I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

2011. május 3. Érdi I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Érd Megyei Jogú Város 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 8 A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működtetéséről szóló 21/2003. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 9 A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) KGY. rendelet módosításáról 17 II. Határozatok 66

Érdi Közlöny ÉRD Megyei Jogú város közgyűlése 29/2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire, az önkormányzat fenntartásában álló intézményekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságaira, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásra. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. (3) bekezdése alapján külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: (3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési intézmények, valamint az önállóan működő költségvetési intézményekhez tartozó tagintézmények: 1. Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. 2. Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. 3. Kós Károly Szakképző Iskola Érd, Ercsi u. 8. 4. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 6. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. 7. Szakorvosi Rendelőintézet Érd, Felső u. 39. 8. Érd Városi Tűzoltóság Érd, Fehérvári út 79. 9 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. 10. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnokság önállóan működő intézményei: 10.1. Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14. 10.2 Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Érd, Fő u. 42. 10.3. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. 10.4.1. Szivárvány Óvoda Érd, Bem tér 1. 10.4.2. Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u. 4. 10.4.3. Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u. 35-37. 10.4.4. Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út 58-62. 10.4.5. Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 1. 10.5.1. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. 10.5.2. Riminyáki Tagóvoda Érd, Riminyáki út 17. 10.5.3. Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út 10. 10.5.4. Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u. 3. 10.5.6. Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3. 10.5.7. Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u. 48. 10.5.8. Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út 51. 10.5.9. Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út 12. 11. Bolyai János Általános Iskola Érd, Erzsébet u. 24-32. A Bolyai János Általános Iskola önállóan működő intézményei: 11.1. Bolyai János általános Iskola saját Érd, Erzsébet u. 24-32. 11.2. Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló köz 1. 11.3. Batthyány Általános Iskola Érd, Fácán köz 1. 12. Széchenyi István Általános Iskola Érd, Diósdi u. 95-101. A Széchenyi István Általános Iskola önállóan működő intézménye: 12.1. Széchenyi István általános Iskola saját Érd, Diósdi u. 95-101. 12.2. Hunyadi Mátyás általános Iskola Érd, Túr u. 5-7. 13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola önállóan működő intézményei: 13.1. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21. 13.2. Gárdonyi Géza általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B 13.3. Teleki Sámuel általános Iskola Érd, Törökbálinti u. 1. 13.4. Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Érd, Felső u. 33. 14. Érd és Térséges Szennyvízelvezetési- ésszennyvíz- tisztítási Önkormányzati Társulás Érd, Alsó u. 1. (4) Címet alkotnak továbbá a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok, a támogatások, átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások. (5) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás a székhely szerinti önkormányzaton keresztül teljesíti államháztartási információs kötelezettségeit. Ennek megfelelően bevételeit és kiadásait elkülönítetten és összesítve be kell mutatni az önkormányzati költségvetésben. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 2. A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 18 284 390,- eft-ban kiadási főösszegét 16 885 593,- eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. számú melléklet szerint határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. számú melléklet szerint határozza meg. (4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (5) A Közgyűlés a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint építi be a költségvetésébe. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a 15. számú melléklet tartalmazza. (6) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi bevételei részletezését a Polgármesteri Hivatalnál bevételi forrásonként a 2. számú melléklet, szakfeladatonként a 3. számú melléklet állapítja meg. (7) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi bevételei részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési intézményeknél intézményenként és bevételi forrásonként a 10. számú melléklet tartalmazza. (8) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi kiadásainak részletezését a Polgármesteri Hivatalnál kiadási jogcímenként az 5. számú melléklet, szakfeladatonként a 6. számú melléklet mutatja be. (9) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi kiadásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési intézményeknél intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet mutatja be. (10) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg. (11) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza. (12) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékainak előirányzatait a 9. számú melléklet mutatja be részletesen. (13) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési intézmények létszámkereteit a 16. számú melléklet szerint határozza meg. (14) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza. (15) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeit a 18. számú melléklet alapján határozza meg. (16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 19. számú melléklet mutatja be. (17) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 20. számú melléklet tartalmazza. (18) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 21. számú melléklet tartalmazza. 2 3

Érdi Közlöny (19) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 22. számú melléklet mutatja be. (20) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 23. számú melléklet állapítja meg. (21) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 24. melléklet tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlegét a 26. számú melléklet tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 27. számú melléklet tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 28. számú melléklet mutatja be. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 29. számú melléklet mutatja be. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 3. Az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 1 418 704 E Ft-ban kerül meghatározásra a 21. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények 2010. évi költségvetési pénzmaradványát a 21. számú melléklet tartalmazza. 4. Vagyonkimutatás 4. Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2010. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 25. számú melléklet mutatja be. 5. Záró rendelkezések 5. Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Ferencz Dóra ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Fők. szla Polg. Hivatal A Közgyűlés elfogadta a 2011. április 28-ai ülésén. Intézmények 2010. évi eredeti előirányzat Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mindösszesen 1. Intézményi működési bevételek 91. 670,271 671,253 1,341,524 1,303,225 2,644,749 2. Sajátos működési bevételek 92. 4,780,149 0 4,780,149 4,780,149 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 1,309,995 0 1,309,995 0 1,309,995 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3,064,956 0 3,064,956 3,064,956 6. Támogatásértékű bevételek 46. 2,722,120 686,895 3,409,015 5,258,487 8,667,502 7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 0 0 0 0 0 8. Tartósan adott kölcsönök 19. 4,000 0 4,000 4,000 9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 981. 0 0 0 0 0 10. Költségvetési bevételek összesen 12,551,491 1,358,148 13,909,639 6,561,712 20,471,351 11. Finanszírozási bevételek 43.,45. 1,578,668 0 1,578,668 0 1,578,668 12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZE- SEN 1. melléklet 14,130,159 1,358,148 15,488,307 6,561,712 22,050,019 Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények 2010. évi módosított előirányzat Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen 1. Intézményi működési bevételek 91. 971,716 665,947 1,637,663 140,815 1,778,478 2. Sajátos működési bevételek 92. 4,826,676 0 4,826,676 0 4,826,676 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 1,370,738 0 1,370,738 0 1,370,738 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3,271,627 0 3,271,627 0 3,271,627 6. Támogatásértékű bevételek 46. 2,761,660 768,731 3,530,391 514,668 4,045,059 7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 5,795 8,095 13,890 0 13,890 8. Tartósan adott kölcsönök 19. 5,000 0 5,000 0 5,000 9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 981. 1,474,073 631,918 2,105,991 75,135 2,181,126 10. Költségvetési bevételek összesen 14,687,285 2,074,691 16,761,976 730,618 17,492,594 11. Finanszírozási bevételek 43.,45. 2,923,040 0 2,923,040 0 2,923,040 12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17,610,325 2,074,691 19,685,016 730,618 20,415,634 Fők. szla Polg. Hivatal 2010. évi teljesítés Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Intézmények Mindösszesen 1. Intézményi működési bevételek 91. 971,815 681,978 1,653,793 145,618 1,799,411 101.18 2. Sajátos működési bevételek 92. 4,616,608 0 4,616,608 0 4,616,608 95.65 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 890,692 0 890,692 0 890,692 64.98 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3,271,627 0 3,271,627 0 3,271,627 100.00 6. Támogatásértékű bevételek 46. 1,292,690 776,781 2,069,471 507,948 2,577,419 63.72 7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 5,794 14,890 20,684 0 20,684 148.91 8. Tartósan adott kölcsönök 19. 4,210 0 4,210 0 4,210 84.20 9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 981. 1,473,687 631,876 2,105,563 75,135 2,180,698 99.98 10. Költségvetési bevételek összesen 12,527,123 2,105,525 14,632,648 728,701 15,361,349 87.82 11. Finanszírozási bevételek 43.,45. 2,923,041 0 2,923,041 0 2,923,041 100.00 12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15,450,164 2,105,525 17,555,689 728,701 18,284,390 89.56 % 4 5

Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban 2. melléklet e Ft-ban Fők. szla 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 9111. 16,500 21,985 21,984 100.00 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 91111. 15,900 20,825 20,825 100.00 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 91112. 0 0 0-3. Bírságból származó bevételek 91113. 600 1,160 1,159 99.91 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 9121. 4,650 5,478 5,478 100.00 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 91211. 0 60 60 100.00 2. Szolgáltatások bevétele 91212. 1,500 1,736 1,736 100.00 3. Egyéb sajátos bevételek 91219. 3,150 3,682 3,682 100.00 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 9131. 283,177 434,294 434,287 100.00 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 91311. 252,177 300,064 300,058 100.00 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 11,000 134,230 134,229 100.00 3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 20,000 0 0-4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 9141. 0 0 0-5. Kamatbevételek 9161. 300,000 81,583 81,696 100.14 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 9191. 65,944 428,376 428,370 100.00 Intézményi működési bevételek összesen 91. 670,271 971,716 971,815 100.01 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékek 9211. 250,000 250,000 144,270 57.71 2. Helyi adók 9221. 1,796,000 1,779,160 1,676,047 94.20 1. Építményadó 92211. 400,000 400,000 362,295 90.57 2. Telekadó 92212. 50,000 61,450 60,801 98.94 3. Idegenforgalmi adó 92215. 1,000 620 618 99.68 4. Iparűzési adó 92217. 1,300,000 1,280,000 1,215,557 94.97 5. Pótlékok 922181. 40,000 35,090 35,086 99.99 6. Bírságok 922182. 5,000 2,000 1,690 84.50 3. Átengedett központi adók 9231. 2,706,349 2,763,418 2,763,418 100.00 1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 92311. 1,142,722 1,142,722 1,142,722 100.00 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 92312. 1,025,627 1,077,106 1,077,106 100.00 3. Gépjárműadó 92314. 538,000 543,590 543,590 100.00 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 0 0-4. Különféle bírságok 9241. 6,000 1,100 550 50.00 1. Környezetvédelmi bírság 92411. 5,000 1,000 505 50.50 2. Építésügyi bírság 92414. 1,000 100 45 45.00 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 9251. 6,500 13,965 13,957 99.94 6. Talajterhelési díj 9261. 7,000 5,000 4,338 86.76 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 9291. 8,300 14,033 14,028 99.96 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92911. 8,000 13,803 13,803 100.00 2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 92912. 50 55 54 98.18 3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92913. 250 175 171 97.71 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 92. 4,780,149 4,826,676 4,616,608 95.65 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9311. 560,000 483,370 3,324 0.69 1. Immateriális javak értékesítése 93111. 0 0 0-2. Föld értékesítése 93112. 480,000 480,000 0 0.00 3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 93113. 80,000 2,750 2,704 98.33 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 0 620 620 100.00 5. Járművek értékesítése 93115. 0 0 0 - % 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9321. 0 0 0-1. Önkormányzati lakások értékesítése 93211. 0 0 0-2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 93212. 0 0 0-3. Pénzügyi befektetések bevételei 9331. 749,995 884,068 884,068 100.00 1. Osztalék és hozamok 93311. 0 15,030 15,030 100.00 2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért. 93312. 0 0 0-3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 749,995 869,038 869,038 100.00 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 9351. 0 3,300 3,300 100.00 1. Üzemeltetésből származó bevételek 93511. 0 0 0-2. Koncesszióból származó bevételek 93512. 0 3,300 3,300 100.00 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 93. 1,309,995 1,370,738 890,692 64.98 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 9421. 2,206,475 2,185,823 2,185,823 100.00 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 9431. 739,768 757,301 757,301 100.00 1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 94311. 29,100 29,100 29,100 100.00 2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 94312. 238,100 255,633 255,633 100.00 3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 94313. 472,568 472,568 472,568 100.00 3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás 9441. 118,713 309,415 309,415 100.00 4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 9471. 0 19,088 19,088 100.00 1. Céljellegű decentralizált támogatás 94713. 0 17,023 17,023 100.00 Vis major tartalékból kapott támogatás 94716. 0 2,065 2,065 100.00 2. Egyéb központi támogatás 94719. 0 0 0 - Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen 94. 3,064,956 3,271,627 3,271,627 100.00 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér. 4611. 0 22,450 22,450 100.00 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 4631. 0 0 0-3. Működési célú, támogatásértékű bevételek 4641. 195,519 230,905 331,449 143.54 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 4651. 2,526,601 2,508,305 938,791 37.43 Támogatásértékű bevételek összesen 46. 2,722,120 2,761,660 1,292,690 46.81 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4711. 0 2,233 2,233 100.00 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4721. 0 3,562 3,561 99.97 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 0 5,795 5,794 99.98 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 1933. 0 0 0-2. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 1943. 4,000 5,000 4,210 84.20 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 4,000 5,000 4,210 84.20 8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 9811. 0 1,474,073 1,473,687 99.97 9. Költségvetési bevételek összesen 12,551,491 14,687,285 12,527,123 85.29 10. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 4313. 1,578,668 312,342 312,342 100.00 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 43131. 107,419 312,342 312,342 100.00 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 43132. 1,471,249 0 0-2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 4343. 0 0 0-1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 43431. 0 0 0-2. Működési célú kötvénykibocsátás 43432. 0 0 0 - Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 1,578,668 312,342 312,342 100.00 11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 4513. 0 2,610,698 2,610,699 100.00 1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 45131. 0 2,610,698 2,610,699 100.00 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel 45132. 0 0 0 - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 0 2,610,698 2,610,699 100.00 12. Finanszírozási bevételek összesen 1,578,668 2,923,040 2,923,041 100.00 13. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14,130,159 17,610,325 15,450,164 87.73 6 7

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Szak-feladat Működési bevételek Felhal-mozási bevételek Költség-vetési támogatás Támog.ért. bevét. 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Sajátos bevételek Péneszközátvételek Tartósan adott kölcsönök Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen Működési bevételek Felhal-mozási bevételek Költség-vetési támogatás Támog.ért. bevét. Sajátos bevételek Péneszközátvételek Tartósan adott kölcsönök Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen Működési bevételek Felhal-mozási bevételek Költség-vetési támogatás Támog.ért. bevét. Sajátos bevételek Péneszközátvételek Tartósan adott kölcsönök Pénzmaradvány Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen % 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360,000 233,635 0 233,635 251,925 0 251,925 251,924 77,222 329,146 130.65 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370,000 32,211 0 32,211 23,900 0 23,900 23,898 0 23,898 99.99 Hulladékgyűjtő sziget 381,103 0 0 0 - Illegális hulladéklerakó felszámolás 381,104 0 0 0 - Hulladékudvar 382,101 0 0 0 - Lakó- és nem lakó épület építése 412,000 0 44,495 44,495 19,753 129,858 149,611 19,753 129,857 0 149,610 100.00 Út, autópálya építése 421,100 0 48,593 48,593 21,714 0 21,714 21,712 0 0 21,712 99.99 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 422,100 0 597,145 597,145 107,300 597,999 705,299 107,299 326,730 0 434,029 61.54 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493,102 0 0 0 0 0 0 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 522,110 0 0 0 0 0 0 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Televízióműsor összeállítása, szolgált. 602,000 0 0 0 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681,000 0 560,000 0 0 0 560,000 232 481,150 0 0 0 481,382 232 1,104 0 0 0 1,336 0.28 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682,001 38,125 8,300 0 0 0 0 0 0 0 46,425 2,920 13,803 0 0 0 0 0 0 0 16,723 2,918 13,803 0 0 0 0 0 0 0 16,721 99.99 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682,002 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 78,040 55 0 0 0 0 0 0 0 78,095 78,039 54 0 0 0 0 0 0 0 78,093 100.00 Állat-egészségügyi ellátás 750,000 0 0 874 874 874 874 100.00 Építményüzemeltetés 811,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Önkormányzati jogalkotás 841,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Országűlési képviselő- választásokhoz tart. tev. 841,114 0 0 9,439 9,439 9,439 9,439 100.00 Önkorm.-i képviselő- választásokhoz tart. tev. 841,115 0 0 8,364 8,364 8,364 8,364 100.00 Kisebbségi önk.-i képv.- választásokhoz tart. tev. 841,116 0 0 2,509 2,509 2,509 2,509 100.00 Európai Parl. képviselő-választásokhoz tart. tev. 841,117 0 0 0 0 0 0 - Orsz. és helyi népsza-vazáshoz kapcs. tev. 841,118 0 0 0 0 0 0 - Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. 841,126 354,300 0 749,995 45,000 0 4,000 0 1,578,668 0 2,731,963 236,246 0 886,288 94,080 2,233 0 1,466,874 312,342 2,610,698 5,608,761 236,243 0 886,288 89,798 2,233 0 1,466,874 312,342 2,610,699 5,604,477 99.92 Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. 841,127 0 0 0 0 0 204 230 0 7,199 7,633 202 230 0 6,813 7,245 94.92 Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg. 841,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. 841,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés 841,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Településpolitikai támog. és tevékenys. 841,354 0 385,551 385,551 5,568 385,551 391,119 5,568 132,220 0 137,788 35.23 Közlekedés fejleszté-sének támogatása 841,355 0 160,650 160,650 122 160,650 160,772 241 0 0 241 0.15 Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg. 841,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 100.00 Közvilágítás 841,402 0 0 0 - Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások 841,403 0 0 0 0 0 0 100,045 0 0 0 3,562 103,607 100,042 0 0 0 3,561 103,603 100.00 Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. 841,901 0 4,771,849 0 2,967,306 0 0 7,739,155 0 4,812,818 3,300 3,271,627 0 0 8,087,745 0 4,602,751 3,300 3,271,627 0 0 7,877,678 97.40 Közterület rendjének fenntartása 842,421 3,000 0 0 20,402 0 23,402 3,557 0 0 12,420 0 15,977 3,557 0 0 11,921 0 0 15,478 96.88 A polgári védelem ágazati feladatai 842,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 0 0 450 100.00 Óvodai nevelés, ellátás 851,011 0 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 - Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. 852,000 0 22,905 22,905 180 22,905 23,085 179 14,527 0 14,706 63.70 Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852,011 0 0 0 0 0 0 - Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) 852,021 0 0 0 0 0 0 - Alapf.műv.okt.képző-és iparm. táncm.szín- és báb 852,032 0 0 0 0 0 0 - Szociális ösztöndíjak 854,234 0 0 117 117 117 117 100.00 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 854,236 0 0 0 0 0 0 - Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. 862,000 0 1,290,167 1,290,167 112,849 1,290,167 1,403,016 112,848 442,810 0 555,658 39.60 Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. 869,045 0 0 0 0 3,430 3,430 0 3,005 0 3,005 87.61 Rendszeres szociális segély 882,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Időskorúak járadéka 882,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Lakásfenntartási tám. normatív alapon 882,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Ápolási díj alanyi jogon 882,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Ápolási díj méltányossági alapon 882,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882,117 0 15,000 15,000 0 19,424 19,424 0 19,424 19,424 100.00 Kegészítő gyermekvédelmi támogatás 882,118 0 900 900 0 1,013 1,013 0 1,013 1,013 100.00 Óvodáztatási támogatás 882,119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Átmeneti segély 882,122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Temetési segély 882,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882,125 0 1,050 1,050 0 1,222 1,222 0 1,222 1,222 100.00 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Adósságkezelési szolgáltatás 882,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Közgyógyellátás 882,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Köztemetés 882,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Otthonteremtési támogatás 889,935 0 2,500 2,500 0 1,804 1,804 0 1,804 1,804 100.00 Gyermektartási díj megelőlegezése 889,936 0 3,500 3,500 0 2,788 2,788 0 2,788 2,788 100.00 Munkáltatók által nyújtott lakástámog. 889,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 4,210 0 0 0 4,210 84.20 Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. 890,111 0 64,262 64,262 1,287 15,105 16,392 1,286 15,105 0 16,391 99.99 Civil szervezetek működési támogatása 890,301 0 0 0 0 0 0 - Civil szervezetek program- és egyéb tám. 890,302 0 0 0 0 0 0 - Közcélú foglalkoztatás 890,441 0 0 97,650 0 0 97,650 0 0 0 2,135 0 2,135 0 0 0 2,135 0 2,135 100.00 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. 890,506 0 0 0 0 0 0 - Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. 890,509 0 0 0 0 0 0 - Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. 900,400 0 0 0 0 0 0 - Sporttevékenység támogatása 931,201 0 0 0 0 0 0 - Fogyatékos. élők ver-senysport tev. és tám. 931,203 0 0 0 0 0 0 - POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZE- SEN 670,271 4,780,149 1,309,995 3,064,956 2,722,120 0 4,000 0 1,578,668 0 14,130,159 971,716 4,826,676 1,370,738 3,271,627 2,761,660 5,795 5,000 1,474,073 312,342 2,610,698 17,610,325 971,815 4,616,608 890,692 3,271,627 1,292,690 5,794 4,210 1,473,687 312,342 2,610,699 15,450,164 87.73

Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 4. melléklet e Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat Fők. Érd és Térs. szla. Polg. Mindösszesen Intézmények Összesen Szennyv. Hivatal Társulás 1. Működési kiadások 51-58. 4,816,116 6,118,850 10,934,966 354,966 11,289,932 1. Személyi juttatások 51-52. 1,625,033 3,209,275 4,834,308 30,881 4,865,189 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 426,958 842,232 1,269,190 10,281 1,279,471 3. Dologi kiadások 54-56. 2,070,895 1,936,606 4,007,501 311,921 4,319,422 4. Egyéb folyó kiadások 57. 406,506 105,255 511,761 1,883 513,644 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell. 58. 286,724 25,482 312,206 0 312,206 2. Támogatásértékű kiadások 37. 887,245 0 887,245 0 887,245 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 369,768 0 369,768 0 369,768 4. Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 2,477,195 11,883 2,489,078 6,206,746 8,695,824 5. Tartalék előirányzatok 59. 773,690 0 773,690 0 773,690 6. Költségvetési kiadások összesen: 9,324,014 6,130,733 15,454,747 6,561,712 22,016,459 7. Finanszírozási kiadások 43.,45 33,560 0 33,560 0 33,560 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 9,357,574 6,130,733 15,488,307 6,561,712 22,050,019 2010. évi módosított előirányzat Fők. Érd és Térs. szla. Polg. Mindösszesen Intézmények Összesen Szennyv. Hivatal Társulás 1. Működési kiadások 51-58. 4,214,720 7,181,966 11,396,686 726,668 12,123,354 1. Személyi juttatások 51-52. 1,154,003 3,321,152 4,475,155 37,800 4,512,955 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 296,395 866,177 1,162,572 10,500 1,173,072 3. Dologi kiadások 54-56. 2,154,047 2,847,289 5,001,336 678,368 5,679,704 4. Egyéb folyó kiadások 57. 299,258 117,856 417,114 0 417,114 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell. 58. 311,017 29,492 340,509 0 340,509 2. Támogatásértékű kiadások 37. 324,180 421,183 745,363 0 745,363 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 372,469 0 372,469 0 372,469 4. Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 4,709,018 190,597 4,899,615 3,950 4,903,565 5. Tartalék előirányzatok 59. 525,050 0 525,050 0 525,050 6. Költségvetési kiadások összesen: 10,145,437 7,793,746 17,939,183 730,618 18,669,801 7. Finanszírozási kiadások 43.,45 1,745,833 0 1,745,833 0 1,745,833 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 11,891,270 7,793,746 19,685,016 730,618 20,415,634 2010. évi teljesítés Fők. Érd és Térs. szla. Polg. Intézményeösszesen Mind- Összesen Szennyv. Hivatal Társulás % 1. Működési kiadások 51-58. 4,071,543 6,626,890 10,698,433 593,162 11,291,595 93.14 1. Személyi juttatások 51-52. 1,136,510 3,268,309 4,404,819 35,117 4,439,936 98.38 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 293,201 847,475 1,140,676 8,753 1,149,429 97.98 3. Dologi kiadások 54-56. 2,036,268 2,371,804 4,408,072 549,292 4,957,364 87.28 4. Egyéb folyó kiadások 57. 295,398 113,178 408,576 0 408,576 97.95 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell. 58. 310,166 26,124 336,290 0 336,290 98.76 2. Támogatásértékű kiadások 37. 300,572 422,068 722,640 0 722,640 96.95 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 252,401 300 252,701 0 252,701 67.84 4. Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 2,697,737 171,346 2,869,083 3,742 2,872,825 58.59 5. Tartalék előirányzatok 59. 0 0 0 0 0 0.00 6. Költségvetési kiadások összesen: 7,322,253 7,220,604 14,542,857 596,904 15,139,761 81.09 7. Finanszírozási kiadások 43.,45 1,745,832 0 1,745,832 0 1,745,832 100.00 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 9,068,085 7,220,604 16,288,689 596,904 16,885,593 82.71 8 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 5. melléklet e Ft-ban 1. Működési kiadások 1. 2. Fők. szla 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Személyi juttatások 51-52. 1,625,033 1,154,003 1,136,510 98.48 1. Rendszeres személyi juttatások 5111. 1,183,654 738,363 726,209 98.35 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121. 90,252 153,922 152,736 99.23 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5131. 26,506 29,675 27,856 93.87 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5141. 112,851 73,919 73,414 99.32 5. Szociális jellegű juttatások 5151. 17,340 7,082 6,531 92.22 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 5161. 14,570 15,880 15,491 97.55 7. Különféle nem rendszeres juttatások 5171. 6,176 500 442 88.40 8. Állományba nem tartozók juttatásai 5221. 173,684 134,662 133,831 99.38 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 426,958 296,395 293,201 98.92 1. Társadalombiztosítási járulék 5311. 408,574 277,904 275,096 98.99 2. Munkaerőpiaci járulék 5311. 15,884 10,297 10,095 98.04 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 5331. 0 6,062 5,991 98.83 4. Táppénz hozzájárulás 5341. 2,000 2,082 2,019 96.97 5. START-kártyával rendelkezők utáni járulékfiz. köt. 5371. 500 50 0 0.00 3. Dologi kiadások 54-56. 2,070,895 2,154,047 2,036,268 94.53 1. Készletbeszerzések 54. 89,034 130,197 127,434 97.88 2. Szolgáltatások 55. 1,491,396 1,251,476 1,170,832 93.56 3. Különféle dologi kiadások 56. 490,465 772,374 738,002 95.55 4. Egyéb folyó kiadások 57. 406,506 299,258 295,398 98.71 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát. 58. 286,724 311,017 310,166 99.73 Működési kiadások összesen 5. 4,816,116 4,214,720 4,071,543 96.60 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 191,751 191,751 100.00 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3731. 0 132,429 108,821 82.17 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3741. 887,245 0 0 - Támogatásértékű kiadások összesen 37. 887,245 324,180 300,572 92.72 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 3811. 327,268 312,510 249,545 79.85 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 3821. 42,500 59,959 2,856 4.76 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 369,768 372,469 252,401 67.76 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 11-13(5); 17;182. 2,302,320 4,408,931 2,417,645 54.84 2. Felújítások 12 13(6).; 181. 169,875 292,087 275,492 94.32 3. Tartósan adott kölcsönök 19. 5,000 8,000 4,600 57.50 Felhalmozási kiadások összesen 1. 2,477,195 4,709,018 2,697,737 57.29 5. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 59211. 100,000 103,709 0 0.00 2. Céltartalék 59212. 673,690 421,341 0 0.00 Tartalék előirányzatok összesen 59. 773,690 525,050 0 0.00 6. Költségvetési kiadások összesen 9,324,014 10,145,437 7,322,253 72.17 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 4312. 33,560 33,560 33,559 100.00 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43121. 33,560 33,560 33,559 100.00 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43122. 0 0 0 - Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 33,560 33,560 33,559 100.00 8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 4512. 0 1,712,273 1,712,273 100.00 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45122. 0 1,712,273 1,712,273 100.00 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45124. 0 0 0 - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 0 1,712,273 1,712,273 100.00 9. Finanszírozási kiadások összesen 33,560 1,745,833 1,745,832 100.00 10. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 9,357,574 11,891,270 9,068,085 76.26 % 9

Személyi juttatás Szak-feladat Munkaadókat terhelő járulékok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt. e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Munkaadókat terhelő Tartalék kat terhelő Munkaadó- Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Hosszú lejáratú kötelez. hitel Összesen juttatás sok kiadások és egyéb jutt. kiadások átadások kiad. tú kötelez. hitel Rövid lejáratú Személyi Dologi kiadá- Egyéb folyó Szoc.pol. ellát. Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Hosszú lejára- Rövid lejáratú Személyi Dologi kiadások kiadások és egyéb jutt. kiadások átadások kiad. Egyéb folyó Szoc.pol. ellát. Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Tartalék kiadások átadások kiad. járulékok Összesen juttatás járulékok Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen % 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360,000 0 0 84,375 84,375 1,250 0 0 112,740 113,990 1,226 0 0 112,734 113,960 99.97 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370,000 0 887,245 2,500 28,125 917,870 1,628 44,321 2,661 55,975 104,585 1,226 44,321 2,661 55,971 104,179 99.61 Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. 381,102 0 0 27,620 27,620 20,196 20,196 73.12 Hulladékgyűjtő sziget 381,103 37,910 37,910 57,510 57,510 57,400 57,400 99.81 Illegális hulladéklerakó felszámolás 381,104 3,750 3,750 1,500 1,500 1,422 1,422 94.80 Hulladékudvar 382,101 37,500 37,500 0 0 0 0 - Lakó- és nem lakó épület építése 412,000 0 0 0 0 0 37,500 0 0 37,500 0 0 73,896 58 0 59,959 134,148 0 268,061 0 0 73,892 57 0 2,856 134,104 0 210,909 78.68 Út, autópálya építése 421,100 0 0 50,000 0 98,593 0 148,593 0 0 56,000 0 227,673 0 283,673 0 0 22,786 0 183,083 0 205,869 72.57 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 422,100 0 0 0 0 243,975 0 243,975 0 0 110,620 200 616,244 0 727,064 0 0 110,515 200 567,704 0 678,419 93.31 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493,102 0 0 35,000 35,000 48,274 0 0 48,274 48,272 0 0 48,272 100.00 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 522,110 75,000 0 75,000 3,500 20,000 23,500 3,458 20,000 23,458 99.82 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581,400 0 0 48,750 0 0 0 0 0 0 0 48,750 0 0 47,500 0 0 0 0 0 0 0 47,500 0 0 47,364 0 0 0 0 0 0 0 47,364 99.71 Televízióműsor összeállítása, szolgált. 602,000 23,200 5,000 0 28,200 73,364 0 0 73,364 73,337 0 0 73,337 99.96 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,475 1 0 0 0 0 0 0 5,476 0 0 4,524 0 0 0 0 0 0 0 4,524 82.62 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,875 0 0 0 0 0 0 0 3,875 0 0 3,703 0 0 0 0 0 0 0 3,703 95.56 Állat-egészségügyi ellátás 750,000 0 16,000 16,000 6,665 9,335 16,000 5,056 9,333 14,389 89.93 Építményüzemeltetés 811,000 0 0 122,475 0 1,500 0 18,500 142,475 0 0 137,875 0 900 0 15,760 154,535 0 0 131,101 0 800 0 15,760 147,661 95.55 Önkormányzati jogalkotás 841,112 97,205 25,509 2,400 0 0 0 0 0 0 0 125,114 83,813 20,957 13,340 1,115 0 0 0 0 0 0 119,225 83,676 20,826 12,941 1,069 0 0 0 0 0 0 118,512 99.40 Országűlési képviselő- választásokhoz tart. tev. 841,114 30,000 8,100 2,000 0 40,100 9,619 2,502 5,504 121 17,746 9,619 2,501 5,502 121 17,743 99.98 Önkorm.-i képviselő- választásokhoz tart. tev. 841,115 15,000 4,050 1,000 0 20,050 10,562 2,754 4,520 158 17,994 10,562 2,754 4,516 158 17,990 99.98 Kisebbségi önk.-i képv.- választásokhoz tart. tev. 841,116 0 0 0 0 0 92 23 2,406 0 2,521 92 22 2,405 0 2,519 99.92 Európai Parl. képviselő-választásokhoz tart. tev. 841,117 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 48 0 48 100.00 Orsz. és helyi népsza-vazáshoz kapcs. tev. 841,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. 841,126 1,148,894 285,478 1,006,023 405,506 0 71,728 99,308 0 33,560 0 3,050,497 809,658 205,511 705,571 287,673 279,859 30,053 192,788 0 33,560 1,712,273 4,256,946 793,656 203,063 699,571 284,308 256,251 28,351 123,621 0 33,559 1,712,273 4,134,653 97.13 Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. 841,127 7,924 0 0 0 0 7,924 14,722 102 0 1,856 250 16,930 9,553 64 0 1,855 250 11,722 69.24 Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg. 841,129 69,590 16,421 0 0 0 0 0 0 0 0 86,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. 841,133 81,794 20,021 0 0 0 0 0 0 0 0 101,815 68,007 11,050 37,550 3,780 0 0 5,306 0 0 0 125,693 67,406 10,797 36,639 3,710 0 0 5,306 0 0 0 123,858 98.54 Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés 841,163 10,313 2,319 0 0 0 0 0 0 0 0 12,632 9,696 2,220 6,335 600 0 0 0 0 0 0 18,851 9,468 2,125 6,039 563 0 0 0 0 0 0 18,195 96.52 Településpolitikai támog. és tevékenys. 841,354 0 0 0 0 206,384 0 206,384 0 0 9,125 0 506,039 0 515,164 0 0 1,470 0 158,533 0 160,003 31.06 Közlekedés fejleszté-sének támogatása 841,355 0 0 0 0 150,000 0 150,000 0 0 0 0 178,622 0 178,622 0 0 0 0 11,250 0 11,250 6.30 Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg. 841,401 9,857 2,424 49,200 0 0 0 12,500 0 0 0 73,981 9,666 2,474 26,460 780 0 0 12,500 0 0 0 51,880 9,512 2,381 25,872 759 0 0 9,875 0 0 0 48,399 93.29 Közvilágítás 841,402 182,780 182,780 143,625 143,625 143,539 143,539 99.94 Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások 841,403 0 0 272,871 1,000 0 0 405,225 679,096 0 0 245,537 800 0 0 1,154,171 1,400,508 0 0 228,760 764 0 0 773,666 1,003,190 71.63 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 841,908 773,690 773,690 525,050 525,050 0 0.00 Közterület rendjének fenntartása 842,421 46,373 11,268 5,254 0 0 0 8,000 22,364 0 93,259 44,148 11,193 39,815 3,410 0 0 8,400 30,625 0 137,591 43,906 11,082 38,758 3,281 0 0 8,400 28,044 0 133,471 97.01 A polgári védelem ágazati feladatai 842,531 3,556 966 0 0 0 0 0 0 0 0 4,522 3,695 920 3,510 200 0 0 623 0 0 0 8,948 3,639 891 3,287 181 0 0 622 0 0 0 8,620 96.33 Óvodai nevelés, ellátás 851,011 0 0 20,000 0 0 0 20,000 0 0 27,750 0 0 0 27,750 0 0 27,059 0 0 0 27,059 97.51 Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. 852,000 18,035 4,870 0 0 0 0 22,905 4,240 1,036 16,602 50 652 0 22,580 4,240 1,034 14,717 16 651 0 20,658 91.49 Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) 852,011 0 0 2,500 2,500 0 0 2,500 2,500 0 0 2,500 2,500 100.00 Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) 852,021 0 0 2,500 2,500 0 0 2,500 2,500 0 0 2,500 2,500 100.00 Alapf.műv.okt.képző-és iparm. táncm.szín- és báb 852,032 0 0 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 100.00 Szociális ösztöndíjak 854,234 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 100.00 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 854,236 0 0 19,000 19,000 0 0 19,000 19,000 0 0 17,477 17,477 91.98 Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. 862,000 0 0 0 0 1,095,028 0 1,095,028 0 0 109,222 200 1,439,594 0 1,549,016 0 0 96,055 146 494,656 0 590,857 38.14 Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. 869,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,040 0 0 0 4,040 0 0 1,886 0 0 0 1,886 46.68 Rendszeres szociális segély 882,111 0 56,850 56,850 0 84,800 84,800 0 84,745 84,745 99.94 Időskorúak járadéka 882,112 0 6,000 6,000 0 5,050 5,050 0 5,044 5,044 99.88 Lakásfenntartási tám. normatív alapon 882,113 0 25,122 25,122 0 32,550 32,550 0 32,547 32,547 99.99 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882,114 0 3,000 3,000 0 1,430 1,430 0 1,430 1,430 100.00 Ápolási díj alanyi jogon 882,115 12,240 51,000 63,240 13,360 51,260 64,620 13,352 51,258 64,610 99.98 Ápolási díj méltányossági alapon 882,116 6,900 28,750 35,650 7,680 36,370 44,050 7,677 36,362 44,039 99.98 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882,117 0 15,000 15,000 0 19,424 19,424 0 19,349 19,349 99.61 Kegészítő gyermekvédelmi támogatás 882,118 0 900 900 0 1,013 1,013 0 1,012 1,012 99.90 Óvodáztatási támogatás 882,119 0 1,000 1,000 0 920 920 0 740 740 80.43 Átmeneti segély 882,122 19,000 19,000 17,400 17,400 17,325 17,325 99.57 Temetési segély 882,123 6,000 6,000 6,450 6,450 6,402 6,402 99.26 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882,124 31,000 31,000 24,200 24,200 24,141 24,141 99.76 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882,125 1,050 1,050 1,246 1,246 1,246 1,246 100.00 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882,129 19,052 19,052 7,200 7,200 7,116 7,116 98.83 Adósságkezelési szolgáltatás 882,201 6,000 6,000 8,200 8,200 8,110 8,110 98.90 Közgyógyellátás 882,202 6,500 6,500 4,600 4,600 4,570 4,570 99.35 Köztemetés 882,203 3,000 3,000 2,800 2,800 2,770 2,770 98.93 Otthonteremtési támogatás 889,935 2,500 2,500 1,804 1,804 1,804 1,804 100.00 Gyermektartási díj megelőlegezése 889,936 3,500 3,500 3,400 3,400 3,395 3,395 99.85 Munkáltatók által nyújtott lakástámog. 889,943 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 1,600 0 0 0 1,600 32.00 Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. 890,111 4,416 1,192 29,808 0 7,818 0 43,234 3,717 1,000 23,076 10 308 0 28,111 3,716 999 23,015 1 307 0 28,038 99.74 Civil szervezetek működési támogatása 890,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Civil szervezetek program- és egyéb tám. 890,302 0 0 26,800 26,800 0 0 49,544 49,544 0 0 32,860 32,860 66.32 Közcélú foglalkoztatás 890,441 90,000 25,200 6,250 0 0 0 0 121,450 97,090 13,715 0 0 0 0 0 110,805 97,018 13,697 0 0 0 0 0 110,715 99.92 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. 890,506 0 0 10,000 10,000 0 0 22,001 22,001 0 0 22,000 22,000 100.00 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. 890,509 0 0 16,800 16,800 0 0 52,300 52,300 0 0 9,248 9,248 17.68 Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. 900,400 86,800 0 10,000 0 96,800 58,737 0 5,920 0 64,657 49,158 0 5,920 0 55,078 85.18 Sporttevékenység támogatása 931,201 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 100,000 100.00 Fogyatékos. élők ver-senysport tev. és tám. 931,203 0 0 1,440 1,440 0 0 1,440 1,440 0 0 1,440 1,440 100.00 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 1,625,033 426,958 2,070,895 406,506 286,724 887,245 369,768 2,477,195 773,690 33,560 0 9,357,574 1,154,003 296,395 2,154,047 299,258 311,017 324,180 372,469 4,709,018 525,050 33,560 1,712,273 11,891,270 1,136,510 293,201 2,036,268 295,398 310,166 300,572 252,401 2,697,737 0 33,559 1,712,273 9,068,085 76.26

Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások Fők. szla 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés e Ft-ban I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 191,751 191,751 100.00 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 37311. 0 0 0-1. - 2. - 2. Helyi önkorm. és költségvetési szerveinek 37315. 0 88,108 64,500 73.21 1. Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által okozott károk enyhítése céljából 0 5,761 5,761 100.00 2. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 0 12,683 10,000 78.85 3. Fővárosi Önkorm. Konzorcium 0 69,664 48,739 69.96 4. 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. 0 44,321 44,321 100.00 1. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt 0 44,321 44,321 100.00 2. - Működési célú támogatásértékű kiadások 3731. 0 132,429 108,821 82.17 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 37411. 0 0 0-1. - 2. - 2. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37416. 887,245 0 0-1. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt 887,245 0 0-2. 3. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3741. 887,245 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 37. 887,245 324,180 300,572 92.72 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38111. 0 0 0-1. - 2. - 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38112. 0 0 0-1. - 2. - 3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 119,300 124,461 84,461 67.86 1. Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2,500 2,661 2,661 100.00 2. VOLÁN - helyi tömegközlekedés támogatása 35,000 0 0-3. Septem Patika támogatása 1,800 1,800 1,800 100.00 4. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 80,000 80,000 80,000 100.00 5. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 0 40,000 0 0.00 6. Nem ök. többségi tulajdonú egyéb váll. (Állateg.) 0 0 0-7. - 4. Háztartásoknak 38114. 20,000 23,073 20,477 88.75 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1,000 1,000 1,000 100.00 2. Ösztöndíj program 16,000 16,000 14,547 90.92 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3,000 3,000 2,930 97.67 4. Polgármesteri keret 0 2,073 2,000 96.48 5. Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog. 0 1,000 0 0.00 6. - % Fők. szla 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés 5. Non-profit szervezeteknek 38115. 187,968 164,976 144,607 87.65 1. Sirius Alapítvány támogatása 16,000 9,335 9,333 99.98 2. Megyei Jogú Városok Szövetsége 1,271 1,272 1,272 100.00 3. Magyar Önkormányzatok Szövetsége 626 627 626 99.84 4. Érdi Kistérség Többcélú Társulás 19,277 18,033 18,033 100.00 5. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 4,619 4,619 4,619 100.00 6. Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács 700 515 515 100.00 7. ENTP Európai Új Városok Szövetsége 0 0 0-8. Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás 45,235 0 0-9. Nyugdíjas klubok támogatása 1,800 1,800 0 0.00 10. Egyházközösségek támogatása 10,000 10,000 10,000 100.00 11. Sportegyesületek támogatása 20,000 20,000 20,000 100.00 12. Paralimpikonok támogatása 1,440 1,440 1,440 100.00 13. Polgárőrség támogatása 8,000 8,400 8,400 100.00 14. Civil alap: Tartalék 25,000 1,000 200 20.00 15. Civil alap: Működési keret 0 2,510 1,460 58.17 16. Civil alap: Pályázati önrész 0 750 0 0.00 17. Civil alap: Egészségügyi keret 0 2,350 1,835 78.09 18. Civil alap: Szociális keret 0 3,209 2,019 62.92 19. Civil alap: Kulturális keret 0 9,440 6,750 71.50 20. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 0 6,285 4,592 73.06 21. Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker. 0 3,100 1,250 40.32 22. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 0 2,150 1,400 65.12 23. Civil alap: Közrendvédelmi keret 0 750 600 80.00 24. Média alap 10,000 5,920 5,920 100.00 25. Művészeti alap 15,000 9,500 7,448 78.40 26. Pesovár F. AMI támogatása 4,000 4,000 4,000 100.00 27. Marianum Általános Iskola támogatása 5,000 5,000 5,000 100.00 29. Polgármesteri keret 0 13,927 10,754 77.22 30. Érdi Környezetvédő Egyes.-Fundoklia völgy tám 0 200 0 0.00 31. Facélia utcai úttársaság - Facélia u. útépítés tám. 0 0 0-32. Ófalusi Szent Mihály templom felújítása 0 12,001 12,000 99.99 33. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 0 3,197 3,196 99.97 34. Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás: Hajléktalanok nappali ellátás 0 90 90 100.00 35. Corvnius TISZK működési hozzájárulás 0 1,700 0 0.00 36. Német - ÉMNÖSZ Budaörs tagdíj 0 15 15 100.00 37. Német - Érd Zene Kult. Alapítvány támog. 0 40 40 100.00 38. Német - Etyek Német Egyesület támog. 0 18 17 94.44 39. Német - Lehetőség a felzárk. Alapítvány tám. 0 30 30 100.00 40. Rosmaring Énekkar 0 80 80 100.00 41. Érdi Német Kulturális Egyesület 0 450 450 100.00 42. Rosenbrücke Énekkar támogatás 0 155 155 100.00 43. Érd Zene Kulturális tám. Lukin Fúvós 0 100 100 100.00 44. Bolgár - Balkán Jazz Projekt 0 68 68 100.00 45. Bolgár - Martenica Néptáncegyüttes 0 80 80 100.00 46. Bolgár - Balgraszki Veszti 0 80 80 100.00 47. Bolgár - Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 0 40 40 100.00 48. Bolgár - Kisebbségi Iskola 0 40 40 100.00 49. Bolgár - Felsőzsolcai árvízkárosultak 0 60 60 100.00 50. Bolgár - Ravda nyári tábor 0 120 120 100.00 51. Lengyel - Komolyzenei fesztivál támog. 0 20 20 100.00 52. Magyar Vöröskereszt támog. 0 30 30 100.00 53. Szerb KÖK Tabán szerb Folklór E. támog. 0 50 50 100.00 54. Bolgár - Jantra néptánc egy. támog. 0 100 100 100.00 % 10 11

Érdi Közlöny Fők. szla 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés 55. Bolgár - Óvoda, iskola támog. 0 100 100 100.00 56. Bolgár - tanulmányi ösztöndíj támog. 0 50 50 100.00 57. Bolgár - NBE Jordán nap 0 60 60 100.00 58. Bolgár - Magyar Vöröskereszt támog. 0 50 50 100.00 59. Lengyel - Magyar Vöröskereszt támog. 0 10 10 100.00 60. Lengyel - lengyel nyelvi tábor támog. 0 10 10 100.00 61. 6. Egyéb külföldieknek 38117. 0 0 0-1. 2. Működési célú pénzeszközátadások összesen 3811. 327,268 312,510 249,545 79.85 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38211. 0 0 0-1. - 2. - 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38212. 0 0 0-1. - 2. - 3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 5,000 0 0-1. Érd Városi TV és Rendezvényszervező Kft - műsorszolgáltatás fejlesztése 5,000 0 0-2. - 4. Háztartásoknak 38214. 37,500 59,959 2,856 4.76 1. Béke tér 3. Társasház - Panelprogram támog. 37,500 37,500 0 0.00 2. Béke tér 4. Társasház - Panelprogram támog. 0 19,603 0 0.00 3. Béke tér 7. Társasház - Panelprogram támog. 0 2,856 2,856 100.00 4. - 5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0 0-1. - 2. - 6. Egyéb külföldieknek 38217. 0 0 0-1. - 2. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen 3821. 42,500 59,959 2,856 4.76 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 369,768 372,469 252,401 67.76 POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1,257,013 696,649 552,973 79.38 % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Fők. szla 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés e Ft-ban 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 115. 25,166 57,432 35,157 61.22 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 15,000 5,000 0 0.00 2. Szellemi termékek vásárlása 1154. 10,166 52,432 35,157 67.05 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 1,720,864 3,330,235 1,818,314 54.60 1. Földterületek vásárlása 1251. 30,000 50,000 33,059 66.12 2. Telkek vásárlása 1252. 50,000 23,024 3,360 14.59 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 1,081,702 1,923,380 929,416 48.32 1. Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) 0 0 0-2. Ingatlan, kártalanítás 10,000 10,000 0 0.00 3. Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése 10,000 10,000 0 0.00 4. Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása 10,000 10,000 0 0.00 5. Egyéb épületek vásárlása 100,000 84,862 0 0.00 6. Ingatlan vásárlás 64,000 64,000 0 0.00 7. Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1,680 1,680 1,680 100.00 8. Egyéb életjáradék 10,000 10,000 0 0.00 9. Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.2 876,022 1,148,650 395,725 34.45 10. Gárdonyi G. Ált. Isk. rekonstrukció 0 94,800 94,765 99.96 11. Gárdonyi Géza Ált. Isk. -Tanuszoda építése 0 41,251 0 0.00 12. Aradi u. Bölcsőde rekonstrukciója 0 245,100 234,211 95.56 13. BatthyányÁlt. Isk. tornacs. bőv., korsz. 0 176,639 176,638 100.00 14. Béke téri óvoda férőhely bővítés 0 20,003 20,003 100.00 15. Épületek vásárlása, létesítése (Cégek) 0 688 688 100.00 16. Gondnokság és Érdi TV hálózatba kötése 0 2,123 2,122 99.95 17. PH irattár tűzjelző rendszerének kiépítése 0 3,584 3,584 100.00 18. Fácánköz útépítés 0 0 0-19. - 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 559,162 1,333,831 852,479 63.91 1. Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) 0 0 0-2. Útépítés - TEUT 78,875 77,300 77,289 99.99 3. Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés KMOP- 3.3.1.B-2008-0028 RÁVNA 195,180 492,995 454,235 92.14 4. Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 165,107 405,201 138,438 34.17 5. Közösségi közlekedés felt. fejl. KMOP- 2.3.1.B-08-2009-0012 120,000 142,898 9,000 6.30 6. Egyéb építmények vásárlása (Cégek) 0 11,920 11,920 100.00 7. Fürdő u. burkolat 0 4,921 4,921 100.00 8. Fácán köz útépítés 0 33,333 32,129 96.39 9. Facélia u. útépítés 0 6,568 0 0.00 10. Retyezáti u. útépítése 0 60,000 26,518 44.20 11. Járdaépítés 0 39,622 39,621 100.00 12. Szakorvosi rendelő előtti parkoló létesítés 0 58,408 58,408 100.00 13. Csaba u. gyalogátkelőhely közvilágítás 0 665 0 0.00 14. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 104,145 146,627 94,981 64.78 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 55,000 55,323 27,367 49.47 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 13152. 47,145 89,025 65,805 73.92 1. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. 3,000 9,043 7,416 82.01 2. Térfigyelő rendszer kiépítése - saját forr. 10,000 10,700 6,744 63.03 3. Térfigyelő rendszer kiépítése 17,891 22,000 21,940 99.73 4. Játszóterekre új eszközök beszerzése 10,000 10,000 0 0.00 5. Eszközbeszerzés TÁMOP-3.3.2. 6,254 246 246 100.00 6. Batthyány Tornacsarnok - padlótisztító 0 850 850 100.00 % 12 13

Érdi Közlöny Fők. szla 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés 7. Batthyány Isk. - redőny szerelés 0 396 395 99.75 8. Gárdonyi G. Á.Isk. - Tanuszoda eszközbesz. 0 5,315 0 0.00 9. Batthyány Tornacsarnok - eszközbesz. 0 5,656 5,655 99.98 10. Aradi u. Bölcsőde - konyhatechn. eszk. 0 12,500 10,240 81.92 11. Gárdonyi G. Ált. Isk. rekonstrukció 0 12,319 12,319 100.00 12. Szakorvorsi: orvosi műszerek 0 0 0-13. Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) 0 0 0-14. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 2,000 2,000 1,530 76.50 4. Hangszerek vásárlása 13154. 0 279 279 100.00 4. Járművek vásárlása 1325. 6,000 6,000 0 0.00 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 2,100 2,000 0 0.00 1. Részvények, részesedések vásárlása 1712. 2,100 2,000 0 0.00 2. Különféle államkötvények vásárlása 1732. 0 0 0-6. Beruházási kiadások 1,858,275 3,542,294 1,948,452 55.01 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 444,045 866,637 469,193 54.14 Beruházási kiadások összesen 2,302,320 4,408,931 2,417,645 54.84 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 126. 134,500 226,407 217,235 95.95 1. Épületek felújítása 1263. 44,500 60,600 59,435 98.08 1. Ügyfélváró kialakítása 10,000 9,900 9,254 93.47 2. Épületek felújítása (Vg.) 15,000 0 0-3. Fibi ház felújítása (Zenei könyvtár kialak.) 19,500 21,000 20,550 97.86 4. Batthyány Iskola nyílászáró csere 0 0 0-6. Érd, Gesztelyi Ház, Alsó u. 2. restaurálás 0 300 300 100.00 7. Polgárok Háza felújítása 0 27,100 27,051 99.82 8. Nyílászáró csere 0 2,300 2,280 99.13 9. Gesztelyi-Földrajzi Múzeum önerő előleg 0 0 0-10. 2. Egyéb építmények felújítása 1264. 90,000 165,807 157,800 95.17 1. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 90,000 131,805 131,802 100.00 2. Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 0 0 0-3. Egyéb építmények felújítása (Cégek) 0 0 0-4. Ercsi úti Sportpálya felújítása 0 8,000 0 0.00 5. Szakorvosi Rendelőintézet - közmű vezetékeinek rekonsktrukciója 0 9,982 9,982 100.00 6. Egyéb építmények felújítása (Út) 0 16,020 16,016 99.98 7. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 2,000 8,510 4,008 47.10 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 13161. 0 0 0-2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 13162. 0 6,510 4,008 61.57 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 2,000 2,000 0 0.00 4. Hangszerek felújítása 13164. 0 0 0-3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0-4. Felújítási kiadások 136,500 234,917 221,243 94.18 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 33,375 57,170 54,249 94.89 Felújítási kiadások összesen 169,875 292,087 275,492 94.32 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1932. 0 3000 3000 100.00 1. Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú támog. 19322. 0 3,000 3,000 100.00 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 5,000 5,000 1,600 32.00 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 194242. 5,000 5,000 1,600 32.00 Tartósan adott kölcsönök összesen 5,000 8,000 4,600 57.50 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 2,477,195 4,709,018 2,697,737 57.29 % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tartalékok adatok ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előir. 17/2010. (III.05.) 2010. évi 1. mód. 27/2010. (VI.02.) 2010. évi 2. mód. 29/2010. (VI.25.) 2010. évi 3. mód. 41/2010. (X.28.) 2010. évi 4. mód. 50/2010. (XII.17.) 2010. évi 5. mód. 16/2011. (II.25.) Előirányzat maradvány 1. Általános tartalék 100,000-51,693-9,426 64,401 33,566-33,139 103,709 2. Céltartalékok 0 1. Működési célú céltartalékok 0 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 168,028-60,195-19,821-19,067 20,220-27,136 62,029 1. Polgármesteri/ali keret 16,000-363 -2,518-13,119 0 2. Választókerületi önálló kezelésű alap 96,000-96,000 0 3. Védelmi feladatok 5,000-613 -493 3,894 4. Ifjusági- és drogmegelőzési program 2,000-360 -1,640 0 5. Fundoklia-völgy 2010. évi természetvédelmi 3,000-354 -2,646 0 feladataira 6. Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, 21,028 32,137-19,458-33,707 33,707-4,182 29,525 komplex tevékenységek és programok TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007. 7. Nevelőszülői hálózat kiépítése 25,000-25,000 0 8. Polg. Hiv. 2 új álláshely létesítése 0 3,668-3,668 0 9. A természettudományos oktatás módszertanának 10,000 10,000 és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP -3.1.3-10/1 VMG-ban kialakítandó természettudományos közoktatási laboratórium 10. A korai beavatkozást középpontban helyező 6,200 6,200 Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre támog.: TÁMOP - 5.2.2.-10/1 pályázat 11. ÁROP 211/2010 Készségfejlesztés az 425 425 önkormányzatok-nál a Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat 12. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 500 500 segítő programok TÁMOP-5.2.5.A-10/1 c. pályázat 13. Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének 1,360 1,360 támogatása 14. 30T Köz-Tér Revitalizációs Pályázat szolg. 125 125 ÁFA 15. Települési szilárdhulladék-gazgálkodási 5,000 5,000 rendszerek fejlesztése című KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. pályázatok előkészítésére 16. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 5,000 5,000 című KEOP-200-2.2.3/A pályázat előkészítési kiadásai 17. 0 2. Intézményi feladatok céltartalékai 10,030 4,015 0 0 0-2,000 12,045 1. OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, 8,030 4,015 12,045 ellenőrzés 2. Intézmények részére védőszemüveg (Rendelet 2,000-2,000 0 szerint) 3. 0 Működési célú céltartalékok összesen 178,058-56,180-19,821-19,067 20,220-29,136 74,074 14 15

Érdi Közlöny 2. Felhalmozási célú céltartalékok 0 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 475,794 159,787-15,417-17,001-184,701-106,020 312,442 1. ASP központ önrész (KMOP - 2009-4.7.1.) 127,193 8,801-135,994 0 2. Műemlékvédelem 10,001 2,000-12,001 0 3. Pest-megyei Településközpontok fejlesztése 50,000 50,000 KMOP-2007-5.2.1./B-2f-2009-0003 4. Könyvtári és közműv. érd. növ. tám. - 5,000-5,000 0 pályázat 5. Batthyány Általános Iskola és Sportcsarnok, 30,000-19,444-5,111-5,445 0 és az Aradi utcai Bölcsőde eszközbeszerzése 6. Integrált pénzügyi rendszer kiterjesztése 10,000 10,000 7. Óvodák, általános iskolák infrastrukt. 5,000-5,000 0 fejlesztése pály.önr. 8. Svájci-magyar együttműködési program 203,294 6,861 210,155 önrész 9. Postaktiv gép beszerzés 5,306-5,306 0 10. Fürdő utca útépítés 30,000-30,000 0 11. A települési hulladéklerakók rekultivációja 0 10,000-10,000 0 KMOP 3.3.2 pályázat önrésze 12. ÉTV Kft.-től szennvíz közművagyon átvétel 0 36,996 36,996 + vásárlás 13. Alsó u. 27. - Egészségház építése 0 60,000-60,000 0 14. Lakossági hozzájárulással megvalósuló 0 5,000-5,000 0 járdaépítés-önrész 15. Szakorvosi rendelőintézethez közterületi 0 51,143-33,707-17,436 0 parkolók kiép. 19/2009.(I.29.) KGY hat. 16. Kerékpáros cselekvési terv megvalósulása 0 5,291 5,291 17. 0 2. Intézményi feladatok céltartalékai 19,838 22,687 0-7,700 0 0 34,825 1. Tűzoltóság pályázati önrész 13,338 5,662 19,000 2. Nyári napközis tábor 6,500-6,500 0 3. Közoktatási intézmények eszközfejlesztése 0 23,525-7,700 15,825 4. 0 Felhalmozási célú céltartalékok összesen 495,632 182,474-15,417-24,701-184,701-106,020 347,267 Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen 643,822 99,592-35,238-36,068-164,481-133,156 374,471 Intézményi feladatok céltartalékai összesen 29,868 26,702 0-7,700 0-2,000 46,870 Céltartalékok összesen 673,690 126,294-35,238-43,768-164,481-135,156 421,341 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOKösz- SZESEN 773,690 74,601-44,664 20,633-130,915-168,295 525,050 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat Fők. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat szla Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek 91. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű bevételek 46. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzeszközátvételek 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 981. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatás 941. 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 0 0 7,924 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 0 0 7,924 KIADÁSOK Személyi juttatás 51-52. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 54-56. 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 0 0 7,924 Egyéb folyó kiadások 57. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű kiadások 37. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 0 0 7,924 2010. évi módosított előirányzat Fők. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat szla Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek 91. 4 62 23 24 15 34 42 0 0 204 Támogatásértékű bevételek 46. 0 80 0 0 150 0 0 0 0 230 Pénzeszközátvételek 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 981. 1,639 1,617 942 447 461 1,210 883 0 0 7,199 Támogatás 941. 1,132 1,400 1,274 1,428 1,371 1,331 983 189 189 9,297 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 2,775 3,159 2,239 1,899 1,997 2,575 1,908 189 189 16,930 KIADÁSOK Személyi juttatás 51-52. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 54-56. 2,695 2,171 2,188 1,051 1,837 2,504 1,898 189 189 14,722 Egyéb folyó kiadások 57. 50 0 1 0 10 31 10 0 0 102 Támogatásértékű kiadások 37. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. 30 888 50 848 0 40 0 0 0 1,856 Felhalmozási kiadások 1. 0 100 0 0 150 0 0 0 0 250 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2,775 3,159 2,239 1,899 1,997 2,575 1,908 189 189 16,930 2010. évi teljesítés Fők. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat szla Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek 91. 4 61 23 23 15 34 42 0 0 202 Támogatásértékű bevételek 46. 0 80 0 0 150 0 0 0 0 230 Pénzeszközátvételek 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 981. 1,639 1,617 943 447 461 1,210 496 0 0 6,813 Támogatás 941. 1,131 1,406 1,273 1,430 1,373 1,334 0 94 94 8,135 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 2,774 3,164 2,239 1,900 1,999 2,578 538 94 94 15,380 % 99.96 100.16 100.00 100.05 100.10 100.12 28.20 49.74 49.74 90.84 KIADÁSOK Személyi juttatás 51-52. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 54-56. 2,334 1,287 1,319 561 1,746 1,789 491 26 0 9,553 Egyéb folyó kiadások 57. 30 0 0 0 4 25 5 0 0 64 Támogatásértékű kiadások 37. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. 30 887 50 848 0 40 0 0 0 1,855 Felhalmozási kiadások 1. 0 100 0 0 150 0 0 0 0 250 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2,394 2,274 1,369 1,409 1,900 1,854 496 26 0 11,722 % 86.27 71.98 61.14 74.20 95.14 72.00 26.00 13.76 0.00 69.24 16 17

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Sorszám juttatás helő járulékok sok kiadások pénzb. jutt. kiad. átadások kiad. Személyi M.adókat ter- Dologi kiadá- Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Személyi M.adókat terhelő járulékok sok kiadások pénzb. jutt. kiad. átadások kiad. Dologi kiadá- Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Személyi M.adókat terhelő járulékok sok kiadások pénzb. jutt. kiad. átadások kiad. Dologi kiadá- Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo-zási Kiadások juttatás Kiadások juttatás Kiadások összesen összesen összesen 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. % 1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 191,756 49,093 28,906 4,382 2,723 0 0 0 276,860 197,265 51,033 34,718 4,936 150 325 0 1,161 289,588 197,264 51,033 34,193 4,936 44 325 0 716 288,511 99.63 2. Kós Károly Szakképző Iskola 118,705 30,117 25,540 3,383 2,832 0 0 0 180,577 122,005 30,904 31,773 2,049 4,617 17,967 0 5,463 214,778 121,963 30,890 31,761 2,048 4,147 17,967 0 5,463 214,239 99.75 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 49,636 12,590 58,360 1,169 0 0 0 0 121,755 52,369 13,447 68,250 1,169 0 12,962 0 6,839 155,036 51,223 13,101 61,787 1,108 0 12,962 0 6,839 147,020 94.83 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 42,853 11,002 19,500 666 0 0 0 0 74,021 45,434 11,526 36,207 594 0 3,732 0 0 97,493 43,266 10,971 33,308 405 0 3,732 0 0 91,682 94.04 5. Szociális Gondozó Központ 271,117 70,174 155,795 9,125 402 0 0 0 506,613 271,858 68,667 190,540 13,549 3,191 22,353 0 13,393 583,551 271,759 68,667 188,633 13,549 1,021 22,353 0 12,229 578,211 99.08 6. Szakorvosi Rendelőintézet 326,530 94,400 290,577 7,000 0 0 0 4,488 722,995 354,358 101,913 342,042 8,000 0 0 0 4,488 810,801 346,171 91,020 344,486 8,792 0 0 0 4,430 794,899 98.04 7. Érd Városi Tűzoltóság 368,248 100,403 32,417 6,500 0 0 0 0 507,568 389,357 98,237 54,791 17,000 0 0 0 11,434 570,819 386,857 97,537 53,729 15,837 0 886 0 11,434 566,280 99.20 8. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 254,561 70,443 574,530 27,935 0 0 0 7,395 934,864 254,899 65,995 1,212,753 18,051 0 294,862 0 140,482 1,987,042 254,899 65,995 844,872 18,050 0 294,861 0 122,916 1,601,593 80.60 9.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 95,731 24,325 8,250 149 0 0 0 0 128,455 94,885 24,087 10,721 1,253 0 6,398 0 710 138,054 88,846 23,199 10,021 1,253 0 6,399 0 710 130,428 94.48 9.2. Intézményi Gondnokság saját 16,982 4,258 490,883 10,904 0 0 0 0 523,027 19,739 4,940 572,865 11,670 0 8,645 0 63 617,922 19,708 4,966 492,456 9,892 0 8,644 0 0 535,666 86.69 9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 25,823 6,506 8,786 83 0 0 0 0 41,198 25,856 6,555 11,234 443 0 3,653 0 2,627 50,368 23,176 5,755 9,065 399 0 3,653 0 2,399 44,447 88.24 9.4. Szivárvány Óvoda saját 72,104 18,131 14,576 19 0 0 0 0 104,830 72,961 18,331 14,480 1,222 0 1,883 0 0 108,877 71,246 18,137 12,762 1,166 0 1,882 0 0 105,193 96.62 9.5. Kisfenyves Óvoda 38,076 9,627 7,733 25 0 0 0 0 55,461 39,090 9,880 6,851 613 0 909 0 0 57,343 38,276 9,764 5,688 613 0 909 0 0 55,250 96.35 9.6. Meseház Óvoda 24,192 6,626 2,768 11 0 0 0 0 33,597 24,604 6,729 3,482 393 0 433 0 0 35,641 24,406 6,252 3,053 393 0 433 0 0 34,537 96.90 9.7. Napsugár Óvoda 25,027 6,314 3,704 12 0 0 0 0 35,057 25,289 6,384 3,588 396 0 716 0 0 36,373 24,068 6,134 3,466 389 0 717 0 0 34,774 95.60 9.8. Tusculanum Óvoda 48,285 12,160 11,580 25 0 0 0 0 72,050 50,573 12,743 15,422 823 0 1,546 0 80 81,187 49,632 12,675 15,089 823 0 1,546 0 80 79,845 98.35 9.9. Szivárvány Óvoda összesen 207,684 52,858 40,361 92 0 0 0 0 300,995 212,517 54,067 43,823 3,447 0 5,487 0 80 319,421 207,628 52,962 40,058 3,384 0 5,487 0 80 309,599 96.93 9.10. Kincses Óvoda saját 42,542 10,677 17,573 34 0 0 0 0 70,826 44,295 10,951 20,053 711 0 2,327 0 728 79,065 39,415 10,267 19,936 699 0 2,327 0 728 73,372 92.80 9.11. Riminyáki Tagóvoda 12,489 3,171 2,324 14 0 0 0 0 17,998 12,894 3,270 3,598 211 0 877 0 0 20,850 12,290 3,140 3,443 211 0 877 0 0 19,961 95.74 9.12. Kutyavári Tagóvoda 45,085 11,336 5,160 30 0 0 0 0 61,611 45,611 11,473 4,799 725 0 3,669 0 420 66,697 43,436 11,015 4,428 725 0 3,669 0 420 63,693 95.50 9.13. Tállya Tagóvoda 19,067 4,842 2,269 20 0 0 0 0 26,198 19,581 4,968 2,452 317 0 404 0 0 27,722 19,286 4,927 2,310 317 0 403 0 0 27,243 98.27 9.14. Fácán Tagóvoda 34,482 8,779 4,586 17 0 0 0 0 47,864 35,438 9,015 4,941 393 0 1,636 0 95 51,518 34,009 8,634 4,885 387 0 1,637 0 95 49,647 96.37 9.15. Harkály Tagóvoda 18,469 4,681 2,680 18 0 0 0 0 25,848 18,741 4,763 2,976 290 0 1,531 0 100 28,401 18,030 4,747 2,836 224 0 1,531 0 100 27,468 96.71 9.16. Tündérkert Tagóvoda 24,427 6,164 3,236 12 0 0 0 0 33,839 25,542 6,439 3,091 398 0 2,002 0 70 37,542 24,752 6,303 1,612 398 0 2,002 0 70 35,137 93.59 9.17. Ófalusi Tagóvoda 25,635 6,512 3,073 15 0 0 0 0 35,235 26,268 6,670 3,287 378 0 144 0 142 36,889 25,162 6,515 3,172 363 0 144 0 141 35,497 96.23 9.18. Kincses Óvoda összesen 222,196 56,162 40,901 160 0 0 0 0 319,419 228,370 57,549 45,197 3,423 0 12,590 0 1,555 348,684 216,380 55,548 42,622 3,324 0 12,590 0 1,554 332,018 95.22 9. Intézményi Gondnokság összesen 568,416 144,109 589,181 11,388 0 0 0 0 1,313,094 581,367 147,198 683,840 20,236 0 36,773 0 5,035 1,474,449 555,738 142,430 594,222 18,252 0 36,773 0 4,743 1,352,158 91.71 10.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 162,177 41,438 28,519 5,056 2,925 0 0 0 240,115 170,794 43,968 35,683 4,572 3,537 416 0 0 258,970 170,413 43,853 35,430 4,571 3,536 417 0 0 258,220 99.71 10.2. Móra F. Ált. Isk. 73,664 18,608 7,710 2,471 924 0 0 0 103,377 76,259 19,436 7,969 2,516 924 2,437 0 0 109,541 76,102 19,434 7,729 2,115 813 2,437 0 0 108,630 99.17 10.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 100,884 26,924 22,897 3,311 2,407 0 0 0 156,423 104,296 26,753 28,008 3,039 2,520 816 0 0 165,432 103,767 26,652 27,994 3,039 2,519 816 0 0 164,787 99.61 10. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 336,725 86,970 59,126 10,838 6,256 0 0 0 499,915 351,349 90,157 71,660 10,127 6,981 3,669 0 0 533,943 350,282 89,939 71,153 9,725 6,868 3,670 0 0 531,637 99.57 11.1. Széchenyi I. Ált. Isk. saját 142,576 36,375 18,194 2,894 2,747 0 0 0 202,786 144,698 36,725 22,644 4,787 2,747 9,426 0 25 221,052 138,353 35,663 19,505 3,877 2,307 9,482 0 25 209,212 94.64 11.2. Hunyadi M. Ált. Isk. 74,499 18,950 14,248 1,929 1,561 0 0 0 111,187 77,016 19,625 17,190 2,582 1,561 756 0 16 118,746 74,499 19,418 14,753 2,119 1,492 699 16 112,996 95.16 11. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 217,075 55,325 32,442 4,823 4,308 0 0 0 313,973 221,714 56,350 39,834 7,369 4,308 10,182 0 41 339,798 212,852 55,081 34,258 5,996 3,799 10,181 0 41 322,208 94.82 12.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 163,975 41,677 22,885 6,487 3,983 0 0 0 239,007 167,280 42,734 31,676 5,704 4,131 9,368 0 0 260,893 167,208 42,734 31,651 5,703 4,131 9,368 300 0 261,095 100.08 12.2. Gárdonyi G. Ált. Isk. 100,622 25,673 22,333 3,591 2,225 0 0 0 154,444 110,725 28,114 23,236 2,071 3,226 0 0 0 167,372 108,613 28,114 23,236 2,071 3,226 0 0 0 165,260 98.74 12.3. Teleki S. Ált. Isk. 119,313 30,366 18,934 4,495 2,753 0 0 0 175,861 120,542 39,781 19,548 3,849 2,888 0 0 0 186,608 119,996 39,780 19,546 3,849 2,888 0 0 0 186,059 99.71 12.4. Lukin László AMI 79,743 19,890 6,080 3,473 0 0 0 0 109,186 80,630 20,121 6,421 3,152 0 8,990 0 2,261 121,575 80,218 20,183 4,969 2,857 0 8,990 0 2,535 119,752 98.50 12. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 463,653 117,606 70,232 18,046 8,961 0 0 0 678,498 479,177 130,750 80,881 14,776 10,245 18,358 0 2,261 736,448 476,035 130,811 79,402 14,480 10,245 18,358 300 2,535 732,166 99.42 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 3,209,275 842,232 1,936,606 105,255 25,482 0 0 11,883 6,130,733 3,321,152 866,177 2,847,289 117,856 29,492 421,183 0 190,597 7,793,746 3,268,309 847,475 2,371,804 113,178 26,124 422,068 300 171,346 7,220,604 92.65

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Sorszám bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Működési Felhalm. Támog.ért Péneszköz- Pénzma- Működési Felhalm. Támog.ért Péneszközátvételeradvány Pénzma- Működési Felhalm. Támog.ért Péneszközátvételeradvány Pénzma- Támogatás Bevételek Támogatás bevételek bevételek bevét. Bevételek Támogatás bevételek bevételek bevét. Bevételek összesen összesen összesen 91. 93. 46. 47. 981. 941. 91. 93. 46. 47. 981. 941. 91. 93. 46. 47. 981. 941. % 1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 19,500 0 0 0 0 257,360 276,860 22,449 0 0 150 2,694 264,295 289,588 22,449 0 0 150 2,694 265,340 290,633 100.36 2. Kós Károly Szakképző Iskola 3,373 0 0 0 0 177,204 180,577 3,975 0 4,028 0 25,368 181,407 214,778 3,969 0 4,028 0 25,368 182,859 216,224 100.67 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 19,508 0 0 0 0 102,247 121,755 19,508 0 5,015 0 23,821 106,692 155,036 20,802 0 5,015 0 23,821 103,004 152,642 98.46 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 4,035 0 0 0 0 69,986 74,021 4,194 0 2,739 1,740 9,740 79,080 97,493 4,260 0 2,739 1,740 9,740 74,849 93,328 95.73 5. Szociális Gondozó Központ 86,368 0 0 0 0 420,245 506,613 88,639 0 6,472 0 32,048 456,392 583,551 88,639 0 373 6,796 32,049 480,212 608,069 104.20 6. Szakorvosi Rendelőintézet 36,100 0 686,895 0 0 0 722,995 36,100 0 731,895 0 41,563 1,243 810,801 51,229 0 742,316 41,563 0 835,108 103.00 7. Érd Városi Tűzoltóság 35,000 0 0 0 0 472,568 507,568 49,018 0 12,390 6,186 17,437 485,788 570,819 49,021 0 12,390 6,186 17,437 485,766 570,800 100.00 8. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 150,000 0 0 0 0 784,864 934,864 125,000 0 4,758 0 312,422 1,544,862 1,987,042 125,245 0 4,757 0 312,421 1,470,752 1,913,175 96.28 9.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 2,600 0 0 0 0 125,855 128,455 3,674 0 8 0 6,779 127,593 138,054 3,674 0 8 0 6,779 120,098 130,559 94.57 9.2. Intézményi Gondnokság saját 273,514 0 0 0 0 249,513 523,027 267,233 0 0 0 94,216 256,473 617,922 267,233 0 0 0 94,215 174,393 535,841 86.72 9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 1,600 0 0 0 0 39,598 41,198 1,342 0 414 19 4,305 44,288 50,368 1,342 0 413 18 4,263 39,271 45,307 89.95 9.4. Szivárvány Óvoda saját 0 0 0 0 0 104,830 104,830 48 0 0 0 2,001 106,828 108,877 48 0 0 0 2,001 103,508 105,557 96.95 9.5. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 55,461 55,461 0 0 0 0 969 56,374 57,343 0 0 0 0 969 54,481 55,450 96.70 9.6. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 33,597 33,597 0 0 0 0 438 35,203 35,641 0 0 0 0 438 34,169 34,607 97.10 9.7. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 35,057 35,057 24 0 0 0 946 35,403 36,373 24 0 0 0 946 33,805 34,775 95.61 9.8. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 72,050 72,050 24 0 832 0 1,672 78,659 81,187 23 0 663 0 1,672 77,734 80,092 98.65 9.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 0 0 0 300,995 300,995 96 0 832 0 6,026 312,467 319,421 95 0 663 0 6,026 303,697 310,481 97.20 9.10. Kincses Óvoda saját 8,365 0 0 0 0 62,461 70,826 7,748 0 0 0 3,522 67,795 79,065 7,748 0 0 0 3,522 62,895 74,165 93.80 9.11. Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 17,998 17,998 0 0 0 0 898 19,952 20,850 0 0 0 0 898 19,088 19,986 95.86 9.12. Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 61,611 61,611 36 0 0 0 3,712 62,949 66,697 36 0 0 0 3,712 59,975 63,723 95.54 9.13. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 26,198 26,198 0 0 0 0 502 27,220 27,722 0 0 0 0 502 26,786 27,288 98.43 9.14. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 47,864 47,864 0 0 0 0 1,641 49,877 51,518 0 0 0 0 1,642 48,036 49,678 96.43 9.15. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 25,848 25,848 0 0 0 0 1,578 26,823 28,401 0 0 0 0 1,578 25,917 27,495 96.81 9.16. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 33,839 33,839 0 0 0 0 2,012 35,530 37,542 0 0 0 0 2,012 33,165 35,177 93.70 9.17. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 35,235 35,235 6 0 0 0 144 36,739 36,889 6 0 0 0 144 35,363 35,513 96.27 9.18. Kincses Óvoda összesen 8,365 0 0 0 0 311,054 319,419 7,790 0 0 0 14,009 326,885 348,684 7,790 0 0 0 14,010 311,225 333,025 95.51 9. Intézményi Gondnokság összesen 286,079 0 0 0 0 1,027,015 1,313,094 280,135 0 1,254 19 125,335 1,067,706 1,474,449 280,134 0 1,084 18 125,293 948,684 1,355,213 91.91 10.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 6,300 0 0 0 0 233,815 240,115 7,362 0 0 0 2,023 249,585 258,970 7,403 0 0 0 2,023 249,683 259,109 100.05 10.2. Móra F. Ált. Isk. 70 0 0 0 0 103,307 103,377 70 0 0 0 2,704 106,767 109,541 120 0 0 0 2,704 106,303 109,127 99.62 10.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 500 0 0 0 0 155,923 156,423 3,159 0 0 0 1,579 160,694 165,432 3,160 0 0 0 1,579 160,577 165,316 99.93 10. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 6,870 0 0 0 0 493,045 499,915 10,591 0 0 0 6,306 517,046 533,943 10,683 0 0 0 6,306 516,563 533,552 99.93 11.1. Széchenyi I. Ált. Isk. saját 3,735 0 0 0 0 199,051 202,786 4,915 0 0 0 13,719 202,418 221,052 4,914 0 0 0 13,776 191,132 209,822 94.92 11.2. Hunyadi M. Ált. Isk. 1,985 0 0 0 0 109,202 111,187 1,723 0 0 0 2,940 114,083 118,746 1,723 0 0 0 2,883 108,762 113,368 95.47 11. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 5,720 0 0 0 0 308,253 313,973 6,638 0 0 0 16,659 316,501 339,798 6,637 0 0 0 16,659 299,894 323,190 95.11 12.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 6,000 0 0 0 0 233,007 239,007 7,000 0 180 0 9,375 244,338 260,893 7,702 0 723 0 9,375 244,338 262,138 100.48 12.2. Gárdonyi G. Ált. Isk. 3,000 0 0 0 0 151,444 154,444 3,000 0 0 0 0 164,372 167,372 630 0 1,865 0 0 165,635 168,130 100.45 12.3. Teleki S. Ált. Isk. 1,000 0 0 0 0 174,861 175,861 1,000 0 0 0 0 185,608 186,608 1,588 0 691 0 0 184,521 186,800 100.10 12.4. Lukin László AMI 8,700 0 0 0 0 100,486 109,186 8,700 0 0 0 9,150 103,725 121,575 8,990 0 800 0 9,150 104,042 122,982 101.16 12. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 18,700 0 0 0 0 659,798 678,498 19,700 0 180 0 18,525 698,043 736,448 18,910 0 4,079 0 18,525 698,536 740,050 100.49 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 671,253 0 686,895 0 0 4,772,585 6,130,733 665,947 0 768,731 8,095 631,918 5,719,055 7,793,746 681,978 0 776,781 14,890 631,876 5,526,459 7,631,984 97.92

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege Fők. szla 2010. évi Bevételek Fők. 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % szla. eredeti ei. mód. ei. telejsítés % Intézményi működési bevételek 91. 2,644,749 1,778,478 1,799,411 101.18 Működési kiadások 51-58. 11,289,932 12,123,354 11,291,595 93.14 Sajátos működési bevételek 92. 4,780,149 4,826,676 4,616,608 95.65 Támogatásértékű kiadások 37. 887,245 745,363 722,640 96.95 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 1,309,995 1,370,738 890,692 64.98 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 369,768 372,469 252,701 67.84 Központi költségv. kapott költségv. támog. 94. 3,064,956 3,271,627 3,271,627 100.00 Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 8,695,824 4,903,565 2,872,825 58.59 Támogatásértékű bevételek 46. 8,667,502 4,045,059 2,577,419 63.72 Tartalék előirányzatok 59. 773,690 525,050 0 0.00 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 0 13,890 20,684 148.91 Tartósan adott kölcsönök 19. 4,000 5,000 4,210 84.20 Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele 981. 0 2,181,126 2,180,698 99.98 Költségvetési bevételek összesen 20,471,351 17,492,594 15,361,349 87.82 Költségvetési kiadások összesen: 22,016,459 18,669,801 15,139,761 81.09 Finanszírozási bevételek 43. 1,578,668 2,923,040 2,923,041 100.00 Finanszírozási kiadások 43. 33,560 1,745,833 1,745,832 100.00 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22,050,019 20,415,634 18,284,390 89.56 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 22,050,019 20,415,634 16,885,593 82.71 e Ft-ban

Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat e Ft-ban 2010. évi teljesítés ezer Ft-ban Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 1,341,524 1,637,663 1,653,793 Sajátos működési bevételei 4,780,149 4,826,676 4,616,608 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3,064,956 3,271,627 3,271,627 Működési célú támogatásértékű bevétel 882,414 1,022,086 1,130,680 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről 0 10,328 17,123 Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök 0 2,610,698 2,610,699 Hosszú lejáratú működési hitel 1,471,249 0 0 Működési célú kötvénykibocsátás 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2,105,991 2,105,563 Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 Működési célú bevételek összesen: 11,540,292 15,485,069 15,406,093 Működési célú kiadások Személyi juttatások 4,834,308 4,475,155 4,404,819 Munkaadókat terhelő járulékok 1,269,190 1,162,572 1,140,676 Dologi kiadások 4,007,501 5,001,336 4,408,072 Egyéb folyó kiadások 511,761 417,114 408,576 Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás 312,206 340,509 336,290 Támogatásértékű működési kiadás 0 745,363 722,640 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 327,268 312,510 249,845 Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése 0 0 0 Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése 0 1,712,273 1,712,273 Működési célú céltartalékok és általános tartalék 278,058 177,783 0 Működési célú kiadások összesen: 11,540,292 14,344,615 13,383,191 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2009. év 2010. év 2011. év Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1,309,995 1,370,738 890,692 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2,526,601 2,508,305 938,791 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 3,562 3,561 Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése 4,000 5,000 4,210 Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel 107,419 312,342 312,342 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,948,015 4,199,947 2,149,596 Felhalmozási célú kiadások Beruházások kiadások 2,319,203 4,607,528 2,593,591 Felújítási kiadások 169,875 292,087 275,492 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 887,245 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 42,500 59,959 2,856 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése 33,560 33,560 33,559 Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése 0 0 0 Felhalmozási célú céltartalékok 495,632 347,267 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: 3,948,015 5,340,401 2,905,498 Város bevételei összesen: 15,488,307 19,685,016 17,555,689 Város kiadásai összesen: 15,488,307 19,685,016 16,288,689 Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül. Sorszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete 2010. évi engedélyezett létszám Munkajogi jan. 1-én dec. 31-én zárólétszám ezer Ft-ban Átlagos statisztikai létszám 1.1. Polgármesteri Hivatal 233.00 235.00 234.50 216.50 1.2. Polgármesteri Hivatal - Településőrök 16.00 16.00 12.00 14.40 1.3. Polgármesteri Hivatal - Közcélúak 100.00 115.00 81.00 108.67 2. Vörösmarty Mihály Gimnázium 66.00 68.00 72.00 69.00 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41.00 41.00 42.00 39.00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 22.00 22.00 22.00 22.00 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19.00 19.50 19.00 19.00 6.1. Családsegítő Szolgálat 19.00 22.00 22.00 22.00 6.2. Gyermekjóléti Központ 16.00 17.00 16.00 17.00 6.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13.00 13.00 17.00 13.00 6.4. Habilitációs Központ 8.00 8.00 8.00 8.00 6.5. Időseket Ellátó Központ 38.00 35.00 38.00 36.00 6.6. Bölcsődei Ellátás 32.00 43.00 42.00 36.00 6.7. Gazdasági csoport 25.00 24.00 24.00 22.00 Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat 1.00 0.00 0.00 1.00 6. Szociális Gondozó Központ 152.00 162.00 167.00 155.00 7. Szakorvosi Rendelő Intézet 177.00 200.10 179.00 158.00 8. Érd Város Hivatásos Tűzoltóság 121.00 121.00 121.00 121.00 9. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 127.00 127.00 124.00 116.00 10.1. Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 35.00 35.00 39.00 34.57 10.2. Intézményi Gondnokság saját 7.00 7.00 7.00 7.00 10.3. Magyar Földrajzi Múzeum 12.00 12.00 13.00 11.61 10.4. Szivárvány Óvoda saját 31.38 37.00 41.00 38.15 10.5. Kisfenyves Óvoda 18.00 18.00 18.00 18.00 10.6. Meseház Óvoda 11.60 11.60 12.00 11.00 10.7. Napsugár Óvoda 12.00 12.00 12.00 11.80 10.8. Tusculanum Óvoda 23.00 24.50 25.00 24.26 10.9. Szivárvány Óvoda összesen 95.98 103.10 108.00 103.21 10.10. Kincses Óvoda saját 23.00 23.00 22.00 20.23 10.11. Riminyáki Tagóvoda 5.80 5.80 5.00 5.71 10.12. Kutyavári Tagóvoda 21.80 21.80 23.00 22.03 10.13. Tállya Tagóvoda 8.80 8.80 9.00 9.00 10.14. Fácán Tagóvoda 14.80 14.80 15.00 15.00 10.15. Harkály Tagóvoda 8.80 8.80 11.00 9.02 10.16. Türdérkert Tagóvoda 11.75 11.75 12.00 12.00 10.17. Ófalusi Tagóvoda 11.75 11.75 13.00 11.81 10.18. Kincses Óvoda összesen 106.50 106.50 110.00 104.80 10. Intézményi Gondnokság összesen: 256.48 263.60 277.00 261.19 11.1. Bolyai János Általános Iskola saját 60.00 60.50 64.00 60.50 11.2. Móra Ferenc Általános Iskola 29.50 29.50 31.00 29.50 11.3. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41.75 41.75 48.00 41.75 11. Bolyai János Általános Iskola összesen 131.25 131.75 143.00 131.75 12.1. Széchenyi István Általános Iskola saját 58.00 58.00 64.00 57.00 12.2. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 30.00 30.00 32.00 30.00 12. Széchenyi István Általános Iskola összesen 88.00 88.00 96.00 87.00 13.1. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 65.25 67.25 65.00 65.00 13.2. Gárdonyi Géza Általános Iskola 40.66 43.66 41.00 41.00 13.3. Teleki Sámuel Általános Iskola 48.25 48.25 48.00 48.00 13.4. Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 34.30 35.10 35.00 35.00 13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 188.46 194.26 189.00 189.00 14. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. 3.00 3.00 3.00 3.00 Mindösszesen 1,741.19 1,807.21 1,781.50 1,710.51 18 19

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 4 4 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 0 0 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 1,132 2,695 2,334 86.60 Pénzmaradvány 0 1,639 1,639 100.00 Egyéb folyó kiadások 0 50 30 - Támogatás 1,132 1,132 1,131 99.91 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 30 30 - Felhalmozási kiadások 0 0 0 - Költségvetési bevételek összesen 1,132 2,775 2,774 99.96 Költségvetési kiadások összesen 1,132 2,775 2,394 86.27 Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 62 61 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 80 80 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 1,132 2,171 1,287 59.28 Pénzmaradvány 0 1,617 1,617 100.00 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 - Támogatás 1,132 1,400 1,406 100.43 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 888 887 - Felhalmozási kiadások 0 100 100 - Költségvetési bevételek összesen 1,132 3,159 3,164 100.16 Költségvetési kiadások összesen 1,132 3,159 2,274 71.98 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 23 23 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 0 0 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 1,132 2,188 1,319 60.28 Pénzmaradvány 0 942 943 100.11 Egyéb folyó kiadások 0 1 0 - Támogatás 1,132 1,274 1,273 99.92 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 50 50 - Felhalmozási kiadások 0 0 0 - Költségvetési bevételek összesen 1,132 2,239 2,239 100.00 Költségvetési kiadások összesen 1,132 2,239 1,369 61.14 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 24 23 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 0 0 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 1,132 1,051 561 53.38 Pénzmaradvány 0 447 447 100.00 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 - Támogatás 1,132 1,428 1,430 100.14 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 848 848 - Felhalmozási kiadások 0 0 0 - Költségvetési bevételek összesen 1,132 1,899 1,900 100.05 Költségvetési kiadások összesen 1,132 1,899 1,409 74.20 Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 15 15 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 150 150 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 1,132 1,837 1,746 95.05 Pénzmaradvány 0 461 461 100.00 Egyéb folyó kiadások 0 10 4 - Támogatás 1,132 1,371 1,373 100.15 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 0 - Felhalmozási kiadások 0 150 150 - Költségvetési bevételek összesen 1,132 1,997 1,999 100.10 Költségvetési kiadások összesen 1,132 1,997 1,900 95.14 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 34 34 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 0 0 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 1,132 2,504 1,789 71.45 Pénzmaradvány 0 1,210 1,210 100.00 Egyéb folyó kiadások 0 31 25 - Támogatás 1,132 1,331 1,334 100.23 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 40 40 - Felhalmozási kiadások 0 0 0 - Költségvetési bevételek összesen 1,132 2,575 2,578 100.12 Költségvetési kiadások összesen 1,132 2,575 1,854 72.00 Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 42 42 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 0 0 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 1,132 1,898 491 25.87 Pénzmaradvány 0 883 496 - Egyéb folyó kiadások 0 10 5 - Támogatás 1,132 983 0 0.00 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 0 - Felhalmozási kiadások 0 0 0 - Költségvetési bevételek összesen 1,132 1,908 538 28.20 Költségvetési kiadások összesen 1,132 1,908 496 26.00 Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 0 0 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 0 0 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 0 189 26 13.76 Pénzmaradvány 0 0 0 - Egyéb folyó kiadások 0 0 0 - Támogatás 0 189 94 49.74 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 0 - Felhalmozási kiadások 0 0 0 - Költségvetési bevételek összesen 0 189 94 49.74 Költségvetési kiadások összesen 0 189 26 13.76 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban 2010. évi Bevételek 2010. évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % eredeti ei. mód. ei. teljesítés % Működési bevételek 0 0 0 - Személyi juttatás 0 0 0 - Támogatásértékű bevételek 0 0 0 - Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 - Pénzeszközátvételek 0 0 0 - Dologi kiadások 0 189 0 0.00 Pénzmaradvány 0 0 0 - Egyéb folyó kiadások 0 0 0 - Támogatás 0 189 94 49.74 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 - Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 0 - Felhalmozási kiadások 0 0 0 - Költségvetési bevételek összesen 0 189 94 49.74 Költségvetési kiadások összesen 0 189 0 0.00

Érdi Közlöny ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei ezer Ft-ban Fők. szla 2010.évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Csatorna projekt Összesen Munkaszervezet Munkaszervezet Csatorna projekt Összesen Munkaszervezet Csatorna projekt Összesen 1. Intézményi működési bevételek 91. 8,433 1,294,792 1,303,225 5,230 135,585 140,815 145,618 145,618 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 0 0 0 0 0 0 0 3. Támogatásértékű bevételek 46. 57,979 5,200,508 5,258,487 57,000 457,668 514,668 507,948 507,948 4. Pénzeszközátvételek áht-n kívülről 47. 0 0 0 0 0 0 0 5. Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele 981. 0 0 0 20,541 54,594 75,135 20,541 54,594 75,135 6. Költségvetési bevételek összesen 66,412 6,495,300 6,561,712 82,771 647,847 730,618 728,701 7. Finanszírozási bevételek 43.,45. 0 0 0 0 0 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66,412 6,495,300 6,561,712 82,771 647,847 730,618 728,701 Működési kiadások 55,092 299,874 354,966 55,300 671,368 726,668 593,162 1. Személyi juttatások 51-52. 30,881 0 30,881 37,800 0 37,800 35,117 0 35,117 1. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 10,281 0 10,281 10,500 0 10,500 8,753 0 8,753 3. Dologi kiadások 54-56. 13,527 298,394 311,921 7,000 671,368 678,368 549,292 549,292 4. Egyéb folyó kiadások 57. 403 1,480 1,883 0 0 0 0 0 2. Támogatásértékű kiadások 37. 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Pénzeszközátadások áht-n kívülre 38. 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 11,320 6,195,426 6,206,746 3,950 0 3,950 3,742 0 3,742 5. Tartalék előirányzatok 59. 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Költségvetési kiadások összesen: 66,412 6,495,300 6,561,712 59,250 671,368 730,618 0 596,904 7. Finanszírozási kiadások összesen 43.,45 0 0 0 0 0 0 0 0 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN 66,412 6,495,300 6,561,712 59,250 671,368 730,618 596,904 Kezességvállalás összege Társulásoknál kezesség vállalások Kezességvállalás Fizetési kötelezettség állománya 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2010.12.31.-én Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei MFB Infrastruktúra Hitel II. ÉRD 2027 Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Névértéke CHF-ben - - 6,477,000 30,389,000 36,866,000 Névértéke/eredeti hitelköt. e Ft-ban 578,896 2,153,969 1,441,715 6,764,288 10,938,868 Tőketörlesztés 2010.12.31-ig e Ft-ban 41,950 0 0 0 41,950 Állománya 2010.12.31-én e Ft-ban 536,946 938,327 1,441,715 6,764,288 9,681,276 * A kötvények a december 31-i 222,59 Ft/CHF árfolyamon kerültek értékelésre Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 2010. év 33,559 0 0 0 0 0 0 33,559 2011. év 33,559 0 0 0 0 0 0 33,559 2012. év 33,559 93,660 209,000 46,521 0 0 209,000 173,740 2013. év 33,559 124,880 418,000 93,043 1,928,527 429,271 2,346,527 680,751 2014. év 33,559 124,880 418,000 93,043 1,833,229 408,058 2,251,229 659,539 2015. év 33,559 124,880 418,000 93,043 1,737,931 386,846 2,155,931 638,328 * A CHF/HUF árfolyama 2010. december 31.: 222,59 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint Hitelösszeg deviza (CHF) 2010. évben fizetett kamat/egyéb díj MFB Infrastruktúra Hitel I. 578,896,000 18,059 MFB Infrastruktúra Hitel II. 2,153,969,000 16,667 Érd 2027 Kötvény 6,477,000 8,705 MINARET Kötvény 30,389,000 98,966 Összesen 142,397 20 21

Érdi Közlöny Kötelezettség jogcíme ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek adatok ezer Ft-ban Köt. váll. éve Kifizetés 2010. év elött Kifizetés 2010. évben Kifizetés összesen Kiadás vonzata évenként 2011. év 2012. év 2013. évtől Összesen Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 8,390 33,559 41,949 33,559 127,219 2,530,138 2,732,865 1. MFB Infrastruktúra hitel 2007. év 8,390 33,559 41,949 33,559 33,559 469,829 578,896 2. MFB Infrastruktúra hitel 2 2009. év 0 0 0 93,660 2,060,309 2,153,969 3. Kötvénykibocsátás törlesztés 0 0 0 0 46,521 8,159,482 8,206,003 1. ÉRD 2027 Kötvény 2007. év 0 46,521 1,395,194 1,441,715 2. MINARET Kötvény 2008. év 0 6,764,288 6,764,288 3. Beruházás célonként 228,354 1,340,199 1,568,553 2,244,345 21,800 20,000 3,854,698 1. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése KMOP-2007-4.3.2 2008. év 32,111 502,637 534,748 934,276 0 0 1,469,024 2. Érd, Erzsébetváros vízrend. (RÁVNA) KMOP-3.3.1.B-2008-0028. 2009. év 13,440 567,344 580,784 0 0 0 580,784 3. Térfigyelő rendszer kiépítése 2008. év 61,227 25,178 86,405 0 0 0 86,405 4. Ingatlan vásárlás (0110/103 hrsz-ú) 2008. év 46,751 30,000 76,751 0 0 0 76,751 5. Közösségi közlekedés felt. fejl. (KMOP- 2.3.1/B-08-2009-0012) 2009. év 20,160 11,250 31,410 279,450 0 0 310,860 6. Érd MJV Városközpont (KMOP-5.2.1./B-2f-2009-0003) 2009. év 48,515 123,097 171,612 978,819 0 0 1,150,431 7. SEPTEM Patika 2006. év 6,150 1,800 7,950 1,800 1,800 0 11,550 8. Tűzoltóságok technikai eszk.fejl., felúj. 2010. év 0 0 0 0 20,000 20,000 40,000 9. Helyi hulladékkezelési közszolg. Ellátása 2010. év 0 78,893 78,893 50,000 0 0 128,893 10. Felújítás feladatonként 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 Egyéb feladatok 645,543 553,231 1,198,774 845,926 285,160 932,346 3,262,206 1. ÉKF lízingdíjai 2005. év 398,018 70,332 468,350 0 0 0 468,350 2. Bíró András, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés 2007. év 13,500 1,680 15,180 1,680 1,680 1,680 20,220 3. VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. hj. 2008. év 66,937 44,669 111,606 45,588 45,588 0 202,782 4. Delta Informatika Support-kötváll. 2008. év 122,531 111,405 233,936 111,405 111,405 37,135 493,881 5. Pénzmentő Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. rendsz. könyvvizsgálói feladatok ellát. 2008. év 4,263 3,437 7,700 3,750 1,250 0 12,700 6. Lehetőség a felzárkóztatásra (utógondozó 3 fő) 2008. év 3,240 2,160 5,400 2,160 2,160 18,720 28,440 7. ÁROP-3.A.1/B-2008-0004. - Polg.hiv. szervezetfejlesztése 2009. év 33,061 17,778 50,839 0 0 0 50,839 8. TÁMOP-3.3.2.-08/1-2008-0007. - Egyenlő eséllyel Érden 2009. év 712 47,085 47,797 45,023 0 0 92,820 9. RFV ESCO Kft. 2009. év 0 67,855 67,855 67,855 67,855 814,260 1,017,825 10. International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyleti feladatok ellátása 2009. év 0 25,132 25,132 25,132 25,132 50,264 125,660 11. Mahács és Tsa Ügyvédi Iroda 2009. év 3,281 1,250 4,531 1,250 782 0 6,563 12. Erando Térfigyelő karbantartás 2010. év 0 95,132 95,132 2,280 570 0 97,982 13. Polg. Hiv. minőségirányítási rendsz. Tanúsításával kapcsolatos költségek 2010. év 0 763 763 500 500 0 1,763 14. Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) 2010. év 0 3,850 3,850 4,200 1,750 0 9,800 15. Közbeszerzési tanácsadó feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) 2010. év 0 11,250 11,250 13,500 13,500 2,250 40,500 16. Vételár korrekció Főv.Csatornázási Művek Zrt. részére 2010. év 0 0 0 96,900 0 0 96,900 17. Vételár korrekció Veloia Zrt. részére 2010. év 0 0 0 387,600 0 0 387,600 18. ÉTV Kft.-től szennvíz közművagyon átvétel + vásárlás 2010. év 0 36,996 36,996 18,498 0 0 55,494 19. Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - gyepmesteri telep 2010. év 0 5,067 5,067 15,200 8,867 0 29,134 20. Villant-sat riasztókarbantartás 2010. év 0 1,602 1,602 2,193 2,193 0 5,988 21. Preguard Biztoságtechnikai Mérnöki Kft. - hulladékszigetek 2010. év 0 3,105 3,105 450 450 225 4,230 22. Preguard Biztoságtechnikai Mérnöki Kft. - riasztórendszerek karbantartása 2010. év 0 0 0 762 610 0 1,372 23. A Tárnok területén lévő hulladéklerakó fenntartásának költségei 2010. év 0 2,683 2,683 0 868 7,812 11,363 Összesen 882,287 1,926,989 2,809,276 3,123,830 480,700 11,641,966 18,055,772 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok ezer Ft-ban Központosított előirányzatok megnevezése A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal az adott célra ténylegesen felhasznált terhelt, de fel nem használt összeg összeg Lakossági közműfejlesztés támogatása 798 798 0 0 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 0 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0 Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 0 0 0 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 3,600 3,600 0 0 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 0 0 0 0 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 28,244 28,244 0 0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 0 0 0 0 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 0 0 0 Helyi közösségi közlekedés támogatása 11,237 11,237 0 0 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1,624 1,624 0 0 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 6,194 3,457 2,372-365 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1,849 1,849 0 0 Közoktatás informatikai fejlesztési feladatok támogatása 20,674 5,100 15,574 0 A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 0 0 0 0 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5,415 5,415 0 0 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 7,474 4,818 259-2,397 Óvodáztatási támogatás 920 920 0 0 Bérpolitikai intézkedések támogatása 173,205 173,205 0 0 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 0 0 0 Egyéb 48,181 48,181 0 0 Központosított előirányzatok összesen 309,415 288,448 18,205-2,762 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 255,445 253,432 0-2,013 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 17,023 17,023 0 0 Egyéb központi támogatások 0 0 0 0 Eltérés 22 23

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Érd MJV Önkormányzat 2010. évi Európai Uniós támogatási programjai Pályázati kiírás KMOP-2007-4.3.2 Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban Pályázat címe Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Közgyűlés határozatai 190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok benyújtásához 250/2007. (IX.20.) pályázatokra vonatkozó beszámoló elfogadása 317/2007 (XII.20.) önrészről Megítélt támogatás összege 1 320 167 360 Ft támogatási szerződés szerint Igényelt támogatáshoz biztosított önrész 148 857 000 Ft támogatási szerződés szerint Pályázat beadásának időpontja Pályázat kódszáma 4/21/2008 KMOP-4.3.2.-2008-0003 KMOP-2007-4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése 190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok benyújtásához 250 000 000 Ft támgatási szerződés szerint 495 516 581 Ft támogatási szerződés szerint 7/16/2007 KMOP-4.6.1-2007-0132 KMOP - 2007.3.3.1./B Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (KMRFT-TEUT-2009) Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) Államreform operatív program keretében a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ÁROP 3.A.1. TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása KMOP-2007-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest Megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP-2008-2.3.1./B) Közösségi közlekedés előnyben részesítése Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati felhívás TÁMOP-3.1.4-08/2 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű program Svájci-Magyar Együttműködési Program KMOP-2009-3.3.2-09. Települési hulladéklerakók rekultivációja OKM Támogatáskezelő, 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 2. alapján OKM Támogatáskezelő, 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 3. alapján 30T(ér) Program - Önkormányzatok és civil szervezetek részére köztér és környezete megújítására, lehetőségeinek újragondolására c. pályázati kiírás TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt; KAB-KEF-09-A/B/C/D kódszámú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására Érd, Erzsébetváros vízrendezése Lőcsei út - illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei úttal közös csatlakozási területe - szilárd burkolatának felújítása Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája eszközbeszerzése Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Egyenlő eséllyel Érden Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában Felhívás a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében Közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére 16 fő településőr foglalkoztatására pályáztunk 2010. évi közfoglalkoztatás elősegítése közfoglalkoztatás-szervező alkalmazásával Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében Tárnok Nagyközség területén lévő volt kommunális hulladéklerakó rekultivációja Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses Óvoda, Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sámuel Általános Iskola Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzése Érd MJV Önkormányzatának Bem teret érintő pályázata A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával Kábítószerügyi koordináció és a városi drogstratégia megvalósítása 320/2007. (XII.20.) önrészről 15/2009. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint szükséges önrészről 164/2009. (V. 21.) KGY határozat a pályázat benyújtásáról és az önerőről 348/2010. (XII.16.) Kgy. határozat a lemondásról 165/2009. (V. 21.) KGY. határozat a pályázat benyújtásáról és az önerőről 284/2010. (IX.02.) Kgy. határozat a lemondásról 191/2008. (VI.26.) benyújtásról és az önrészről 187/2008 (VI.26.) - a pályázat benyújtására 319/2007. (XII. 20.), 146/2008. (V. 29.),147/2008. (V. 29.); 101/2008. (IV.24.) IVS elfogadása 243/2008. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; 244/2008. (VII.29.) - EATT elfogadásáról; 245/2008. (VII. 29.) - az ingatlan funkciókról; 246/2008. (VII. 29.) - 1/2009.(I.13.) KGY. határozat 89/2009. (II.26.) Kgy. hat 371/2009. (XII.17.) Kgy. hat. 368/2009. (XII.17.) Kgy. hat 597 144 000 Ft támogatási szerződés szerint 48 218 098 Ft 48 593 049 Ft a megítélt támogatás Az elszámolást követően és a lemondó nyilatkozat alapján a támogatás 48 218 098 Ft Lemondás volt: 37.499 Ft-ról megítélt támogatás: 20 000 000 Ft Lemondás volt: 2.977.163 Ft-ról 45 000 000 Ft támogatási szerződés szerint 91 819 908 Ft támogatási szerződés szerint 828 663 475 Ft támogatási szerződés szerint 245 250 791 Ft támogatási szerződés szerint 267/2008. (IX.11) a pályázat benyújtásáról 22 905 300 Ft támogatási szerződés szerint 342/2009. (XI.19.) KGY. határozat településőr foglalkoztatásáról 216/2009. (VI. 25.) a fordítási költségekhez kapcsolódó önerő biztosításáról 372/2010. (XII.16.) önrész biztosításáról 73/2010. (III. 25.) KGY. határozat a pályázat konzrociumban, Tárnok Nagyközség gesztorságával történő benyújtására 187/2010. (VI. 24.) KGY. határozat a fenntartási kötelezettség költségeivel összefüggésben 301/2010. (X.18.) fenntartás költségei 2010. január 1-től településőrönként 73 500 Ft járuléka, valamint 80 000 Ft/fő dologi kiadásokra 1 190 877.472 Ft végrehajtási megállapodás szerint 96 583 845 Ft támogatási szerződés szerint 66 350 000 Ft támogatási szerződés szerint 5/16/2008 KMOP-3.3.1/B-2008-0028 50 000 000 Ft 164/2009. (V. 21.) KGY. Határozat szerint 6/2/2009 KMRFT-TEUT-168/2009 12 378 680 Ft (165/2009. KGY. hat.-ban) 5 000 000 Ft támogatási szerződés szerint 6/2/2009 KRMFT-CÉDE-046/2009 7/14/2008 ÁROP-3.A.1./B-2008-0004 önrészt nem igényel 11/28/2008 TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007 271 767 690 Ft támogatási szerződés szerint 27 958 590 Ft támogatási szerződés szerint önrészt nem igényel 210 154 848 Ft végrehajtási megállapodás szerint 2008.06.16 2009. 09. 15. KMOP-5.2.1/B-2008-0005 KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003 2/27/2009 KMOP-2.3.1/B-08-2009-0012 11/20/2009 2008.09.30 2009. 12. 01. TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048 Ikt. sz.: IRM/RFTFO/ 1754-739/2009(1) KSZM/2010-10221/85 SH/3/32 10,000,000 Ft 4/30/2010 KMOP-3.3.2-09-2010-0008 18,654,000 Ft HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz. 2,020,000 Ft HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz. 305/2010. (X.21.) Kgy. határozat pályázati különdíjban részesültünk 10/8/2010 109/2010. (V.6.) Kgy. hat. a pályázat benyújtásáról 166/2009. (V.21) Kgy. hat. 280,815,000 Ft TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 Megítélt támogatás: 1 700 000 Ft 250.000 Ft 2009. KAB-KEF-09-A-0028

adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2010. évi pénzmaradvány elszámolása Intézmények Érd és Térs. Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Kis. önk. Öszszesen Polgárm. Hivatal Horvát Önkorm. Ruszin Önkorm. Összesen Sz.Társ. Kis. Önk. Nemz. Önk. Nemz. Önk. Kis. Önk. Kis. Önk. Kis. Önk. Mind-összesen 01. A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei 56,293 131,797 786,759 8 859 604 384 34 724 44 94 2,751 977,600 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3,023 0 729 176 31 266 107 65 0 24 0 669 4,421 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 59,316 131,797 787,488 184 890 870 491 99 724 68 94 3,420 982,021 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 19,396 0 10,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,820 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 19,106 0 181,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,340 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 38,702 0 191,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,360 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 25,011 0 6,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,571 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 1,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,619 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 26,630 0 126,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,190 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 12,072 0 65,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,170 08. Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-) -367,015 0 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0-366,629 09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 27,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,023 D. Előző évben (években) képzett tartal kok maradv nya (8+9) (-) -339,992 0 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0-339,606 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) -40,685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40,685 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 452,065 131,797 852,200 184 890 870 491 99 724 68 94 3,420 1,439,482 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -26,810 0 26,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0-19,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19,796 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 219,414 0-219,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 192,604 0-212,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19,796 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) -982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-982 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 643,687 131,797 639,800 184 890 870 491 99 724 68 94 3,420 1,418,704 14. Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 643,687 131,797 639,800 184 890 870 491 99 724 68 94 3,420 1,418,704 A J. sorból: 0 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 41,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,452 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 290,436 15,749 643,220 0 949,405 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 283,535 15,749 0 0 299,284 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6,901 0 643,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,121 18. Szabad pénzmaradvány 311,799 116,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427,847 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 299,071 52,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351,868 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 12,728 63,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,979 Vörösmarty M. Kós K. Szakk. Szepes Gy. Műv. Csuka Z. V. Szociális Szakorvosi Érd Városi Tűzoltóság fennt. Int. Gondnokság Ált. Isk. Isk. Ált. Isk. Összesen Érdi Közter.- Intézményi Bolyai J. Széchenyi I. Ált. Kőrösi Cs. S. Intézmények Gimn. Isk. Közp. Könyvtár Gond. Közp. Rendelőint. 01. A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei 661 1,956 5,737 904 4,939 36,886 3,074 0 841 552 279 464 56,293 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 62 35 223 3 1,500 192 195 510 303 0 0 0 3,023 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 723 1,991 5,960 907 6,439 37,078 3,269 510 1,144 552 279 464 59,316 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 1,589 0 0 0 0 17,797 0 0 0 6 4 0 19,396 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0 0 163 739 3,379 0 1,251 696 2,155 1,362 1,561 7,800 19,106 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1,589 0 363 739 3,379 17,797 1,251 696 2,155 1,368 1,565 7,800 38,702 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 6 0 0 0 24,714 0 0 10 0 0 281 25,011 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 190 0 700 0 7 0 0 0 192 5 426 99 1,619 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 190 6 700 0 7 24,714 0 0 202 5 426 380 26,630 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 1,399-6 -337 739 3,372-6,917 1,251 696 1,953 1,363 1,139 7,420 12,072 08. Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-) 0 0 0-20,046-10,048 0-337,399 42 0 436 0-367,015 09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 0 0 0 0 0 27,023 0 0 0 0 27,023 D. Előző évben (években) képzett tartal kok maradv nya (8+9) (-) 0 0 0 0-20,046-10,048 0-310,376 42 0 436 0-339,992 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 0 0 0 0 0-40,685 0 0 0 0-40,685 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 2,122 1,985 5,623 1,646 29,857 40,209 4,520 352,267 3,055 1,915 982 7,884 452,065 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -1,045-1,452 0 0-23,820 0 0 0 0 0 0-493 -26,810 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 3,688 4,239 0 1,243 22 74,110 119,022 483 16,607 0 219,414 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -1,045-1,452 3,688 4,239-23,820 1,243 22 74,110 119,022 483 16,607-493 192,604 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-982 0-982 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 1,077 533 9,311 5,885 6,037 41,452 4,542 426,377 122,077 2,398 16,607 7,391 643,687 14. Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 1,077 533 9,311 5,885 6,037 41,452 4,542 426,377 122,077 2,398 16,607 7,391 643,687 A J. sorból: 0 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 0 0 41,452 0 0 0 0 0 0 41,452 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1,075 533 3,612 3,029 6,037 0 4,542 172,445 85,382 1,230 8,315 4,236 290,436 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 630 533 3,612 3,029 4,711 0 4,542 167,315 85,382 1,230 8,315 4,236 283,535 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 445 0 0 0 1,326 0 0 5,130 0 0 0 0 6,901 18. Szabad pénzmaradvány 2 0 5,699 2,856 0 0 0 253,932 36,695 1,168 8,292 3,155 311,799 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 2 0 5,699 2,856 0 0 0 241,496 36,403 1,168 8,292 3,155 299,071 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 12,436 292 0 0 0 12,728