Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. I-VII. havi átadott pénzeszközeir!l 3.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés szám el!irányzat el!irányzat 1. Civil szervezetek támogatása 4 000 4 100 3 556 2. Közbiztonsági Egyesület (Polgár!rség) támogatása 1 200 1 200 800 3. Egyházak támogatása -Görög Katolikus Egyház támogatása 1 300 1 300 250 1 300 250 -Fels! Református Egyház támogatása 250 250 -Alsó Református Egyház támogatása 250 250 -Római Katolikus Egyház támogatása 350 350 -Babtista Egyház támogatása 200 200 4. Táncsics M. M"vel!dési Ház m"ködtetésére 350 350 350 5. TIMPANON Kft. támogatása 139 500 69 893 11 000 - városi kommunikációs feladatokra - m"jégpálya m"ködtetésére - uszoda m"ködtetésére 55 000 18 500 66 000 18 500 51 393 11 000 6. STATIMED Kft. orvosi ügyelet támogatása 1 800 1800 900 7. LURA Kft. strand üzemeltetés támogatása 4 100 4462 4 462 8. Sporttámogatás 71 635 71635 37 361 9. Borsod VOLÁN Zrt. helyi közlekedés támogatása 6 000 9462 10. Távh! szolg.által likviditása biz.érdekében felvett tételek 1121 kamatának megtérítése (el!z! évi) 11. Polgármesteri keret terhére támogatás 925 185 12. Kórház-Informatikai Kft. m"ködési költségeihez hozzájárulás 7106 2 484 13. Mikro- és Kisvállalkozók támogatása 11514 6 477 14. Táboroztatás támogatása: 540 540 - Görög Katolikus Egyházközösség 200 200 - Hittantanulók Avilai Szent Teréz Alapítvány 110 110 - Tábort"z "Kazincbarcika és Berentei Gyermekekért 100 100 Alapítványa - Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Alapítvány 130 130 15. Képvisel!i céltartalékból 7904 2 150 - Arborétum Non-profit Kft. támogatása 2 150 16. Bursa Hungarica pályázat utalása 5150 1 020 17. Polgármesteri dicséret átadása 200 200 18. Ságvári Endre Gimnáziumtól a Felföldi Fotográfusok 12 Szövetségének könyvtárfejlesztésre MINDÖSSZESEN: 229 885 198 662 72 797
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. I-VII.havi civil szervezetek támogatásáról 3/a.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés szám el!irányzat el!irányzat 1. Civilszervezetek támogatása 4 000 4 100 3 556 2. SINOSZ Kazincbarcikai Helyi Szervezetek 200 3. Id!vár Nyugdíjas Civilszervezet 66 4. Kazincbarcikai Német Kultúráért Egyesület 200 5. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 200 6. Felföldi Fotográfusok Szövetsége 200 7. Fels!barcikáért Alapítvány 190 8. Kazincbarcikai Városszépít! Egyesület 170 9. Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület 100 10. Római Katolikus Egyházközség Karitasz Csoportja 80 11. Roma Polgárjogi Mozgalom Kazincbarcikai Városi Szervezete 100 12. Magyar Máltati Szeretetszolgálat 150 13. "szi Napfény Bányász Hagyományokért Egyesület 400 14. Parázs Kazincbarcika Város és Környéke T#zvédelemért Közhasznú Alapítvány 175 15. Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület 200 16. Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzetközi Szövetség 125 17. Ideál Életreform Népf!iskola Közhasznú Egyesület 200 18. Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma 400 19. Kazincbarcikai Nagycsaládosok Egyesülete 200 20. Magyar Vöröskereszt B.A.Z. megyei Szervezete 200 Összesen 4 000 4 100 3 556
a sportegyesületek (szakosztályok) 2010. I-VII. havi támogatásáról 3/b.sz.melléklet Sor- MEGNEVEZÉS TERVEZETT ÖSSZEG szám M!ködésre Bérleti dijra MINDÖSSZESEN eredeti ei. módosított ei. teljesités eredeti ei. módosított ei. teljesités eredeti ei. módosított ei. teljesités 1. Kazincbarcikai Városi Sportegyesület 1 864 1 864 1 864 1 864 - Egyesületi költségek - Atlétikai Szakosztály - Birkózó Szakosztály - Karate Szakosztály - Ritmikus Gimnasztika - Sulyemel" Szakosztály 2 300 1 700 1 300 2 300 1 700 1 300 2 300 1 700 1 300 2 300 1 700 1 300 Összesen: 11 000 11 000 8 100 1 864 1 864 466 12 864 12 864 8 566 2. KBSC 24 000 24 000 12 000 24 000 24 000 12 000 3. VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft. 12 000 12 000 7 200 3 408 3 408 852 15 408 15 408 8 052 4. Kazincbarcikai Városi Sakk Club 6 500 6 500 3 800 295 295 74 6 795 6 795 3 874 5. Egyéb sportegyesületek - Kazincbarcikai Vegyész Teke 400 400 400 400 400 400 Sportegyesület - Kazincbarcikai Kézilabda Club 1 100 1 100 600 277 277 69 1 377 1 377 669 - KSK "Delfin" Vizisport Klub 210 210 210 3 292 3 292 3 502 3 502 210 - Zúzmara Korcsolya Klub 150 150 150 873 873 1 023 1 023 150 - Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong 100 100 100 582 582 46 682 682 146 Egyesület - Küzd" Sportegyesület 1 500 1 500 800 436 436 109 1 936 1 936 909 - Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók 50 50 50 705 705 176 755 755 226 Egyesülete - Kazincbarcikai N"i Röplabda Club 300 300 300 130 130 33 430 430 333 - MVGyOSz Denevér Sportegyesület 100 100 100 100 - Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 100 100 100 100 100 100 - Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete 40 40 40 40 40 40 "Szabadid" és Diáksport" Egyesület - Nimród Ijász Sportegyesület 40 40 40 30 30 70 70 40 - Atlantisz Búvár Sportegyesület 420 420 420 420 - Kazincbarcikai Városi Sportiskola 50 50 50 50 50 50 Sportegyesület - Szabad Íjász Egyesület 40 40 40 40 - Barcika Tenisz Club 220 220 220 63 63 16 283 283 236 - MODELLMIX Sportegyesület 60 60 60 60 60 60 Összesen: 4 400 4 400 3 060 6 868 6 868 509 11 268 11 268 3 569 - Diáksport Egyesület 300 300 300 300 Ságvári DSE 150 150 150 Surányi DSE 150 150 150 Tartalék - Zabari János 1 000 1 000 1 000 220 1 000 1 000 1 000 220 - Kazincbarcikai Vegyész Teke 180 180 - Kazincbarcikai N"i Röplabda Club 450 450 - Victory Boksz Kazincbarcika Sport Egyesület 100 100 - Kerékpár Klub Kazincbarcika 50 50 MINDÖSSZESEN: 59 200 59 200 35 460 12 435 12 435 1 901 71 635 71 635 37 361
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. I - VII. havi támogatásérték! m!ködési kiadásairól 4.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés szám el!irányzat el!irányzat 1. Társulásnak: - közm!vel"dési referens alkalmazása 459 459 - pedagógiai szakszolgáltatásra - iskolabusz 293 - normatíva 600 - szakmai tanulmányút támogatása (PM keret) 100 2. Rend!rség támogatása 3. 4. 5. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 6 459 7 452 6. BAZ Megyei Közgy"lés részére a megyei 220 220 Köztisztvisel!i Nap étkeztetéséhez hozzájárulás 7. Kodály Zoltán Alapfokú M"vészetoktatási Intézetnek 215 215 táboroztatással kapcsolatos pénzeszköz átadás 8. Surányi Endre Szakképz! Iskola táboroztatás hozzájár. 200 200 9. Surányi Endre Szakképz! Iskola szakmai verseny 50 50 lebonyolítására (PM keret) 10. Folklór Fesztivál megrendezésének támogatása (PM keret) 50 50 11. Kazincbarcika Összevont Óvoda iskolabusz támogatás 770 385 12. Ádám Jen! Általános Iskola iskolabusz támogatás 13. Egressy Béni Könyvtár, Kultúrális és Sport Központ 13 iskolabusszal kapcsolatos átadás a Többcélú 14. Pollack Mihály Általános Iskola által a Berentei 100 63 Általános iskolának közösségi busz támogatás átadása 15. Ságvári Endre Gimnázium "Tudorka verseny" 60 lebonyolításával kapcsolatos hozzájárulás átadása általános iskoláknak 16. Deák Ferenc Szakiskola Fekvenyomó bajnokságon 30 való részvétel támogatása (PM keret) MINDÖSSZESEN: 6 000 6 000 2 300 2 300 Rend!rségnek a térfigyel!rend. m"ködt. átadása 10 000 2 500 Szuhakálló Önk-tal a tagóvodával kapcs.elszámolás 5 002 Sajóivánka Önk-tal a tagóvodával kapcs.elszámolás 2 059 2 059 átadása Pollack Mihály Általános iskolának átadása Pollack Mihály Általános iskolának Kistérségi Társulásnak 1 260 1 260 8 759 29 678 7 105
a kisebbségi önkormányzat 2010. I-VII. havi bevételeir!l 5.sz. melléklet és kiadásairól I. Önkormányzat m!ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t"kejelleg! bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t!kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 555 872 461 Támogatásérték" m"ködési bevételek 555 872 461 Támogatásérték" felhalmozási bevételek M"ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülr!l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülr!l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele M"ködési célú kölcsön visszatérülés igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VI. El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele 334 VII. Finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 566 3 566 2 289 3 566 3 566 2 289 4 121 4 438 2 750 4 121 4 772 2 750 Eredeti Módosított 2010. Bevételi jogcím el!- I-VII.havi irányzat el!irányzat teljesítés Eredeti Módosított 2010. Kiadási jogcím el!- I-VII.havi irányzat el!irányzat teljesítés 4 121 4 772 2 750 Személyi juttatások 2 460 2 360 1 130 Munkaadókat terhel! járulékok 806 915 311 1 497 1 309 I. Folyó (m!ködési) kiadások Dologi kiadások 855 Egyéb folyó kiadások Támogatásérték" m"ködési kiadás M"ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre II. Felhalmozási és t"kejelleg! kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásérték" felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: V. Finanszírozási célú m!veletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 121 4 772 2 750 4 121 4 772 2 750
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. I - VII. havi felújítási kiadásairól 6.sz. melléklet Sor- Eredeti Módosított Teljetés szám FELADAT MEGNEVEZÉSE el!- el!- síirányzat irányzat 1. Vis maior keret 5 000 13 064 2. Út-, járda karbantartás, felújítás (Épít!k útja felújítás) 70 000 139 100 20 060 3. Kötvényb!l finanszírozott felújítások 61 181 64 181 Forgalomtechnikai terv 219 219 Mátyás király út útburkolat felújítás 24 706 27 706 Napsugár Tagóvoda konyhafelújítás 12 124 12 124 Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének 22 251 22 251 energetikai fejlesztése Mátyás király úti Óvoda felújítása 1 881 1 881 4. Pollack Mihály Általános Iskola 1 202 1 201 5. gondnokilakás t"zjelz!rendszer felújítás Ságvári Endre Gimnázium vízvezeték 269 270 rendszer felújítás 6. Városi Illemhely felújítása 682 7. Egressy Béni Könyvtár, Kultúrális és 569 Sport Központ Kiállítóterem felújítása MINDÖSSZESEN: 75 000 215 498 86 281
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. I-VII. havi felhalmozási jelleg! kiadásairól 7.sz.melléklet Eredeti Módosí- Teljetott FELADAT MEGNEVEZÉSE el!- síirányzat el!irányzat I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI 4 524 6 947 1. Ádám J. Ált.Isk. m"füves pálya kerítésének megépitése, 1 061 561 burg. koptató vásárlás 2. Pollack M. Általános Iskola notebook vásárlása 544 544 3. Ságvári Endre Gimnázium digitális osztálynapló, véd!háló 544 794 vásárlása, g!zsüt! üzembe helyezése 4. Egressy Béni Könyvtár, Kuturális és Sport Központ gázkazán, számítástechnikai eszközök és mobil faház vásárlása 2 773 5. Hivatásos Önk. T"zoltóság gépek, berendezések vásárlása 400 400 6. Szociális Szolgáltató Központ lépcs!njáró áttelepítése 1 975 1 875 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁSAI 1. Informatikai beszerzés 2. Fénymásoló beszerzés 4 121 4 121 4 120 3. Házasságköt! terem hangosítása 500 500 148 4. Gyermekorvosi ügyelet számítástechnikai eszköz-beszerzés 283 283 5. Szoftver-beszerzés 268 268 6. Laptop és nyomtató vásárlás 388 379 tés 14 621 15 560 7 867 10 000 10 000 2 669 II. EU-S TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKT KIADÁSAI 1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás szemételhelyezés beruházása 171 875 180 816 171 875 180 816 III. EGYÉB BERUHÁZÁSOK 3 829 852 5 794 737 753 850 1. 2. T"zoltóság pályázat önrésze+2007.évi pályázattal kapcs.eszközbesz. Tervezések és el!z! évi maradványa 8 257 7 903 3 743 3 481 3. Közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások fedezete 2 500 2 400 75 4. 5. 6. Térfigyel! rendszer b!vités Pályázat készitésre, tolmácsolásra fedezet Svájci projekt megvalósításának I. önrésze 9 000 1 500 9 300 1 500 8 645 7. Digitális térkép elkészítése 2 000 8. Épitési telek kialakitás munkarésze 600 600 9. Közvilágitás b!vitése és el!z! évi maradványa 9 000 10. Szakért!i díjak 11. Kötvényb!l megvalósuló feladatok (14/a.sz. melléklet) 2 000 3 584 112 2 000 5 612 789 727 327 12. Közm"vesített telek alszámla 432 432 13. Ózdi martinsalakos lakásokkal kapcsolatos alszámla 547 547 14. Környezetvédelmi Alap alszámlája 3 768 3 768 15. Elkülönített fejlesztési célú számlák 175 175 16. Lakásalap számla 125 429 75 429 17. Futbalpálya és futópálya megvilágítása 3 500 18. Teniszpálya átalakítása m"füves pályává 19. Két teniszpálya kialakítása 20. Extrémpark kialakítása 21. Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék maradvány 12 500 13 750 6 500 3 302 3 302 22. Herbolya városrész közm"vesítése 4 528 23. Jószerencsét úti körforgalom többletforrása 24. Irinyi Középiskola felújításának tanulmányterve 25. Lakásvásárlás eladósodottság miatt 26. Berente közigazgatási határvonallal kapcsolatos kiadások 10 052 2 000 10 000 3 400 10 052 1 538 3 400 1 538 27. 28. Templomok diszvilágítása Óvoda fejesztés Sajóivánka Tagóvodánál 5 000 5 000 41 415 3 996 29. Gépjárm" beszerzés a Polgármesteri Hivatalban 4 500 4 500 30. Élelmiszer piac 1699 hrsz.-ú terület vásárlása 89 31. Helyi utak, járdák, parkolók engedélyezési eljárásidíj 456 32. Nyomógomb által vezérelt átkel!hely kialakítása 912 33. Kiállítóterem kialakítás 1 775
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. I-VII. havi felhalmozási jelleg! kiadásairól 7.sz.melléklet Eredeti Módosí- Teljetott FELADAT MEGNEVEZÉSE el!- síirányzat el!irányzat IV. ELS! LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA 25 000 25 000 600 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 6 400 169 659 109 193 1. Panelfelújítás 50 000 42 881 2. Don Bosco Szakiskola felújításhoz hozzájárulás 600 600 3. Katolikus Egyháznak orgonavásárláshoz hozzájárulás 500 500 4. 5. Hagyományos épités" lakások felújításához hozzájárulás ARBORÉTUM Nonprofit Kft.-nek gépbeszerzésre 5 300 5 300 5 300 6. Közm"fejlesztési hozzájárulás 15 15 7. Kötvényb!l Arborétum, Kft.-nek gépbeszerzésre átadás 61 044 59 958 8. Képvisel!i céltartalékból: - Mátyás k. út 20-26. sz. Társasház felújítása - Arborétum Non-profit Kft-nek padok,parki eszk. beszerzése 300 300 189 - Arborétum Non - profit Kft-nek lépcs!k felújítására 550 9. LA számláról átvezetés a panelfelújításhoz 50 000 10. LURA Kft-nek szivattyú és h!cserél! cseréjére pénzeszközátadás tés VI. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSA MINDÖSSZESEN (I-VI-ig) 3 220 12 220 9 000 4 050 968 6 202 516 887 457
a kötvényb!l megvalósuló feladatok 2010. I-VII. havi alakulásáról 7/a sz. melléklet Eredeti Módosí- Sor- FELADAT MEGNEVEZÉSE el!- tott síszám irányzat el!irányzat 1. Ipari területek fejlesztése 265 969 464 569 12 613 2. 3. Pollack M. Általános Iskola rekonstrukciója Akadálymentesítések 192 069 21 412 788 542 41 398 471 987 4. IVS. Pályázati tanácsadás 58 550 58 550 95 5. Temet!b!vítés 7 100 7 100 6. Ipari területek miatti kisajátítás 68 181 71 521 4 033 7. Helyi vízrendezés 36 079 361 657 2 670 8. Május 1. úti orvosi rendel! 7 681 89 727 57 480 9. Jószerencsét úti körforgalom 27 927 47 927 72 594 10. Temet! térkép digitalizálás 11. Bölcs!dei kapacitás-fejlesztés 12. Tervezések 13. Veres Péter úti lakások panelprogram 15 026 32 111 187 737 111 164 47 961 687 737 4 730 1 697 15 980 14. Herbolyai városrész rehabilitációja 126 194 130 722 11 115 15. Keleti gy"jt!út 16. Pályázatnál el nem számolható költségek 56 472 9 207 227 725 20 116 1 245 617 17. ÖKO program 70 186 70 186 18. Panelprogramhoz hozzájárulás (Veres P.-Mikáth K. út) 20 000 20 000 19. Intézmények infrastrukturális fejlesztése 20. Napsugár Tagóvoda konyha felújítás 14 850 6 637 28 880 14 423 785 21. Mátyás király út útburkolat felújítás 18 145 11 583 131 22. Útburkolati jelek felújítása 8 209 30 490 365 23. Mesevár Tagóvoda akadálymentesítés 17 674 47 674 2 090 24. Napsugár Tagóvoda akadályentesítés 19 748 49 748 2 119 25. Ádám Jen! Általános Iskola akadálymentesítés 26. Ságvári E. Gimnázium akadálymentesítés 27. Polgármesteri Hivatal épület energetikai fejlesztés 15 087 19 439 25 760 44 964 49 439 28 260 3 133 1 920 2 810 28. Gressing pályázat-írás 12 500 12 500 5 000 29. Kerékpárút építés 30 000 181 691 391 30. 31. Dózsa Gy. Tagiskola akadálymentesítés Herbolyai út felújítás 34 316 129 014 64 261 3 419 4 133 3 419 32. ARBORÉTUM Nonprofit Kft. 33. Ádám J.Általános Iskola épület energetikai fejlesztés 54 620 27 359 27 359 2 509 34. 35. Dózsa Gy. Tagiskola épület energetikai fejlesztés Kazinczy F. Ált. Isk. épület energetikai fejlesztés 34 100 27 638 34 100 5 387 2 500 2 506 36. Ságvári E.Gimnázium épület energetikai fejlesztés 57 115 57 115 10 37. Városközpont rehabilitáció 109 160 293 094 27 388 38. Kazinczy F. Tagiskola akadálymentesítés 12 309 12 309 465 39. Irinyi J. Középiskola homlokozat felújítás 48 000 37 310 200 40. Intézmények infrasturikális fejlesztés 5 000 5 000 250 41. Alsóvárosi Tagóvoda felújítása 10 910 42. Jószerencsét úti 6 db autóbuszváró épitése 27 750 1 249 43. Köztéri játszótér felújítása 44. Mátyás király úti tagóvoda felújítása 8 592 6 722 376 45. Öner!alap támogatásigénylés tanácsadói díj 1 313 46. Vadvirág uti egyes ingatlanok tulajdonjog megszerzés adás-vétel, útlejegyzés útján 4 312 47. Egressy Béni Könyvtár, Kultúrális és Sport Központ tervezett beruházásai 36 250 49. Svájci Alap pályázat benyújtásával kapcsolatos tanácsadói 788 díj fedezete Telje- tés
a kötvényb!l megvalósuló feladatok 7/a sz. melléklet 50. Közösségi terek kialakítása 51. T"zoltólaktanya felújítása 2010. I-VII. havi alakulásáról 283 750 5 191 52. Világháborús emlékm" felújítása 53. Közvilágítás b!vítése 1 000 2 000 54. Közbeszerzési tanácsadók megbizatási díja 9 500 45. ÖSSZESEN: 46. Kötelezettséggel nem terhelt maradvány 47. MINDÖSSZESEN: 48. Forgatásból tartalék 49. Leutalt támogatások 50. Deviza számla egyenlege 51. Árfolyam különbözet 52. MINDÖSSZESEN: 1 931 581 4 679 964 727 327 1 122 894 472 548 3 054 475 5 152 512 427 972 427 972 40 279 32 305 32 305 29 081 3 584 112 5 612 789 727 327
a 2010. I - VII. havi céltartalékról 8.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított szám el!irányzat el!irányzat 1. Városi rendezvények 34 000 14 050 2. "rzésvédelem 7 300 3. Egyéni választókerületi képvisel!k céltartalék 4 200 4. Bursa Hungarica ösztöndij 5 000 1 7 106 Mikro- és kisvállalkozások támogatása 18 000 5. Táboroztatás, üdüléshez hozzájárulás 6. Térfigyel!-rendszer m#ködtetése 7. HEFOP pályázat Kórház 8. 9. Ipari Park Gazdasági Társaság m#ködtetésére 10. Gépjárm#vek bérletére 11. Kötvény árfolyamnyereségéb!l köt. képzett tart. 25 000 7 000 29 081 Céltartalék összesen: 123 606 43 131 Általános tartalék 19 195 Polgármesteri keret 2 200 705 TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: 125 806 63 031