A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAINAK

4. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 16.) rendeletet módosító 36/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (A 3/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 4/c. melléklete) A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAINAK Funkciók összesen Városüzemeltetés 3 552 504 18 679 3 571 183 Környezetvédelem 64 653 0 64 653 Vagyongazdálkodás 3 041 585 0 3 041 585 Egészségügy Szociális Oktatás Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing Sport 196 672-2 547 194 125 3 764 035 44 862 3 808 897 240 318-7 500 232 818 266 260-9 570 256 690 616 801-2 500 614 301 Igazgatás 2 311 127-100 2 311 027 Központilag kezelt feladatok Tartalékok 863 086 27 620 890 706 1 913 500-173 896 1 739 604 Adósságszolgálat 1 423 730 0 1 423 730 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 80 002 0 80 002 POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN FELUJITÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK ZÁROLT BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN 18 334 273-104 952 18 229 321 231 786 231 786 15 261 417 621 282 15 882 699 1 028 073 1 028 073 78 013 78 013 34 933 562 516 330 35 449 892

Városüzemeltetés 01101101-01101454 Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása 01104064 - MVK Zrt. működési támogatás (állami) 01104050 - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: 01104053 - Közfoglalkoztatás önrésze 01104054 - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része 01104068 - Közfoglalkoztatás 2011. január hó 01104052 - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás 01104055 - Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás 01104069 - Állategészségügyi telep üzemeltetése 01104070 - Választókerületi feladatok 01104060 - MIBERSZOLG Kft. működési támogatása 01104067 - MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása) 01114001 Főépítészi, településrendezési feladatok 01102001 Hatósági végrehajtatás 1 657 344 68 140 1 725 484 615 911-49 461 566 450 492 692 492 692 234 000 234 000 63 707 63 707 36 126 36 126 60 000 60 000 47 550 47 550 20 000 20 000 28 789 28 789 3 417 3 417 257 049 257 049 26 238 26 238 9 681 9 681 Városüzemeltetés összesen 3 552 504 18 679 3 571 183

Környezetvédelem 02102001 Levegőtisztaságvédelem 600 600 02102002 02102003 Avasi mozgásészlelő rendszer működés Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 9 838 2 006 9 838 2 006 02102004 ICLEI tagdíj 472 472 02102005 Vízvédelem 179 179 02102006 Hulladékgazdálkodás 2 000 2 000 02102007 Tudatformálás 5 027 5 027 02102008 Energiagazdálkodás 240 240 02102009 Zaj-, rezgésvédelem 4 976 4 976 02102011 Épített és természeti környezet védelme 4 500 4 500 02102015 Földvédelem 179 179 02102012 SESAC projekt 4 967 4 967 02102024 SUSTAINABLE NOW projekt 9 280 9 280 02102026 SHIFT projekt 1 006 1 006 02102022 Connect projekt kiadásai 7 986 7 986 02102020 Szárazelem gyűjtési akcióban részvevő intézmények jutalmazása 37 37 01102027 AWARE & FAIR Projekt 02102028 Sustainable Timber Action in Europa projekt 9 600 9 600 1 760 1 760 Környezetvédelem összesen 64 653 0 64 653

Vagyongazdálkodás 03104003 Különféle kártalanítások 03104014 "Szikla" vagyonkezelési szerződésből adódó kötelezettség MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: 03105013 - Bérleményszolgáltatás kiadásai 03105006 - Lakásalap kiadásai 03105002 - Bérleményszolgáltatással, ingatlanértékesítéssel, Lakásalappal kapcsolatos befizetendő ÁFA 03105015 - Ingatlanértékesítés kiadásai 03105011- ÁFA kiadás (hivatali) 03105012 03105010 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás 03105016 Baross G. u. 13-15. sz., valamint a Lónyai M. u. 13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezése 03104004 Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja 19 775 19 775 10 777 10 777 1 856 877 1 856 877 82 500 82 500 457 058 457 058 15 000 15 000 512 211 512 211 83 595 83 595 2 667 2 667 1 125 1 125 Vagyongazdálkodás összesen 3 041 585 0 3 041 585

Egészségügy 04106001 Egészségügyi alapellátás működtetése 52 000 8 000 60 000 04106002 Drogambulancia működtetés támogatás 1 200 1 200 04106005 Lelkisegély Szolgálat támogatása 400 400 04106011 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 04106004 Alkohol prevenció 04106007 Egészségügyi programok támogatása 04106009 Orvosi ügyelet ellátása 40 000-10 547 29 453 4 000 4 000 99 072 99 072 Egészségügy összesen 196 672-2 547 194 125

Szociális Jövedelempótló juttatások: 05105001 - Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 05105004 - Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása címén (normatív) 05105003 - Időskorúak járadéka 05105006- - Rendszeres szociális segély 05105007 05105009 - Bérpótló juttatás, rendelkezésre állási támogatás 175 000-16 811 158 189 200 000 200 000 17 000 17 000 300 000 58 736 358 736 2 100 000 2 100 000 Lakhatást elősegítő támogatások: 05105050 - Adósságkezelési szolgáltatás 100 000 100 000 05105051 - Lakbértámogatás 26 000 2 937 28 937 05105052 - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás 200 000 200 000 05105053- - Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 250 000 250 000 05105054 - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakás- 05105056 fenntartási támogatás 35 000 35 000 05105055 - Otthonteremtési támogatás 11 067 11 067 05105057 - "Sikeres Magyarországért panel plusz" hitelprogram 528 528 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: 05105200 - Átmeneti segély 12 000 12 000 05105201 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8 000 8 000 05105202 - Temetési segély 4 000 4 000 05106430 - Létfenntartási támogatás 630 630 05105203 - Vis Maior Alap 2 992 2 992 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 05106100 - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 05106102 - Gyermekétkeztetési támogatás 05106104 - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 05106107 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 05106108 - Ifjúságvédelmi támogatás 05106110 - Fiatalok önálló életkezdési támogatása 05106109 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri kiegészítő támogatása 05106111 - Óvodáztatási támogatás Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott tám.: 05106150 - Közgyógyellátás 05106151 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: 05106250 - Máltai Szeretet Szolgálat ingyenkonyha támogatás 05106251 - Vöröskereszt támogatása 05106252 - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) 05106253 - "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása 05106254 - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 11 000 11 000 8 889 8 889 8 600 8 600 3 000 3 000 17 000 17 000 2 000 2 000 49 689 49 689 3 170 3 170 68 500 68 500 9 259 9 259 4 000 4 000 11 000 11 000 1 750 1 750 2 750 2 750 10 750 10 750 Civil szervezetek támogatása: 05106302 - Szociális Alap 271 271 05106303 - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása 4 000 4 000

Egyéb szociális feladatok: 05106401 - Kamatmentes szociális kölcsön 300 300 05106402 - Közköltséges temetés 7 000 7 000 05106405 - Szociális szakdolgozók továbbképzés, szakvizsga 05106407 - Fruska Gyermekotthon regionális módszertani feladatok támogatás 05106408 - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása 69 240 69 240 05106426 - Miskolc, Váltó u. 45. sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) 5 000 5 000 05106412 - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés 4 000 4 000 05106423 - Ápolási díj szakvéleményezés díja 1 400 1 400 05106436 - Nevelőszülői hálózat működtetése 7 965 7 965 05106409 - Nevelőszülői hálózat bővítése 3 000 3 000 05106410 - Társadalmi felzárkóztatás (Stratégiai Osztály) 5 000 5 000 05106415 - Szociális térkép (Stratégiai Osztály) 1 000 1 000 05106431 - Miskolci Családsegítő Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 2 285 2 285 Szociális összesen 3 764 035 44 862 3 808 897

Oktatás Szakmai feladatok: 06107104 - Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz 4 104 4 104 06107106 - Oktatási törvényben előírt órakedvezményekre és új ellátandó feladatokra 2 978 2 978 06107105 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben 23 722 23 722 06107112 - Arany János program támogatása 9 380-9 380 0 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 06107200 - Iskolatej akció 06107201 - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása 06107202 - Tanulók ösztöndíja 06107208 - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése 06107004 - Idősügyi Tanács (Stratégiai Osztály) 100 772 5 000 105 772 6 000 6 000 10 885 10 885 6 037 6 037 1 500 1 500 Egyéb feladatok: 06107301 - Oktatási Mecénás Alap 275 275 06107323 - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás 20 000 20 000 06107313 - Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) 15 029 15 029 06107314 - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése 2 086 2 086 06107308 - Gálffy és Fazola TISZK működtetése 20 425-5 586 14 839 06107330 - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 4 855 4 855 06107306 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 2 000 2 000 06107011-2010. évi teljesítmény motívációs pályázat visszafizetése 21 21 06107305 - Szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése pályázatok visszavisszafizetése 9 392 9 392 06107327 - Kistokaji óvoda támogatása 857-857 0 06107307 - Egyháznak átadott intézmények kiadásai 3 323 3 323 Oktatás összesen 240 318-7 500 232 818

Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing Kulturális feladatok Rendezvények támogatása: 07108001 - "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 72 971 72 971 07108002 - Városi ünnepek 2 024-2 024 0 07108016 - Kulturális rendezvények támogatása 7 500-3 400 4 100 07108007 - Évközi kulturális rendezvények támogatása 100 100 Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: 07108200 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft: - működtetés támogatása 07108201 - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása 98 000 98 000 24 600 24 600 - Közművelődési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségek: 07108250 - Görömbölyi Kulturális Egyesület 2 380 2 380 07108261 - Miskolctapolcáért Egyesület 800 800 07108252 - Szirmai Baráti Egyesület 800 800 07108254 - Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület 640 640 07108255 - Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza 640 640 07108256 - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 960 960 07108257 - Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft. 1 000 1 000 07108258 - Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület 800 800 07108259 - Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bükkszentlászló 800 800 07108260 - Bányász Kulturális Egyesület 1 200 1 200 07108263 - Észak-Magyarországi Regionális Filmalap - Miskolc 500 500 07108264 - Városszépítő Egyesület 500 500 07108253 - Hejőcsabai Fiatalok Egyesület 500 500 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 07108303 - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás 5 161 5 161 Egyéb kulturális feladatok: 07108302 - Művészeti és tudományos ösztöndíjak 4 174 4 174 07108304 - Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze 2 747 2 747 07108305 - Szakértői díjak 200 200 07108307 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze 2 766-2 766 0 07108411 - Város által alapított díjak 6 000 6 000 07108323 - Turisztikai Desztináció Menedzsment munkaszervezet működési kiadásai 8 437 8 437 07108301 - Miskolc város védett síremlékei I. ütem 700 700 07108330 - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása 500 500 07108331 - Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei) 500 500 07108328 - "800 éves a város" évforduló rendezvényei 1 000-1 000 0 Városmarketing, vendégforgalom 07108350 - Városmarketing, vendégforgalom 15 321-380 14 941 07108366 - Idegenforgalmi Alap 2 039 2 039 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing össz: 266 260-9 570 256 690

Sport Sportegyesületek támogatása: 08107001 - DFC Kft. 81 385 81 385 08107007 - Diósgyőri Birkózó Club 9 000 9 000 08107011 - MVSC Judo 12 000 12 000 08107012 - Miskolci Jegesmedvék 16 000 16 000 08107016 - MISI SC Atlétika 4 000 4 000 08107017 - Club Laguna 3 000 3 000 08107003 - Diósgyőri Vívó Egyesület 1 000 1 000 08107008 - Diósgyőri Kajak SC 1 500 1 500 08107006 - MISI SC Kosárlabda 1 000 1 000 08107021 - Miskolci Vízilabda SC 5 000 5 000 08107010 - Miskolci Vénusz Futsal 500 500 08107013 - MVSC Röplabda 5 200 5 200 08107018 - Komlóstetői Kerékpár 500 500 08107028 - Miskolci Jégvirág 08107019 - Speedway Miskolc 08107050 - Sport Mecénás Alap 1 400 1 400 2 000 2 000 6 000 6 000 Rendezvények támogatása: 08107106 - Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Tour de Hongrie 08107103 - Volvo kupa és kosár EB 08107109 - Bükki Hegyi Maraton 08107108 - Egyéb rendezvények támogatása 08107126 - DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 08107200 - Diáksport támogatása 2 000 2 000 10 000 10 000 1 500 1 500 3 500-2 500 1 000 3 721 3 721 18 500 18 500 Egyéb feladatok: 08107300 - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás 27 300 27 300 08107303 - Sportesemények díjazása 700 700 08107116 - Eredményességi támogatás - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: 1 000 1 000 08107313 - működési támogatás 113 000 113 000 08107309 - Miskolc Városi Sportuszoda működési támogatás 218 500 218 500 08107310 - kötelező úszásoktatás 21 000 21 000 08107312 - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 46 000 46 000 08107311 - Kerékpár kölcsönző létesítés 595 595 Sport összesen 616 801-2 500 614 301

Igazgatás 09105001- Igazgatási feladatok 2 311 127-100 2 311 027 09120223 Igazgatás összesen 2 311 127-100 2 311 027

Központilag kezelt feladatok Különböző alapok támogatása: - Mecénási Alap 10108024 - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása 10108050 - Bizottság által felosztható 10113051 - Polgármesteri 10112090- - Választókerületi Alap 10112109 15 400-2 700 12 700 7 012 7 012 6 820 6 820 28 658 28 658 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: 10113071 - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 10113073 - Civil szervezetek támogatása 10113075 - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása 600 600 10113079 - Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulás 100 100 10113085 - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj 150 150 10113084 - Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja 150 150 10113080 - Miskolc tagsága a Hejőmenti Településszövetség Közhasznú Egyesületben 100 100 Kisebbségi önkormányzatok támogatása: 10105110 - Bolgár 2 397 2 397 10105170 - Cigány 4 267 4 267 10105120 - Görög 1 131 1 131 10105130 - Horvát 1 101 1 101 10105140 - Lengyel 903 903 10105150 - Német 1 973 1 973 10105180 - Ruszin 295 295 10105230 - Szerb 10105190 - Szlovák 10105200 - Szlovák Kisebbség Bükkszentlászló Közösségi Ház 3 400 3 400 1 500 1 500 1 158 1 158 4 629 4 629 üzemeltetése 778 778 10105220 - Ukrán 1 543 1 543 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok 10111101 - Közbiztonság, polgárőrség támogatása 10111100 - Polgári védelem támogatása 10111105 - Városőrség működtetése 10111112 - Városőrség működtetéséhez kapcsolódó 18 fő többletlétszám kiadásai (kihelyezett bűnmegelőzési pontok) 10111113 - Külvárosi Településőrség működtetése 10111114 - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Ifjúságpolitikai feladatok 10105300 - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 6 042 4 083 10 125 2 805 2 805 91 982 91 982 44 475 44 475 21 832 28 054 49 886 2 201 2 201

Egyéb feladatok: 10112350- - Képviselők juttatása 10112351 10111401- - Balatonmáriafürdő működése 10111417 10105450 - Könyvvizsgáló díjazása 10113465 - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 10113470 - Testvérvárosi kapcsolatok 10113469 - Esélyegyenlőségi feladatok 10113461 - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások 10113464 - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó 480 480 10113497 - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása 20 152 20 152 10113498 - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai 6 602 6 602 10113499 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 2 000 2 000 10113481 - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) 8 460 8 460 10113487 - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) 8 309 8 309 10111269 - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése 5 048 5 048 10105090 - Elővezetési költség 60%-a 32 32 10105301 - Dolgozóknak adott kölcsön 10105550 - Elszámolás az államháztartással 10105551 - Elszámolás az intézményekkel 10112502 - Országos és területi kisebbségi képviselők választásának 81 474 81 474 34 944 34 944 3 900 3 900 7 627 7 627 4 634 4 634 1 682 1 682 5 000 5 000 10 307 10 307 195 733 195 733 76 250 76 250 kiadásai 28 28 10113479 - Esélyek Háza működtetése 4 592 4 592 10113500 - Feladathoz kötött pénzeszköz 3 929 3 929 10113502 - Népszámlálás kiadásai 79 469 79 469 10113485 - Mutatószám változással összefüggő módosítás 49 032-1 817 47 215 Központilag kezelt feladatok összesen 863 086 27 620 890 706

Tartalékok 11105001 Általános tartalék 44 571 1 405 45 976 Céltartalék: 11105005 - iparűzési adóval összefüggő 20 000-20 000 0 - zárolt működési előirányzat: 11105060- - Polgármesteri Hivatal 715 491 715 491 11105070 11105074- - Intézmények (7/a. melléklet) 1 133 438-155 301 978 137 11105127 Tartalékok összesen 1 913 500-173 896 1 739 604

Adósságszolgálat 11105007- Hiteltörlesztés 11105009 11105020-11105031 11105015- Kamatfizetés 11105016 481 877 481 877 941 853 941 853 Adósságszolgálat összesen 1 423 730 0 1 423 730

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 19100000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 80 002 80 002 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen 80 002 0 80 002