Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - iadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként II.Aa részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa-1 Normatív támogatások (forintban) II.Ba Polgármesteri Hivatal kiadásai II.b Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai II.c Cigány isebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német isebbségi Önkormányzat költségvetése II.e isebbségi önkormányzatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként ( kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, B1 céltartalékot összesítő táblázat B2 igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 szociális gondoskodás B4 városüzemeltetési feladatok B5 támogatások B6 beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 tartalékok B7-B8 tartalékokból megvalósult munkák B8 felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák C1 Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként C2 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban C3 Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban C4 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban C5 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) C7 A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkormányzati szinten) C8 Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként C1 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások C11-1 Pénzmaradvány kimutatás C11-2 Pénzmaradvány felhasználási javaslat C11-3 27.évi hivatali pénzmaradvány felhasználás C12-1 Vagyonkimutatás a 27. december 31-én a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról C12-2 Vagyonkimutatás a 27. december 31-én a -ra leírt befektetett eszközökről C12-3 Vagyonkimutatás a 27. december 31-én az érték nélkül nyilvántartott eszközökről C12-4 Vagyonkimutatás a 27. december 31-én a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 1/189
C12-5 Bizottsági és egyes keretek felhasználása D1 Paks Város címrendje D2 27. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2/189
I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés 27. 27. 27. teljesítés a eredeti ei. módosított tény mód.%-ban I. Működési bevételek 4 322 447 4 422 378 4 681 38 15,9 1. Intézményi műk.bevételek 492 474 595 57 595 829 1,1 1.1.Hatósági kogkörhöz kötődő műk.bevétel 3 69 3 69 6 12 165,4 1.2. Egyéb saját bevételek 391 677 424 219 367 43 86,6 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 67 17 73 619 72 965 99,1 1.4. Hozam és kamat bevételek 3 93 979 149 332 158,9 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 829 973 3 826 871 4 85 479 16,8 1.1. Helyi adók 3 35 5 3 35 5 3 595 257 17,3 1.2. Átengedett központi adók 464 628 461 526 47 657 12, 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 14 845 14 845 19 565 131,8 II. Támogatások 1 38 989 1 354 799 1 351 721 99,8 1. Normatív támogatások 966 25 966 879 966 879 1, 2. özpontosított előirányzatok 1 43 311 198 311 198 1, 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 53 582 56 559 56 559 1, ebből:ieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 673 22 67 22 67 1, Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 3 99 33 952 33 952 1, Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások 17 727 2 163 17 85 84,7 ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 17 727 18 443 15 365 83,3 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 1 72 1 72 1, III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 956 1 956 41 14 375,2 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 9 5 9 5 38 617 46,5 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 456 1 456 2 473 169,8 3. Pénzügyi befektetések bevételei 14 IV Támogatásértékű bevétel 76 833 523 768 488 512 93,3 1. Támogatásértékű működési bevétel 335 29 384 2 372 267 96,9 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 234 65 236 941 236 941 1, EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 73 8 147 79 135 326 92, 2. 3. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 371 624 139 748 116 245 83,2 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 371 624 139 748 116 245 83,2 V Véglegesen átvett pénzeszközök 299 46 317 31 39 419 97,6 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 6 23 912 24 913 14,2 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 293 46 293 119 284 56 97,1 VI Támogatási célú kölcsön 25 85 25 85 24 35 94,4 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 12 12 156 152,9 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. 25 73 25 73 24 194 94,1 Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 44 76 6 654 737 6 896 414 13,6 VII Finanszírozási bevétel 1 135 557 2 362 816 2 38 96 97,7 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 1 135 557 323 11 39 25 95,7 3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 2 39 715 1 999 755 98, VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 66 176 66 176 1, 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 66 176 66 176 1, ebből: működési célú 47 438 47 438 1, felhalmozási célú 18 738 18 738 1, IX Előző évi kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 6 85 3 794 Bevételek összesen 7 539 633 9 83 729 9 281 429 12,2 7 539 633 9 83 729 7 71 265 3/189
-2 21 164 4/189
I. Pénzügyi mérleg - iadások I.B Megnevezés 27. 27. 27. teljesítés a eredeti ei. módosított tény mód.%-ban I Működési kiadások 5 238 996 5 438 93 5 245 994 96,5 1 Személyi juttatás 2 317 991 2 347 127 2 285 54 97,4 2 Munkaadót terhelő járulék 676 175 692 73 667 95 96,4 3 Dologi kiadások 1 64 74 1 751 175 1 662 785 95, 4 Egyéb folyó kiadások 23 888 54 61 51 876 95, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 993 12 585 1 326 82,1 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 223 725 235 393 234 523 99,6 7 Támogatásértékű működési kiadás 96 2 545 2 545 1, 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 345 19 341 138 33 398 96,9 9 amatkiadás 1 6 132 8,3 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 656 777 1 784 278 1 512 27 84,7 1 Felújítás 84 969 346 494 252 875 73, 2 Beruházás 767 128 929 879 834 111 89,7 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 48 68 57 95 425 41 83,7 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 231 231 1 411 812, 1 Általános tartalék (működési) 74 656 97 226, 2 Felhalmozási céltartalék 156 575 1 314 586, 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai 35 669 56 426 48 388 85,8 V Támogatási célú kölcsön nyújtása 8 32 23 652 18 946 8,1 1 Működési célú kölcsön 12 12 56 54,9 2 Felhalmozási célú kölcsön 8 2 23 55 18 89 8,2 VI Finanszírozási kiadások 368 658 368 658 341 658 92,7 1 Működési hitel 231 658 231 658 231 658 1, 2 Felhalmozási hitel 137 137 11 8,3 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -95 748 iadások összesen 7 539 633 9 83 729 7 71 265 77,8 5/189
6/189
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés 27. 27. 27. teljesítés a eredeti ei. módosított tény mód.%-ban I. Működési bevételek 4 5 164 4 128 23 4 37 6 15,9 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 22 191 3 69 31 332 3 69 285 121 6 12 94,6 165,4 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 148 91 37 6 166 11 37 6 18 126 21 7 65,1 57,7 1.4. Hozam és kamat bevételek 3 93 941 149 193 158,8 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók 3 829 973 3 35 5 3 826 871 3 35 5 4 85 479 3 595 257 16,8 17,3 - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó 697 25 5 14 697 25 5 14 695 485 3 777 16 344 99,8 12,7 116,7 - Helyi iparűzési adó 2 614 2 614 2 852 651 19,1 - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók 464 628 461 526 47 657 12, - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész 381 237-669 995 623 386 381 237-669 995 62 284 381 238-669 995 62 284 1, 1, 1, - Gépjárműadó 13 13 139 46 17, - Termőföld bérbead.sz.adó 84 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 14 845 14 845 19 565 131,8 II. Támogatások 1 38 989 1 354 799 1 351 721 99,8 1. Normatív támogatások 966 25 966 879 966 879 1, 2. özpontosított előirányzatok 1 43 33 155 33 155 1, Egyéb központi támogatások 8 43 8 43 1, 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 53 582 56 559 56 559 1, a ebből:ieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 673 22 67 22 67 1, b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 3 99 33 952 33 952 1, c Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások 17 727 2 163 17 85 84,7 a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások 17 727 18 443 15 365 83,3 c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 1 72 1 72 1, III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 956 1 956 4 24 367, 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 9 5 9 5 37 717 397, 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 456 1 456 2 473 169,8 3. Pénzügyi befektetések bevételei 14 IV Véglegesen átvett pénzeszközök 683 221 44 4 423 41 96,1 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel 27 551 27 551 37 297 135,4 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 27 551 27 551 37 297 135,4 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 6 85 6 85 1, 3. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 371 624 121 67 13 273 84,9 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 371 624 121 67 13 273 84,9 V. 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 6 14 661 14 962 12,1 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 278 46 27 37 261 424 96,8 VI. Támogatási célú kölcsön 25 85 25 85 24 35 94,4 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 12 12 156 152,9 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 25 73 25 73 24 194 94,1 Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 5 89 135 5 959 767 6 29 916 14,2 VII. Finanszírozási bevétel 1 135 557 2 362 816 2 38 96 97,7 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 1 135 557 323 11 39 25 95,7 3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 2 39 715 1 999 755 98, VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 28 54 34 139 121,7 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 28 54 34 139 121,7 ebből: működési célú 28 54 34 139 121,7 felhalmozási célú Bevételek összesen 6 944 692 8 35 637 8 553 15 12,4 II.Aa 7/189
A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 27. évi elszámolása Helyi önkormányzat: Paks Város Törzsszám 414951 Lakosságszám 26. január 1. 2 426 fő "ÖZOTATÁS" II-Aa-1 vagy Többcélú kistérségi társulás: Törzsszám No. Feldolgozási kód Jogcím száma megnevezése 1 2 3 4 5 Mennyiségi egység 26/27. évi tény 27/28. évi tény Mutató(tájékoztató adat)/teljesítménymutató Fajlagos összeg (Ft) Összeg (Ft) A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint): tájékoztató adat (a létszámokat nem időarányosan kell feltüntetni) 26. december 31-ig a harmadik életévüket betöltők, akik a 26/27. nevelési évben 1 9 1 15 1 1 15.1.1. óvodai nevelés (gyógyped. ellátás NÉLÜL!) december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. (Nem igényelhető a h.jár. a 7. 8 hónapra életévüket 26. szeptember 1-jéig betöltők után, kivéve, ha a özokt.tv. 24. (5) bek. fő 199 alapján az óvodai nevelés meghosszabbítható.) 2 9 1 15 2 1 15.1.2.1. az 1-4. évfolyamon 8 hónapra fő 24 Nem lehet figyelembe venni: azoknak a 3 9 1 15 2 2 15.1.2.2. a az 5-8. évfolyamon tanulóknak a létszámát, akik saját döntésük 8 hónapra fő 212 alapján magántanulók, vagy saját az 5-8. évfolyamon művészeti szakmai vizsgára döntésük alapján vendégtanulók - kivéve, 4 9 1 15 2 3 15.1.2.2. b 27. január 8 hónapra felkészítő iskolában ha a özokt. tv. alapján közösen szervezik fő 424 meg több iskola részére a nyelvi előkészítő 5 9 1 15 2 4 15.1.2.3. a 1-jétől iskolai a 9-13. évfolyamon (szakmai elméleti nélkül!!!) osztályt; a nem magyar állampolgár 8 hónapra fő 262 tanulókat, akik nem a magyar állampolgár 6 9 1 15 2 5 15.1.2.3. b (1) 27. augusztus oktatás művészeti szakmai vizsgára tanulókkal azonos feltételek mellett vesznek részt iskolai oktatásban; felkészítő párhuzamos képzést Azoknak a tanulóknak a 8 hónapra fő folytató iskolában létszámát, akik a nappali 524 7 9 1 15 2 6 15.1.2.3. b (2) 31-éig a 9-13. szervezett felzárkóztató oktatásban rendszerű iskolai oktatás 8 hónapra a 9. évfolyamon Felnőtt oktatásban, a özokt. tv. 78. keretében a középiskolában, a fő 524 (gyógyp. ell. (6) bekezdése alapján, a nappali oktatás szakiskolában, az 8 9 1 15 2 7 15.1.2.3. b (3) nélkül) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany (gyógyped. ellátás munkarendje szerint oktatott tanulót egy alapszolgáltatásért térítési díjat évfolyamon János Tehetséggondozó Programja 8 hónapra NÉLÜL!) tanulóként, az esti oktatás munkarendje fizetnek, kettővel elosztva kell fő keretében tanulók szerint tanulók számát kettővel, a levelező figyelembe venni; azt a tanulót, 524 9 9 1 15 2 8 15.1.2.3. b (4) oktatás munkarendje szerint öttel elosztva aki - függetlenül az oktatás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany kell figyelembe venni; a más munkarendjétől - tandíjat fizet, a János ollégiumi Programja létszám-meghatározásnál munkarend szerint oktatott tanulók 8 hónapra keretében 9. előkészítő osztályba fő létszámát a normatív állami hozzájárulás figyelmen kívül kell hagyni; járó tanulók meghatározásakor nem lehet figyelembe 524 venni. 1 9 1 15 2 9 15.1.2.4. iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 8 hónapra fő 21 11 9 1 15 3 1 15.2. (1) legfeljebb napi 8 óra az 1. nevelési évben 27. december 31-ig a harmadik életévüket betöltők, akik a 4 hónapra fő 2 55 12 9 1 15 3 2 15.2. (2) óvodai nyitva tartás a 2-3. nevelési évben 27/28. nevelési évben december 31-éig az óvodai nevelést 4 hónapra fő 2 55 igénybe veszik. (Nem igényelhető a h.jár. a 7. életévüket 27. 13 9 1 15 3 3 15.2. (3) nevelés napi 8 órát meghaladó az 1. nevelési évben szeptember 1-jéig betöltők után, kivéve, ha a özokt.tv. 24. (5) bek. 4 hónapra fő 2 55 14 9 1 15 3 4 15.2. (4) nyitva tartás a 2-3. nevelési évben alapján az óvodai nevelés meghosszabbítható.) 4 hónapra fő 2 55 15 9 1 15 4 1 15.2. (5) özoktatási az 1. évfolyamon 4 hónapra fő 2 55 Nem lehet figyelembe venni: 16 9 1 15 4 2 15.2. (6) alap- a 2-3. évfolyamon azoknak a tanulóknak a létszámát, 4 hónapra fő 2 55 akik saját döntésük alapján 17 9 1 15 4 3 15.2. (7) hozzájárulások a 4. évfolyamon magántanulók, vagy saját 4 hónapra fő 2 55 döntésük alapján vendégtanulók - 18 9 1 15 4 4 15.2. (8) az 5. évfolyamon kivéve, ha a özokt. tv. alapján 4 hónapra fő 2 55 közösen szervezik meg több iskola 19 9 1 15 4 5 15.2. (9) 27. szeptember a 6. évfolyamon részére a nyelvi előkészítő osztályt; 4 hónapra fő 2 55 a nem magyar állampolgár 2 9 1 15 4 6 15.2. (1) 1-jétől a 7-8. évfolyamon tanulókat, akik nem a magyar 4 hónapra fő 2 55 állampolgár tanulókkal azonos 21 9 1 15 4 7 15.2. (11) 27. december a 9. szakiskolában feltételek mellett vesznek részt 4 hónapra fő 2 55 iskolai oktatásban; 22 9 1 15 4 8 15.2. (12) 31-éig iskolai évfolyamon középiskolában Azoknak a tanulóknak a 4 hónapra fő 2 55 létszámát, akik a nappali 23 9 1 15 4 9 15.2. (13) oktatás a 1. szakiskolában rendszerű iskolai oktatás 4 hónapra fő 2 55 keretében a 24 9 1 15 4 1 15.2. (14) (gyógyped. évfolyamon középiskolában Felnőtt oktatásban, a özokt. tv. Lásd: v.tv. középiskolában, a 4 hónapra fő 2 55 78. (6) bekezdése alapján, a ellátottakkal 3.sz. mell. szakiskolában, az 25 9 1 15 4 11 15.2. (15) a 11-13. évfolyamon (szakmai elméleti nélkül!!) nappali oktatás munkarendje szerint együtt!!) iegészítő alapszolgáltatásért térítési 4 hónapra fő 2 55 oktatott tanulót egy tanulóként, az szabályok 1. díjat fizetnek, kettővel esti oktatás munkarendje szerint 26 9 1 15 4 12 15.2. (16) pont!!! 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás elosztva kell figyelembe 4 hónapra fő 2 55 tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint öttel venni; azt a tanulót, aki - 27 9 1 15 4 13 15.2. (17) szakképzés 1/11. évfolyamon szakiskolában függetlenül az oktatás 4 hónapra fő 2 55 27.9.1-től a 16.4.1. pont kiegészítő h.járulás!! elosztva kell figyelembe venni; a más munkarend szerint oktatott tanulók létszámát a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor 8/189 nem lehet figyelembe venni. munkarendjétől - tandíjat fizet, a létszámmeghatározásnál figyelmen kívül kell hagyni;
kiegészítő Felnőtt oktatásban, a özokt. tv. 78. (6) bekezdése alapján, a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az Paks esti oktatás Város munkarendje 27 évi szerint díjat fizetnek, kettővel zárszámadása tanulók számát kettővel, a levelező elosztva kell figyelembe oktatás munkarendje szerint öttel venni; azt a tanulót, aki - elosztva kell figyelembe venni; a függetlenül az oktatás 27.9.1-től a más munkarend szerint oktatott munkarendjétől - tandíjat 28 9 1 15 4 14 15.2. (18) 16.4.1. pont elméleti képzés 1/12. évfolyamtól szakiskolában tanulók létszámát a normatív állami fizet, a létszámmeghatározásnál figyelmen 4 hónapra fő 2 55 kiegészítő h.járulás!! hozzájárulás meghatározásakor nem 29 9 1 15 4 15 15.2. (19) Lásd: v.tv. 3. sz. 1/13. évfolyamon szakközépiskolában lehet figyelembe venni. kívül kell hagyni; 4 hónapra fő 2 55 melléklet 15.1.2.4. 3 9 1 15 4 16 15.2. (2) pont! 1/14. évfolyamtól szakkközépiskolában 4 hónapra fő 2 55 31 9 1 15 4 17 15.2. N 15.2. (5) + + 15.2. (2) számú sorokból nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók összesen (a... számú sortól a. számú sorig) : fő 32 9 1 16 1 1 16.1.1. (1) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-1. évfolyamán 8 hónapra fő 4 egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális 33 9 1 16 1 2 16.1.2. a (1) szakmai 8 hónapra szakiskola szakképzési évfolyamaira fő 112 34 9 1 16 1 3 16.1.2. b (1) iskolai gyakorlati gyakorlati képzés az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra fő 156 8 35 9 1 16 1 4 16.1.2. c (1) oktatás, szakképzés a szakképzési a záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra fő 67 2 36 9 1 16 1 5 16.1.2. d (1) (szakmai évfolyamokon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónapra fő 22 4 37 9 1 16 1 6 16.1.1. (2) gyakorlati iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-1. évfolyamán 4 hónapra fő 4 egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális 38 9 1 16 1 7 16.1.2. a (2) képzés) szakmai 4 hónapra szakiskola szakképzési évfolyamaira fő 112 39 9 1 16 1 8 16.1.2. b (2) gyakorlati képzés az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra fő 156 8 Lásd: v.tv. 3.sz. melléklet 16.1. pont és iegészítő 4 9 1 16 1 9 16.1.2. c (2) a szakképzési a záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra szabályok 1.g) pont!!! 16.1. fő 67 2 jogcím mellett nem vehető ig.! 41 9 1 16 1 1 16.1.2. d (2) özoktatási évfolyamokon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónapra fő 22 4 42 9 1 16 2 1 16.2.1. (1) hozzájárulások zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (január-augusztus hónapokra) 8 hónapra fő 15 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneművészeti ágon A v.tvben és a fő 5 43 9 1 16 2 2 16.2.2. (1) (január-június hónapokra) 6 hónapra csoportos főtanszakos zeneoktatás özokt. tv.- 44 9 1 16 2 5 16.2.1. (3) alapfokú előminősített intézményben (szeptembertől) 4 hónapra ben fő 15 zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében meghatá- 45 9 1 16 2 6 16.2.1. (4) művészetoktatásban nem előminősített intézményben (szeptembertől) 4 hónapra fő 52 5 rozott szabályok 46 9 1 16 2 4 16.2.2. (2) képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 27/28 tény (július-augusztus hónapokra) 2 hónapra fő 4 Lásd: v.tv. 3. sz. szerint 47 9 1 16 2 7 16.2.2. (3) számított melléklet iegészítő bábművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos előminősített intézményben (szeptembertől) 4 hónapra fő 4 létszám!!! szabályok 1. p) pont!! 48 9 1 16 2 8 16.2.2. (4) főtanszakos zeneoktatás nem előminősített intézményben (szeptembertől) 4 hónapra fő 2 49 9 1 16 3 1 16.3.1. (1) kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás (SNI gyerm., tanuló után nem ez, hanme a 16.3.4. pont szerinti h.jár. vehető ig.) 8 hónapra fő 318 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 5 9 1 16 3 2 16.3.2. (1) kollégiumok 8 hónapra fő 73 51 9 1 16 3 3 16.3.3. (1) közoktatási Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János ollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 8 hónapra fő 987 52 9 1 16 3 4 16.3.4. (1) feladatai sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 8 hónapra fő 645 53 9 1 16 3 5 16.3.1. (2) kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás (SNI gyerm., tanuló után nem ez, hanme a 16.3.4. pont szerinti h.jár. vehető ig.) 4 hónapra fő 318 A 16.3. pont alatti h.járulások csak egy Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 54 9 1 16 3 6 16.3.2. (2) jogcímen vehetők 4 hónapra fő 73 igénybe, ezek mellett nem 55 9 1 16 3 7 16.3.3. (2) vehetők igénybe a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János ollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 4 hónapra fő 987 16.5-16.8. pont alatti h.járulások. 56 9 1 16 3 8 16.3.4. (2) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 4 hónapra fő 645 57 9 1 16 41 1 16.4.1. a (1) általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 464 sajátos nevelési igényű tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a 58 9 1 16 41 2 16.4.1. a (2) általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként 8 hónapra fő 464 teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás 59 9 1 16 41 3 16.4.1. a (3) középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 464 alapján tanulmányaikat magántanulóként folytatják, feltéve, hogy 6 9 1 16 41 4 16.4.1. a (4) részükre az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 464 biztosít 61 9 1 16 41 5 16.4.1. a (5) szakképzési évfolyamokon tanulók 8 hónapra fő 464 62 9 1 16 42 1 16.4.1. b (1) gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (Lásd: 14/1994. (VI.24.) MM rendelet 13. (5)-(7) bekezdéseket!!) 8 hónapra fő 324 8 63 9 1 16 43 1 16.4.1. c (1) óvodások 8 hónapra fő 63 2 64 9 1 16 43 2 16.4.1. c (2) özoktatási testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 63 2 65 9 1 16 43 3 16.4.1. c (3) kiegészítő fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 63 2 66 9 1 16 43 4 16.4.1. c (4) hozzájárulások (a özokt. tv. 3. számú melléklete II/3. pontja szerint középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 63 2 67 9 1 16 43 5 16.4.1. c (5) gyógypedagógiai a csoport, osztály-szervezésnél 3 főként számítva) szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 63 2 68 9 1 16 43 6 16.4.1. c (6) (konduktív Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!! szakképzési évfolyamokon tanulók 8 hónapra fő 63 2 fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulók (a "Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása" 69 9 1 16 43 7 16.4.1. c (7) sajátos nevelési igényű pedagógiai) 8 hónapra irányelvének alkalmazásával) - özokt. tv. 3/A. (1) bekezdésében meghatározott okt. fő 63 2 7 9 1 16 44 1 16.4.1. d (1) gyermekek, tanulók nevelés, oktatás óvodások 8 hónapra fő 417 6 integráltan, a többi gyermekkel, 9/189 tanulóval együtt (a közoktatási tv. 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 2 főként számítva) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!! keretében a középiskolában, a szakiskolában, az alapszolgáltatásért térítési A 16.1.2. pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a v.tv. iegészítő szabályok 1.g) pontja szerinti előírások figyelembe vételével. Nem igényelhető a 16.1.2. pont alatti hozzájárulás a 15.1.2.2.b) és a 15.1.2.3.b) alpontokban meghatározott oktatás keretében gyakorlati képzésben résztvevők után!!!
71 9 1 16 44 2 16.4.1. d (2) nevelése, oktatása az óvodában általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók integráltan, a többi gyermekkel, 8 hónapra fő 417 6 tanulóval együtt (a közoktatási tv. 72 9 1 16 44 3 16.4.1. d (3) és az iskolában beszéd- és az enyhe általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 8 hónapra 3. számú melléklete II/3. pontja fő 417 6 73 9 1 16 44 4 16.4.1. d (4) értelmi fogyatékos, szerint 2 főként számítva) Az középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 417 6 Lásd: a közoktatásról szóló elszámolásnál 1 fő csak 1 főként 74 9 1 16 44 5 16.4.1. d (5) a pszichés fejlődés vehető figyelembe!! 1993. évi LXXIX. tv. 126. szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 417 6 (1) bekezdését is!! 75 9 1 16 44 6 16.4.1. d (6) zavara miatt szakképzési évfolyamokon tanulók 8 hónapra fő 417 6 76 9 1 16 45 1 16.4.1. e (1) a nevelési, tanulási óvodások 8 hónapra fő 371 2 külön szervezett csoportban, 77 9 1 16 45 2 16.4.1. e (2) folyamatban általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók 8 hónapra osztályban (a közoktatási törvény fő 371 2 3. számú melléklete II/3. pontja 78 9 1 16 45 3 16.4.1. e (3) tartósan akadályozott általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 371 2 szerint 2 főként számítva) 79 9 1 16 45 4 16.4.1. e (4) gyermekek, tanulók középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 371 2 8 9 1 16 45 5 16.4.1. e (5) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 8 hónapra fő 371 2 főként vehető figyelembe!! 81 9 1 16 45 6 16.4.1. e (6) szakképzési évfolyamokon tanulók 8 hónapra fő 371 2 82 9 1 16 41 6 16.4.1. a (6) általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 24 sajátos nevelési igényű tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a 83 9 1 16 41 7 16.4.1. a (7) rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 24 teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás 84 9 1 16 41 8 16.4.1. a (8) alapján tanulmányaikat magántanulóként folytatják, feltéve, hogy középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 24 részükre az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést 85 9 1 16 41 9 16.4.1. a (9) szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 4 hónapra biztosít fő 24 86 9 1 16 41 1 16.4.1. a (1) szakképzési évfolyamokon tanulók 4 hónapra fő 24 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett 87 9 1 16 42 2 16.4.1. b (2) (Lásd: 14/1994. (VI.24.) MM rendelet 13. (5)-(7) bekezdéseket!!) 4 hónapra ált.isk. tanulók fő 144 88 9 1 16 43 8 16.4.1. c (8) óvodások 4 hónapra fő 384 89 9 1 16 43 9 16.4.1. c (9) testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 384 9 9 1 16 43 1 16.4.1. c (1) fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 384 91 9 1 16 43 11 16.4.1. c (11) gyógypedagógiai (a özokt. tv. 3. számú melléklete II/3. pontja szerint középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 384 92 9 1 16 43 12 16.4.1. c (12) (konduktív a csoport, osztály-szervezésnél 3 főként számítva) szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 384 93 9 1 16 43 13 16.4.1. c (13) özoktatási sajátos nevelési igényű pedagógiai) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!! szakképzési évfolyamokon tanulók 4 hónapra fő 384 fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulók (a "Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása" 94 9 1 16 43 14 16.4.1. c (14) kiegészítő gyermekek, tanulók nevelés, oktatás 4 hónapra irányelvének alkalmazásával) - özokt. tv. 3/A. (1) bekezdésében meghatározott okt. fő 384 95 9 1 16 44 7 16.4.1. d (7) hozzájárulások nevelése, oktatása az óvodában óvodások 4 hónapra fő 192 96 9 1 16 44 8 16.4.1. d (8) és az iskolában általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók integráltan, a többi gyermekkel, 4 hónapra fő 192 tanulóval együtt (a közoktatási tv. 97 9 1 16 44 9 16.4.1. d (9) beszéd- és az enyhe általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 4 hónapra 3. számú melléklete II/3. pontja fő 192 Lásd: a közoktatásról szóló 98 9 1 16 44 1 16.4.1. d (1) értelmi fogyatékos, szerint 2 főként számítva) Az 1993. évi LXXIX. tv. 126. középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 192 (1) bekezdését is!! elszámolásnál 1 fő csak 1 főként 99 9 1 16 44 11 16.4.1. d (11) a pszichés fejlődés vehető figyelembe!! szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 192 1 9 1 16 44 12 16.4.1. d (12) zavara miatt szakképzési évfolyamokon tanulók 4 hónapra fő 192 11 9 1 16 45 7 16.4.1. e (7) a nevelési, tanulási óvodások 4 hónapra fő 192 külön szervezett csoportban, 12 9 1 16 45 8 16.4.1. e (8) folyamatban általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók 4 hónapra osztályban (a közoktatási törvény fő 192 3. számú melléklete II/3. pontja 13 9 1 16 45 9 16.4.1. e (9) tartósan akadályozott általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 192 szerint 2 főként számítva) 14 9 1 16 45 1 16.4.1. e (1) gyermekek, tanulók középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 192 15 9 1 16 45 11 16.4.1. e (11) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 szakiskolai 9-1. évfolyamos tanulók 4 hónapra fő 192 főként vehető figyelembe!! 16 9 1 16 45 12 16.4.1. e (12) szakképzési évfolyamokon tanulók 4 hónapra fő 192 27.1.1-27.12. 17 9 1 16 46 1 16.4.2. korai fejlesztés, gondozás 31. ÖZÖTT AZ Lásd.: v.tv. 3.sz. mell. ieg. szabályok 1.h) 12 hónapra fő 24 pont!! A 27. naptári évben az ellátást igénybevevők 12 havi tényleges átlaglétszáma E hozzájárulások mellett a közokt. célú hozzájár. közül a 17. jogcím kivételével más nem vehető igénybe. ELLÁTÁST IGÉNYBEVEVŐ 12 HAVI átlaglétszámának együttes összege (napi igénybevétel együttes összegének figyelembevételével számított és tízzel elosztott átlaglétszáma után vehető 18 9 1 16 46 2 16.4.3. fejlesztő felkészítés igénybe a hozzájárulás. alapján számított 12 hónapra fő 325 HAVI átlaglétszám együtt) 1/189
19 9 1 16 5 1 16.5. a Ha a tanévek átlagában a özokt.tv. 53. (4) bek. szerinti időkeret legalább 75%-át nem érte el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a résztvevők átlaglétszámát osztani kell 2-vel! A nyári szünidőben szervezett napközi ellátásban (üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program) résztvevők létszámát nem lehet figyelembe venni.átlaglétszám: a foglalkozási naplók szerint a 27. 12 hónapra fő általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás Lásd: vtv. 3. sz. melléklet iegészítő szabályok 1.i) pont NAPÖZI naptári évre naponként összesített létszám, osztva 185-tel. foglalkoztatási napközi naplók szerint 12 hónapra fő (Az 1-4. évfolyamon egésznapos iskolaotthonos oktatásban résztvevők létszáma után a 16.5.b) jogcímen igényelhető támogatás, a létszámot itt nem lehet figyelembe venni!) TANULÓSZOBA foglalkoztatási naplók szerint naponta összesített létszám: 16.5.a) jogcím összesen fő 23 11 9 1 16 5 2 16.5. b (1) foglalkozás iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán 8 hónapra fő 32 2 111 9 1 16 5 3 16.5. b (2) iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán 4 hónapra fő 32 2 11/1994.(VI.8.)MM rendelet 39/D. -a szerint, meghatározott feltételekkel, megfelelő 112 9 1 16 6 1 16.6. a. 1. képesség-kibontakoztató felkészítés 8 hónapra dokumentumok megléte esetén. fő 2 5 Nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján legfeljebb 15 fős csoportban, legalább heti 6 óra foglalkozás az oktatási miniszter által kiadott különleges helyzetben lévő január 1-től gyermekek, tanulók tehetséggondozó, szeményiség-fejlesztő, 31- augusztus 113 9 1 16 6 2 16.6. a. 2. támogatása felzárkóztató oktatás program szerint, ha a gyermeket/tanulót a nevelési között: (A 27/28. éig a Lásd: vtv. 3. sz. melléklet ieg. évben induló tanévi fő 2 5 szabályok 1.j) pont!!! létszámot az éves átlag- tanácsadó súlyos beill., tan., magatart. zavar miatt terápiás gondozásba vette. Ha az előírt heti 6 óránál kevesebb foglalkozást szerveznek a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagána, a hozzájárulás NEM JÁR! 114 9 1 16 6 3 16.6. a. 3. Teljes óvodai nevelés, iskolai oktatás legfeljebb 15 fős csop.-ban a nevelési tanácsadó 23/24. tanévben indított fejlesztő, szakvéleményében foglaltak alapján, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai csoportot, 8 hónapra felzárkóztató oktatás fő A 16.6. pont alatti iskolai osztályt a 23/24. tanévben indították! 2 5 hozzájárulások egy gyerm., 115 9 1 16 6 4 16.6. b tanuló után csak egy Azon tanulók után, akik a 11/1994.(VI.8.) MM rendelet 39/E. -ában meghatározottak jogcymen vehetők igénybe. integrációs felkészítés szerint az 1., 5., 9., évfolyamtól kezdve felmenő rendszeben vesznek részt integrációs 8 hónapra fő (A 16.6.a)-b) pont alatti h.jár nem felkészítésben. (Nem azonos az integrált gyógypedagógiai ellátással!!!) 61 5 vehető igénybe, ha a tanuló a 15.1.2.3.b) pont szerint a özokt.tv. 27. (8) bek. alapján szerv. felzárkóztató oktatásban, vagy a 116 9 1 16 6 5 16.6. c. 1. Hátrányos Helyz. Tan. Arany J. egészségügyi 9-179 napig Az intézménybe való felvételt és az elbocsátás 8 hónapra fő Tehetséggond. Progr., vagy a Hátr. 61 5 Helyz. Tan. Arany J. ollégiumi Progr.-ban vesz részt, vagy a 16.4.1. pont alapján különleges gondozás keretében nyújtott nev.-ben, vtv. 3. sz. melléklet iegészítő szabályok 1.k) pont szerint!! oktatásban részesül.) 117 9 1 16 6 6 16.6. c. 2. intézményi oktatás 18 naptól kell figyelembe venni.) 8 hónapra fő 12 5 nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma 118 9 1 16 7 1 16.7. a.1. (1) 8 hónapra kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás fő 45 kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (tény adatként Az a) és b) pont alatti hozzájárulások 119 9 1 16 7 2 16.7. a.2. (1) nem magyar nyelven folyó gyermekenként/tanulónként csak egy jogcímen 8 hónapra fő 45 beírandó: oktatásban résztvevők/2) nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanulók magyar nyelvű vehetők igénybe, e mellett nem vehető igénybe a 16.8. 12 9 1 16 7 3 16.7. b nevelés és oktatás, valamint 8 hónapra oktatása fő 22 5 pont szerinti hozzájárulás. A iegészítő szabályok nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma 121 9 1 16 7 4 16.7. a.1. (2) a roma kisebbségi oktatás 1.l) pontja szerinti együttes feltételek megléte esetén 4 hónapra kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás fő 45 vehető igénybe. kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (tény adatként 122 9 1 16 7 5 16.7. a.2. (2) 4 hónapra beírandó: oktatásban résztvevők/2) fő 45 nemzetiségi nyelven, vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelven) szervezett 123 9 1 16 8 1 16.8. 1. (1) özoktatási 8 hónapra fő 71 5 oktatás 124 9 1 16 8 2 16.8. 2. (1) kiegészítő két tanítási nyelven szervezett oktatás (nem nemzetiségi!!) 8 hónapra fő 71 5 A 16.8. pont alatti hozzájárulások gyermekenként, 125 9 1 16 8 3 16.8. 3. (1) hozzájárulások nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (özokt. tv. 28. (4) bek., ill. a 29. (2) bek.!) 8 hónapra tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe. E fő 71 5 mellett nem vehető igénybe a 16.7. pont szerinti 126 9 1 16 8 4 16.8. 1. (2) nemzetiségi nyelven, vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelven) szervezett oktatás 4 hónapra fő 71 5 hozzájárulás. 127 9 1 16 8 5 16.8. 2. (2) két tanítási nyelven szervezett oktatás (nem nemzetiségi!!) 4 hónapra fő 71 5 128 9 1 16 8 6 16.8. 3. (2) nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (özokt. tv. 28. (4) bek., ill. a 29. (2) bek.!) 4 hónapra fő 71 5 129 9 1 16 9 1 16.9. hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 8 hónapra fő 72 13 9 1 16 1 1 16.1. a egyes hozzájárulás párhuzamos művészeti oktatáshoz a szakiskola és a szakközépiskola 5-13. évfolyamán 4 hónapra fő 24 A 16.1. a)-b) pont szerinti 131 9 1 16 1 2 16.1. b (1) pedagógiai programok Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő tanulók nev., okt. hozzájárulás mellett a 16.1. 4 hónapra fő 24 pont szerinti hozzájárulás 132 9 1 16 1 3 16.1. b (2) támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János ollégiumi Programja keretében 9. előkészítő osztályba járó nem vehető igénybe!! 4 hónapra fő 24 tanulók nevelése, okt. 133 9 1 16 11 1 16.11.1. a. 1. (1) középiskolai 9-13., szakiskolai 9-1. évfolyamokon 8 hónapra fő 15 134 9 1 16 11 2 16.11.1. a. 2. (1) középfokú oktatási intézménybe szakképzési évfolyamokon Települési önkorm./társulás esetén a 8 hónapra fő 15 külterületről a fenntartó által szervezett módon történő szállítás van 135 9 1 16 11 3 16.11.1. a. 1. (2) bejáró tanulók ellátása középiskolai 9-13., szakiskolai 9-1. évfolyamokon (ÉRJÜ JELÖLNI): 4 hónapra fő 15 136 9 1 16 11 4 16.11.1. a. 2. (2) szakképzési évfolyamokon 4 hónapra fő 15 naponta összesített létszám: Foglalkozási naplók szerint naptári évre naponta összesített létszám I.1-VIII.31. létszám számításnál nulla fővel kell figyelembe venni.) időpontját igazoló dokumentumok, valamint a tanügy-igazgatási nyilvántartások naptári éven belüli tényleges adatai alapján összesített létszám. (A 27/28. évben induló tanévi létszámot az éves átlag-létszám számításnál nulla fővel költségvetési év első 8 hónapjára Tájékoztató adat Tájékoztató adat 11/189
137 9 1 16 11 5 16.11.1. b. 1. (1) óvodába, ált. iskolába, 6 és 8 évf. gimn. óvodában IGEN NEM 8 hónapra fő 15 138 9 1 16 11 6 16.11.1. b. 2. (1) hozzájárulások 5-8/7-8 évf. bejáró gyermekek, általános iskolai 1-4. évfolyamokon 8 hónapra Lásd.: szöveges tájékoztatóban fő 15 foglaltakat! 139 9 1 16 11 7 16.11.1. b. 3. (1) özoktatási egyes közoktatási tanulók ellátása általános iskolai 5-8. évfolyamokon 8 hónapra fő 15 14 9 1 16 11 8 16.11.2. 1. (1) kiegészítő intézményeket óvodában 8 hónapra fő 45 141 9 1 16 11 9 16.11.2. 2. (1) hozzájárulások fenntartó intézményi társulás óvodájába, általános iskolai 1-4. évfolyamokon 8 hónapra fő 45 142 9 1 16 11 1 16.11.2..3. (1) önkormányzatok általános iskolájába általános iskolai 5-8. évfolyamokon 8 hónapra fő 45 143 9 1 16 11 11 16.11.2. 1. (2) feladatellátásához járó gyermekek, tanulók támogatása óvodában 4 hónapra fő 45 144 9 1 16 11 12 16.11.2. 2. (2) Lásd: szöveges tájékoztatóban foglaltakat! általános iskolai 1-4. évfolyamokon 4 hónapra fő 45 145 9 1 16 11 13 16.11.2..3. (2) általános iskolai 5-8. évfolyamokon 4 hónapra fő 45 146 9 1 16 11 14 16.11.3.1. (1) az 15 fő és az alatti lakosságszámú óvodában 8 hónapra fő 45 147 9 1 16 11 15 16.11.3.1. (2) kistelepülések támogatása általános iskolai 1-4. évfolyamokon 8 hónapra Lásd: szöveges tájékozatatóban fő 45 foglaltakat! 148 9 1 16 11 16 16.11.3.2. (1) az 151-3 fő lakosságszámú óvodában 8 hónapra fő 25 149 9 1 16 11 17 16.11.3.2. (2) kistelepülések támogatása általános iskolai 1-4. évfolyamokon 8 hónapra fő 25 12/189
tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló - 15 12 hónapra fő óvodában Lásd: vtv. 3. sz. mell. tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló - 151 ieg. szabályok 1.n) 12 hónapra fő iskolában pontját! tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló - 152 12 hónapra fő kollégiumban Élelmezési nyilvántartás és 153 9 1 17 1 1 17.1. (1) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló - térítésidíj-kedvezményre való összesen (31.űrlapon "mutató") jogosultságot alátámasztó irat 12 hónapra fő 55 154 3 és több gyermekes családban élő gyermek, (határozat) alapul vételével az 12 hónapra fő tanuló - óvodában étkezésben résztvevők naptári 5 % kedvezménnyel 3 és több gyermekes családban élő gyermek, évre, napontként összesített 155 óvodában, iskolában, 12 hónapra tanuló - iskolában éves létszáma (nyári fő kollégiumban szervezett szünidőben szervezett 156 kedvezményes étkeztetés 3 és több gyermekes családban élő gyermek, napköziellátáshoz, 12 hónapra tanuló - kollégiumban fő üdültetéshez, táboroztatáshoz, 157 9 1 17 1 2 17.1. (2) 3 és több gyermekes családban élő gyermek, egyéb szabadidős programhoz tanuló - összesen (31.űrlapon "mutató") kapcsolódóan biztosított 12 hónapra fő 55 az 5. évfolyamtól az iskolai oktatásban, szervezett étkeztetésben 158 9 1 17 1 3 17.1. (3) szakképzésben résztvevő és rendszeres résztvevők NÉLÜL) (A zölt gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rovatokba az élelmezési napok 12 hónapra fő 55 Egy gyerm./tanuló csak egy jogcímen és egy intézménynél, tanuló összesített számát kell beírni.) ill. az étk. számától függetlenül óvodában a rendszeres gyermekvédelmi 159 9 1 17 1 4 17.1. (4) Gyermek- és csak egyszer vehető kedvezményben részesülő gyermek 12 hónapra fő 55 figyelembe! ingyenes az általános iskola 1-4. évfolyamán a rendszeres 16 9 1 17 1 5 17.1. (5) ifjúságvéde- gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 12 hónapra fő 55 tanuló Iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 27/28. tanévi nyitó (okt. 1-jei) 161 9 1 17 2 1 17.2. b lemmel általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 12 hónapra fő 1 tényleges közokt. statisztikai létszáma. (Lásd.: vtv. 3.sz. mell. ieg.szab. 1.m) pontot is!) 162 9 1 17 2 2 17.2. a1 összefüggő tartósan beteg tanulók Lásd: vtv. 3. sz. mell. ieg. szabályok 1.o) és 1.m) pontját! 12 hónapra fő 1 27/28. A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen vehető 163 9 1 17 2 3 17.2. a2 szociális nappali sajátos nevelési igényű tanulók tanévi nyitó 12 hónapra igénybe. fő 1 (október 1-164 9 1 17 2 4 17.2. a3 juttatások, tanulók nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók jei) tényleges Az elszámoláshoz a normatívára való 12 hónapra fő 1 közokt. stat. igényjogosultságot megalapozó iratokat a Tankönyvpiac 165 9 1 17 2 5 17.2. a4 szolgáltatások ingyenes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók létszám 12 hónapra rendjéről szóló 21. évi XXXVII. törvény előírásai fő 1 alapján kell dokumentálni! 166 9 1 17 2 7 17.2. a6 tankönyvellátása három- vagy többgyermekes családban élő tanulók 12 hónapra fő 1 A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 27. évi elszámolásának számítása (Segédtáblázat) A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint): 1 9 5 1 1 1 I.1. (1) Eng.álláshely 26.X.1 8 hónapra Maximum az fő 11 7 engedélyezett álláshelyek Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés száma v.tv. 8. sz. támogatása melléklet I.1. pont szerinti 2 9 5 1 1 2 I.1. (2) munkakörökben Eng.álláshely 27.X.1 4 hónapra fő 11 7 3 9 5 1 2 1 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége (Ft) 4 9 5 1 3 1 I.3. (1) 8 hónapra fő 1 2 Pedagógiai szakszolgáltató intézményben (ill. meghatározott feltételek szerint közoktatási intézményi ellátás keretében működő ped. szakszolg. tevékenység esetén) közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben Pedagógiai szakszolgálat foglalkoztatottak száma alapján, a v.tv. 8.sz. melléklet I.3. pontjában 5 9 5 1 3 2 I.3. (2) 4 hónapra fő 1 2 meghatározottak szerint. (Megbízási/vállalkozói szerződés alapján feladatot ellátók nem vehetők figyelembe!) 13/189
14/189
15/189
16/189
17/189
18/189
27.XII.31-ig jogszerűen felhasznált, dokumentumokkal alátámasztott összeg (Ft) 27.XII.31-én érvényes kötelezettségvállalással terhelt, dokumentumokkal alátámasztott összeg (Ft) 19/189
A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 27. évi elszámolása II-Aa-1 Helyi önkormányzat: Törzsszám: Lakosságszám 26. január 1. fő "SZOCIÁLIS" vagy Többcélú kistérségi társulás: Törzsszám: No. Feldolgozási kód Jogcím száma megnevezése 1 2 3 4 5 Mennyiségi egység 11.aa-ad) pontok működési hónap 11.aa-ad) pontok lakosságszám Mutató Fajlagos összeg (Ft) Összeg (Ft) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint): 1 9 1 11 1 11. aa (1) 2 fő alatti településen, családsegítés fő 25 2 9 1 11 2 11. aa (2) általános működési engedély nélkül gyermekjóléti szolgálat fő 25 3 9 1 11 3 11. ab (1) feladatok 7 1 fő családsegítés fő 12 26 331 26 331 395 1 4 745 4 9 1 11 4 11. ab (2) LÁSD alatti településen gyermekjóléti szolgálat fő 12 26 331 26 331 395 1 4 745 5 9 1 11 5 11. ac (1) SZÖVEGES TÁJÉOZ- 7 1-11 fő működési családsegítés fő 329 6 9 1 11 6 11. ac (2) TATÓBAN FOGLALközötti településen engedéllyel gyermekjóléti szolgálat fő 329 7 9 1 11 7 11. ad (1) TAAT!! 11 fő családsegítés fő 282 8 9 1 11 8 11. ad (2) Szociális fölötti településen gyermekjóléti szolgálat fő 282 LEGALÁBB 4. LAOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZAT, MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNORMÁNYZAT, MŰÖDÉS MEGEZDÉSÉT ÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS 9 9 1 11 9 11. b és gyermekjóléti gyermekjóléti központ HÓNAPJÁNA UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel. (Szolgálatok működési hó 2 34 együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem igényelheti a hozzájárulást./ Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, szociális étkeztetést a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak Éves ellátotti 1 9 1 11 1 11. c alapszolgáltatás szociális étkeztetés megfelelően nyújtanak. Elszámolás: az étkeztetésben részesülők nyilvántartása (igénybevételi fő létszám: Naponta 34 892 139 81 2 11 286 8 napló) alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe, az étkezések számától függetlenül. összesített ellátotti létszám: 26. december hónapban is részesült Éves ellátotti 11 9 1 11 11 11. d (1) feladatai házi Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes fő 41 hozzájárulásban létszám: házi 1 416 111 5 4 571 5 működési engedéllyel, házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai s.nyújtásban szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: a házi segítségnyújtásban részesülők segítségnyújtás részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának 27-ben új ellátotti létszám - a Szoc. tv.-ben alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott egy napon gondozási naplója 12 9 1 11 12 11. d (2) meghatározott szociális rászorultság megléte esetén áll fenn a hozzájárulásra való jogosultság! csak egyszer vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a gondozó egy napon egyszer, vagy többször kereste fel. alapján naponta fő összessített 111 5 ellátottak száma. Igénybevétel feltétele: 1 -nél nagyobb lakosságszám, legalább 4 készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, jelzőrendszeres 13 9 1 11 13 11. ea jelzőrendszeres 26. december hónapban is részesült házi segítségnyújtást a külön jogszabályban hozzájárulásban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően fő 39 973 11 4 4 4 Elszámolás: jelzőrendszeres intézmény keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban nyújtanak. Megyei önk., ha bentlakásos házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban 26. évben is részesült. részesítettek számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Ha egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe. Éves ellátotti létszám: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek naponta összessített száma. 2/189
14 9 1 11 14 11. eb házi segítségnyújtás új ellátás a 3. számú melléklet iegészítő szabályok 5. B) pontja szerint Paks Város 27 évi zárszámadása A hozzájárulás 5%-a vehető igénybe: ieg. szabályok szerinti új belépők után, szociális rászorultság megléte esetén, feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszám, legalább 4 készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Ha egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe. Éves ellátotti létszám: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek naponta összessített száma. fő 1 33 27 2 54 TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZAT MŰÖDÉS MEGEZDÉSÉT ÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNA UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat/társulás 15 9 1 11 15 11. f falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás rendelkezik működési engedéllyel, a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelpően biztosítja. (Szolgálatok együttes működési hó 2 237 3 működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem veheti igénybe a hozzájárulást./ Feltételek: települési önk., ha norm. MŰÖDÉS MEGEZDÉSÉT hozzájárulásban 26-ban részesült, megyei ÖVETŐ HÓ 1-TŐL, 16 9 1 11 16 11. ga Szociális támogató 26. december hónapban is részesült önk., amely a kötelező feladata ell. MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNA működési hó hozzájárulásban 12 8 8 17 9 1 11 17 11. gb és gyermekjóléti szolgálat új ellátás a 3. számú melléklet iegészítő szabályok 5. B) pontja szerint érdekében műk. fogyatékosokat ell. intézm. keretében tart fenn támogató szolg.-t és 26. évben is részesült e hozzájárulásban. Hozzájár. 5%-a vehető igénybe - feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszám, új belépő (26.XII.31-én nem rend. műk. eng.-el, 27. év folyamán jogerős műk. eng. alapján tart fenn szolg.-t. UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat/társulás rendelkezik működési engedéllyel, támogató szolgálatot a külön jogszabályban foglalt szakmai követelményeknek szerint tart fenn. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az működési hó 4 önkormányzat/társulás nem veheti igénybe a hozzájárulást./ Feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszámú települési önk., ha norm. MŰÖDÉS MEGEZDÉSÉT hozzájárulásban 26-ban részesült, megyei ÖVETŐ HÓ 1-TŐL, 26. december hónapban is részesült 18 9 1 11 18 11. ha alapszolgáltatás közösségi önk., amely a kötelező feladata ell. MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNA működési hó 6 hozzájárulásban 19 9 1 11 19 11. hb feladatai ellátások új ellátás a 3. számú melléklet iegészítő szabályok 5. B) pontja szerint érdekében műk. pszich.-, szenvedélybetegeket ell. intézm. keretében nyújt közösségi ellátást. Hozzájár. 5%-a vehető igénybe - feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszám, új belépő (26.XII.31-én nem rend. műk. eng.-el, 27. év folyamán jogerős műk. eng. alapján biztosítja a közösségi ellátásokat. UTOLSÓ NAPJÁIG, ha rendelkezik működési engedéllyel, a közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfeleleően biztosítja. /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat nem veheti igénybe a hozzájárulást./ (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) működési hó 3 MŰÖDÉS MEGEZDÉSÉT 2 9 1 11 2 11. ia utcai Feltételek: 5 -nél nagyobb ÖVETŐ HÓ 1-TŐL, 26. december hónapban is részesült lakosságszámú települési önk., ha norm. MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNA működési hó hozzájárulásban hozzájárulásban 26-ban részesült. UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az 5 önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel, az utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai 21 9 1 11 21 11. ib szociális munka Hozzájár. 5%-a vehető igénybe - feltételek: szabályoknak megfelelően 5 -nél nagyobb lakosságszám, új belépő működteti. /Ellátási szerződés új ellátás a 3. számú melléklet iegészítő (26.XII.31-én nem rend. műk. eng.-el, esetén az önkormányzat nem működési hó szabályok 5. B) pontja szerint 27. év folyamán jogerős műk. eng. alapján igényelheti a hozzájárulást./ működtet utcai szolciális munkát. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) 2 5 1. INTÉZMÉNY 11. j Működési 2 engedély)ben szereplő fő 4 71 18,76 létszám*: 2. INTÉZMÉNY 11. j Működési 2 engedély)ben szereplő fő 4 516 17,99 létszám*: Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn időskorúak nappali 21/189 ellátását bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe. Éves ellátotti létszám: ellátásban részesülők látogatási és