30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai 1 346 650 1 409 666 Személyi juttatások 810 197 809 947 Köztisztviselők juttatása 810 197 809 947 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 224 493 225 740 Köztisztviselők juttatása 224 493 225 740 Dologi kiadások 311 960 373 979 Köztisztviselők juttatása 7 820 9 429 Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán 0 29 845 Fenntartás 220 000 251 362 Postaköltség 33 000 33 000 Pénzügyi program 6 000 7 943 Bankköltség 2 690 2 690 Szakértői díjak 6 343 6 343 Iratrendezés, scannelés 22 706 19 966 Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása 10 096 10 096 Vagyonvédelmi rendszer karbantartása 508 508 Járművek biztosítása 977 977 Cégautó adó 1 320 1 320 Eljárási és egyéb díjak 500 500
30/2014. Ök. rendelet 5/b. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-02 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai 433 622 441 325 Személyi juttatások 236 731 239 361 Köztisztviselők juttatása 189 811 189 811 Választások 46 920 49 550 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 752 68 269 Köztisztviselők juttatása 52 084 52 084 Választások 12 668 16 185 Dologi kiadások 42 759 44 315 Választások 22 421 21 977 Építéshatósági feladatok 4 000 6 000 Szabálysértés 2 200 2 200 Zaj- és rezgésvédelmi feladatok 1 000 1 000 Terembérleti díj 13 138 13 138 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 380 89 380 Normatív lakásfenntartási támogatás 14 600 14 600 Rendszeres szociális segély 74 620 74 620 Óvodáztatási támogatás 160 160
30/2014. Ök. rendelet 5/c. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 3100 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése 214 080 257 431 Dologi kiadások 214 080 257 431 Útfenntartás, út és járda javítás 152 000 197 851 Út műszaki előkészítések, tervezések 32 180 27 680 Köztisztasági feladatok 12 000 12 000 Nyilvántartási feladatok 10 500 12 500 Erzsébet kilátó karbantartása 7 400 7 400 3200 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése 225 161 246 064 Személyi juttatások 1 800 1 800 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 486 486 Dologi kiadások 222 875 243 778 Faállomány kezelése 20 000 20 000 Parkfenntartás 129 000 144 000 Közterek kezelése 54 750 60 653 Kisebb zöldfelületek fenntartása 14 000 14 000 Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt 5 125 5 125 3300 Parkolás-üzemeltetés 418 000 433 240 Dologi kiadások 418 000 433 240 Parkolási költségek 398 000 413 240 ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után 20 000 20 000 3400 Közterület Felügyelet 40 579 53 732 Dologi kiadások 40 579 53 732 Közterület-Felügyelet kiadásai 40 579 53 732 3500 Helyi település rendezés, település fejlesztés 21 130 21 130 Dologi kiadások 21 130 21 130 Műemlékvédelem 4 780 4 780 Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) 10 640 10 640 Szakértői díjak 5 310 5 310 Eljárási és egyéb díjak 400 400 3600 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 279 279 Dologi kiadások 279 279 Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj 279 279 3700 Óvodai ellátás 182 082 182 082 Személyi juttatások 0 550 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 281 Dologi kiadások 182 082 181 251 Szakértői és ügyvédi díjak 6 254 6 254 Intézmény vezetői szakmai tanulmányút 3 000 2 169 Pedagógiai Szakmai Szolgálat 2 000 2 000 János kórházi óvoda bérleti díja 2 400 2 400 Továbbszámlázott étkezési kiadások 168 428 168 428 3800 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. 1 004 1 004 Személyi juttatások 300 300 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 154 154 Dologi kiadások 550 550 Egészségnap 550 550 3901 Pénzbeli szociális ellátások 47 700 47 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 700 47 700 Lakbértámogatás 700 700 Önkormányzati segély 47 000 47 000
30/2014. Ök. rendelet 5/c. melléklete 3902 Intézményben nyújtott szolgáltatás 13 134 13 134 Dologi kiadások 13 134 13 134 Időskorúak átmeneti ellátása 4 700 4 700 Gyermekek átmeneti otthona 1 200 1 200 Családok átmeneti otthona 900 900 Fogyatékosok nappali ellátása 3 300 3 300 Nappali melegedő 1 484 1 484 Szenvedélybetegek nappali ellátása 1 550 1 550 3903 Önkormányzati természetbeni ellátások 31 400 30 900 Dologi kiadások 15 000 15 000 Köztemetés továbbszámlázása 15 000 15 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 400 15 900 Adósságkezelés 5 400 4 900 Közgyógyellátás 6 000 6 000 Köztemetés 5 000 5 000 3904 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 60 048 60 048 Személyi juttatások 0 500 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 256 Dologi kiadások 60 048 59 292 Továbbszámlázott étkezési kiadások 55 000 55 000 Egyéb népjóléti feladatok 5 048 4 292 4100 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme 31 559 28 141 Személyi juttatások 6 300 6 300 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 224 3 224 Dologi kiadások 22 035 18 617 Kiadvány, rendezvény 12 535 17 823 Munkaügyi kártérítés 3 500 274 Érdekeltségnövelési pályázati önrész 6 000 520 4201 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok 449 800 449 800 Dologi kiadások 449 800 449 800 Fáber helyiség közüzem 65 000 65 000 Fáber helyiség üzemeltetés 208 000 208 000 Önkormányzati helyiségüzemeltetés 15 000 15 000 Továbbszámlázott kiadások 6 800 6 800 ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után 155 000 155 000 4202 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok 330 000 331 163 Személyi juttatások 0 915 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 248 Dologi kiadások 330 000 330 000 Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) 330 000 330 000 4203 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok 230 758 236 995 Dologi kiadások 230 758 236 995 Értékbecslés 10 000 7 354 Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége 80 000 80 000 Műszaki felmérés készítés 13 000 11 000 Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség 25 000 25 000 Licit kiadások 4 000 1 500 Tetőterek rendezése 70 000 55 000 Vagyonvédelem 28 758 57 141 4204 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása 541 300 515 715 Dologi kiadások 541 300 515 715 Intézményi energia 294 500 292 031 Intézményi karbantartás 169 730 146 614 TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret 1 270 1 270
30/2014. Ök. rendelet 5/c. melléklete Kazánházak üzemeltetése 55 800 55 800 Pályázati költségek 20 000 20 000 4205 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása 61 100 44 100 Dologi kiadások 61 100 44 100 Ingatlan karbantartás 61 100 44 100 4300 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek 240 000 240 358 Dologi kiadások 240 000 240 358 Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása 240 000 240 000 Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások 0 358 4400 Helyi közbiztonság biztosítása 22 430 19 556 Személyi juttatások 3 138 1 838 Polgári védelmi felkészítés 2 833 1 533 Hegyvidék Közbiztonságáért díj 305 305 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 847 847 Polgári védelmi felkészítés 765 765 Hegyvidék Közbiztonságáért díj 82 82 Dologi kiadások 18 445 16 871 Intézmények tűzvédelme, munkavédelme 16 325 14 751 Felszerelés beszerzés 600 600 Polgári védelmi felkészítés 160 160 Riasztórendszer karbantartás 1 000 1 000 Egyéb közbiztonsági feladatok 360 360 4600 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok 129 632 130 769 Dologi kiadások 129 632 130 769 Közbeszerzés 26 908 26 908 Szakértői díj 20 800 20 800 Pénzügyi program 2 200 3 337 Informatikai kiadások 44 450 44 450 Bankköltség 35 274 35 274 4704 4705 4706 4707 4708 4709 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése 143 896 59 079 Személyi juttatások 4 768 4 768 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 671 1 671 Dologi kiadások 137 457 52 640 KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése 5 270 5 270 Dologi kiadások 5 270 5 270 KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén 2 267 2 267 Dologi kiadások 2 267 2 267 ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára 36 060 36 060 Személyi juttatások 5 480 5 480 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 480 1 480 Dologi kiadások 29 100 29 100 ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken 19 185 9 918 Személyi juttatások 7 698 2 876 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 078 1 009 Dologi kiadások 9 409 6 033 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése 0 7 023 Dologi kiadások 0 7 023 4800 Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés 4 000 11 973
30/2014. Ök. rendelet 5/c. melléklete Dologi kiadások 4 000 11 973 5000 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához 44 000 16 023 Dologi kiadások 44 000 16 023 Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán 30 000 2 023 Postaköltség 13 000 13 000 Igazgatási szolgáltatási díjak 1 000 1 000
30/2014. Ök. rendelet 5/d. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt működési kiadások működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 6000 Önkormányzati testület kiadásai 55 000 55 400 Személyi juttatások 42 116 42 116 Képviselők juttatása 42 116 42 116 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 008 12 008 Képviselők juttatása 12 008 12 008 Dologi kiadások 876 1 276 Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai 876 1 276 6100 Közfoglalkoztatás 28 676 49 856 Személyi juttatások 24 085 40 762 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 251 7 754 Dologi kiadások 1 340 1 340 6200 Díjak, kitüntetések 27 634 28 083 Személyi juttatások 17 358 17 608 Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései 7 600 7 600 Kaszás Attila díj 870 1 120 Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései 2 088 2 088 Tervtanács megbízási díjak 6 320 6 320 Árkay díj 480 480 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 686 4 754 Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései 2 052 2 052 Kaszás Attila díj 235 303 Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései 564 564 Tervtanács megbízási díjak 1 706 1 706 Árkay díj 129 129 Dologi kiadások 5 590 5 721 Kaszás Attila díj 3 270 3 401 Kitüntetés 2 320 2 320 6300 Tagdíjak 1 275 1 275 Dologi kiadások 1 275 1 275 6400 Önkormányzati kommunikációs feladatok 134 996 134 996 Személyi juttatások 7 740 7 840 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 090 2 117 Dologi kiadások 125 166 125 039 Hirdetés 1 524 1 524 Lakossági tájékoztató 82 490 82 490 Média kiadás 14 634 14 634 Rendezvény 11 521 11 394 Hegyvidék kártya és weblap karbantartás 14 997 14 997 6500 Környezetvédelmi feladatok 5 300 5 450 Dologi kiadások 5 300 5 450 6600 Önként vállalt közművelődési feladatok 2 500 2 500 Dologi kiadások 2 500 2 500 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 1 000 Szobor, emléktábla javítás 1 500 1 500 6800 Önként vállalt szociális feladatok 22 656 28 405 Dologi kiadások 156 311 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 156 311
30/2014. Ök. rendelet 5/d. melléklete Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 500 28 094 Kiegészítő lakbértámogatás 3 500 3 345 Rendszeres nevelési támogatás 12 000 12 000 Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján 7 000 6 466 Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján 0 5 000 Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 0 1 283 6900 Történelmi Normafa Park rekonstrukció 80 433 200 870 Személyi juttatások 0 344 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 93 Dologi kiadások 80 433 200 433