Előterjesztés Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én tartandó ülésére

Átírás

1 Gyugy Község Önkormányzat Polgármestere 8692 Gyugy Fő utca 19. Ügyiratszám:552-24/2011. Előterjesztés Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én tartandó ülésére Tárgy: Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének véleményezése Előadó: Jelenka György polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testülete június 15-én tartott testületi ülésén a 54/2011.(VI.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot fenntartó jogát július 1-vel a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást részére átadja. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 44/2011.( VI.15.) számú határozatában az Alapszolgáltatási Központ fenntartásáról egyhangúlag határozott, ennek megfelelően a társulási megállapodást módosította. Az Alapszolgáltatási Központ működésével és finanszírozásával kapcsolatos megállapodást a Társulási Megállapodás 8. számú melléklete tartalmazza. Mivel a fenntartó személyében változás történt, és a fenntartó július 1-től a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, el kell készíteni az Alapszolgáltatási Központ július 1. és december 31.-i időszakot érintő költségvetését. A Társulási megállapodásnak megfelelően a Társulási Tanács köteles a költségvetési koncepció, valamint az Alapszolgáltatási Központ költségvetésének meghatározásakor az önkormányzatok véleményét figyelembe venni, illetve a költségvetés megállapításával együtt az önkormányzatok hozzájárulásának összegéről, havi ütemezéséről dönteni. Az Alapszolgáltatási Központ új költségvetését az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák, mely szerint a bevételi és a kiadási előirányzat összege ezer Ft. / ezer Ft-ban/ BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési bevételek Szem.juttatás T.ért.m.c.átvett 309 Munkaadói járulék p.eszköz Intézm.finanszírozás Dologi kiadások Tám.ért.m.c.átadott Összesen Kiadások összesen

2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapszolgáltatási Központ július1-től szóló költségvetésére vonatkozó előterjesztést tárgyalja meg és amennyiben a képviselőtestület egyet ért a költségvetési tervezettel, hagyja jóvá. Határozati javaslat: 1.) Gyugy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ költségvetését megtárgyalta és a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ évi új költségvetését ezer Ft összegben állapítja meg. Lengyeltóti, október 3. Jelenka György polgármester előterjesztést készítette: Subicz Istvánné Közgazdasági irodavezető jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző

3 Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetése 2.sz.melléklet Alapszolgáltatási Központ Kiadások Bevételek személyi munkaadói dologi átadott összesen saját bevétel Családsegítő Gyermekjóléti szolg Bölcsőde Házi segítségnyújtás 0 Lengyeltóti Buzsák Öreglak Kisberény Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Hács összesen Szociális étkeztetés 0 Lengyeltóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök összesen Idősek nappali ellátása 0 Lengyeltóti Buzsák Öreglak Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök összesen Fogyatékos személyek nappali ellátása Lengyeltóti összesen ÖSSZESEN

4 Lengyeltóti Házi segítségnyújtás Dávid Mária 2.hó x alapilletmény összesen kereset kiegészítés egyéb munkavégzés juttatása cafeteria juttatás Ft/hó 15 1 havi illetmény az 1993.évi III.tv.92/D. alapján Személyi juttatás összesen munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % x 0,27% 51 Munkaadót terhelő járulék összes 51 dologi kiadás hajtó és kenőanyag 300 kisértékű tárgyi eszköz 20 munkaruha 30 egyéb anyag 35 telefondíj 5 karbantartás 170 egyéb üzemeltetés 30 ÁFA 150 bérlet és lizingdíj biztosítás 80 dologi kiadás összesen 820 Szakfeladat kiadása összesen állami támogatás 2490 kereset kiegészítés 0 kistérségi normatíva 376 önkorm.hozzájárulás Ltóti

5 Hács Házi segítségnyújtás Baranyi Rozália 5.hó alapilletmény összesen 390 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 435 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % x 27 % 105 Munkaadót terhelő járulék összes 127 dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 5 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 45 Szakfeladat kiadása összesen 607 állami támogatás 1329 kistérségi normatíva 200 önkorm.hozzájárulás Buzsák -922

6 Kisberény Házi segítségnyújtás dologi kiadás terv kisértékű tárgyi eszköz 10 egyéb anyag 20 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 40 támogatás értékű átadott p.eszköz m.c.tám.ért.p.eszköz átadás önkorm-nak Szakfeladat kiadása összesen 40 állami támogatás 498 kistérségi normatíva 75 önkorm.hozzájárulás Kberény -533

7 Buzsák Házi segítségnyújtás Karádiné Csomai Gabriella 5.hó alapilletmény összesen 470 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 515 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % x 27 % 127 Munkaadót terhelő járulék összes 127 dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 3 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 43 Szakfeladat kiadása összesen 685 állami támogatás 1163 kistérségi normatíva 175 önkorm.hozzájárulás Buzsák -653

8 Öreglak Házi segítségnyújtás dologi kiadás terv egyéb anyag 20 egyéb üzemeltetés 20 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 50 tám.ért.m.célra átadott p.eszköz Szakfeladat kiadása összesen 50 állami támogatás 1329 kistérségi normatíva 200 önkorm.hozzájárulás Öreglak -1479

9 Pamuk Házi segítségnyújtás Kocsis László Szilveszterné 5.hó összes részmunkaidős alapilletmény összesen havi illetmény az 1993.évi III.tv.92/D. alapján Kocsis L.Szilveszterné cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 469 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % x 27 % 115 Munkaadót terhelő járulék összesen dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 8 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 48 támog.értékű m.c.p.eszköz átadása Szakfeladat kiadása összesen 632 állami támogatás 664 kistérségi normatíva 100 önkorm.hozzájárulás Pamuk -132

10 Somogyvámos Házi segítségnyújtás Stefanics Istvánné terv 5.hó Stikel Ferencné 5.hó alapilletmény összesen 940 cafeteria juttatás 2 fő 90 Személyi juttatás összesen munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % x 0,27% 254 Munkaadót terhelő járulék összesen dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 8 ÁFA 20 tanfolyam 40 dologi kiadás összesen 98 tám.értk.m.célra átadott Szakfeladat kiadása összesen állami támogatás 1827 kistérségi normatíva 275 bér kiegészítés önkorm.hozzájárulás Svámos -720

11 Somogyvár Házi segítségnyújtás Balatincz István Vívert Jánosné terv 5.hónap hónap alapilletmény összesen cafeteria juttatás 2 fő Személyi juttatás összesen munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % x 27 % 262 Munkaadót terhelő járulék összesen 262 dologi kiadás munkaruha 60 egyéb üzemeltetés 8 ÁFA 20 dologi kiadás összesen 88 Szakfeladat kiadása összesen állami támogatás 1827 kistérségi normatíva 275 kereset kiegészítés önkorm.hozzájárulás Svár -693

12 Szőlősgyörök Házi segítségnyújtás Hegyi Lászlóné 5 hó x terv alapilletmény összesen 524 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 569 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % x 27 % 141 Munkaadót terhelő járulék összesen 141 dologi kiadás kisértékű eszköz (kerékpár) 20 munkaruha 30 egyéb anyag 8 egyéb üzemeltetés 20 ÁFA 20 dologi kiadás összesen 98 Szakfeladat kiadása összesen 808 állami támogatás 1661 kistérségi normatíva 250 kereset kiegészítés 0 önkorm.hozzájárulás Szgyörök

13 Lengyeltóti Idősek nappali ellátása alapilletmény Nagy Tiborné (rehabos) 5.hónap Nyers Györgyné 5.hónap Smidáné C. Gabriella 5.hónap alapilletm.üsszesen cafeteria juttatás 113 Személyi juttatás összesen munkaadót terhelő járulék 27 % x 0,27% 307 munkaadót terhelő járulék összesen 307 dologi kiadás gyógyszer 5 irodaszer 6 folyóirat 20 kisértékű tárgyi eszköz 20 szakmai anyag 10 védőruha 60 egyéb anyag 50 telefondíj 20 vásárolt élelmezés 24 fő x 251 nap x gázenergia 200 áramdíj 100 vízdíj 70 karbantartás 80 egyéb üzemeltetés 25 ÁFA 435 tanfolyam 4 különféle díjak 9 hajtó és kenő anyag 50 munkáltatói SzJA 2 dologi kiadás összesen m.c tám.közp.ktg.szervnek átadott pénzeszközök Szakfeladat kiadása összesen Bevételek 24 fő x 126 nap x bevétel összesen 1206 ik állami támogatás 1063 kistérségi normatíva 450

14 étkezés állami támogatás 664 kereset kiegészítés kistérségi normatíva 33 önkorm.hozzájárulás Ltóti 819

15

16 Buzsák Idősek nappali ellátása alapilletmény Zakariás Zoltánné 5.hónap cafeteri juttatás 52 Személyi juttatás összesen 536 munkaadót terhelő járulék 27 % x 0,27% 131 munkaadót terhelő járulék összese dologi kiadás gyógyszer 9 irodaszer 3 folyóirat 20 kisértékű tárgyi eszköz 30 munkaruha 30 egyéb anyag 40 telefondíj vásárolt élelmezés 31 fő x 126 nap x 350.-Ft gázenergia 200 áramdíj 100 vízdíj 90 karbantartás 10 egyéb üzemeltetés 20 ÁFA 480 dologi kiadás összesen tám.ért.m.célra átadott Szakfeladat kiadása összesen Bevételek 31 fő x 126 nap x bevétel összesen 1289 ik állami támogatás kistérségi normatíva 487 étkezés állami támogatás 720 kistérségi normatíva 35 önkorm.hozzájárulás Buzsák -616

17

18 Öreglak Idősek nappali ellátása alapilletmény Izsó Antalné 5.hónap Nagy Zsuzsanna 5.hónap alapilletm.összesen cafeteria juttatás 114 Személyi juttatás összesen munkaadót terhelő járulék 27 % x 27 % 282 munkaadót terhelő járulék összese dologi kiadás gyógyszer 10 irodaszer 5 folyóirat 65 kisértékű tárgyi eszköz 40 munkaruha 60 egyéb anyag 25 telefondíj 10 vásárolt élelmezés 38 fő x 126 nap x gázenergia 200 áramdíj 50 vízdíj 105 karbantartás 30 egyéb üzemeltetés 6 ÁFA egyéb különféle gol.kiadás 5 munkáltató álta fiz. SzJA 10 dologi kiadás összesen 2402 támogatás értékű m.c. átadott p.eszk Szakfeladat kiadása összesen Bevételek 38 fő x 126 nap x bevétel összesen ik állami támogatás 1417 kistérségi normatíva 600 étkezés állami támogatás 886 kistérségi normatíva 43 önkorm.hozzájárulás Öreglak -683

19

20 Somogyvámos Idősek nappali ellátása alapilletmény Balatincz Zoltánné 5.hónap cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 618 munkaadót terhelő járulék 27 % x 27 % 155 munkaadót terhelő járulék összesen 155 dologi kiadás gyógyszer 10 irodaszer 10 kisértékű tárgyi eszköz 25 munkaruha 30 egyéb anyag 15 vásárolt élelmezés 22 fő x 126 nap x gázenergia áramdíj vízdíj karbantartás 50 egyéb üzemeltetés 5 ÁFA 400 egyéb dologi kiadások 50 dologi kiadás összesen támogatás értékű átad.p.eszköz Szakfeladat kiadása összesen Bevételek 22 fő x 126 nap x bevétel összesen 915 ik állami támogatás 798 kistérségi normatíva 337 étkezés állami támogatás 498 kistérségi normatíva 24 önkorm.hozzájárulás Svámos -173

21 Somogyvár Idősek nappali ellátása alapilletmény Gyurákovics Ferencné 5.hónap Horváth Sándorné 5.hónap alapilletmény összesen cafeteria juttatás 2 fő 90 Személyi juttatás összesen munkaadót terhelő járulék 27 % X 0,27% 275 munkaadót terhelő járulék összesen 275 dologi kiadás gyógyszer 5 irodaszer 10 folyóirat 15 kisértékű tárgyi eszköz 40 munkaruha 60 egyéb anyag 20 telefondíj 10 vásárolt élelmezés 19 fő x 126 nap x gázenergia áramdíj vízdíj karbantartás 100 egyéb bérleti díj telefon 5 egyéb üzemeltetés 15 ÁFA 294 különféle díjak 3 dologi kiadás összesen Támog.ért.átadott p.eszköz Szakfeladat kiadása összesen Bevételek 19 fő x 126 nap x bevétel összesen 790 ik állami támogatás 708 kistérségi normatíva 300 étkezés állami támogatás 443 kistérségi normatíva 22 kereset kiegészítés önkorm.hozzájárulás Svár 590

22 Szőlősgyörök Idősek nappali ellátása alapilletmény Palczert Zoltánné ig 5.hónap cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 583 munkaadót terhelő járulék 27 % x 27 % 145 munkaadót terhelő járulék összesen 145 dologi kiadás gyógyszer 5 irodaszer 5 folyóirat 15 kisértékű tárgyi eszköz 5 munkaruha 30 egyéb anyag 50 telefondíj 40 vásárolt élelmezés 22 fő x 126 nap x gázenergia 250 áramdíj 100 vízdíj 50 karbantartás 30 egyéb üzemeltetés 5 ÁFA 525 különféle díjak 5 belf.kiküld. 2 egyéb k.féle dologi kiadás 5 munkáltatói SzJA 4 dologi kiadás összesen 2274 Szakfeladat kiadása összesen Bevételek 22 fő x 126 nap x bevétel összesen 915 ik állami támogatás 798 kistérségi normatíva 337 étkezés állami támogatás 498 kistérségi normatíva 24 kereset kiegészítés 0 önkorm.hozzájárulás Szgyörök 430

23 Lengyeltóti Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 72 fő x 126 nap x áfa 25 % 939 áfa befizetés 200 dologi kiadás összesen Bevétel 72 fő x 126 nap x 275-Ft 2495 áfa 25 % 624 bevétel összesen állami támogatás 1661 kistérségi normatíva 81 önkorm.hozzájárulás Ltóti 34

24 Hács Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 10 fő x 126 nap x áfa 25 % 130 áfa befizetés 100 Egyéb üzemeltetés 4 dologi kiadás összesen Bevétel 10 fő x 126 nap x 275-Ft 347 áfa 25 % 87 bevétel összesen állami támogatás kistérségi normatíva önkorm.hozzájárulás Hács

25 Gyugy Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 5 fő x 126 nap x áfa 25 % 65 áfa befizetés 30 dologi kiadás összesen 356 Bevétel 5 fő x 126 nap x 275-Ft 173 áfa 25 % 43 bevétel összesen 216 állami támogatás 111 kistérségi normatíva 5 önkorm.hozzájárulás Gyugy 24

26 Kisberény Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 14 fő x 126 nap x áfa 25 % 183 áfa befizetés 30 dologi kiadás összesen 943 Bevétel 14 fő x 126 nap x 275-Ft 485 áfa 25 % 121 bevétel összesen 606 állami támogatás 332 kistérségi normatíva 16 önkorm.hozzájárulás Kberény -11

27 Buzsák Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 26 fő x 126 nap x 350-Ft 1147 áfa 25 % 287 áfa befizetés dologi kiadás összesen tám.ért.m.c.átadott p.eszköz 0 Szakfeladat kiadásai összesen Bevétel 26 fő x 126 nap x 275-Ft 901 áfa 25 % 225 bevétel összesen állami támogatás 609 kistérségi normatíva 30 önkorm.hozzájárulás Buzsák -331

28 Öreglak Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 17 fő x 126 nap x 372-Ft 797 áfa 25 % 199 áfa befizetés dologi kiadás összesen 996 Bevétel 17 fő x 126 nap x 275-Ft 589 áfa 25 % 147 bevétel összesen 736 állami támogatás 388 kistérségi normatíva 19 önkorm.hozzájárulás Öreglak -147

29 Pamuk Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 7 fő x 126 nap x 372-Ft 328 áfa 25 % 82 áfa befizetés dologi kiadás összesen 410 Bevétel 7 fő x 126 nap x 275-Ft 243 áfa 25 % 61 bevétel összesen 304 állami támogatás 166 kistérségi normatíva 8 önkorm.hozzájárulás Pamuk -68

30 Somogyvámos Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 7 fő x 126 nap x 372-Ft 328 áfa 25 % 82 áfa befizetés dologi kiadás összesen 410 tám.ért.m.c.átadott p.eszköz kiadások összesen Bevétel 7 fő x 126 nap x 275 -Ft 243 áfa 25 % 61 bevétel összesen 304 állami támogatás 161 kistérségi normatíva 8 önkorm.hozzájárulás Svámos -63

31 Somogyvár Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 31 fő x 126 nap x 372-Ft 1453 áfa 25 % 363 áfa befizetés dologi kiadás összesen Bevétel 31 fő x 126 nap x 275-Ft 1074 áfa 25 % 269 bevétel összesen állami támogatás 720 kistérségi normatíva 35 kereset kiegészítés 0 önkorm.hozzájárulás Svár -282

32 Szőlősgyörök Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 22 fő x 126 nap x 414.-Ft 1148 áfa 25 % 287 áfa befizetés dologi kiadás összesen Bevétel 22 fő x 126 nap x 275-Ft 762 áfa 25 % 191 bevétel összesen 953 állami támogatás 498 kistérségi normatíva 24 önkorm.hozzájárulás Szgyörök -40

33 FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA Molnár Tiborné 4.hónap Turzó Józsefné 4. hónap Megbizási díjas dolgozók alpailletmény 752 Gyógytornász 4 hónap Gyógypedagógus 4 hónap külső szem.juttatás 584 Cafetéria 2 fő x Ft x 4 hónap 60 Személyi juttatás összesen 1396 Munkaadókat terhelő járulék x 0,27% 361 Munkaadókat terhelő járulék 361 Dologi kiadások irodaszer folyóirat kisértékű tárgyi eszköz szakmai anyag védőruha 60 egyéb anyag telefon vásárolt élelmezés 16 fő x 105 nap x gázenergia 40 áramdíj 20 vízdíj 15 karbantartás egyéb üzemeltetés ÁFA 230 hajtó és kenőanyag munkáltatói SZJA Dologi kiadások összesen 1060 Kiadások össesen Támogatás értékű mük.célra étvett p.eszköz Turzó Józsefné TÁMOP Támogatás értékű működési célra átvett p.eszköz 309 állami támogatás 2839 kistérségi támogatás 261 önkormányzati támogatás -592

34 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 1.sz.melléklet 2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz.györök Összesen lakos évesek Családsegítő és gyermekvédelmi szolg. 0 Kiadás: Központosított előirányzat 0 Állami hozzájárulás Kistérségi támogatás Önkormányzati hozzájárulás: Bölcsőde ellátott 18 fő ( Ft/fő) ingyenes étkező 6 fő ( Ft/fő) Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat 0 0 Állami támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Házi segítségnyújtás ellátott Kiadás Saját bevétel 0 0 Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Szociális étkeztetés 830 ellátott Kiadás Saját bevétel Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás Önkormányzati támogatás összesen:

35 2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz,györök Összesen Nappali szociális ellátás ellátott Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott 7 7 Kiadás Bevétel Állami támogatás Kistérségi támogatás Önkorm.támogatás összesen Kiadás összesen Saját bevétel Központosított támogatás Állami támogatás Kistérségi támogatás Önkormányzati hozzájárulás összesen: Lengyeltóti PTKT részére Támogatás értékű bevétel:

36