lakossági támogatása keretbıl mőködési A./Mőködtetés összesen B./ Felhalmozási célú ok./ Felújítás - Víztorony állagmegóvása Derkovits tér park felújítása Köszörős téri játszótér felújítása Erdıs Reené Ház melléképületének felújítása és a Helytörténeti Győjtemény átköltöztetése / Felújítás összesen: /

30 003. évi költségvetési ok / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása évben benyújtásra kerülı csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerősítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége Szabadság sgt. felújításának megkezdése Benyújtandó csatornaépítési céltámogatási pályázathoz 003. évre saját forrásrész biztosítása Csatornaépítések: - Ferihegyi úti szennyvíz átemelı és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés öz átadás Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építési beruházás Lırinci úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme Bodonyi u. - Rákoskert sgt. - Zsigmond u. - Pesti út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme Czeglédy M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Főzkút u. szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme Bocskai u. - Batthányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út csatornaépítés 003.évi önkormányzati forrásrész Kossuth Lajos Általános Iskola bıvítése /

31 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Anna-házban lévı lakás és nem lakás célú helyiség vásárlás Sági u. lakóparkban lakás vásárlás Stratégiai Alap igénybevételéhez pályázati önrész (prioritást élveznek a közintézményekhez vezetı útak és járdák építése) Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész Út, -járdaépítés és egyéb közmő építéshez tervkészítés Lejárt beépítési határidejő telkek visszavásárlási költsége Rákos-patak menti kerékpárút tervezése Liget sort és a Keresztúri utat összekötı úthoz szabályozási terv készítése Rákoskerti vízelvezetı rendszer fejlesztése évi útépítési program tervezési költsége évi útépítések kivitelezési költsége Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész tér közvilágításának bıvítése Egyéb közterületi fejlesztések 78 - Általános iskolák részére számítógép beszerzés oktatási célra Polgármesteri Hivatal tanácstermében a szavazatszámláló berendezés felújítása Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bıvítése Polgármesteri Hivatal fénymásolóinak cseréje öz átadás 3/

32 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Képviselı-testületi ülések anyagának elektronikus úton történı biztosítására számítástechnikai eszközök és programok beszerzése Polgármesteri Hivatal Pesti út 63.sz. alatti tetıterének átalakítása Diadal u. Iskola és Aranykút u. játszótér térfigyelı rendszerének kiépítése Izbég u. - Gombosi u. közötti terület közmő fejlesztése Ingatlankataszter elkészítéséhez program és eszköz beszerzés Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterv pályázata és engedélyezési tervének költsége Diadal u.iskola homlokzat felújításának terveztetése Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelıegység és hılégstabilizátor beszerzése rendelıi bútorzattal Agyaghegyi köz megnyitása miatti kisajátitási költségek Ferihegyi út meghosszabbításának programterve Czeglédy Mihály utca- Kelecsényi köz - Patak utca - Főzkút utca - Rákoscsaba utca - Kaszinó köz szennyvízátemelı telephez szükséges terület megvásárlása Kerülı utcai ingatlanok vízellátásának tanulmányterve és kiviteli tervei Szigetcsép u. vízelvezetı árok felújítása és új vízelvezetı árok építésével a Pesti út felé történı tehermentesítése Lırinci út, Kertmővelı u., Akácos út és Magvetı u. által határolt terület szabályozási terve Kerületi alapterv /

33 003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Ferihegyi út - Ady Endre u. - Lırinci út által határolt terület szabályozási terve Ferihegyi út - Ligetsor u. - I.u. - II.u. keresztezıdésében gyalogos-átkelıhely kialakítása - Péceli út 3406 és 3407 ingatlanok egyrészének megvásárlása Szabályozási tervek Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévı telken áthaladó gázvezeték kiváltási költsége Anna-ház közterületi munkáinak költsége Emlék utca telekszabályozási térrajzának és kisajátítási vázrajzainak elkészítése Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítása (prioritást élvezzenek az egészségügyi intézmények) Újlak u. Uszoda kerítésének áthelyezése öz átadás Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése I. ütem Újlak utca -0. szám alatti társasházban lakások vásárlása Újlak u. Uszoda részére úszómedence tisztitógép beszerzés Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése Családsegítı Központ tárgyieszköz beszerzése Napsugár Óvoda tárgyieszköz beszerzése /