Megnevezés évi eredeti ei.

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatmódosítás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK KIADÁS 2007.évi 2007. évi javasolt módosított Megnevezés 2007. évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés 2007. évi eredeti ei. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás 7 700 000 7 700 000 419 451 8 119 451 Egészségügyi ellátás 7 949 210 b/ Működési, és felh. bevétel 299 500 315 000 7 544 322 544 HEFOP projekt 784 023 c/ HEFOP tám, tám. ért. bev. 513 757 807 652 807 652 Lakásalap kölcsönök d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) 215 976 407 570 407 570 Egyéb felhalmozási feladatok e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás 4 000 8 733 233 4 000 9 234 222 1 502 425 493 2 498 9 659 715 I. Egészségügyi ellátás 8 733 233 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi k 1. Gyermek és ifjúságvédelem 800 204 800 204 800 204 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 115 600 160 400 160 400 1. GYIVI Szolnok 668 357 3. Fogyatékos ápolóotthon 779 200 793 600 5 242 798 842 2. "Angolkert" Idősek O. Fegyvernek 127 614 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok 318 327 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 487 645 4. Iskolai oktatásnevelés 580 589 695 660 695 660 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 403 534 5. Iskolai oktatásnevelés Teh 156 740 156 740 156 740 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag 190 164 6. Korai fejl., gondozás 14 640 14 640 14 640 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés 48 750 48 750 48 750 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 168 400 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 56 710 63 282 63 282 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 276 994 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása 191 350 196 342 196 342 9. "Fehér Akác" Jászapáti 147 757 1. oldal

BEVÉTELEK KIADÁS Megnevezés 2007.évi 2007. évi javasolt módosított 2007. évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 10.Tanulók tankönyve 11 455 16 366 16 366 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 368 639 11. Kiegészítő hozzájárulások 47 401 52 741 52 741 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász 311 825 347 584 13. "Angolkert" Idősek O. PBO T.miklós 273 487 14. Bíró Kámánné Idősek O. Mezőtúr Egyéb normatívák c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok 62 429 62 429 62 429 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 264 771 13. Közműv. és közgyűjtemény 247 794 247 794 247 794 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 261 602 ok 3 112 862 3 308 948 5 242 3 314 190 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 502 984 18. Nagy L. Szki., Gimn. Kunhegyes 19. Hámori A.Szakk.isk. Szki., T.füred Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 20. Verseghy F. Könyvtár és Műv. Int. 185 122 14. Ped. szakvizsga 4 119 4 629 4 629 21. Múzeumok Igazgatósága 233 503 15. Szociális továbbképzés 5 696 6 157 6 157 22. Levéltár Szolnok 67 798 16. Megyei Közokt Közalapítv. 76 268 76 234 76 234 23. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 197 357 17. Pedagógiai szakszolgálat 30 600 30 600 30 600 24. Arborétum Tiszakürt 25.TISZAINFORM Szolnok 38 681 33 334 e) Társulások 26. Településr.Műszaki Társ. 35 890 27. Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 22 023 29.Ellátó szervezet átszervezése 14 560 Kötött normatívák, egyéb tám. 116 683 117 620 117 620 Intézm. kiadások összesen: 5 947 952 Átengedett bevételek 18. Lakosságszám alapján 45 782 45 782 45 782 Megyei önkormányzat feladatai 19. Megye egységes norma 355 000 355 000 355 000 30. Közgyűlés 194 050 2. oldal

BEVÉTELEK KIADÁS Megnevezés 2007.évi 2007. évi javasolt módosított 2007. évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 20. Intézményi ellátottak 139 040 155 940 155 940 31. Hivatal 409 204 Átengedett bevételek 539 822 556 722 556 722 32. Védelmi Iroda 4 000 Központosított támogatások Működésk. önk. egyéb támogatása 269 451 141 922 50 000 411 373 50 000 33. Szakmai és egyéb feladatok 34. Épületüzemeltetés 65 050 128 743 II. Központi tám. összesen: 3 769 367 4 252 741 197 164 4 449 905 35. Megyei Területi Cigány K.Önk. III. Intézményi bevételek 916 559 1 529 265 67 596 1 596 861 36. Esélyek Háza 7 800 VI. Társulások bevétele 13 131 13 131 13 131 37. Sportfeladatok ellátása 10 000 21. Illetékbevétel 22. Intézményi átvett pénzeszközök 1 602 200 91 470 1 602 200 159 152 186 000 110 134 1 788 200 269 286 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 39. Kamat és pénzint díjak 76 268 24 000 23. Bérleti díjak,egyéb önk. bev. 165 476 188 937 1 668 190 605 40. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 VII. Önkormányzati bevételek 1 859 146 1 950 289 297 802 2 248 091 41. Általános tartalék évközi felad. 62 000 15 291 436 16 979 648 988 055 17 967 703 42. Általános tartalék létszámcs. 25 000 24. Munkáltatói lakásalap törl. 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 6 000 43 200 6 000 43 200 6 000 43 200 43. Vagyonbiztosítás 44.Tervek készítése pályázatokhoz 21 000 8 000 26. 514 112 514 112 45. Hitelvisszafizetés 180 000 27. Műk. c. átvett, tám. ért. bev. 129 772 7 627 137 399 Korrigált műk. bevétel 15 254 236 17 586 332 995 682 18 582 014 Egyéb feladatok összesen: 1 221 115 Működés hiánya 648 064 1 152 621 335 692 816 929 Műk. kiadás összesen: 15 902 300 Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B 405 000 443 495 443 495 1. Haemodinamikai labor 399 600 Céltámogatások 2.Hetényi Kórház eü. gépműszer besz. 29 046 29 046 2. Hetényi Kórház rek. II/B 3. Hetényi Kórház eü. gép.műszer besz. 448 200 TEKI támogatások 4. Megyeháza homlokzat felúj. 5 000 1. Megyeháza homlokzat felúj. 5 000 5 000 5 000 5. Megyeháza világításkorsz. 4 320 2. Megyeháza világításkorsz. 4 320 4 320 4 320 6. Megyeháza kazáncsere 11 423 3. oldal

BEVÉTELEK KIADÁS Megnevezés 2007.évi 2007. évi javasolt módosított 2007. évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 3. Megyeháza kazáncsere 11 423 24 427 24 427 7. Hetényi Kórház ápolási részleg Saját felhalmozási bevételek 8. Hetényi Kórház fejl. hitel kamat 1. Felhalmozási célú illetékbev. 43 200 43 200 43 200 9. Somos kollégium magastető ráép. Területfejlesztési támogatások 10. Fegyvernek Idősek O. fh. bőv. 1.Ált. Isk. Homok térvilágítás 7 750 7 750 11. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 2."Angolkert" O. fh. bővítés 15 000 15 000 12. Tiszföldvár Múzeum kártalanítás 3. Somos kollégium rek. 40 913 40 913 13. Fejlesztési pályázatok önrésze 4. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 14 000 14 000 14. Szolnoki Spec. Gyermeko.ép. Felh. c. pénzmaradvány 177 610 177 610 ROP program tám.tiszakürt 56 627 56 627 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 42 594 42 594 42 594 Intézményi feladatok Fejlesztési célú hitel 357 006 357 006 357 006 1. felújítások (4/a. mell.) 15 000 Átvett pénzeszközök 2. fejlesztések (4/b. mell.) 23 000 Tárgyi eszk. ért. felhalm. bev. 38 000 38 854 26 896 65 750 3. int.i egyéb fejl. feladatok Eü gépműszer beszerzéshez átvétel 9 825 43 075 52 900 Felh. célú pénzeszköz átvételek 149 269 650 149 919 Felhalmozási bevételek 906 543 1 458 936 70 621 1 529 557 Bevételek összesen: 16 160 779 19 045 268 1 066 303 20 111 571 Felhalmozási kiadások 906 543 Hiány összesen: 648 064 621 015 281 015 340 000 Kiadások összesen: 16 808 843 4. oldal

SOK 2007.évi módosított ei. kiadások 8 647 245 1 049 397 1 200 37 814 9 735 656 680 044 37 578 346 722 514 717 533 018 96 080 197 347 290 809 175 096 5. oldal

SOK 2007.évi módosított ei. 405 934 356 733 381 297 418 094 138 768 281 860 293 517 531 851 167 009 61 665 252 778 797 797 72 030 297 714 47 706 38 025 35 896 636 3 946 4 083 7 458 750 216 343 6. oldal

SOK 2007.évi módosított ei. 425 657 10 070 336 577 140 357 4 567 10 000 10 000 76 234 24 000 6 000 50 742 25 000 21 000 8 000 180 000 1 544 547 18 738 953 492 190 38 871 18 620 7. oldal

SOK 2007.évi módosított ei. 55 757 7 000 52 601 22 500 20 000 2 750 25 000 13 060 26 201 47 322 105 458 927 330 19 666 283 8. oldal

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2007. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés 2006. év 2007. év I. 4 274 750 3 536 688 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok 1 339 713 1 394 666 295 200 299 500 977 234 916 559 33 406 13 131 33 873 165 476 2 935 037 2 142 022 1 976 000 1 602 200 959 037 539 822 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. ok 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. 1.5. Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások 3 284 049 3 634 545 3 284 049 3 634 545 3 174 615 3 112 862 109 434 116 683 405 000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 100 3. Pénzügyi befektetések bevételei 38 000 38 000 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 7 954 355 7 619 061 7 569 360 335 294 8 292 227 7 778 470 7 700 000 513 757 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 000 13 000 3 000 13 000 20 000 VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 000 10 000 879 853 1 005 070 299 853 648 064 580 000 357 006 692 341 258 570 692 341 258 570 17 121 448 16 788 100

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 416 196 150 62 429 400 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 466 820 000 382 120 000 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 178 950 000 169 100 000 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 50 950 000 47 500 000 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 211 680 000 143 480 000 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 82 862 700 58 003 400 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 116 700 000 81 200 000 8. Demens idősek bentlakásos ellátása 43 800 000 34 400 000 9. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 525 800 000 420 000 000 10. Pszihiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 364 800 000 291 200 000 11. Pszihiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 85 800 000 68 000 000 12. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 1 91 720 422 91 720 422 13. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 416 196 375 156 073 500 14. Iskolai oktatás 58. évfolyam 102 15. Iskolai oktatás 913. évfolyam 623,33 16. Felzárkóztató oktatás 9. évfolyamon 8 17. Iskolai szakképzés (elméleti) 268 18. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 1. nevelési évben 0,1 19. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 23. nevelési évben 0,6 20. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 1. nevelési évben 0,6 21. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 23. nevelési évben 0,8 22. Iskolai oktatás az 1. évfolyamon 1,4 23. Iskolai oktatás az 23. évfolyamon 3,2 24. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2,6 25. Iskolai oktatás az 5. évfolyamon 6,1 26. Iskolai oktatás az 6. évfolyamon 4,5 27. Iskolai oktatás az 78. évfolyamon 14,6 28. Iskolai oktatás 9. évfolyamon szakiskola 14,6 29. Iskolai oktatás 9. évfolyamon középiskola 17,9 30. Iskolai oktatás 10. évfolyamon szakiskola 18,5 31. Iskolai oktatás 10. évfolyamon középiskola 18,4 32. Iskolai oktatás 1113. évfolyamon 31,7 33. 2,0 34. Elméleti szakképzés 1/11. évfolyamon 15,9 35. Elméleti szakképzés 1/12. évfolyamon 18,8 36. Elméleti szakképzés 1/13. évfolyamon 7,5 37. Elméleti szakképzés 1/14. évfolyamon 4,6 38. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 910. évf. 237,33 39. 138 40. 141,33 41. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 41,33 42. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 64 43. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 910. évf. 186,33 44. 65,67 45. 51,67 46. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 55 47. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 35,33 48. Kollégiumi nevelésoktatás 119,33 49. 199,33 212 000 21 624 000 262 000 163 313 333 524 000 4 192 000 210 000 56 280 000 Teh 85 000 Teh 510 000 Teh 510 000 Teh 680 000 Teh 1 190 000 Teh 2 720 000 Teh 2 210 000 Teh 5 185 000 Teh 3 825 000 Teh 12 410 000 Teh 12 410 000 Teh 15 215 000 Teh 15 725 000 Teh 15 640 000 Teh 26 945 000 Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató Teh 1 700 000 Teh 13 515 000 Teh 15 980 000 Teh 6 375 000 Teh 3 910 000 40 000 9 493 333 Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 112 000 15 456 000 Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 156 800 22 161 067 67 200 2 777 600 22 400 1 433 600 40 000 7 453 333 Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 112 000 7 354 667 Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 156 800 8 101 333 67 200 3 696 000 22 400 791 467 318 000 37 948 000 Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása 645 000 128 570 000

adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 50. Kollégiumi nevelésoktatás 59 318 000 18 762 000 51. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása 97 645 000 62 780 000 52. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 4 464 000 1 856 000 53. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 18 603 200 10 857 600 54. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 14. évfoly. 28,67 603 200 17 291 733 55. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 58. évfoly. 26 603 200 15 683 200 56. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 910. évfoly. 18 603 200 10 857 600 57. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 28 603 200 16 889 600 58. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 12 603 200 7 238 400 59. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 913.évfoly. 5,33 417 600 2 227 200 60. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 910.évfoly. 47,33 417 600 19 766 400 61. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 42 417 600 17 539 200 62. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.14.évfoly. 50 371 200 18 560 000 63. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 58.évfoly. 78 371 200 28 953 600 64. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 910.évfoly. 48 371 200 17 817 600 65. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 46,67 371 200 17 322 667 66. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 0,67 240 000 160 000 67. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 8,67 384 000 3 328 000 68. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 14. évfoly. 11,33 384 000 4 352 000 69. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 58. évfoly. 12,67 384 000 4 864 000 70. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 910. évfoly. 10,33 384 000 3 968 000 71. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 13,33 384 000 5 120 000 72. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 8,00 384 000 3 072 000 73. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 910.évfoly. 17 192 000 3 264 000 74. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 23,33 192 000 4 480 000 75. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.14.évfoly. 21,67 192 000 4 160 000 76. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 58.évfoly. 34,67 192 000 6 656 000 77. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 910.évfoly. 24 192 000 4 608 000 78. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 29 192 000 5 568 000 79. Korai fejlesztés, gondozás 61 240 000 14 640 000 80. Fejlesztő felkészítés 150 325 000 48 750 000 81. Ált. isk. napközi foglalkozás 65 23 000 1 495 000 82. Tanulók integrációs felkészítése 30 61 500 1 845 000 83. Kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hó 13,34 45 000 600 000 84. Kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hó 8 45 000 360 000 85. Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó 30 71 500 2 145 000 86. Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó 20 71 500 1 430 000 87. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 453 720 1 046 400 88. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 3,33 15 000 50 000 89. Középiskolába bejáró tanulók 186 15 000 2 790 000 90. Óvodai, iskolai étkezés 50%os kedvezm. 597 55 000 32 835 000 91. Óvodai, iskolai étkezés 100%os kedvezm. 51 55 000 2 805 000 92. Tankönyv általános hozzájárulás 2 165 1 000 2 165 000 93. Tankönyvellátás ingyenes 929 10 000 9 290 000 94. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó 234 11 700 2 737 800 95. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó 118 11 700 1 380 600 96. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 76 268 495 97. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 30 1 020 000 30 600 000 98. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 606 9 400 5 696 400 99. SZJAból kiegészítés megye egységesen 1 355 000 000 355 000 000 100. SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után 416 196 110 45 781 560 101. SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után 6 952 20 000 139 040 000 Összesen 3 769 366 510

Ssz. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet Megnevezés 2007. évi költségvetési előirányzatmódosítás Intézményi bevételek és kiadások 2007. évi eredeti előirányzat 2007. évi módosított előirányzat módosítás adatok: ezer Ftban módosított előirányzat I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás 3 808 168 1 238 973 3 007 210 3 984 687 1 266 342 3 343 466 26 565 8 500 425 037 4 011 252 1 274 842 3 768 503 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 950 456 1 406 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 678 882 51 900 326 268 760 943 51 900 326 268 760 943 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 1 100 1 100 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 8 733 233 299 500 9 735 656 315 000 1 855 460 558 7 544 10 196 214 322 544 1 855 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 513 797 513 797 Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 8 213 757 215 976 4 000 7 992 000 501 434 407 570 4 000 419 451 35 065 1 502 8 411 451 536 499 407 570 2 498 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás 8 733 233 1 820 3 808 168 1 238 973 3 007 210 9 735 656 1 830 3 984 687 1 266 342 3 343 466 460 558 26 565 8 500 425 037 10 196 214 1 830 4 011 252 1 274 842 3 768 503 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 950 456 1 406 Támogatásértékű kiadás 51 900 51 900 Felújítási kiadások 326 268 326 268 Felhalmozási kiadások 678 882 760 943 760 943 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 1 100 1 100 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 8 733 233 299 500 9 735 656 315 000 1 855 460 558 7 544 10 196 214 322 544 1 855 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 513 797 513 797 Támogatásértékű bevétel 8 213 757 7 992 000 501 434 419 451 35 065 8 411 451 536 499 215 976 407 570 407 570 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 4 000 4 000 1 502 2 498 8 733 233 9 735 656 460 558 10 196 214 12. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Létszám (fő) 1 820,0 1 830,0 1 830,0 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 452 791 467 136 1 896 469 032 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 993 65 486 612 66 098 46 390 49 564 264 49 828 Előző évi pénzmaradvány átadás 2 260 2 260 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 20 20 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 984 984 Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 183 95 578 95 578 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 668 357 681 028 2 772 683 800 4 031 4 128 4 128 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 100 264 364 664 326 671 460 2 508 673 968 5 340 5 340 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 668 357 681 028 2 772 683 800 Létszám (fő) 103 103 103 Feladatmutató 580 580 526 506 526 506 Normatív/önkormányzati %ban 79,3 78,4 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 69 509 21 156 21 156 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 841 6 929 6 929 34 224 9 493 9 493 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 127 614 37 578 37 578 34 217 6 445 6 445 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 93 397 31 133 31 133 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 127 614 37 578 37 578 Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 39 27 779 27 779 Normatív/önkormányzati %ban 29,7 89,2 3. Gyermekotthon Szolnok 13. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 183 714 190 292 883 191 175 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 388 61 637 282 61 919 71 675 78 331 244 78 575 Előző évi pénzmaradvány átadás 14 412 14 412 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 3 550 4 586 2 050 4 586 2 050 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 318 327 3 561 351 308 5 450 1 409 352 717 5 450 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 264 264 Kölcsönök bevételei 314 766 327 939 17 655 1 409 329 348 17 655 Hitelek bevételei Létszám (fő) 318 327 100 351 308 100 1 409 352 717 100 Feladatmutató 140 140 Normatív/önkormányzati %ban 109 967 34,9 109 967 33,5 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Munkáltatókat terhelő járulékok 294 266 100 247 77 244 304 970 103 676 89 746 3 196 1 023 868 308 166 104 699 90 614 Előző évi pénzmaradvány átadás 5 437 5 437 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 100 100 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 888 10 888 10 888 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 487 645 15 873 525 446 15 873 12 229 1 877 537 675 17 750 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 2 237 94 6 214 31 8 451 125 Kölcsönök bevételei 471 772 489 753 17 489 4 107 493 860 17 489 Hitelek bevételei Létszám (fő) 487 645 179 525 446 179 12 229 537 675 179 Feladatmutató 493 493 Normatív/önkormányzati %ban 317 736 67,3 317 736 64,9 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás 7 132 7 042 14 174 3 597 3 597 253 193 321 285 4 488 325 773 81 912 104 476 1 437 105 913 62 728 91 347 2 761 94 108 5 293 5 293 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 14. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 701 3 500 10 617 183 3 500 10 434 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 403 534 7 542 536 518 11 668 8 503 2 050 545 021 13 718 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 250 174 3 424 Támogatásértékű bevétel 11 601 18 776 64 18 712 Kölcsönök bevételei 384 391 493 785 9 039 6 343 500 128 9 039 Hitelek bevételei Létszám (fő) 403 534 142 536 518 193 8 503 545 021 193 Feladatmutató 233 233 Normatív/önkormányzati %ban 159 569 41,5 159 569 32,3 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás 118 948 60 674 60 674 39 720 19 670 19 670 30 055 14 620 14 620 1 116 1 116 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 441 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 190 164 96 080 96 080 Felhalmozási bevételek 6 815 6 244 6 244 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei 183 349 1 545 87 175 1 116 1 545 87 175 1 116 Hitelek bevételei 190 164 96 080 96 080 Létszám (fő) 67 Feladatmutató 195 Normatív/önkormányzati %ban 109 733 59,8 II. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás 1 372 421 369 101 322 316 1 365 513 361 874 333 101 28 518 10 463 3 354 4 137 1 375 976 365 228 337 238 28 518 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 20 100 120 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 7 132 7 042 14 174 Felhalmozási kiadások 12 667 12 667 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 803 119 133 183 118 950 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 15. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási bevételek 2 195 641 72 039 2 227 958 49 808 24 913 3 927 2 252 871 53 735 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 5 487 6 388 11 875 Támogatásértékű bevétel 11 601 20 779 231 21 010 2 112 001 2 101 245 50 639 14 367 2 115 612 50 639 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 2 195 641 635,0 2 227 958 575,0 24 913 2 252 871 575,0 Feladatmutató 1 680 1 485 1 251 290 1 141 557 Normatív/önkorm. %ban 59,2 54,3 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Munkáltatókat terhelő járulékok 97 143 31 626 104 615 33 537 1 162 148 105 777 33 685 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 39 131 47 703 10 992 1 800 49 503 10 992 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 1 200 500 1 200 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 168 400 47 267 198 547 49 867 3 110 2 500 201 657 52 367 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 750 750 121 133 131 017 610 131 627 Kölcsönök bevételei 16 913 16 913 Hitelek bevételei Létszám (fő) 168 400 64 198 547 64 3 110 201 657 64 Feladatmutató 91 91 Normatív/önkormányzati %ban 73 082 60,3 73 082 55,8 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Munkáltatókat terhelő járulékok 155 714 162 525 3 382 165 907 49 165 50 533 1 609 52 142 71 615 76 895 15 843 92 738 Előző évi pénzmaradvány átadás 305 305 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 878 124 1 002 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 551 92 643 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 276 994 81 160 291 687 82 273 21 050 14 559 312 737 96 832 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 16. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Támogatásértékű bevétel 2 995 325 3 320 195 834 202 897 6 166 209 063 3 522 3 522 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 276 994 291 687 21 050 312 737 Létszám (fő) 99 99 99 Feladatmutató 164 164 131 745 131 745 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 64,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 81 292 88 771 1 248 90 019 Munkáltatókat terhelő járulékok 27 479 29 259 101 29 158 38 986 46 872 3 601 50 473 Előző évi pénzmaradvány átadás 10 094 10 094 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 147 757 175 096 4 748 179 844 53 098 57 240 1 810 59 050 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 10 000 20 502 681 19 821 84 659 85 116 3 619 88 735 12 238 12 238 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 147 757 175 096 4 748 179 844 Létszám (fő) 45 45 45 Feladatmutató 80 80 58 873 58 873 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 69,2 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 216 359 233 292 1 873 235 165 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 455 76 576 598 77 174 79 825 91 177 1 539 92 716 Előző évi pénzmaradvány átadás 4 774 4 774 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 185 185 Ellátottak pénzbeli juttatásai 115 115 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 368 639 406 119 4 010 410 129 67 655 78 163 1 539 79 702 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 73 31 104 Támogatásértékű bevétel 705 705 300 984 312 311 2 440 314 751 14 867 14 867 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 368 639 406 119 4 010 410 129 17. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Létszám (fő) 136 136 136 Feladatmutató 179 179 Normatív/önkormányzati %ban 176 085 58,5 176 085 56,4 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás 7 470 7 470 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 357 357 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 350 350 Felhalmozási kiadások 530 530 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 2 000 1 000 1 000 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 311 825 92 631 357 613 92 631 4 887 4 774 362 500 97 405 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei 14 710 204 484 14 348 235 584 15 050 1 679 1 792 12 669 237 376 15 050 Hitelek bevételei Létszám (fő) 311 825 113 357 613 113 4 887 362 500 113 Feladatmutató 189 189 Normatív/önkormányzati %ban 151 811 74,2 151 811 64,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 189 254 62 382 92 698 203 391 65 929 105 523 3 204 6 065 1 073 2 000 209 456 67 002 107 523 3 204 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 392 203 087 1 358 204 445 55 410 60 725 1 983 62 708 74 023 84 094 1 546 85 640 7 560 7 560 6 409 2 000 4 409 3 250 3 250 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 347 584 120 457 395 266 123 311 7 138 5 264 402 404 128 575 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 190 190 Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei 227 127 1 600 254 404 15 761 1 874 1 600 256 278 15 761 Hitelek bevételei Létszám (fő) 347 584 124 395 266 124 7 138 402 404 124 Feladatmutató 248 248 Normatív/önkormányzati %ban 196 070 86,3 196 070 77,1 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 145 153 217 817 5 584 223 401 18. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Munkáltatókat terhelő járulékok 47 758 71 963 1 787 73 750 80 396 124 284 26 124 310 Előző évi pénzmaradvány átadás 3 810 3 810 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 844 1 046 2 890 Felhalmozási kiadások 575 575 Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 220 30 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 273 487 420 513 8 473 428 986 80 865 108 637 1 076 109 713 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 25 25 Támogatásértékű bevétel 3 749 3 749 192 622 299 595 7 397 306 992 8 507 8 507 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 273 487 420 513 8 473 428 986 Létszám (fő) 90,5 122,5 122,5 Feladatmutató 170 170 136 555 136 555 Normatív/önkormányzati %ban 70,9 45,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr 68 471 1 302 69 773 Munkáltatókat terhelő járulékok 22 744 248 22 992 46 953 12 207 59 160 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 11 739 11 739 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 600 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 138 768 25 496 164 264 47 569 12 737 60 306 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 11 882 11 882 91 199 877 92 076 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 138 768 25 496 164 264 Létszám (fő) 87,0 87 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban III. Összesen: 1 065 307 1 281 969 21 974 1 303 943 Munkáltatókat terhelő járulékok 346 275 411 266 7 345 418 611 476 674 623 501 38 562 662 063 Előző évi pénzmaradvány átadás 40 649 40 649 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 357 11 739 12 096 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 9 754 1 046 10 800 19. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási kiadások 9 777 1 876 7 901 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 430 6 336 122 6 458 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 1 894 686 2 383 609 78 912 2 462 521 543 133 639 691 44 259 683 950 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 288 31 319 Támogatásértékű bevétel 24 710 44 649 9 847 54 496 1 326 843 1 612 123 24 775 1 636 898 86 858 86 858 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 1 894 686 2 383 609 78 912 2 462 521 Létszám (fő) 671,5 790,5 790,5 Feladatmutató 1 121 1 121 924 221 924 221 Normatív/önkorm. %ban 69,7 57,3 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 131 393 140 723 1 009 141 732 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 379 45 241 243 45 484 90 099 90 949 3 275 94 224 Előző évi pénzmaradvány átadás 4 477 4 477 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 158 4 158 Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 470 470 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 264 771 286 018 4 527 290 545 65 555 65 555 3 000 68 555 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 000 2 000 2 000 Támogatásértékű bevétel 5 158 5 158 196 216 208 828 1 527 210 355 4 477 4 477 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 264 771 286 018 4 527 290 545 Létszám (fő) 79 79 79 Feladatmutató 382 382 156 875 156 875 Normatív/önkormányzati %ban 80,0 75,1 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti 159 498 165 183 1 297 166 480 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 858 53 585 400 53 985 50 246 53 159 1 590 54 749 Előző évi pénzmaradvány átadás 19 293 19 293 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 6 436 2 731 9 167 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 297 23 2 320 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 20. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 261 602 11 949 299 953 11 949 6 041 765 305 994 12 714 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei 1 560 248 093 1 672 2 242 255 338 28 752 3 294 1 982 4 966 2 242 257 320 28 752 Hitelek bevételei Létszám (fő) 261 602 69 299 953 69 6 041 305 994 69 Feladatmutató 629 629 Normatív/önkormányzati %ban 163 770 66,0 163 770 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Munkáltatókat terhelő járulékok 289 749 98 988 295 004 100 615 1 382 444 296 386 101 059 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 108 547 126 843 3 689 15 784 142 627 3 689 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 700 5 700 5 700 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 502 984 106 649 556 378 106 649 40 632 9 516 5 000 597 010 116 165 5 000 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Kölcsönök bevételei 10 000 11 590 374 745 10 000 15 528 385 172 39 029 20 864 5 252 10 000 36 392 390 424 39 029 Hitelek bevételei Létszám (fő) 502 984 146 556 378 146 40 632 597 010 146 Feladatmutató 891 891 Normatív/önkormányzati %ban 270 434 72,2 270 434 70,2 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Munkáltatókat terhelő járulékok 99 860 31 999 34 950 6 362 2 057 323 106 222 34 056 35 273 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 200 200 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 425 8 446 8 871 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 167 434 17 188 184 622 Felhalmozási bevételek 17 637 17 637 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 630 Támogatásértékű kiadás 6 240 6 240 18 287 23 022 41 309 4 967 5 597 10 844 10 844 21. oldal

Ssz. 2007. évi módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Megnevezés 2007. évi eredeti előirányzat 149 167 1 377 150 544 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 167 434 17 188 184 622 Létszám (fő) 104 104 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Munkáltatókat terhelő járulékok 37 405 12 274 1 161 373 38 566 12 647 Előző évi pénzmaradvány átadás 11 986 3 279 15 265 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 150 150 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 61 665 4 963 66 628 1 318 967 2 285 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 300 150 450 Támogatásértékű kiadás 67 67 59 980 3 846 63 826 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 61 665 4 963 66 628 Létszám (fő) 54,5 54,5 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban IV. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás 580 640 193 225 248 892 738 175 243 714 317 887 27 459 11 211 3 517 24 251 749 386 247 231 342 138 27 459 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 200 200 Felújítási kiadások 6 240 6 240 Felhalmozási kiadások 29 306 34 349 63 655 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 600 8 467 23 8 490 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 1 029 357 184 153 1 371 448 203 108 73 351 14 248 5 000 1 444 799 217 356 5 000 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 13 000 13 150 819 054 14 602 22 995 1 058 485 72 258 8 411 31 708 13 984 23 013 54 703 1 072 469 72 258 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 1 029 357 294,0 1 371 448 452,5 73 351 1 444 799 452,5 22. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Feladatmutató 1 902 1 902 591 079 591 079 Normatív/önkorm. %ban 72,2 55,8 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok 117 801 143 513 17 188 160 701 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 548 45 693 5 500 51 193 28 773 60 531 1 504 62 035 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 3 041 3 041 Támogatásértékű kiadás 1 251 1 251 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 683 2 925 4 608 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 185 122 254 461 28 368 282 829 11 250 17 350 1 229 18 579 Felhalmozási bevételek 400 400 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 88 88 Támogatásértékű bevétel 21 062 4 451 25 513 173 872 201 930 22 688 224 618 Kölcsönök bevételei 13 631 13 631 Hitelek bevételei 185 122 254 461 28 368 282 829 Létszám (fő) 55 55 55 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 155 757 265 326 6 531 271 857 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 491 85 613 2 089 87 702 26 255 434 960 434 960 Előző évi pénzmaradvány átadás 11 898 11 898 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 20 000 20 000 Felhalmozási kiadások 13 400 13 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 233 503 831 197 8 620 839 817 7 000 455 731 455 731 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 320 2 320 Támogatásértékű bevétel 36 125 36 125 226 503 231 828 8 620 240 448 105 193 105 193 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 233 503 831 197 8 620 839 817 Létszám (fő) 75,0 75,0 75 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Levéltár Szolnok 44 255 45 370 4 831 50 201 23. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Munkáltatókat terhelő járulékok 14 559 14 906 1 544 16 450 8 984 11 754 637 12 391 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 420 420 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 67 798 72 450 7 012 79 462 Felhalmozási bevételek 1 794 1 794 1 794 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 440 700 1 140 66 004 67 277 6 312 73 589 2 939 2 939 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 67 798 72 450 7 012 79 462 Létszám (fő) 19 19 19 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 102 281 126 767 2 555 129 322 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 755 37 685 523 38 208 57 549 119 368 5 114 124 482 Előző évi pénzmaradvány átadás 9 122 9 122 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 772 Támogatásértékű kiadás 4 772 4 772 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 6 700 715 7 415 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 197 357 304 414 8 907 313 321 80 000 140 000 140 000 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 4 214 7 634 11 848 Támogatásértékű bevétel 247 247 117 357 142 781 1 273 144 054 17 172 17 172 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 197 357 304 414 8 907 313 321 Létszám (fő) 35 35 35 Feladatmutató 154 154 68 471 68 471 Normatív/önkormányzati %ban 58,3 48,0 5. Arborétum Tiszakürt 26 507 30 941 448 30 493 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 980 10 400 45 10 445 Előző évi pénzmaradvány átadás 3 194 6 365 2 482 8 847 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 24. oldal

Ssz. 2007. évi módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Megnevezés 2007. évi eredeti előirányzat Felhalmozási kiadások 261 161 422 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 38 681 47 967 2 240 50 207 5 110 7 210 1 026 8 236 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 2 971 1 027 3 998 33 571 34 493 187 34 680 3 293 3 293 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 38 681 47 967 2 240 50 207 Létszám (fő) 17 17 17 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok 10 836 11 156 216 11 372 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 374 3 451 217 3 668 19 124 23 178 200 22 978 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 282 282 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 240 240 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 33 334 38 307 233 38 540 12 080 12 080 12 080 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 6 250 6 250 162 6 412 15 004 15 553 71 15 624 4 424 4 424 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 33 334 38 307 233 38 540 Létszám (fő) 4 4 4 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: 457 437 623 073 30 873 653 946 Munkáltatókat terhelő járulékok 149 707 197 748 9 918 207 666 143 879 656 156 9 537 665 693 Előző évi pénzmaradvány átadás 24 061 24 061 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 772 Támogatásértékű kiadás 4 772 1 251 6 023 Felújítási kiadások 20 000 20 000 Felhalmozási kiadások 22 746 3 801 26 547 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 240 240 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 755 795 1 548 796 55 380 1 604 176 25. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási bevételek 117 234 634 165 400 2 255 636 420 400 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 6 622 7 634 14 256 Támogatásértékű bevétel 6 250 632 311 67 095 693 862 146 652 6 340 39 151 73 435 733 013 146 652 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 755 795 205,0 1 548 796 205,0 55 380 1 604 176 205,0 Feladatmutató 154 154 68 471 68 471 Normatív/önkorm. %ban 10,8 9,9 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Munkáltatókat terhelő járulékok 19 600 19 605 8 544 28 149 6 375 6 376 2 737 9 113 9 915 9 915 9 915 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek 35 890 13 131 35 896 13 131 11 281 47 177 13 131 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 22 759 22 759 6 6 580 17 861 16 179 17 867 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 35 890 3 35 896 3 11 281 47 177 3 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Idegenforgalmi Társulás Munkáltatókat terhelő járulékok 636 636 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 636 636 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 26. oldal

Ssz. 2007. évi módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Megnevezés 2007. évi eredeti előirányzat 636 636 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 636 636 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: 19 600 19 605 8 544 28 149 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 375 6 376 2 737 9 113 9 915 10 551 10 551 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 35 890 36 532 11 281 47 813 13 131 13 131 13 131 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 22 759 22 759 6 580 16 179 6 17 861 17 867 636 636 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 35 890 36 532 11 281 47 813 Létszám (fő) 3 3 3 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: 7 303 573 8 013 022 109 630 8 122 652 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 303 656 2 487 320 35 371 2 522 691 4 208 886 5 284 662 501 524 5 786 186 Előző évi pénzmaradvány átadás 120 687 120 687 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 772 1 327 12 295 13 622 Támogatásértékű kiadás 56 872 1 251 58 123 Felújítási kiadások 369 394 8 088 377 482 Felhalmozási kiadások 678 882 835 439 36 274 871 713 Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 833 133 936 38 133 898 Kölcsönök kiadásai 1 340 1 340 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 14 644 602 17 303 999 704 395 18 008 394 1 229 190 1 854 903 72 233 1 927 136 Felhalmozási bevételek 2 255 5 000 7 255 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 13 000 540 796 22 464 563 260 Támogatásértékű bevétel 8 292 227 8 170 277 460 997 8 631 274 4 890 209 5 967 155 145 203 6 112 358 215 976 764 613 764 613 Kölcsönök bevételei 4 000 4 000 1 502 2 498 Hitelek bevételei 14 644 602 17 303 999 704 395 18 008 394 Létszám (fő) 3 628,5 3 856,0 3 856,0 27. oldal

Ssz. Megnevezés 2007. évi 2007. évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Feladatmutató 4 857 4 662 2 835 061 2 725 328 Normatív/önkorm. %ban 58,0 45,7 VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés 102 281 102 937 3 617 106 554 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 718 36 928 42 36 970 47 051 65 429 2 250 67 679 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 5 000 7 419 7 419 Támogatásértékű kiadás 3 000 3 630 3 630 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 194 050 216 343 5 909 222 252 194 050 199 082 199 082 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 11 685 3 736 15 421 Támogatásértékű bevétel 2 000 2 000 866 173 1 039 4 710 4 710 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 194 050 216 343 5 909 222 252 Létszám (fő) 3 3 3 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal 286 436 293 083 12 406 305 489 Munkáltatókat terhelő járulékok 89 216 91 326 3 970 95 296 32 552 33 197 33 197 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 000 1 000 1 000 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 098 1 098 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 409 204 418 606 17 474 436 080 409 204 409 204 409 204 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 51 51 8 706 17 474 26 180 645 645 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 409 204 418 606 17 474 436 080 Létszám (fő) 60 60 60 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Védelmi Iroda 2 832 4 728 19 4 747 28. oldal