20 A Rendelet 4.sz. melléklete Alcím neve, száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 862 775 66 819 1 300 2 700 Intézményi működési bevételek össz 933 594 Saját bevétel össsz 933 594 5 500 5 500 3 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 623 929 2 806 618 58 534 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 5 489 081 3 741 3 741 3 741 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 431 916 5 Működési kiadások össz 6 348 726 1 Személyi juttatások 3 115 634 2 Munkaadókat terhelő járulékok 826 060 3 Dologi kiadások 2 407 032 14 656 14 656 68 534 68 534 KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 431 916
21 A Rendelet 4/1.sz. melléklete Alcím neve, száma Városi Bölcsőde 01 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 4 989 Intézményi működési bevételek össz 4 989 Saját bevétel össsz 4 989 3 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 36 488 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 36 488 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 477 5 Működési kiadások össz 41 477 1 Személyi juttatások 24 824 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 628 3 Dologi kiadások 10 025 KIADÁSOK ÖSSZESEN 41 477
22 A Rendelet 4/2.sz. melléklete Alcím neve, száma Központi Óvoda 02 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 200 Intézményi működési bevételek össz 200 Saját bevétel össsz 200 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 255 962 1 037 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 256 999 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 257 199 5 Működési kiadások össz 257 199 1 Személyi juttatások 179 897 2 Munkaadókat terhelő járulékok 47 825 3 Dologi kiadások 29 477 KIADÁSOK ÖSSZESEN 257 199
23 A Rendelet 4/3.sz. melléklete Alcím neve, száma Kiss Árpád Általános Iskola 03 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 1 628 Intézményi működési bevételek össz 1 628 Saját bevétel össsz 1 628 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 455 479 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 455 479 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 457 107 5 Működési kiadások össz 457 107 1 Személyi juttatások 308 972 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81 809 3 Dologi kiadások 66 326 KIADÁSOK ÖSSZESEN 457 107
24 A Rendelet 4/4.sz. melléklete Alcím neve, száma Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 04 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 50 285 12 247 Intézményi működési bevételek össz 62 532 Saját bevétel össsz 62 532 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 169 482 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 169 482 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 232 014 5 Működési kiadások össz 232 014 1 Személyi juttatások 86 151 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22 849 3 Dologi kiadások 123 014 KIADÁSOK ÖSSZESEN 232 014
25 A Rendelet 4/5.sz. melléklete Alcím neve, száma Védőnők és Iskolaegészségügy 05 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel Intézményi működési bevételek össz Saját bevétel össsz 3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 42 000 OEP Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 42 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42 000 5 Működési kiadások össz 42 000 1 Személyi juttatások 29 655 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 857 3 Dologi kiadások 4 488 KIADÁSOK ÖSSZESEN 42 000
26 A Rendelet 4/6.sz. melléklete Alcím neve, száma Balassi Bálint Gimnázium 06 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 8 535 Intézményi működési bevételek össz 8 535 Saját bevétel össsz 8 535 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 280 838 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 280 838 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 289 373 5 Működési kiadások össz 283 873 1 Személyi juttatások 170 027 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45 708 3 Dologi kiadások 68 138 3 000 3 000 2 500 2 500 KIADÁSOK ÖSSZESEN 289 373
27 A Rendelet 4/7.sz. melléklete Alcím neve, száma Városi Idősek Otthona 07 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 199 682 5 410 Intézményi működési bevételek össz 205 092 Saját bevétel össsz 205 092 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 155 750 2 141 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 157 891 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 362 983 5 Működési kiadások össz 362 583 1 Személyi juttatások 167 932 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 758 3 Dologi kiadások 151 893 400 400 KIADÁSOK ÖSSZESEN 362 983
28 A Rendelet 4/8.sz. melléklete Alcím neve, száma Városi Sportintézmények 08 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 14 075 Intézményi működési bevételek össz 14 075 Saját bevétel össsz 14 075 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 39 258 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 39 258 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 53 333 5 Működési kiadások össz 53 333 1 Személyi juttatások 19 740 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 193 3 Dologi kiadások 28 400 KIADÁSOK ÖSSZESEN 53 333
29 A Rendelet 4/9.sz. melléklete Alcím neve, száma Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 09 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 2 046 Intézményi működési bevételek össz 2 046 Saját bevétel össsz 2 046 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 153 773 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 153 773 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 155 819 5 Működési kiadások össz 155 819 1 Személyi juttatások 104 832 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 980 3 Dologi kiadások 23 007 KIADÁSOK ÖSSZESEN 155 819
30 A Rendelet 4/10.sz. melléklete Alcím neve, száma Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 10 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 11 963 1 222 Intézményi működési bevételek össz 13 185 Saját bevétel össsz 13 185 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 50 483 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 50 483 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 668 5 Működési kiadások össz 63 668 1 Személyi juttatások 32 394 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 603 3 Dologi kiadások 22 671 KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 668
31 A Rendelet 4/11.sz. melléklete Alcím neve, száma Madách Imre Könyvtár 11 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 3 526 Intézményi működési bevételek össz 3 526 Saját bevétel össsz 3 526 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 59 053 6 000 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 65 053 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 68 579 5 Működési kiadások össz 68 579 1 Személyi juttatások 41 985 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 131 3 Dologi kiadások 15 463 KIADÁSOK ÖSSZESEN 68 579
32 A Rendelet 4/12.sz. melléklete Alcím neve, száma Fogászati Társulat 12 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel Intézményi működési bevételek össz Saját bevétel össsz 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3 200 18 500 OEP Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 21 700 3 741 3 741 3 741 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 441 5 Működési kiadások össz 25 441 1 Személyi juttatások 15 661 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 260 3 Dologi kiadások 5 520 KIADÁSOK ÖSSZESEN 25 441
33 A Rendelet 4/13.sz. melléklete Alcím neve, száma Dr Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet 13 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 475 090 29 678 1 200 Intézményi működési bevételek össz 505 968 Saját bevétel össsz 505 968 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 31 663 2 728 267 OEP 58 534 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 2 818 464 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 324 432 5 Működési kiadások össz 3 265 898 1 Személyi juttatások 1 358 328 2 Munkaadókat terhelő járulékok 369 093 3 Dologi kiadások 1 538 477 58 534 58 534 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 324 432
34 A Rendelet 4/14.sz. melléklete Alcím neve, száma Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola 14 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 8 826 656 100 2 500 Intézményi működési bevételek össz 12 082 Saját bevétel össsz 12 082 5 500 5 500 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 326 726 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 326 726 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 344 308 5 Működési kiadások össz 333 952 1 Személyi juttatások 218 285 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49 918 3 Dologi kiadások 65 749 4 856 4 856 5 500 5 500 KIADÁSOK ÖSSZESEN 344 308
35 A Rendelet 4/15.sz. melléklete Alcím neve, száma Madách Imre Kollégium 15 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 28 156 6 221 Intézményi működési bevételek össz 34 377 Saját bevétel össsz 34 377 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 146 735 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 146 735 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 181 112 5 Működési kiadások össz 172 712 1 Személyi juttatások 69 771 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 446 3 Dologi kiadások 84 495 6 800 6 800 1 600 1 600 KIADÁSOK ÖSSZESEN 181 112
36 A Rendelet 4/16.sz. melléklete Alcím neve, száma Mikszáth Kálmán GSZSZ 16 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2 Egyéb saját bevétel 53 974 11 385 Intézményi működési bevételek össz 65 359 Saját bevétel össsz 65 359 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 459 039 8 673 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 467 712 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 533 071 5 Működési kiadások össz 533 071 1 Személyi juttatások 287 180 2 Munkaadókat terhelő járulékok 76 002 3 Dologi kiadások 169 889 KIADÁSOK ÖSSZESEN 533 071