Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 459-2/2012. Előterjesztés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án tartandó ülésére Napirend: Előadó: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetése Zsombok Lajos társulási tanács elnöke Tisztelt Társulási Tanács! Az Országgyűlés a Magyarország 2012.évi központi költségvetését a 2012.évi CLXXXVIII. törvénnyel állapította meg, mely 2011. december 28-án került kihirdetésre. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.15. -a /2/ bekezdése alapján a munkaszervezet vezetője által elkészített költségvetési határozat tervezetet a társulási tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújthatja be a társulási tanácsnak. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ, mely önállóan működő költségvetési szerv, valamint a Fodor András Általános,, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A társulás fenntartásban működő költségvetési szervek fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Társulási Megállapodás 7. és 8. számú melléklet tartalmazza, mely szerint az önkormányzatoknak a fenntartott költségvetési szervek tervezett költségvetésével kapcsolatban véleményezési joga van, mely most van folyamatban, ez szerint a többcélú kistérségi társulás 2012. évi költségvetés tervezett bevételi és kiadási módosulhatnak. A többcélú kistérségi társulásokat 2011.évben megillető normatív kötött felhasználású támogatások novemberi megalapozó felmérésének eredménye 2012.évre az EBR.42.rendszeren keresztül rendelkezésre áll, a támogatások számításánál ettől eltérni nem lehet. A pénzmaradvány összege előzetes adat, mivel a 2011.évi zárszámadás még nem készült el. A közoktatási feladatok elszámolása a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően zárszámadás után történik, ez a felhasználható pénzmaradvány összegét befolyásolhatja. A társulás 2011.évi tervezett bevétele és kiadása 948.678 e Ft. Bevételek: A közoktatási feladatok átvételével a társulás jogosult a normatív támogatások és a kiegészítő állami támogatások igénylésére, illetve a szociális feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő állami támogatás igénylésére 640 270 e Ft összegben. A közoktatási feladatokhoz az önkormányzatok a tervezet szerint 262.058 e Ft hozzájárulást fizetnek, melyből 88 150 e Ft-ot az óvodák működtetéséhez, 1148 806 e Ft-ot az iskolák működtetéséhez, 11.834 e Ft-ot a művészeti iskola és 13 268 e Ft-ot a pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez kell fizetni a tervezet szerint.
2 A társulás saját bevétellel nem rendelkezik, a társult települések által fizetett 250.-Ft/fő/lakos megállapított tagdíj támogatás a kizárólagos bevétel, ez 2012.évben 2.899 e Ft. Az alapszolgáltatási központ működéséhez a tervek szerint az önkormányzatoktól 5 478 ezer Ft támogatást kap a kistérség. Átvett pénzeszköz lesz 2012.évben az 1 fő pályázatos foglalkoztatásához kapcsolódó 100 %- os támogatás a Munkaügyi Központtól 254 e Ft összegben, valamint Lengyeltóti Város Önkormányzatától 5 000 ezer Ft fejlesztési célra átvett pénzeszköz. A kistérségben folyó pályázatok befejeződtek. Két olyan pályázat van, melynek a záró elszámolása 2011-ben megtörtént, de kifizetésre nem kerültek, ezért ezek pályázatokkal kapcsolatos elszámolások összegét 2012-ben kapja meg a kistérség. Két ilyen pályázat van, az egyik az TÁMOP 3.3.2. Esély pályázat, 9 449 ezer Ft támogatást, a másik a TIOP E-világ a pogányvölgyben pályázat, melyből 1 427 ezer Ft támogatást várunk. A 2011.évi tervezett pénzmaradvány 19 077 e Ft. A pénzmaradvány módosíthatja még az állami támogatásokkal való elszámolás, valamint az alapszolgáltatási központ, valamint az közoktatási intézmény 2011. évi elszámolása. A közoktatási intézmény által tervezett saját intézményi térítési díjakból származó bevétele 57 246 e Ft, az átvett pénzeszköz 5 400 e Ft, a tervezett 2010.évi pénzmaradvány 40 574 e Ft. A pénzmaradványok intézményegységenként a 2012.évi költségvetésben bevételként visszatervezésre kerültek, ezek az önkormányzati hozzájárulások 2012.évi összegét csökkentik. Intézményfinanszírozás összege 737 324 e Ft, melyből az állami támogatás összege 475 266 e Ft, mely az intézmény finanszírozás 64,4%-a. A Fodor András Közoktatási Intézmény tervezett bevételi előirányzat 840 544 ezer Ft. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ tervezett bevétele 31 799 ezer Ft, a TÁMOP pályázat keretén belül foglalkoztatott dolgozókra átvett támogatás összege 878 ezer Ft, az alapszolgáltatási központ működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összege 5 478 ezer Ft. Az Alapszolgáltatási Központ tervezett betételi előirányzata 164 916 ezer Ft. Kiadások: A személyi juttatások összege 205 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok összege 54 e Ft, ezek a pályázatokon elszámolásra kerülnek. A dologi kiadások tervezett összege 12 633 ezer Ft, melyben a vagyonbiztosítás, a gépjármű kötelező biztosítás és a kistérség működésével kapcsolatos dologi kiadások lettek tervezve, és a mozgókönyvtár kiadása. Támogatás értékű működési célú pénzeszközök között lett megtervezve az önkormányzatok részére iskolabusz működtetésével kapcsolatos pénzeszköz átadása. Államháztartáson kívüli átadásként szerepel a költségvetési tervben a Nefala jégeső elhárítás éves díja, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács számára átadott pénzeszköz. A felhalmozási kiadások között a Lengyeltóti Város Önkormányzata által átadott támogatás összege lett megtervezve. A közoktatási intézmény tervezett kiadása 840 544 e Ft, melyből a személyi juttatás 471 161 e Ft, a munkáltatót terhelőjárulék 128.317 e Ft, a dologi kiadások összege 240.723 e Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 343 e Ft.
3 A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ tervezett kiadása 164 916 ezer Ft. A tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként a következők, személyi juttatások összege 62 798 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok összege 16 961 ezer Ft, dologi kiadások 64 553 ezer Ft, támogatás értékű m.célra átadott önkormányzatoknak 20 404 ezer Ft, működési célra átadott pénzeszköz Áht kívülre 200 ezer Ft. A Pogányvölgyi többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tervezett összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 1 090 053 ezer Ft. Az elterjesztés 1. számú melléklete a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tervezett bevételeit és kiadásai mutatja be, 2. számú melléklete a bevételi és a kiadási előirányzatokat a Pogányvölgyre valamint a kistérség fenntartásában működő költségvetési szervekre vonatkozólag, 3. számú melléklet a kistérség tervezett bevételeit és kiadásait összevontan, 4.számú melléklet az előirányzat-felhasználási tervet, 5. számú melléklet az iskola kiadásait tagintézményenként, a 6. számú melléklet az alapszolgáltatási központ kiadásait és az önkormányzati hozzájárulásokat, 7-8. számú melléklet a közoktatásra járó állami és kistérségi támogatások összegét mutatja be. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évre vonatkozó költségvetését tárgyalja meg. Lengyeltóti, 2012.január 22. Zsombok Lajos elnök Előterjesztést készítette: Subicz Istvánné Közgazd.irodavezető Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
1.számú melléklet Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. Bevételek - kiadások jogcímenként Bevételek erdeti ei. Normatív állami támogatás 373960 szociális alapfeladatra 90191 közoktatásra 283769 Normatív kötött felh.támogatás 63670 szoc.alapfeladatra 404 közoktatásra 63266 Kistérségi támogatás 202640 kistérségi alaptámogatás 16000 mozgókönyvtár 7200 belső ellenőrzés 2085 szoc.alapfeladatra 33488 gyermekjóléti feladatra 2678 közoktatásra 133315 ped.szakszolgálatra 7874 állami támogatás összesen 640270 Támogat.ért.m.c.átvett 278455 prémiumévek 5327 kist.tagdíjak 2899 nefala 282 vagyonbiztosítás 1832 köt.g.f.bizt 803 önkorm.közökt-ra 262058 L.tóti 65263 Hács 17152 Öreglak 32765 Pamuk 7960 Buzsák 22019 Somogyvár 38650 S.vámos 17273 Sz.györök 33682 Táska 15033 Gyugy 5244 Kisberény 7017 L.tóti bölcsődére 5000 Munkaügyi központ 254 Müködési célra átvett Áht. Kívülről 10876 TÁMOP Esély pályázat 9449 TIOP 1.1.1 E-világ 1427 Pénzmaradvány 19077 Bevételek összesen 948678
Kiadások 1 fő diplomás 200 1.számú melléklet cafetéria 5 személyi juttatás 205 munkaadókat terh.járulék 54 könyv 2500 folyóirat 200 karbantartás, javítás 2000 kiséer.t.eszköz 2546 t.ért.m.c.átadott 1440 rendezvények 850 mozgókönyvtár 9536 vagyonbiztosítás 1832 gépj.k.f.bizt 803 bérlet lizingdíj(fénymásoló) 360 munk.szja 2 munka és tűzvédelem 100 Dologi kiadások összesen 12633 Támogatás értékű m-c-átadott L.tótinak 28005 Kistérség 16000 belső ell 2085 iskolabusz 9920 Buzsák isk.busz 4427 S.vár iskolabusz 4944 Támogatás értékű m-c-átadott összesen 37376 M.c.p.eszköz átadás Nefala 282 Balaton F.Tanács 200 M.c.p.eszköz átadás összesen 482 finanszírozás 737324 Alapsz.finanszírozás 126761 Tartalék 28843 Működési kiadások összesen 943678 Felhalmozásikiadások Bölcsöde 5000 Felhalmozásikiadások összesen 5000 Működési és felhalm.kiadások összesen 948678
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei bevételei 2. számú melléklet Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás erdeti ei Összevont bevétel Normatív állami támogatás 373960 Norm.kötött.f.haszn.tám 63670 Pogányvölgy 948678 Kistérségi norm.kötött 202640 Fodor 840544 Tám.ért.m.c.átvett 278455 Alapszolgálat 164916 Műk.c.átvett Áht kívülről 10876 összesen 1954138 Pénzmaradvány 19077 int.finanszírozás -737324 int.fifnansz -126761 Bevételek összesen 948678 összevont bev.össz 1090053 Fodor András Általános bevétel 57246 Tám.ért.m.c.átvett 5400 előző évi pénzmaradvány 40574 Int.finanszírozás 737324 Bevételek összesen 840544 Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Bevétel 31799 Tám.ért.m.c.átvett fejezettől 878 Tám.ért.m.c.átvett önkormányzatokt 5478 intézmény finanszírozás 126761 Bevétel összesen 164916 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és 2/a. számú melléklet 1.oldal költségvetési szervei kiadásai Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás Személyi juttatás 205 munkaadókat terh.jár 54 dologi kiadás 12633 tám.ért.m.c.átadott 37376 m.c.átadott Áht. Kívülre 482 tartalék 28843 fejlesztés 5000 iskola finanszírozása 737324 alapszol.finanszírozása 126761 kiadások összesen 948678
Fodor András Általános 2/a. számú melléklet 2.oldal személyi juttatás 471161 munkaadókat terh járulék 128317 dologi kiadás 240723 m.célra átadott 343 kiadások összesen 840544 Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ személyi juttatás 62798 munkaadókat terh.járulék 16961 dologi kiadás 64553 tám.ért.m.célra átadott önkorm 20404 m.célra átadott Áht.kívülre 200 kiadások összesen 164916 Kiadás PTKT 948678 Fodor 840544 Alapszolgálat 164916 kiadások összesen 1954138 int.finansz -864085 összesen 1090053
költségvetés 2012.év. 2.számú változat 5.számú melléklet Eredeti Eredeti 2012. B e v é t e l 2012 K i a d á s év Általános Általános Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel 27 076 Személyi juttatás 96 902 Működési célra átvett 3 600 Munkaa. Terhelő járulékok 25 245 Előző évi pénzmaradv. 16 970 Dologi kiadás 56 887 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 51 Intézmény finanszírozás 131 439 összesen 179 085 összesen 179 085 Művészeti iskola Művészeti Működési bevétel 1 551 Személyi juttatás 15 313 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 4 313 Előző évi pénzmaradv. -666 Dologi kiadás 4 509 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 20 Intézmény finanszírozás 23 270 összesen 24 155 összesen: 24 155 Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel Személyi juttatás 20 169 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 5 432 Előző évi pénzmaradv. -893 Dologi kiadás 4 040 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 15 Intézmény finanszírozás 30 549 összesen 29 656 összesen: 29 656 Kincsem Lengyeltóti Kincsem Lengyeltóti Működési bevétel 1 853 Személyi juttatás 45 051 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 11 905 Előző évi pénzmaradv. -1 388 Dologi kiadás 16 309 Támogatás értékű bevétel Működési célra átadott 26 Intézményi finanszírozás 72 826 összesen: 73 291 Összesen: 73 291 Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 6 897 Személyi juttatás 33 567 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 9 206 Előző évi pénzmaradv. -758 Dologi kiadás 20 981 Intézmény finanszírozás 57 640 Működési célra átadott 25 összesen: 63 779 összesen: 63 779 Szőlősgyörök Szőlősgyörök Működési bevétel 751 Személyi juttatás 13 022 Működési célra átvett Munkaa. Terhelő járulékok 3 643 Előző évi pénzmaradv. 3 141 Dologi kiadás 8 003 Intézmény finanszírozás 20 789 Működési célra átadott 13 összesen 24 681 összesen 24 681
Hács Hács Működési bevétel 2 402 Személyi juttatás 10 748 Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár 2 895 Előző évi pénzmaradv. 84 Dologi kiadás 6 616 Intézmény finanszírozás 17 786 Működési célra átadott 13 összesen 20 272 összesen 20 272 Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 366 Személyi juttatás 52 303 Működési célra átvett 1 800 Munkaa. Terhelő járulékok 14 213 Előző évi pénzmaradv. 3 835 Dologi kiadás 28 671 Intézmény finanszírozás 89 212 Müködési célra átadott 26 összesen 95 213 összesen 95 213 Somogyvár Somogyvár Működési bevétel 1 029 Személyi juttatás 20 075 Működési célra átvett Munkaa.terhelő jár 5 807 Előző évi pénzmaradv. 3 325 Dologi kiadás 15 101 Intézmény finanszírozás 36 648 Müködési célra átadott 19 összesen 41 002 összesen 41 002 Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 73 Személyi juttatás 12 822 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 3 674 Előző évi pénzmaradv. 2 955 Dologi kiadás 6 766 Intézmény finanszírozás 20 247 Működési célra átadott 13 összesen 23 275 összesen 23 275 Somogyvámos Somogyvámos Működési bevétel 171 Személyi juttatás 7 215 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 1 901 Előző évi pénzmaradv. 929 Dologi kiadás 4 660 Intézmény finanszírozás 12 689 Működési célra átadott 13 összesen 13 789 összesen 13 789 Buzsák Buzsák Általános Általános Működési bevétel 11 543 Személyi juttatás 52 006 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 14 071 Előző évi pénzmaradv. 2 052 Dologi kiadás 23 412 Intézmény finanszírozás 75 920 Működési célra átadott 26 összesen 89 515 összesen 89 515
Buzsák Buzsák Működési bevétel 426 Személyi juttatás 8 702 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 2 527 Előző évi pénzmaradv. 1 913 Dologi kiadás 4 678 Intézmény finanszírozás 13 581 Működési célra átadott 13 összesen 15 920 összesen 15 920 Táskai Táska Működési bevétel 100 Személyi juttatás 8 094 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 2 144 Előző évi pénzmaradv. -1 153 Dologi kiadás 2 659 Intézmény finanszírozás 13 963 Működési célra átadott 13 összesen 12 910 összesen 12 910 Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 2 102 Személyi juttatás 49 271 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 14 107 Előző évi pénzmaradv. 7 001 Dologi kiadás 24 360 Intézmény finanszírozás 78 660 Működési célra átadott 25 összesen 87 763 összesen 87 763 Öreglaki Öreglaki Működési bevétel 906 Személyi juttatás 25 901 Működési célra átvett Munkaa.terhelő járulékok 7 234 Előző évi pénzmaradv. 3 227 Dologi kiadás 13 071 Intézmény finanszírozás 42 105 Működési célra átadott 32 összesen 46 238 összesen 46 238 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Működési bevétel 57 246 Személyi juttatás 471 161 Működési célra átvett 5 400 Munkaa.terhelő jár 128 317 Előző évi pénzmaradv. 40 574 Dologi kiadás 240 723 Támogatás értékű bevétel 0 Működési célra átadott 343 Intézmény finanszírozás 737 324 Mindösszesen: 840 544 Mindösszesen: 840 544
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 6.sz.melléklet 2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz.györök Összesen lakos 3 290 421 296 186 1 531 1 618 281 843 1 864 1 266 11 596 0-17 évesek 637 89 62 67 203 362 79 174 365 194 2 232 Családsegítő és gyermekvédelmi szolg. 0 Kiadás: 5 903 755 531 334 2 747 2 903 504 1 513 3 344 2 272 20 806 Központosított előirányzat 0 Állami hozzájárulás 2 614 334 235 148 1 216 1 285 223 670 1 481 1 006 9 213 Kistérségi támogatás 1 823 255 177 192 581 1 036 226 498 1 045 556 6 389 Önkormányzati hozzájárulás: 1 466 166 118-6 950 581 55 345 819 710 5 204 Bölcsőde ellátott 18 fő (494.100.-Ft/fő) ingyenes étkező 3 fő (68.000.-Ft/fő) Kiadás 15 379 15 379 Saját bevétel 892 892 Központosított előirányzat 0 0 Állami támogatás 9 244 9 244 Önkormányzati támogatás összesen: 5 243 5 243 Házi segítségnyújtás ellátott 36 18 9 18 18 9 27 27 27 189 Kiadás 7 639 3 032 1 628 3 099 2 805 1 321 4 999 5 159 4 908 34 590 Saját bevétel 0 0 Központosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 Állami támogatás (166.080.-Ft/fő) 5 980 2 989 0 1 495 2 989 2 989 1 495 4 484 4 484 4 484 31 389 Kistérségi támogatás 2 160 1 080 540 1 080 1 080 540 1 620 1 620 1 620 11 340 TÁMOP 1.1.2-11/1 669 669 Önkormányzati támogatás összesen: -501-1 037 0-407 -970-1 264-714 -1 105-1 614-1 196-8 808 Szociális étkeztetés ellátott 72 11 3 12 32 12 8 9 21 15 195 Kiadás 11 659 1 458 398 1 590 3 584 1 582 1 055 1 186 2 769 1 988 27 269 Saját bevétel 6 337 968 264 1 057 2 817 1 057 704 792 1 848 1 321 17 165 Állami támogatás (55.360.-Ft/fő) 3 986 609 166 664 1 772 665 443 498 1 163 830 10 796 Kistérségi támogatás 468 71 20 78 208 78 52 59 136 98 1 268 Önkormányzati támogatás összesen: 868-190 -52-209 -1 213-218 -144-163 -378-261 -1 960
2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz,györök Összesen Nappali szociális ellátás ellátott 25 25 40 23 25 25 163 Kiadás 6 476 5 331 8 942 5 136 6 005 6 301 38 191 Saját bevétel 2 179 2 079 3 326 1 913 2 079 2 079 13 655 Központosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 Állami támogatás (88.580.-Ft/fő) 2 214 2 214 3 543 2 037 2 215 2 215 14 438 Állami támogatás (55.360.-Ft/fő) 1 384 1 384 2 214 1 273 1 384 1 384 9 023 Kistérségi támogatás 2 250 2 250 3 600 2 070 2 250 2 250 14 670 Kistérségi támogatás 162 162 260 150 163 162 1 059 Önkormányzati támogatás összesen: -1 713 0 0 0-2 758-4 001 0-2 307-2 086-1 789-14 654 Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott 16 16 Kiadás 8 277 8 277 Bevétel 87 87 TÁMOP 1.1.2-11/1 209 209 Állami támogatás 6 492 6 492 Kistérségi támogatás 1 440 1 440 Önkorm.támogatás összesen 49 49 Kiadás összesen 55 333 5 245 929 3 552 14 761 16 232 2 880 12 834 17 277 15 469 144 512 Saját bevétel 9 495 968 264 1 057 4 896 4 383 704 2 705 3 927 3 400 31 799 Központosított támogatás Állami támogatás 31 914 3 932 401 2 307 9 575 10 696 2 161 8 962 10 727 9 919 90 595 Kistérségi támogatás 8 303 1 406 197 810 4 281 6 054 818 4 397 5 214 4 686 36 166 TÁMOP 1.1.2-11/1 209 0 0 0 0 0 0 0 669 0 878 Önkormányzati hozzájárulás összesen: 5 412-1 061 66-622 -3 991-4 902-803 -3 230-3 259-2 536-14 926 PTKT-nak átadott 5 412 66 5 478 PTKT által átadott -1 061-622 -3 991-4 902-803 -3 230-3 259-2 536-20 404 Támogatás értékű bevétel:
2012.ÉVI OKTATÁSI NORMATÍVA : 7.számú melléklet 1-3 nevelési év 2012.év 8 hónap 122 15 468 007 29 3 676 821 14 1 775 017 78 9 889 381 30 3 803 608 20 2 535 739 20 2 535 739 75 9 509 021 388 49 193 333 1-3 nevelési év 2012.év 4 hónap 120 7 618 947 29 1 841 246 13 825 386 76 4 825 333 30 1 904 737 20 1 269 825 19 1 206 333 73 4 634 860 380 24 126 667 összesen 23 086 954 5 518 067 2 600 403 14 714 715 5 708 345 3 805 563 3 742 072 14 143 881 73 320 000 2012. év időarányosan 8 hónap 1 évfolyam 48 4 282 222 0 19 1 695 046 16 1 427 407 13 1 159 768 96 8 564 444 2 évfolyam 34 3 033 241 22 1 962 685 24 2 141 111 10 892 130 16 1 427 407 14 1 248 982 120 10 705 556 3 évfolyam 37 3 350 367 0 26 2 354 312 25 2 263 761 0 21 1 901 560 109 9 870 000 4 évfolyam 43 4 443 333 23 2 376 667 23 2 376 667 18 1 860 000 15 1 550 000 19 1 963 333 141 14 570 000 5 évfolyam 44 4 634 666 11 1 158 667 27 2 844 000 14 1 474 667 26 2 738 667 122 12 850 666 6 évfolyam 43 4 529 333 10 1 053 333 26 2 738 667 13 1 369 333 21 2 212 000 113 11 902 667 7 évfolyam 46 5 502 627 12 1 435 468 14 1 674 713 11 1 315 846 26 3 110 181 109 13 038 834 8 évfolyam 40 4 784 893 10 1 196 223 12 1 435 468 14 1 674 713 18 2 153 202 94 11 244 499 összesn 34 560 682 88 9 183 043 0 171 17 259 984 121 12 277 857 0 0 31 2 977 407 158 16 487 693 904 92 746 666 2012. év időarányosan 4 hónap 0 1 évfolyam 38 1 697 333 25 1 116 667 12 536 000 24 1 072 000 99 4 422 000 2 évfolyam 48 2 144 000 22 982 667 19 848 667 16 714 667 18 804 000 13 580 667 136 6 074 667 3 évfolyam 34 1 559 024 24 1 100 488 10 458 537 0 14 641 951 82 3 760 000 4 évfolyam 37 1 918 897 23 1 192 828 26 1 348 414 25 1 296 552 13 674 207 21 1 089 103 145 7 520 000 5 évfolyam 41 2 167 545 11 581 536 23 1 215 940 18 951 605 28 1 480 274 121 6 396 900 6 évfolyam 44 2 326 145 11 581 536 27 1 427 407 14 740 137 26 1 374 541 122 6 449 767 7 évfolyam 43 2 579 354 10 599 850 26 1 559 610 13 779 805 21 1 259 685 113 6 778 303 8 évfolyam 46 2 759 310 12 719 820 14 839 790 11 659 835 26 1 559 610 109 6 538 364 összesen 331 17 151 608 89 4 658 237 0 184 9 456 982 119 6 137 137 0 0 31 1 478 207 173 9 057 831 927 47 940 001 Alapfokú művészet oktatás 0 2012. év időarányosan 8 hónap 0 zeneművészeti ág 35 2 484 635 9 638 906 1 70 990 2 141 979 8 567 917 9 638 906 64 4 543 333 képző-és táncművészet 70 1 975 976 10 282 282 1 28 228 30 846 847 111 3 133 333 2012. év időarányosan 4 hónap Hács óvoda Öreglak Lengyeltóti Sz.györök Öreglak zeneművészeti ág 33 1 167 419 9 318 387 1 35 376 2 70 753 8 283 011 9 318 387 62 2 193 333 képző-és táncművészet 66 940 000 12 170 909 1 14 242 0 31 441 515 110 1 566 667 összesen 204 6 568 030 40 1 410 484 0 4 148 836 4 212 732 0 0 16 850 928 79 2 245 655 347 11 436 666 Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen Napköziotthoni, iskolaotthonos fogl. 2012. év időarányosan 8 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás 88 1 316 315 14 209 414 40 598 325 22 329 079 35 523 534 199 2 976 667 5-8 évf.napközi/tanulószobai foglalkozt. 46 471 464 5 51 246 26 266 480 20 204 984 10 102 492 107 1 096 667 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 92 1 880 000 92 1 880 000 Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen összesen
összesen 134 1 787 779 19 260 660 0 118 2 146 480 60 803 310 0 0 22 329 079 45 626 027 398 5 953 334 2012. év időarányosan 4 hónap 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás 90 663 119 14 103 152 40 294 719 22 162 096 36 265 247 202 1 488 333 5-8 évf.napközi/tanulószobai foglalkozt. 46 229 303 5 24 924 26 129 606 21 104 682 12 59 818 110 548 333 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 92 940 000 92 940 000 összesen 136 892 422 19 128 076 0 118 1 069 606 61 399 401 0 0 22 162 096 48 325 066 404 2 976 666 Gyógyped.nev. visszahelyezettek 2012. év időarányosan 8 hónap 1 89 600 3 268 800 1 89 600 5 448 000 2012. év időarányosan 4 hónap 3 134 400 1 44 800 4 179 200 összesen 1 89600 0 0 0 6 403200 2 134400 0 0 0 0 0 0 9 627 200 Testi, érzéksz.saj.nev 8 hónap 1 238 934 1 238 934 2 477 867 1 238 933 3 716 800 4 955 733 összesen 1 238 933 1 238 934 0 0 0 3 716 800 0 0 0 0 1 238 934 6 1 433 600 Testi, érzéksz.saj.nev 4 hónap 1 119 467 1 119 467 2 238 934 1 119 467 3 358 400 4 477 866 összesen 1 119 467 1 119467 0 0 0 3 358 400 0 0 0 0 1 119467 6 716 800 Beszédf. Saj.nev.igényű 8 hónap 1 119 466 1 119 466 1 119 466 1 119 466 1 119 466 5 597 330 13 1 553 069 3 358 400 3 358 400 4 477 867 1 119 467 2 238 934 26 3 106 137 összesen 14 1 672 535 4 477 866 0 3 358 400 5 597 333 0 0 2 238 933 3 358 400 31 3 703 467 Beszédf. Saj.nev.igényű 4 hónap 1 59 733 1 59 733 1 59 733 1 59 733 4 238 933 13 776 534 3 179 200 3 179 200 4 238 933 1 59 733 2 119 467 26 1 553 067 összesen 13 776 534 4 238 933 0 3 179 200 5 298 667 0 0 2 119 467 3 179 200 30 1 792 000 Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.8 hó 17 1 777 067 10 1 045 333 11 1 149 867 6 627 200 3 313 600 47 4 913 067 összesen 17 1 777 067 10 1 045 333 0 11 1 149 867 6 627 200 0 0 0 0 3 313 600 47 4 913 067 Megism.funkc.v..fejl.saj. nev.4 hó 17 888 533 8 418 133 11 574 933 4 209 067 4 209 067 44 2 299 733 Korai fejlesztés 2 480 000 0 2 480 000 Egyéni fejlesztő felkészítés 2 854 000 0 2 854 000 Kiz. Magyar.ny. roma okt. 8 hó óvoda 60 1 600 000 10 266 667 0 70 1 866 667 Kiz. Magyar.ny. roma okt. 4 hó óvoda 58 773 334 10 133 333 0 68 906 667 Intézményi társulás 8 hónap óvoda 73 1 557 333 25 533 333 13 277 333 57 1 216 000 26 554 667 20 426 667 19 405 333 50 1 066 667 283 6 037 333 iskola 1-4 évfolyam 50 1 066 667 42 896 000 91 1 941 333 67 1 429 333 31 661 333 66 1 408 000 347 7 402 667 iskola 5-8 évfolyam 54 1 152 000 38 810 667 74 1 578 667 52 1 109 333 85 1 813 333 303 6 464 000 összesen 177 3 776 000 105 2 240 000 13 277 333 222 4 736 000 145 3 093 333 20 426 667 50 1 066 667 201 4 288 000 933 19 904 000 Intézményi társulás 4 hónap Hács óvoda Lengyeltóti Sz.györök Öreglak óvoda 72 768 000 24 256 000 13 138 667 56 597 333 26 277 333 20 213 333 19 202 667 50 533 333 280 2 986 667 iskola 1-4 évfolyam 43 458 667 39 416 000 85 906 667 57 608 000 31 330 667 65 693 333 320 3 413 333 Bu-zsák Táska óvoda S.vámo s S.vár Összesen
iskola 5-8 évfolyam 62 661 333 40 426 667 79 842 667 57 608 000 90 960 000 328 3 498 667 összesen 177 1 888 000 103 1 098 667 13 138 667 220 2 346 667 140 1 493 333 20 213 333 50 533 333 205 2 186 667 928 9 898 667 Ped. szakszolg. 2012 év. 8 hónap 7 5 600 000 0 7 5 600 000 Ped. szakszolg. 2012 év. 4 hónap 7 2 800 000 0 7 2 800 000 összesen 14 8400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 400 000 Pedagógus továbbképzés óvoda 2012.évben időarányosan 8 hónap 14 58 800 2 8 400 2 8 400 6 25 200 2 8 400 2 8 400 2 8 400 6 25 200 36 151 200 2012.évben időarányosan 4 hónap 14 29 400 2 4 200 2 4 200 6 12 600 2 4 200 2 4 200 2 4 200 6 12 600 36 75 600 2012.évben időarányosan 8 hónap 46 193 200 8 33 600 14 58 800 13 54 600 3 12 600 17 71 400 101 424 200 2012.évben időarányosan 4 hónap 46 96 600 8 16 800 14 29 400 13 27 300 3 6 300 17 35 700 101 212 100 összesen 92 289800 16 50400 28 88200 26 81900 6 18900 34 107100 202 636 300 Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap 22 381 333 6 104 000 8 138 667 8 138 667 2 34 667 8 138 667 54 936 000 2012.évben időarányosan 4 hónap 22 190 667 6 52 000 8 69 333 8 69 333 2 17 333 8 69 333 54 468 000 összesen 44 572000 12 156000 0 0 16 208000 16 208000 0 0 4 52000 16 208000 108 1 404 000 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés 2012.évben időarányosan 8 hónap 3 130 000 0 3 130 000 2012.évben időarányosan 4 hónap 3 65 000 0 3 65 000 összesen 6 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 195 000 Kedvezm. óvodai isk.étkeztetés óvoda: rendszeres gyermekvédelmi kedvz. 65 4 420 000 9 612 000 11 748 000 47 3 196 000 15 1 020 000 13 884 000 24 1 632 000 12 816 000 196 13 328 000 három vagy többgyerm.családban élők 7 476 000 4 272 000 2 136 000 2 136 000 4 272 000 2 136 000 21 1 428 000 összesen 72 4896000 13 884000 11 748000 49 3332000 17 1156000 13 884000 28 1904000 14 952000 217 14 756 000 iskola: rendszeres gyermekvédelmi kedvz. 131 8 908 000 36 2448000 70 4 760 000 62 4 216 000 25 1 700 000 54 3 672 000 378 25 704 000 három vagy többgyerm.családban élők 8 544 000 1 68000 7 476 000 7 476 000 1 68 000 6 408 000 30 2 040 000 tartósan beteg 3 204 000 1 68000 0 4 272 000 8 544 000 összesen 142 9656000 38 2584000 0 0 77 5236000 73 4964000 0 0 26 1768000 60 4080000 416 28 288 000 Tanulók ingyenes tankönyvellátása: 228 2 736 000 67 804000 106 1 272 000 98 1 176 000 30 360 000 118 1 416 000 647 7 764 000 Szakmai informatikai feladatok: 2012.évben időarányos 8 hónapra 335 390 833 88 102 667 171 199 500 121 141 167 31 36 167 158 184 333 904 1 054 667 2012.évben időarányos 4 hónapra 331 193 083 89 51 917 184 107 333 119 69 417 31 18 083 173 100 917 927 540 750 összesen 666 583 917 177 154 583 0 355 306 833 240 210 583 0 0 62 54 250 331 285 250 1 831 1 595 417 összesen 126 398 394 31 681 484 3 777 003 65 425 703 40 876 397 5 342 163 15 667 938 57 865 635 347 034 718 Ebből óvoda 32 889 287 66 7 741 600 3 777 003 20 297 848 7 888 144 5 342 163 6 445 871 17 271 280 101 653 198 78 541 077 22 529 400 44 979 019 32 775 521 0 8 371 139 38 348 700 225 544 854 Művészet 6 568 030 1 410 485 0 148 837 212 732 0 850 927 2 245 655 11 436 666 Ped.szaksz 8 400 000 0 0 0 0 0 0 0 8 400 000 126 398 394 31 681 484 3 777 003 0 65 425 703 0 40 876 397 0 5 342 163 0 15 667 938 0 57 865 635 0 347 034 718
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi kistérségi normatíva 8.számú melléklet Bejáró gyerekek 8 hónap állandó lakós Bejáró gyereke 4 hó állandó lakós Autób.utaztatott 8 hó külterületról Autób.utaz. 4 hó külterületról tagint.támog. 8 hó tagint.támog 4 hó Kist.tagin.tám 8 hó Kist.tagin.tám 4 hó tagin.tám 1,2 szer 8 hó tagin.tám 1,2 szer 4 hó összesen iskolabusz Önkormányzat Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő 100000.- Ft/fő/év 50 000.- Ft/fő/év 98 000.- Fő/év 49 000.-Ft/fő/év 80 000.- ft/fő/év 12 000.- ft/fő/év 70 000.- Ft/fő/év 10 500.- ft/fő/év 90 000.- Ft/fő/év 70 000.- Ft/fő/év 21 000.- Ft/fő/év 16 710.- Ft/fő/év 25200.- Ft/fő/év 20 052.- Ft/fő/év Lengyeltóti 3309 fő óvoda 23 2 300 000 23 1 150 000 12 1 176 000 12 588 000 22 1 760 000 6 72 000 12 840 000 3 31 500 7 917 500 2 703 500 1-4. évfolyam 42 4 200 000 42 2 100 000 20 1 960 000 20 980 000 30 2 400 000 3 36 000 20 1 400 000 2 21 000 13 097 000 3 857 000 5-8. évfolyam 37 3 700 000 37 1 850 000 17 1 666 000 17 833 000 28 2 240 000 9 108 000 14 980 000 3 31 500 11 408 500 3 359 500 összesen 10 200 000 5 100 000 4 802 000 2 401 000 6 400 000 216 000 3 220 000 84 000 32 423 000 9 920 000 Buzsák 1531 fő 0 0 óvoda 0 3 36 000 1 10 500 23 2 070 000 11 770 000 2 886 500 46 500 1-4. évfolyam 27 2 700 000 27 1 350 000 13 1 274 000 13 637 000 27 2 160 000 13 910 000 61 5 490 000 30 2 100 000 16 621 000 3 070 000 5-8. évfolyam 12 1 200 000 12 600 000 6 588 000 6 294 000 12 960 000 5 350 000 3 992 000 1 310 000 összesen 3 900 000 1 950 000 1 862 000 931 000 3 120 000 36 000 1 260 000 10 500 7 560 000 2 870 000 0 0 0 0 23 499 500 4 426 500 Öreglak 1618 fő 0 óvoda 5 500 000 5 250 000 2 196 000 2 98 000 63 5 670 000 30 2 100 000 8 814 000 1-4. évfolyam 9 900 000 9 450 000 4 392 000 4 196 000 79 7 110 000 39 2 730 000 11 778 000 5-8. évfolyam 13 1 300 000 13 650 000 6 588 000 6 294 000 2 832 000 összesen 2 700 000 1 350 000 1 176 000 588 000 0 0 0 0 12 780 000 4 830 000 0 0 0 0 23 424 000 Somogyvár 1864 fő 0 óvoda 11 1 100 000 11 550 000 6 588 000 6 294 000 11 880 000 7 84 000 5 350 000 3 31 500 59 5 310 000 29 2 030 000 11 217 500 1 345 500 1-4. évfolyam 8 800 000 8 400 000 4 392 000 4 196 000 8 640 000 10 120 000 4 280 000 6 63 000 62 5 580 000 33 2 310 000 10 781 000 1 103 000 5-8. évfolyam 21 2 100 000 21 1 050 000 10 980 000 10 490 000 21 1 680 000 7 84 000 10 700 000 3 31 500 7 115 500 2 495 500 összesen 4 000 000 2 000 000 1 960 000 980 000 3 200 000 288 000 1 330 000 126 000 10 890 000 4 340 000 29 114 000 4 944 000 S.vámos 843 fő 0 óvoda 0 17 1 530 000 8 560 000 17 428 400 8 160 416 2 678 816 1-4. évfolyam 0 31 2 790 000 15 1 050 000 31 781 200 15 300 780 4 921 980 5-8. évfolyam 0 0 összesen 0 4 320 000 1 610 000 1 209 600 461 196 7 600 796 Sz.györök 1266 fő 0 óvoda 2 200 000 2 100 000 0 23 2 070 000 12 840 000 23 483 000 12 200 520 3 893 520 1-4. évfolyam 7 700 000 7 350 000 4 392 000 4 196 000 39 3 510 000 17 1 190 000 39 819 000 17 284 070 7 441 070 5-8. évfolyam 7 700 000 7 350 000 4 392 000 4 196 000 1 638 000 összesen 1 600 000 800 000 784 000 392 000 5 580 000 2 030 000 1 302 000 484 590 12 972 590 Hács 421 fő óvoda 11 990 000 5 350 000 11 277 200 5 100 260 1 717 460 1-4. évfolyam 0 5-8. évfolyam 0 összesen 990 000 350 000 0 0 277 200 100 260 1 717 460 Táska 440 fő 0 óvoda 16 1 440 000 8 560 000 16 403 200 8 160 416 2 563 616 1-4. évfolyam 0 5-8. évfolyam 0 összesen 1 440 000 560 000 403 200 160 416 2 563 616 összesen 224 22 400 000 224 11 200 000 108 10 584 000 108 5 292 000 159 12 720 000 45 540 000 83 5 810 000 21 220 500 484 43 560 000 237 16 590 000 62 1 302 000 29 484 590 75 1 890 000 36 721 872 133 314 962 19 290 500