Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás 7 208 500 7 569 360 105,0 Egészségügyi ellátás 7 472 200 7 866 100 105,3 b/ Működési bevétel 263 700 295 200 111,9 HEFOP 4.3. projekt 445 976 c/ HEFOP 5.5 támogatás 109 049 Lakásalap kölcsönök 5 000 d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás 7 472 200 338 467 5 000 8 317 076 111,3 I. Egészségügyi ellátás 7 472 200 8 317 076 111,3 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 958 877 831 686 86,7 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 134 534 116 615 86,7 1. GYIVI Szolnok 649 264 641 139 98,7 3. Fogyatékos ápolóotthon 746 746 759 580 101,7 2. "Angolkert" Fegyvernek 157 233 165 394 105,2 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok 324 005 329 019 101,5 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 476 309 496 477 104,2 4. Iskolai oktatás-nevelés 455 906 447 255 98,1 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 385 182 403 516 104,8 5. Gyógypedagógiai ellátás 303 184 312 272 103,0 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag 211 815 201 365 95,1 6. Korai fejl., gondozás 19 200 20 640 107,5 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés 47 775 51 675 108,2 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 163 157 170 836 104,7 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 68 950 56 604 82,1 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 148 416 210 720 142,0 9. Fogy. tanulók koll. ellátása 206 720 179 310 86,7 9. "Fehér Akác" Jászapáti 139 422 147 668 105,9 10.Tanulók tankönyve 16 166 11 490 71,1 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 369 536 374 639 101,4 1. oldal
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. 11. Kiegészítő hozzájárulások 42 360 55 462 130,9 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 273 498 295 253 108,0 12."Kastély Otthon" Újszász 327 533 347 951 106,2 Egyéb normatívák 13. PBO Törökszentmiklós 264 230 271 184 102,6 c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok 105 165 68 264 64,9 14. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 259 294 269 743 104,0 13. Közműv. és közgyűjtemény 276 003 263 762 95,6 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 253 722 272 005 107,2 Normatív támogatások 3 381 586 3 174 615 93,9 16. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti 539 825 527 126 97,6 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár 187 092 191 739 102,5 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz 39 955 18.Műv., Továbbkép., Sport Int. 61 694 67 112 108,8 15. Ped. szakvizsga 5 325 4 095 76,9 19. Múzeumok Igazgatósága 233 524 244 713 104,8 16. Kétszintű érettségire felk. 1 140-20. Levéltár Szolnok 68 678 73 265 106,7 17. Szociális továbbképzés 12 167 5 320 43,7 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 221 194 229 561 103,8 18. Diáksport feladatok 2 915-22. Arborétum Tiszakürt 33 234 34 725 104,5 19. Megyei Közokt Közalapítv. 88 172 69 419 78,7 23.TISZAINFORM Szolnok 33 242 34 380 103,4 20. Szakmai fejlesztés 6 969-24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. 189 500 203 379 107,3 21.Informatikai fejlesztés 22. Pedagógiai szakmai szolgált. 6 824 1 636 - e) Társulások 23. Minőségfejlesztési feladatok 887-25. Településr.Műszaki Társ. 43 600 46 766 107,3 24. Pedagógiai szakszolgálat 31 620 30 600 96,8 26. Idegenforgalmi Társulás 1 030 530 51,5 Kötött normatívák, egyéb tám. 197 610 109 434 55,4 Átengedett bevételek f) Céltartalékok 27. minimum feltételek 15 000 15 000 25. Lakosságszám alapján 63 099 87 110 138,1 28.. Szoc.prog, 15 000 26. Megye egységes norma 538 000 593 000 110,2 29.13. havi illetmények átmeneti rend. 15 000 27. Intézményi ellátottak 226 498 278 927 123,1 30. ÁHT céltartalék 86 062 38 018 44,2 Átengedett bevételek 827 597 959 037 115,9 Intézm. kiadások összesen: 6 116 291 6 333 223 103,5 2. oldal
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. II. Központi tám. összesen: 4 406 793 4 243 086 96,3 III. Intézményi bevételek 918 776 977 234 106,4 VI. Társulások bevétele 37 388 47 296 126,5 Megyei önkormányzat feladatai 28. Illetékbevétel 1 756 000 1 976 000 112,5 31. Közgyűlés 213 358 219 266 102,8 29. Átvett pénzeszközök 68 658 58 811 85,7 32.Hivatal 407 232 454 218 111,5 30. Bérleti díjak 25 000 33 873 135,5 33. Védelmi Iroda 6 000 6 000 VII. Önkormányzati bevételek 1 849 658 2 068 684 111,8 34. Illetékhivatal 375 333 416 662 111,0 Működési bevételek 14 684 815 15 653 376 106,6 35. Szakmai és egyéb feladatok 89 561 96 161 107,4 36. Megyei Közokt Közalap.tám. 88 172 69 419 78,7 31. 3/a. és 3/e. mellékletben 9 265 8 349 90,1 37. Kamat és pénzint díjak 5 000 5 000 32.Átmeneti rend. 13. havi 15 000 38. Munkáltatói lakásalap támogat. 8 000 8 000 33. Munkáltatói lakásalap törl. 8 000 8 000 39. Általános tartalék évközi felad. 19 213 19 000 98,9 34. Korrekció SZJA -90 102-40. Általános tartalék létszámcs. 20 000 5 000 25,0 35. Korrekció 3/e.mell. Pénz.m. -765 41. Vagyonbiztosítás 18 000 19 000 105,6 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad. -10 000 42.Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 8 000 80,0 37. Korr.bérleti dij felhalm. kiad. -8 553 Korrigált műk. bevétel 14 601 213 15 676 172 107,4 Egyéb feladatok összesen: 1 259 869 1 325 726 105,2 Működés hiánya 247 147 299 853 121,3 Műk. kiadás összesen: 14 848 360 15 976 025 107,6 Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 449 973-1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 469 973-2. Tiszaugi otthon rekonstr. 308 661-2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 328 661-3. Múzeum raktár és Galéria 130 000-3. Múzeum raktár és Galéria 150 000-4. Hetényi kórház rek. II/B 4. Haemodinamikai labor 656 200 Saját felhalmozási bevételek 5. Privatizációs bevétel 400 100 25,0 5. Hetényi kórház rek. II/B 6. Illetékprogram 10 000 9 600 25 000 250,0 6. Korr. SZJA 90 102-7. Illetékhivatal eszközök 10 000-7. Korr.bérleti díj felh.kiadás 8 553 8. Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon 8 553 8. Felhalmozási célú illetékbev. 10 000 - Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 9. Touring Szálló értékesítése 25 000-8.Pályázati Alap 2005. 65 000-3. oldal
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. Megnevezés 2005. évi terv 2006. évi terv 2006/2005. ok 9.Pályázati Alap 2006. 65 000 55 742 85,8 10. 2004. és 2005.évi feladatok 184 614 116 275 63,0 ' Ped.Intézet 3 086 11. Illetékhivatali program 12.Cserkeszőlő Touring szálló 10 000 158 400 10 000 65 000 41,0 '- Világítás korsz.i.ütem '- Bánhalma lift építés 2 643 5 000 13.Tiszaföldvár Múzeum kárt. 14. Felhalmozási célú illetékbev. 10 000 8 500 2 000 15 000 20,0 176,5 '- Kazán és fűtésrek. '- Világítás korsz.ii.ütem 7 850 4 929 15. Tiszakürt ROP pályázat 2 838 46 050 1 622,6 '- Megyeháza lábazat 1 375 Területfejlesztési támogatások 16. 2005. évi feladatok 82 585 10. "Gólyafészek Otthon" rek. 11.Tiszakürt Arborétum fejlesztés 12.Tiszaföldvár múzeum felújítás 6 342 22 000 80 000 202 295 4 000 3 189,8 18,2 ROP program tám.tiszakürt 156 245 Intézményi feladatok 12. felújítások (4/a. mell.) 24 009 28 000 116,6 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 76 200 13. fejlesztések (4/b. mell.) 38 500 45 000 116,9 Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök 580 000 14. Ped. Intézet új szárny bútor 15. 2005. évi feladatok 293 588 6 150-17. T.földvár Múzeum kártalanítás 12 000 2 000 18. ÉRFT Gólyafészek Otthon 19. Karcag Város - Gólyaf. Otth. 56 000 12 000 1 483 073 1 145 423 77,2 Bevételek összesen: 16 084 286 16 821 595 104,6 1 483 073 1 145 423 77,2 Hiány összesen: 247 147 299 853 121,3 Kiadások összesen: 16 331 433 17 121 448 104,8 4. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2006. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eft-ban Megnevezés 2005. év 2006. év I. Működési bevételek 3 828 461 4 274 750 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok 1 244 864 1 339 713 263 700 295 200 918 776 977 234 37 388 33 406 25 000 33 873 2 583 597 2 935 037 1 756 000 1 976 000 827 597 959 037 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. 1.5. Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások 4 550 415 3 284 049 4 550 415 3 284 049 3 387 024 3 174 615 39 955 152 217 109 434 971 219 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 400 100 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 000 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 400 100 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 7 265 645 7 253 645 7 208 500 12 000 7 954 355 7 619 061 7 569 360 335 294 - V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 513 23 000 23 513 3 000 20 000 VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 000 13 000 247 147 879 853 247 147 299 853 580 000 382 852 692 341 382 852 692 341 16 331 433 17 121 448
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 418 799 163 68 264 237 2. Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás 484 785 500 380 182 000 3. Gyermekvéd. különleges ellátás 195 900 000 175 500 000 4. Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás 52 900 000 46 800 000 5. Gy.véd. utógond. ellátás 233 730 000 170 090 000 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 84 449 700 59 114 300 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 143 730 000 104 390 000 8. Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása 932 815 000 759 580 000 9. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 1 98 754 900 98 754 900 10. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 418 799 394 165 006 806 11. Demens idősek ellátása 15 815 000 12 225 000 12. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 172 212 000 36 464 000 13. Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 946 262 000 247 852 000 14. Felzárkóztató oktatás 9-10. évfolyam 17 524 000 8 908 000 15. Iskolai szakképzés (elméleti) 433 210 000 90 930 000 16. Szakmai gyak.kép. egy évfolyamos. és középső évf. 123 112 000 13 776 000 17. Szakmai gyak. képzés több évfolyamos első éve 230 156 800 36 064 000 18. Szakmai gyak. képzés záró évfolyama 168 67 200 11 289 600 19. Szakmai gyak. képzés tanulószerződéssel 88 22 400 1 971 200 20. Gyógypedagógiai oktatás 673 21. Korai fejlesztés, gondozás 86 22. Fejlesztő felkészítés 159 23. Kollégiumi nevelés-oktatás 178 24. 278 25. Ált. isk. napközi foglalkozás 136 26. Tanulók integrációs felkészítése 61 27. Kiegészítő kisebbségi oktatás 24 28. Nyelvi felkészítő évfolyamok 36 29. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 39 30. Középiskolába bejáró tanulók 164 31. 691 32. 51 33. 345 34. 804 464 000 312 272 000 240 000 20 640 000 325 000 51 675 000 318 000 56 604 000 Sajátos nevelésűi ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása 645 000 179 310 000 23 000 3 128 000 61 500 3 751 500 22 500 540 000 71 500 2 574 000 15 000 585 000 15 000 2 460 000 Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm. 55 000 38 005 000 Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedvezm. 55 000 2 805 000 Tankönyvell. kieg. tám. 5-8. évf. 10 000 3 450 000 Tankönyvell. kieg. tám. 9-13. évf. 10 000 8 040 000 35. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2 241 720 1 613 520 36. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 350 11 700 4 095 000 37. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 1 69 419 182 69 419 182 38. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 30 1 020 000 30 600 000 39. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 566 9 400 5 320 400 40. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 1 593 000 000 593 000 000 41. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 418 799 208 87 110 192 42. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen 6 604 42 236 278 926 544 4 243 086 381
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban 2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás 3 560 070 3 488 352 3 905 091 111,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 237 570 1 167 077 1 131 950 97,0 Dologi kiadások 2 484 630 2 816 771 2 865 325 101,7 5 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 409 710 5 000 Kiadás összesen 7 287 270 7 472 200 8 317 076 111,3 Működési bevételek 300 000 263 700 295 200 111,9-6 982 270 7 208 500 7 678 409 106,5 Önkormányzati támogatás 338 467 5 000 5 000 Bevétel összesen 7 287 270 7 472 200 8 317 076 111,3 Létszám (fő) 2 019 2 019 1 896 93,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 560 070 3 488 352 3 905 091 111,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 237 570 1 167 077 1 131 950 97,0 Dologi kiadások 2 484 630 2 816 771 2 865 325 101,7 5 000 - - - - - - - - - - 409 710 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 5 000 - - - - - - Kiadás összesen 7 287 270 7 472 200 8 317 076 111,3 Működési bevételek 300 000 263 700 295 200 111,9 - - - - - - 6 982 270 7 208 500 7 678 409 106,5 Önkormányzati támogatás - - - - - 338 467 5 000-5 000 - - - Bevétel összesen 7 287 270 7 472 200 8 317 076 111,3 Létszám (fő) 2 019 2 019 1 896 93,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 380 696 440 694 428 618 97,3 7. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok 44 712 58 191 59 976 103,1 Dologi kiadások 30 781 40 444 41 192 101,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 104 357 109 935 111 353 101,3 Kiadás összesen 560 546 649 264 641 139 98,7 Működési bevételek 2 148 2 277 3 028 133,0 Önkormányzati támogatás 558 398 646 987 638 111 98,6 Bevétel összesen 560 546 649 264 641 139 98,7 Létszám (fő) 85 98 98 Feladatmutató 600 620 590 95,2 Normatív támogatás 558 412 604 051 522 648 86,5 Normatív/önkormányzati %-ban 93,4 81,9 87,7 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 99 588 89 878 96 463 107,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 453 30 662 31 767 103,6 Dologi kiadások 38 590 36 653 37 124 101,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 40 Kiadás összesen 172 671 157 233 165 394 105,2 Működési bevételek 20 294 20 903 23 730 113,5 758 Önkormányzati támogatás 151 619 136 330 141 664 103,9 Bevétel összesen 172 671 157 233 165 394 105,2 Létszám (fő) 78 61 61 Feladatmutató 74 59 59 Normatív támogatás 60 977 49 905 46 757 93,7 Normatív/önkormányzati %-ban 40,2 36,6 33,0 90,2 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 213 587 184 033 190 627 103,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 70 918 60 582 60 967 100,6 Dologi kiadások 77 370 70 332 68 548 97,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 373 9 058 8 877 98,0 Kiadás összesen 374 248 324 005 329 019 101,5 Működési bevételek 3 370 1 764 1 852 105,0 8. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 370 878 322 241 327 167 101,5 Bevétel összesen 374 248 324 005 329 019 101,5 Létszám (fő) 134 105 105 Feladatmutató 195 156 150 96,2 Normatív támogatás 158 642 136 851 121 161 88,5 Normatív/önkormányzati %-ban 42,8 42,5 37,0 87,2 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 216 266 287 642 305 235 106,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 73 914 95 753 98 107 102,5 Dologi kiadások 68 263 76 919 77 526 100,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 422 15 995 15 609 97,6 Kiadás összesen 372 865 476 309 496 477 104,2 Működési bevételek 16 832 19 820 20 784 104,9 Önkormányzati támogatás 356 033 456 489 475 693 104,2 Bevétel összesen 372 865 476 309 496 477 104,2 Létszám (fő) 159 176 181 102,8 Feladatmutató 506 539 557 103,3 Normatív támogatás 293 073 336 737 312 472 92,8 Normatív/önkormányzati %-ban 82,3 73,8 65,7 89,0 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 226 419 241 487 258 562 107,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 74 703 77 593 80 447 103,7 Dologi kiadások 55 134 59 105 57 886 97,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 738 6 997 6 621 94,6 Kiadás összesen 362 994 385 182 403 516 104,8 Működési bevételek 8 702 15 764 16 552 105,0 Önkormányzati támogatás 354 292 369 418 386 964 104,7 Bevétel összesen 362 994 385 182 403 516 104,8 Létszám (fő) 151 146 146 Feladatmutató 261 270 265 98,1 Normatív támogatás 172 536 188 915 172 234 91,2 Normatív/önkormányzati %-ban 48,7 51,1 44,5 87,0 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 119 436 132 166 127 375 96,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 452 43 561 41 082 94,3 Dologi kiadások 31 928 33 337 31 408 94,2 9. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 968 2 751 1 500 54,5 Kiadás összesen 193 784 211 815 201 365 95,1 Működési bevételek 10 633 11 271 11 496 102,0 Önkormányzati támogatás 183 151 200 544 189 869 94,7 Bevétel összesen 193 784 211 815 201 365 95,1 Létszám (fő) 76 76 69 90,8 Feladatmutató 253 236 222 94,1 Normatív támogatás 131 040 130 780 112 609 86,1 Normatív/önkormányzati %-ban 71,5 65,2 59,3 90,9 II. Összesen: Személyi juttatás 1 255 992 1 375 900 1 406 880 102,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 338 152 366 342 372 346 101,6 Dologi kiadások 302 066 316 790 313 684 99,0 - - - - - - - - - - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 140 898 144 776 144 000 99,5 - - - - - - - - - Kiadás összesen 2 037 108 2 203 808 2 236 910 101,5 Működési bevételek 61 979 71 799 77 442 107,9 - - - - - - 758 - - Önkormányzati támogatás 1 974 371 2 132 009 2 159 468 101,3 - - - - - - - - - Bevétel összesen 2 037 108 2 203 808 2 236 910 101,5 Létszám (fő) 683 662 660 99,7 Feladatmutató 1 889 1 880 1 843 98,0 Normatív támogatás 1 374 680 1 447 239 1 287 881 89,0 Normatív/önkorm. %-ban 69,6 67,9 59,6 87,9 10. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 84 143 94 105 98 875 105,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 27 065 30 190 30 730 101,8 Dologi kiadások 36 757 38 362 40 731 106,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 Kiadás összesen 148 465 163 157 170 836 104,7 Működési bevételek 42 400 44 563 47 342 106,2 Önkormányzati támogatás 106 065 118 594 123 494 104,1 Bevétel összesen 148 465 163 157 170 836 104,7 Létszám (fő) 60 63 63 Feladatmutató 91 91 91 Normatív támogatás 71 604 75 365 74 456 98,8 Normatív/önkormányzati %-ban 67,5 63,5 60,3 94,9 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 76 705 82 907 113 594 137,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 985 26 843 33 997 126,7 Dologi kiadások 36 477 38 166 62 629 164,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 Kiadás összesen 138 667 148 416 210 720 142,0 Működési bevételek 31 404 32 660 56 120 171,8 Önkormányzati támogatás 107 263 115 756 154 600 133,6 Bevétel összesen 138 667 148 416 210 720 142,0 Létszám (fő) 51 54 72 133,3 Feladatmutató 75 75 124 165,3 Normatív támogatás 59 124 62 166 101 314 163,0 Normatív/önkormányzati %-ban 55,1 53,7 65,5 122,0 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 69 376 75 069 81 486 108,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 454 25 271 26 396 104,5 Dologi kiadások 36 870 39 082 39 786 101,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 129 700 139 422 147 668 105,9 11. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Működési bevételek 37 135 42 040 47 240 112,4 4 000 420 Önkormányzati támogatás 88 565 97 382 100 008 102,7 Bevétel összesen 129 700 139 422 147 668 105,9 Létszám (fő) 47 48 48 Feladatmutató 80 80 80 Normatív támogatás 70 045 75 088 59 938 79,8 Normatív/önkormányzati %-ban 79,1 77,1 59,9 77,7 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 698 216 804 223 937 103,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 68 828 72 814 72 544 99,6 Dologi kiadások 76 078 78 802 77 042 97,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 116 1 116 1 116 Kiadás összesen 355 720 369 536 374 639 101,4 Működési bevételek 75 252 77 695 75 221 96,8 Önkormányzati támogatás 280 468 291 841 299 418 102,6 Bevétel összesen 355 720 369 536 374 639 101,4 Létszám (fő) 153 147 142 96,6 Feladatmutató 205 205 181 88,3 Normatív támogatás 162 397 171 143 150 856 88,1 Normatív/önkormányzati %-ban 57,9 58,6 50,4 85,9 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 128 981 154 575 168 687 109,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 451 49 458 52 115 105,4 Dologi kiadások 64 580 68 455 72 451 105,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 010 1 010 2 000 198,0 Kiadás összesen 237 022 273 498 295 253 108,0 Működési bevételek 71 053 85 258 79 566 93,3 8 801 Önkormányzati támogatás 165 969 188 240 206 886 109,9 Bevétel összesen 237 022 273 498 295 253 108,0 Létszám (fő) 108 112 112 Feladatmutató 184 189 189 Normatív támogatás 144 691 156 750 154 608 98,6 Normatív/önkormányzati %-ban 87,2 83,3 74,7 89,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 12. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Személyi juttatás 168 730 177 199 188 398 106,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 783 59 009 60 505 102,5 Dologi kiadások 82 052 88 075 95 798 108,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 508 3 250 3 250 Kiadás összesen 309 073 327 533 347 951 106,2 Működési bevételek 97 930 103 971 114 749 110,4 Önkormányzati támogatás 211 143 223 562 233 202 104,3 Bevétel összesen 309 073 327 533 347 951 106,2 Létszám (fő) 123 124 124 Feladatmutató 244 245 245 Normatív támogatás 189 869 200 307 196 830 98,3 Normatív/önkormányzati %-ban 89,9 89,6 84,4 94,2 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 128 757 138 261 144 739 104,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 44 083 46 885 47 281 100,8 Dologi kiadások 71 306 78 584 77 916 99,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 500 1 248 249,6 Kiadás összesen 244 546 264 230 271 184 102,6 Működési bevételek 65 542 70 300 74 484 106,0 Önkormányzati támogatás 179 004 193 930 196 700 101,4 Bevétel összesen 244 546 264 230 271 184 102,6 Létszám (fő) 94,5 94,5 94,5 Feladatmutató 160 170 170 Normatív támogatás 125 135 140 583 139 058 98,9 Normatív/önkormányzati %-ban 69,9 72,5 70,7 97,5 13. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % III. Összesen: Személyi juttatás 866 390 938 920 1 019 716 108,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 286 649 310 470 323 568 104,2 Dologi kiadások 404 120 429 526 466 353 108,6 - - - - - - - - - - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 034 6 876 8 614 125,3 - - - - - - - - - Kiadás összesen 1 563 193 1 685 792 1 818 251 107,9 Működési bevételek 420 716 456 487 494 722 108,4 - - - - - - 4 000-9 221 Önkormányzati támogatás 1 138 477 1 229 305 1 314 308 106,9 - - - - - - - - - Bevétel összesen 1 563 193 1 685 792 1 818 251 107,9 Létszám (fő) 637 643 656 102,0 Feladatmutató 1 039 1 055 1 080 102,4 Normatív támogatás 822 865 881 402 877 060 99,5 Normatív/önkorm. %-ban 72,3 71,7 66,7 93,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 112 633 128 961 139 718 108,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 013 42 667 44 488 104,3 Dologi kiadások 83 114 86 353 84 605 98,0 319 381 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 532 932 932 Kiadás összesen 237 611 259 294 269 743 104,0 Működési bevételek 50 710 59 833 60 833 101,7 5 814 2 500 3 000 120,0 Önkormányzati támogatás 181 087 196 961 205 910 104,5 Bevétel összesen 237 611 259 294 269 743 104,0 Létszám (fő) 78 79 79 Feladatmutató 306 423 399 94,3 Normatív támogatás 123 640 166 179 180 942 108,9 Normatív/önkormányzati %-ban 68,3 84,4 87,9 104,2 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 145 100 154 988 166 188 107,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 095 50 569 52 988 104,8 Dologi kiadások 37 064 45 285 50 529 111,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 940 2 880 2 300 79,9 Kiadás összesen 232 199 253 722 272 005 107,2 14. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Működési bevételek 10 866 10 866 11 273 103,7 240 1 800 750,0 Önkormányzati támogatás 221 333 242 616 258 932 106,7 Bevétel összesen 232 199 253 722 272 005 107,2 Létszám (fő) 71 71 71 Feladatmutató 669 654 661 101,1 Normatív támogatás 172 252 180 070 171 521 95,3 Normatív/önkormányzati %-ban 77,8 74,2 66,2 89,3 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 285 243 304 981 303 848 99,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 90 935 101 751 100 574 98,8 Dologi kiadások 122 726 125 069 117 684 94,1 1 235 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 254 8 024 5 020 62,6 Kiadás összesen 508 393 539 825 527 126 97,6 Működési bevételek 77 075 102 744 107 881 105,0 21 013 20 000 95,2 23 900 25 940 12 440 48,0 Önkormányzati támogatás 407 418 390 128 386 805 99,1 Bevétel összesen 508 393 539 825 527 126 97,6 Létszám (fő) 160 149 149 Feladatmutató 1 055 992 895 90,2 Normatív támogatás 300 369 307 267 269 068 87,6 Normatív/önkormányzati %-ban 73,7 78,8 69,6 88,3 IV. Összesen: Személyi juttatás 542 976 588 930 609 754 103,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 177 043 194 987 198 050 101,6 Dologi kiadások 242 904 256 707 252 818 98,5 1 554 381 - - - - - - - - - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 726 11 836 8 252 69,7 - - - - - - - - - Kiadás összesen 978 203 1 052 841 1 068 874 101,5 Működési bevételek 138 651 173 443 179 987 103,8 - - - 5 814 23 513 23 000 97,8 23 900 26 180 14 240 Önkormányzati támogatás 809 838 829 705 851 647 102,6 - - - - - - - - - Bevétel összesen 978 203 1 052 841 1 068 874 101,5 Létszám (fő) 309 299 299 Feladatmutató 2 030 2 069 1 955 94,5 Normatív támogatás 596 261 653 516 621 531 95,1 Normatív/önkorm. %-ban 73,6 78,8 73,0 92,7 V. Közművelődési és egyéb intézmények 15. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 108 882 116 107 123 551 106,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 180 38 134 39 715 104,1 Dologi kiadások 32 393 32 851 28 473 86,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 177 455 187 092 191 739 102,5 Működési bevételek 8 250 8 250 9 250 112,1 6 223 Önkormányzati támogatás 169 205 172 619 182 489 105,7 Bevétel összesen 177 455 187 092 191 739 102,5 Létszám (fő) 59 59 59 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás 36 847 37 401 41 507 111,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 11 825 11 850 13 162 111,1 Dologi kiadások 14 894 12 443 12 443 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 63 566 61 694 67 112 108,8 Működési bevételek 2 200 3 357 3 467 103,3 Önkormányzati támogatás 61 366 58 337 63 645 109,1 Bevétel összesen 63 566 61 694 67 112 108,8 Létszám (fő) 14 17 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 142 534 155 320 165 332 106,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 489 50 689 52 326 103,2 Dologi kiadások 30 683 27 515 27 055 98,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 219 706 233 524 244 713 104,8 Működési bevételek 4 600 6 000 6 600 110,0 16. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 215 106 227 524 238 113 104,7 Bevétel összesen 219 706 233 524 244 713 104,8 Létszám (fő) 81 82,5 82,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 39 859 44 645 48 366 108,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 303 14 843 15 636 105,3 Dologi kiadások 9 657 9 190 9 263 100,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 62 819 68 678 73 265 106,7 Működési bevételek 935 585 615 105,1 Önkormányzati támogatás 61 884 68 093 72 650 106,7 Bevétel összesen 62 819 68 678 73 265 106,7 Létszám (fő) 21 21 21 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 106 265 112 430 113 232 100,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 318 34 505 34 393 99,7 Dologi kiadások 44 066 52 497 60 174 114,6 21 762 21 762 21 762 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 204 411 221 194 229 561 103,8 Működési bevételek 53 000 58 300 61 215 105,0 Önkormányzati támogatás 151 411 162 894 168 346 103,3 Bevétel összesen 204 411 221 194 229 561 103,8 Létszám (fő) 40 40 40 Feladatmutató 219 227 245 107,9 Normatív támogatás 77 257 91 515 95 059 103,9 Normatív/önkormányzati %-ban 51,0 56,2 56,5 100,5 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 20 108 22 760 24 455 107,4 17. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok 6 843 7 692 7 926 103,0 Dologi kiadások 3 582 2 782 2 344 84,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 30 533 33 234 34 725 104,5 Működési bevételek 1 150 2 350 2 555 108,7 Önkormányzati támogatás 29 383 30 884 32 170 104,2 Bevétel összesen 30 533 33 234 34 725 104,5 Létszám (fő) 15 15 15 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 159 9 992 11 832 118,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 161 3 108 3 624 116,6 Dologi kiadások 19 183 20 142 18 924 94,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 32 503 33 242 34 380 103,4 Működési bevételek 16 407 14 598 13 780 94,4 4 805 5 500 4 550 82,7 Önkormányzati támogatás 11 291 13 144 16 050 122,1 Bevétel összesen 32 503 33 242 34 380 103,4 Létszám (fő) 4 4 4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás 60 674 66 346 74 732 112,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 19 804 20 871 22 504 107,8 Dologi kiadások 102 583 102 283 106 143 103,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 183 061 189 500 203 379 107,3 Működési bevételek 111 993 122 891 127 601 103,8 18. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 71 068 66 609 75 778 113,8 Bevétel összesen 183 061 189 500 203 379 107,3 Létszám (fő) 37 37 37 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás 525 328 565 001 603 007 106,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 169 923 181 692 189 286 104,2 Dologi kiadások 257 041 259 703 264 819 102,0 21 762 21 762 21 762 - - - - - - - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - - - - - Kiadás összesen 974 054 1 028 158 1 078 874 104,9 Működési bevételek 198 535 216 331 225 083 104,0 - - - - - - 4 805 11 723 4 550 38,8 Önkormányzati támogatás 770 714 800 104 849 241 106,1 - - - - - - - - - Bevétel összesen 974 054 1 028 158 1 078 874 104,9 Létszám (fő) 271 276 276 Feladatmutató 219 227 245 107,9 Normatív támogatás 77 257 91 515 95 059 103,9 Normatív/önkorm. %-ban 10,0 11,4 11,2 97,9 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás 21 153 21 855 24 969 114,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 719 6 822 7 361 107,9 Dologi kiadások 23 282 14 923 14 436 96,7 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 51 454 43 600 46 766 107,3 Működési bevételek 43 520 36 382 33 406 91,8 5 934 6 218 13 360 214,9 Önkormányzati támogatás 2 000 1 000 - Bevétel összesen 51 454 43 600 46 766 107,3 Létszám (fő) 11 11 11 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 19. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Dologi kiadások 1 200 1 030 530 51,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 1 200 1 030 530 51,5 Működési bevételek 1 200 6-1 024 530 51,8 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 1 200 1 030 530 51,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás 21 153 21 855 24 969 114,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 719 6 822 7 361 107,9 Dologi kiadások 24 482 15 953 14 966 93,8 - - - - - - - - - 300 - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - - - - - Kiadás összesen 52 654 44 630 47 296 106,0 Működési bevételek 44 720 36 388 33 406 91,8 - - - - - - 5 934 7 242 13 890 191,8 Önkormányzati támogatás 2 000 1 000 - - - - - - - - - - - Bevétel összesen 52 654 44 630 47 296 106,0 Létszám (fő) 11 11 11 Feladatmutató - - - Normatív támogatás - - - Normatív/önkorm. %-ban - - I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás 6 771 909 6 978 958 7 569 417 108,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 216 056 2 227 390 2 222 561 99,8 Dologi kiadások 3 715 243 4 095 450 4 177 965 102,0 28 316 22 143 21 762 98,3 - - - - - - 300-409 710 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 658 163 488 160 866 98,4 - - 5 000 - - - - - - Kiadás összesen 12 892 482 13 487 429 14 567 281 108,0 Működési bevételek 1 164 601 1 218 148 1 305 840 107,2 - - - 5 814 23 513 23 000 97,8 7 021 667 7 253 645 7 720 310 106,4 20. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 4 695 400 4 992 123 5 174 664 103,7 - - 338 467 5 000-5 000 - - - Bevétel összesen 12 892 482 13 487 429 14 567 281 108,0 Létszám (fő) 3 930 3 909 3 797 97,1 Feladatmutató 5 177 5 231 5 123 97,9 Normatív támogatás 2 871 063 3 073 672 2 881 531 93,7 Normatív/önkorm. %-ban 61,1 61,6 55,7 90,4 VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 117 239 122 365 127 500 104,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 599 32 456 33 239 102,4 Dologi kiadások 53 197 50 537 50 527 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 210 035 213 358 219 266 102,8 Működési bevételek 210 035 213 358 219 266 102,8 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 210 035 213 358 219 266 102,8 Létszám (fő) 3 3 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 266 374 279 871 317 722 113,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 901 88 580 99 227 112,0 Dologi kiadások 39 770 37 781 36 269 96,0 1 000 1 000 1 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 391 045 407 232 454 218 111,5 Működési bevételek 391 045 407 232 454 218 111,5 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 391 045 407 232 454 218 111,5 Létszám (fő) 77 72 72 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás 228 575 234 215 269 271 115,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 74 827 74 726 83 548 111,8 Dologi kiadások 67 207 66 392 63 843 96,2 21. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 370 609 375 333 416 662 111,0 Működési bevételek 370 609 375 333 416 662 111,0 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 370 609 375 333 416 662 111,0 Létszám (fő) 65 64 65 101,6 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 260 2 412 2 412 Munkáltatókat terhelő járulékok 638 686 686 Dologi kiadások 2 902 2 902 2 902 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 5 800 6 000 6 000 Működési bevételek Önkormányzati támogatás 5 800 6 000 6 000 Bevétel összesen 5 800 6 000 6 000 Létszám (fő) 1 1 1 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 22 000 33 000 32 000 97,0 243 190 167 033 155 080 92,8 5 400 10 700 10 500 98,1 27 256 24 009 32 000 133,3 1 687 983 1 459 064 1 113 423 76,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 8 000 8 000 164 753 140 275 107 018 76,3 Kiadás összesen 2 158 582 1 842 081 1 458 021 79,2 Működési bevételek 590 251 786 793 33 873 4,3 25 500 25 400 100 0,4 233 215 12 000 234 045 1 950,4 Önkormányzati támogatás 894 926 379 889-51 724-13,6 22. oldal
Ssz. 2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % 212 038 382 852 353 874 92,4 8 000 8 000 8 000 194 652 247 147 879 853 356,0 Bevétel összesen 2 158 582 1 842 081 1 458 021 79,2 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 23. oldal
2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % VII. Összesen: Személyi juttatás 614 448 638 863 716 905 112,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 190 965 196 448 216 700 110,3 Dologi kiadások 185 076 190 612 185 541 97,3 249 190 173 033 161 080 93,1 8 400 13 700 13 500 27 256 24 009 32 000 133,3 1 687 983 1 459 064 1 113 423 76,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 8 000 8 000 8 000 - - - 164 753 140 275 107 018 76,3 Kiadás összesen 3 136 071 2 844 004 2 554 167 89,8 Működési bevételek 1 561 940 1 782 716 1 124 019 63,1 25 500 25 400 100 0,4 - - - 233 215 12 000 234 045 1 950,4 Önkormányzati támogatás 900 726 385 889-45 724-11,8 212 038 382 852 353 874 92,4 8 000 8 000 8 000 194 652 247 147 879 853 356,0 Bevétel összesen 3 136 071 2 844 004 2 554 167 89,8 Létszám (fő) 146 140 141 100,7 Feladatmutató - - - Normatív támogatás - - - Normatív/önkorm. %-ban I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 386 357 7 617 821 8 286 322 108,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 407 021 2 423 838 2 439 261 100,6 Dologi kiadások 3 900 319 4 286 062 4 363 506 101,8 277 506 195 176 182 842 93,7 8 400 13 700 13 500 27 256 24 009 32 000 133,3 1 688 283 1 459 064 1 523 133 104,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 658 163 488 160 866 98,4 8 000 8 000 13 000 162,5 - - - 164 753 140 275 107 018 76,3 Kiadás összesen 16 028 553 16 331 433 17 121 448 104,8 Működési bevételek 2 726 541 3 000 864 2 429 859 81,0 25 500 25 400 100 0,4 5 814 23 513 23 000 97,8 7 254 882 7 265 645 7 954 355 Önkormányzati támogatás 5 596 126 5 378 012 5 128 940 95,4 212 038 382 852 692 341 180,8 13 000 8 000 13 000 162,5 194 652 247 147 879 853 356,0 Bevétel összesen 16 028 553 16 331 433 17 121 448 104,8 Létszám (fő) 4 076 4 049 3 938 97,3 Feladatmutató 5 177 5 231 5 123 97,9 Normatív támogatás 2 871 063 3 073 672 2 881 531 93,7 Normatív/önkorm. %-ban 51,3 57,2 56,2 98,3 24. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2006. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal adatok eft-ban Megnevezés 2005. 2006. 2006/2005. % KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi 22 802 18 802 82,5 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 81 798 86 933 106,3 1. Rendszeres személyi juttatások 104 600 105 735 101,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások 14 765 14 765 3. Külső személyi juttatások 3 000 7 000 233,3 A) Személyi juttatások összesen: 122 365 127 500 104,2 1. Társadalombiztosítási járulék 30 651 31 434 102,6 2. Munkaadói járulék 681 681 3. Egészségügyi hozzájárulás 1 124 1 124 B) Munkaadót terhelő járulékok 32 456 33 239 102,4 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 470 2 720 110,1 2. Könyv, folyóirat 500 500 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 3 500 3 500 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 5. Egyéb készletbeszerzés 380 380 6. Kommunikációs rendszer műk. 4 410 4 410 7. Karbantartások, kisjavítások 2 250 2 250 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 000 2 000 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 890 5 140 105,1 10. Általános forgalmi adó 5 225 4 215 80,7 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 19 507 19 507 12. Különféle kiadások, befizetések 5 325 5 825 109,4 C) Dologi kiadások 50 537 50 527 1. Elnöki keret 5 000 5 000 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret 3 000 3 000 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 8 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 213 358 219 266 102,8 Létszám (fő) 3 3 25. oldal
adatok eft-ban Megnevezés 2005. 2006. 2006/2005. % HIVATAL Alapilletmények + 13. havi 174 803 187 882 107,5 Illetménypótlékok 52 623 56 560 107,5 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 227 426 244 442 107,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások 49 845 70 680 141,8 3. Külső személyi juttatások 2 600 2 600 A) Személyi juttatások összesen: * 279 871 317 722 113,5 1. Társadalombiztosítási járulék 76 477 87 579 114,5 2. Munkaadói járulék 7 910 8 625 109,0 3. Egészségügyi hozzájárulás 4 193 3 023 72,1 B) Munkaadót terhelő járulékok * 88 580 99 227 112,0 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 4 000 3 800 95,0 2. Könyv, folyóirat 1 950 1 950 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 3 100 3 100 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 1 200 1 400 116,7 5. Egyéb készletbeszerzés 1 200 1 200 6. Kommunikációs rendszer műk. 5 500 5 500 7. Karbantartások, kisjavítások 1 800 1 800 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 4 000 4 000 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 500 3 500 10. Általános forgalmi adó 6 750 5 238 77,6 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 2 300 2 300 12. Különféle kiadások, befizetések 2 481 2 481 C) Dologi kiadások 37 781 36 269 96,0 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 1 000 1 000 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás 1 000 1 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 407 232 454 218 111,5 Létszám (fő) 72 72 26. oldal
adatok eft-ban Megnevezés 2005. 2006. 2006/2005. % ILLETÉKHIVATAL Alapilletmények + 13. havi 109 091 123 440 113,2 Illetménypótlékok 16 918 19 170 113,3 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 126 009 142 610 113,2 2. Nem rendszeres személyi juttatások 107 456 125 881 117,1 3. Külső személyi juttatások 750 780 104,0 A) Személyi juttatások összesen: 234 215 269 271 115,0 1. Társadalombiztosítási járulék 64 632 73 876 114,3 2. Munkaadói járulék 6 728 7 643 113,6 3. Egészségügyi hozzájárulás 3 366 2 029 60,3 B) Munkaadót terhelő járulékok 74 726 83 548 111,8 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 4 250 3 830 90,1 2. Könyv, folyóirat 720 993 137,9 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 3 500 3 500 4. Szakmai anyag 65 260 400,0 5. Egyéb készletbeszerzés 3 345 2 630 78,6 6. Kommunikációs rendszer műk. 6 722 5 238 77,9 7. Karbantartások, kisjavítások 3 950 4 342 109,9 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 30 405 33 402 109,9 9. Vásárolt közszolgáltatások 450 350 77,8 10. Általános forgalmi adó 7 069 5 267 74,5 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 105 385 366,7 12. Különféle kiadások, befizetések 5 811 3 646 62,7 C) Dologi kiadások 66 392 63 843 96,2 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás - - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 375 333 416 662 111,0 Létszám (fő) 64 65 101,6 27. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 30 351 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 28 263 200 Összesen: 614 200 "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 2 23 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 28 263 200 Összesen: 263 200 Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 75 705 000 Összesen: 705 000 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 5 58 500 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 87 817 800 Összesen: 876 300 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 61 573 400 Összesen: 573 400 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 31 291 400 Összesen: 291 400 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 27 253 800 Összesen: 253 800 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 28 263 200 Összesen: 263 200 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 470 000 Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 54 507 600 Összesen: 507 600 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 37 432 900 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 469 4 408 600 MINDÖSSZESEN: 4 841 500 28. oldal
Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 53 620 100 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 8 8 160 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 47 441 800 Összesen: 9 221 900 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 28 327 600 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 797 600 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 35 409 500 Összesen: 409 500 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 45 526 500 Összesen: 526 500 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 46 538 200 Összesen: 538 200 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 80 936 000 Összesen: 936 000 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 26 304 200 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 22 22 440 000 Összesen: 22 744 200 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 313 3 662 100 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 30 30 600 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 97 911 800 MINDÖSSZESEN 35 173 900 29. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/d. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. (10) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás M.adókat terh. jár. adatok eft-ban Támogatás Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok 53 3 339 1 069 4 408 Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás 28 1 764 565 2 329 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 35 2 205 706 2 911 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 45 2 835 907 3 742 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti 46 2 898 927 3 825 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 80 5 040 1 613 6 653 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 26 1 638 524 2 162 Összesen: 313 19 719 6 311 23 868
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/e. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A -a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) adatok eft-ban Intézmény megnevezése Személyi M.adókat Támogatás juttatás terh. jár. összesen Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 3 098 991 4 089 "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek 1 577 505 2 082 Gyermekotthon Szolnok 3 336 1 068 4 404 Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok 5 016 1 605 6 621 Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás 4 108 1 315 5 423 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2 120 679 2 799 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 1 662 532 2 194 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 1 512 484 1 996 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti 1 366 437 1 803 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 3 972 1 271 5 243 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony 2 860 915 3 775 "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász 3 157 1 010 4 167 Pszichiátriai Bet. Otth. és Szenv.bet. Rehab. Int. Törökszentmiklós 2 421 775 3 196 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2 247 719 2 966 Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti 2 729 873 3 602 Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti 5 270 1 687 6 957 Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok 2 130 682 2 812 Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok 632 202 834 Múzeumok Igazgatósága Szolnok 2 932 938 3 870 Levéltár Szolnok 817 261 1 078 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 1 670 534 2 204 Arborétum Tiszakürt 410 131 541 TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok 165 53 218 Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok 858 275 1 133 Összesen: 56 065 17 942 74 007