Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 37/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 38/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 3413 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról 3415 A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról 3473 A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról 3477

3413 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004.(IX.10.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az ép ített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004.(IX.10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Változtatási tilalom alatt áll - a rajzi melléklet szerint - a Debrecen, Pallagi út 22331 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület Ady Endre út által határolt terület. (2) A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A 2. az érintett területekre vonatkozó új helyi építési szabályzat és sza bályozási terv hatálybalépésének napján hatályát veszti. 2. A R. rajzi melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés a rendeletet a 2011. szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

1. melléklet a 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelethez

3415 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és sze rveik, a k öztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2011. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 47.141.769 E Ft bevételi és 51.967.233 E Ft kiadási tal, valamint a t árgyévi költségvetési bevételek és a k iadások különbözeteként 4.825.464 E Ft hiánnyal, összességében 51.967.233 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 51.977.828 E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. 2. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait 26.585.108 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az i ntézményekhez nem rendelt feladatok kiadási ait és a Polgármesteri Hivatal kiadási ait. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 15.1. alcím) 500.000 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 15.2. alcím) 684.591 E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti ait a 5.19. melléklet tartalmazza. 3. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) személyi juttatások 15.563.951 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 15.565.160 E Ft); A Közgyűlés a rendeletet a 2011. szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

3416 b) munkaadót terhelő járulékok 4.174.651 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 4.175.145 E Ft); c) dologi kiadások 19.147.593 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 19.156.485 E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása 34.839 E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és eg yéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 2.067.060 E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások 3.019.930 E Ft összegben. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) beruházási kiadások 6.977.478 E Ft; b) felújítási kiadások 356.899 E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások 624.832 E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helyébe a következő rendelkezés lép: 22. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve 3.324.902 E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt ának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt ának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, 2.4.1. melléklete helyébe e rendelet 2.4.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete,

3417 lép. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete, 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, 5.6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.6.1. melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, 5.10. melléklete helyébe e rendelet 5.10. melléklete, 5.11. melléklete helyébe e rendelet 5.11. melléklete, 5.12. melléklete helyébe e rendelet 5.12. melléklete, 5.13. melléklete helyébe e rendelet 5.13. melléklete, 5.14. melléklete helyébe e rendelet 5.14. melléklete, 5.15. melléklete helyébe e rendelet 5.15. melléklete, 5.16. melléklete helyébe e rendelet 5.16. melléklete, 5.17. melléklete helyébe e rendelet 5.17. melléklete, 5.18. melléklete helyébe e rendelet 5.18. melléklete, 5.19. melléklete helyébe e rendelet 5.19. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete 6. Ez a rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege (1-6. hó) A B C D E F G H I J K L Ezer Ft-ban Bevételek 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti 2011. évi módosított Kiadások 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 1. Saját bevételek 30 560 977 30 467 223 21 671 239 23 429 245 2. Átengedett központi adók 6 132 034 5 963 963 5 465 578 5 464 931 1. Költségvetési intézmények kiadásai 28 235 928 27 369 844 23 788 580 25 382 125 - Ebből: gépjármű adó 1 430 730 1 577 524 1 650 000 1 650 545 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 18 531 212 17 386 199 12 795 655 14 590 947 4. Külső forrás 3 000 000 5 700 000 4 825 464 4 825 464 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 30 786 940 32 779 761 21 491 705 26 585 108 5. Nyitó pénzmaradvány intézmények és a központi kezelésű feladatok 5 089 106 4 290 461 522 349 3 656 646 2. kisebbségi önkormányzatok 0 1 595 - Ebből: Általános tartalék 0 0 500 000 500 000 pénzmaradvány összesen 5 089 106 4 290 461 522 349 3 658 241 - Ebből: Céltartalék 443 648 684 591 Bevételek összesen: 63 313 329 63 807 846 45 280 285 51 967 233 Kiadások összesen: 59 022 868 60 149 605 45 280 285 51 967 233 6. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) 9 000 10 595 3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) 9 000 10 595 MINDÖSSZESEN 45 289 285 51 977 828 MINDÖSSZESEN 45 289 285 51 977 828 *Megjegyzés: Az összes pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványát is. A 2010. évi összes pénzmaradványból eredeti ként a 2011. évi költségvetés tervezésekor 522.349 E Ft került betervezésre az Ámr. 36. (1) bekezdés ed) alpontja alapján. A pénzmaradvány 2010. évi zárszámadással egyidejű elfogadását követően 3.135.892 E Ft-tal emelhető a kiadási ok.

Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól (1-6. hó) 1.1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G I J K L M N Sorszám Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított 1. I. Működési bevételek 34 042 765 35 943 853 I. Működési kiadások 39 708 076 44 008 024 Ezer Ft-ban 2. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 3 947 106 Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) 23 788 580 25 285 182 3. Önkormányzat saját bevételei 11 475 000 11 533 924 - Személyi juttatás 12 777 982 13 417 383 4. - Helyi adók 10 635 000 10 693 924 - Munkaadót terhelő járulékok 3 388 531 3 522 413 5. - Illetékek 800 000 800 000 - Dologi kiadás 7 599 164 8 310 547 6. - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 22 903 34 839 7. 8. Átengedett adók 1 650 500 1 650 545 9. - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 500 500 Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) 2 896 073 3 324 902 10. - Gépjámű adó 1 650 000 1 650 045 - Személyi juttatás 1 846 250 2 105 346 11. - Munkaadót terhelő járulékok 498 330 564 382 12. - Dologi kiadások 550 493 654 174 13. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 3 815 078 3 814 386-1 000 1 000 14. - Személy jövedelem adó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 15. - Személyi jövedelem adó kiegészítés 909 944 909 252 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) 12 079 775 14 213 349 16. 1. Városüzemeltetés 17. - Dologi kiadás 1 788 300 1 873 642 18. Működési bevételi támogatás 615 181 781 336-26 500 26 500 19. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 52 530 52 530 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 760 770 2 067 060 20. - Szolgáltatások ellenértéke 97 444 98 582 3. Szakfeladatok 21. - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 154 386 154 386 - Személyi juttatás 25 475 41 222 22. - Kamatbevételek 50 000 50 000 - Munkaadót terhelő járulék 36 403 87 856 23. - Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 - Dologi kiadások 6 693 464 7 124 639 24. - Egyéb bevételek 231 307 232 375 - Működési célú támogatás 172 094 212 704 25. - értékü bevételek,működési célra átvett pénze. 26 177 157 323 4. ok 26. - Bérlet és lízingdíj bevételek 180 730 - Nonprofit Kft-k támogatása 1 584 900 1 618 400 27. - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei 917 917 - Kft-k támogatása 5 000 5 000 28. - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 32 253 - Sportszervezetek támogatása 220 000 220 000 29. - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 - Vállalkozások támogatása 60 000 0 30. - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 - Közlekedési támogatás 480 000 663 937 31. - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 90 419 90 419 32. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 563 284 - Egyéb támogatások, tagdíjak 39 450 83 989 33. - Normatív hozzájárulás 11 563 284 11 563 284 - Közfoglalkoztatás támogatása 88 000 87 366 34. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 2 653 272 - Kisebbségi önkormányzatok 9 000 9 000 35. - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 442 5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) 0 1 615 36. - Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 1 279 662 37. - Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 Tartalékok 943 648 1 184 591 38. - Tűzoltóság támogatása 595 837 595 837 - Általános tartalék 500 000 500 000 39. - Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 - Céltartalék 443 648 684 591 40. 41. II. Felhalmozási bevételek 6 412 056 11 197 916 II. Felhalmozási kiadások 5 572 209 7 959 209 42. Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 929 115 4 987 615 Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) 0 96 943 43. - Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) 50 000 85 250 44. - Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 942 732 Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) 5 522 209 7 777 016 45. - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 - Beruházási kiadás 3 839 629 5 452 338 46. - Osztalék, hozam bevétel 480 000 480 000 - Felújítási kiadások 300 000 290 461 47. - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 - Szakfeladatok felújítása 53 405 64 203 48. - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 562 255 562 255 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 1 106 092 1 345 182 49. - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 2 628 - Felhalmozási támogatás 223 083 624 832 50. 51. 52. Felhalmozási támogatások 960 592 2 179 264 Tartalékok 0 0 53. - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 515 430 736 009 - Általános tartalék 0 0 54. - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 0 0 - Céltartalék 0 0 55. - Felhalmozási támogatás EU része 0 774 374 56. - EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 57. - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 58. - Ért. tárgyi eszköz Áfa 366 000 366 000 59. - Áfa visszatérülés 19 162 242 881 60. - Dolgozók lakásépítési támogatása 10 000 10 000 61. Cél- és címzett támogatás 0 0 62. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 63. Központosított támogatás 0 222 131 64. Egyéb központi támogatás 0 152 260 65. Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) 522 349 3 656 646 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) 0 0 66. Bevételek összesen 40 454 821 47 141 769 Kiadások összesen 45 280 285 51 967 233 67. Külső forrás 4 825 464 4 825 464 68. Bevételek mindösszesen 45 280 285 51 967 233 Kiadások mindösszesen 45 280 285 51 967 233

2. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A költségvetés bevételei A B C D E F Ezer Ft-ban Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 671 239 23 429 245 1.1. Helyi adók 10 635 000 10 693 924 1.2. Illetékek 800 000 800 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 3 947 106 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 929 115 4 987 615 1.5. Működési bevételek, támogatások 1 575 773 2 960 600 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 2. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 465 578 5 464 931 2.1. Átengedett adók 1 650 500 1 650 545 2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 500 500 2.1.2. Gépjármű adó 1 650 000 1 650 045 2.2. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3 815 078 3 814 386 2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 2.2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 909 944 909 252 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 12 795 655 14 590 947 3.1. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 563 284 3.1.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 570 165 570 165 3.1.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 3.1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 3.1.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 3.1.5. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 3.1.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 3.1.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 3.1.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 3.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 3.1.10. Közoktatási célú állami támogatás 8 203 332 8 203 332 3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 2 653 272 3.2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 442 3.2.2. Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 1 279 662 3.2.3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 595 837 595 837 3.2.4. Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 3.2.5. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 3.3. zett támogatás 0 0 3.4. Céltámogatás 0 0 3.5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 3.6. Központosított támogatás 0 222 131 3.7. Egyéb központi támogatás 0 152 260 4. KÜLSŐ FORRÁS 4 825 464 4 825 464 5. NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intézmények és a központi kezelésű feladatok) 522 349 3 656 646 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 45 280 285 51 967 233 6. Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 0 1 595 7. Összes pénzmaradvány 522 349 3 658 241 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 050 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 4 000 4 344 3. Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 625 4. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 487 5. Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 089 6. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 000 Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 9 000 10 595 MINDÖSSZESEN 45 289 285 51 977 828

2.1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) A B C D E F G Ezer Ft-ban Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított 1.1.1. Vagyoni típusú adók (Építményadó) 1 850 000 1 850 345 1.1.2. Vállalkozók kommunális adója 10 000 10 000 1.1.3. Helyi iparűzési adó 8 700 000 8 700 272 1.1.4. Idegenforgalmi adó 75 000 75 000 1.1.5. Pótlék, bírság 0 58 307 ÖSSZESEN 10 635 000 10 693 924

2.2. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított 1.4.1. Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 942 732 1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele 1 470 957 1 519 296 1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése 2 413 275 2 423 436 1.4.2. Földértékesítés bevétele 0 0 1.4.3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 1.4.4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 2 628 1.4.5. Osztalék és hozam bevétele 480 000 480 000 1.4.6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 0 1.4.7. Értékpapírok értékesítése 0 0 1.4.8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 562 255 562 255 1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 445 255 445 255 1.4.8.2. Parkoló bérleti díj 116 000 116 000 1.4.8.3. Földterület bérbeadása 1 000 1 000 ÖSSZESEN 4 929 115 4 987 615

2.3. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított 1.5.1 értékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 26 177 157 323 1.5.2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 0 32 253 1.5.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 515 430 1 510 383 1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől 515 430 736 009 1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része 0 774 374 1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból 0 0 1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről 0 0 1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 1.5.3.6. Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek 0 1.5.4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 1.5.5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 1.5.6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 47 230 47 230 1.5.6.1. Telepengedély 30 30 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 44 000 44 000 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 500 500 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 2 700 2 700 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 0 0 1.5.7. Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) 5 300 5 300 1.5.8. Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) 90 000 90 000 1.5.9. Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 1.5.10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 444 8 582 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1 600 1 600 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 440 440 1.5.10.3. Házasságkötés 5 000 5 000 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás 404 404 1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás 0 350 1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele 0 788 1.5.11. Egyéb bevételek 231 307 232 375 1.5.12. Bérleti és lízingdíj bevételek 180 730 1.5.13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 1.5.14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 1.5.15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 917 917 1.5.16. Kamatbevételek 50 000 50 000 1.5.17. ÁFA bevételek, visszatérülések 539 548 763 267 1.5.18. Zöldterület védelmi díj 0 0 ÖSSZESEN 1 575 773 2 960 600

2.4. melléklet 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011. Ezer Ft-ban A B C D E Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás Eredeti ei. Módosított ei. 1. 3.m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f. 570 165 570 165 2. 3.m.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 3. 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 4. 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 5. 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 6. 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 7. 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 8. 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 9. 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 10. 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 450 830 6 450 830 11. 3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 224 731 224 731 12. 3.m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 284 281 284 281 13. 3.m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3 360 3 360 14. 3.m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 119 382 119 382 15. 3.m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 204 899 204 899 16. 3.m.16. f 78 407 78 407 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 17. 3.m.17. 837 442 837 442 Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 18. 8.m.I. 151 442 151 442 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 19. 8.m.II. 8 892 1 279 662 Egyes szociális feladatok támogatása 20. 8.m.IV. 595 837 595 837 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen 12 319 455 13 590 225 22. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 563 284 23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 026 941 24. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 25. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 17 404 611 27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 246 300 246 300 28. Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: 229 900 229 900 29. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 30. Színház támogatás összesen 476 200 626 331 31. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 030 942

2.4.1. melléklet 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011. A B C D E F G H I J K Eredeti Módosított Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg 2011. év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 514,5 806 050 515 806 050 2. 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 490,2 383 990 490 383 990 3. 1-2. évfolyam 2 350 000 165,9 259 910 166 259 910 4. 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 84,4 132 227 84 132 227 5. 4. évfolyam 2 350 000 98,8 154 787 99 154 787 6. 5-6. évfolyam 2 350 000 191,7 300 330 192 300 330 7. 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 111,8 175 153 112 175 153 8. 8. évfolyam 2 350 000 112,3 175 937 112 175 937 9. 1-2. évfolyam 2 350 000 166,1 130 112 166 130 112 10. 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 82,3 64 468 82 64 468 11. 4. évfolyam 2 350 000 97,3 76 218 97 76 218 12. 5-6. évfolyam 2 350 000 193,9 151 888 194 151 888 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 13. 7-8. évfolyam 2 350 000 229,1 179 462 229 179 462 14. 9-10. évfolyam 2 350 000 517,5 810 750 518 810 750 15. 11. évfolyam 2 350 000 227,0 355 633 227 355 633 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 16. 12. évfolyam 2 350 000 231,1 362 057 231 362 057 17. 13. évfolyam 2 350 000 51,6 80 840 52 80 840 18. 9-10. évfolyam 2 350 000 484,6 379 603 485 379 603 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 19. 11-13. évfolyam 2 350 000 519,5 406 942 520 406 942 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 20. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 2 350 000 204,3 320 070 204 320 070 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. 2 350 000 0,5 783 1 783 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 22. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 2 350 000 253,8 198 810 254 198 810 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 350 000 1,3 1 018 1 1 018 24. 3m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap 2 350 000 22,6 35 407 23 35 407 25. 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 350 000 47,9 37 522 48 37 522 26. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, 6 10 027 3m.15.e. 2 350 000 6,4 10 027 27. zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap 7 0 28. 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 350 000 15,1 11 828 15 11 828 29. 85 133 637 30. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 85,3 133 637 124 0 31. 124 0 32. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 203,3 159 252 203 159 252 33. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 26,7 41 830 27 41 830 Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,4 11 593 7 11 593 iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 35. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,8 48 253 31 48 253 36. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 31,2 24 440 31 24 440 Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,8 6 110 8 6 110 iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 38. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,5 23 892 31 23 892 39. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 35 000 562 13 113 562 13 113 40. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 35 000 418 4 877 418 4 877 41. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 98 000 379 24 761 379 24 761 42. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 98 000 462 15 092 462 15 092 43. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 644 58 905 644 58 905 44. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 1 196 54 697 1 196 54 697 45. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 479 18 777 479 18 777 46. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 700 13 720 700 13 720 47. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 090 14 243 1 090 14 243 48. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 002 6 546 1 002 6 546 49. 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 33 4 928 33 4 928 50. 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 21 1 568 21 1 568 51. 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 399 95 334 399 95 334 52. 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 339 40 499 339 40 499 Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap 179 200 575 68 693 575 68 693 tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap 179 200 519 31 002 519 31 002 Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m.16.2.1.e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 8 hónap 134 400 32 2 867 32 2 867 miatt SNI

Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2011. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m.16.2.1.e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap 156 800 84 4 390 84 4 390 igényű gyermekek, tanulók 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás 240 000 34 8 160 34 8 160 58. 3m.16.bca Fejlesztő felkészítés 305 000 4 1 220 4 1 220 59. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés 427 000 60 25 620 60 25 620 60. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 85 2 267 85 2 267 61. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 82 1 093 82 1 093 62. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 515 64 640 1 515 64 640 63. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 628 34 731 1 628 34 731 64. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 294 12 544 294 12 544 65. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 350 7 467 350 7 467 66. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 122 17 080 122 17 080 67. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 125 8 750 125 8 750 68. 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 315 000 155 32 550 155 32 550 69. 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 420 000 155 43 400 155 43 400 Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 70. 16.5.2.a. 44 900 1 065 31 879 1 065 31 879 zeneműv. ágon 4 hónap 71. 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap 17 600 801 9 399 801 9 399 72. 16. eb 1 Középszintű érettségi vizsga 6 000 2 434 14 604 2 434 14 604 73. 16. eb 1 Szakmai vizsga 6 000 1 220 7 320 1 220 7 320 74. 16. ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 750 22 810 39 918 22 810 39 918 75. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 102 52 040 5 102 52 040 76. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 170 26 367 5 170 26 367 77. 3m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 68 000 7 850 533 800 7 850 533 800 78. 3m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 000 10 261 123 132 10 261 123 132 79. 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap 165 000 1 641 180 510 1 641 180 510 80. 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 8 203 332 8 203 332 81. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 1 200 000 59 47 200 59 47 200 82. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 1 200 000 60 24 000 60 24 000 83. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 127 21 889 3 127 21 889 84. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 140 10 990 3 140 10 990 85. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó 26 000 1 168 20 245 1 168 20 245 86. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó 26 000 1 189 10 305 1 189 10 305 87. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 65 000 258 11 180 258 11 180 88. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 65 000 260 5 633 260 5 633 89. 8m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 151 442 151 442 90. 3m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 2 769 205 910 570 165 205 910 570 165 91. 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 612 14 637 38 232 14 637 38 232 92. 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 000 000 1 3 000 1 3 000 93. 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 276 189 407 52 276 189 407 52 276 94. 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 28 600 1 743 49 850 1 743 49 850 95. 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 56 205 910 11 531 205 910 11 531 96. 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 729 3 848 29 741 3 848 29 741 97. 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 146 398 146 398 98. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 110 000 11 000 110 000 11 000 99. 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1,5 72 500 000 108 750 72 500 000 108 750 100. 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 675 333 518 675 333 518 101. 3.m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés 68 000 70 4 760 70 4 760 102. 3.m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 68 000 21 1 428 21 1 428 103. 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 0 1 147 331 104. 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok 105. 3m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 106. 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 107. 3m.11.c Szociális étkeztetés 55 360 700 38 752 700 38 752 108. 3m.11.d Házi segítségnyújtás 166 080 260 43 181 260 43 181 109. 190 16 829 3m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 190 16 829 110. 0 0 111. 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 74 30 014 74 30 014 112. 3m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 162 240 25 4 056 25 4 056 113. 3m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 20 8 112 20 8 112 114. 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 97 81 747 97 81 747 115. 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 285 202 535 285 202 535 116. 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 215 152 790 215 152 790 117. 3m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak 710 650 12 8 528 12 8 528 118. 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 34 24 162 34 24 162 119. 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) 739 000 90 66 510 90 66 510 120. 3m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 17 11 346 17 11 346 121. 3m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.) 533 960 1 533 1 533

Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2011. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 122. 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 239 151 920 239 151 920 123. 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 81 51 488 81 51 488 124. 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 145 701 2 145 701 125. Önkormányzati Szociális Intézmények 896 702 896 702 126. Lakosságszám alapján 1 248 999 1 248 999 127. 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 1 270 770 128. 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 946 8 892 946 8 892 129. 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 892 1 279 662 130. 8m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 131. 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 132. 8m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 138 131 672 18 171 131 672 18 171 133. 8m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 12 6 000 12 6 000 134. 8.m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen 595 837 595 837 135. Normatív módon elosztott összesen: 12 319 455 13 590 225 136. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 563 284 137. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 026 941 138. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 139. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 140. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 141. Vis Maior támogatás 0 0 143. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 17 404 611 144. 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: 246 300 246 300 145. Csokonai Színház 220 500 220 500 146. Vojtina Bábszínház 25 800 25 800 147. 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: 229 900 229 900 148. Csokonai Színház 192 100 192 100 149. Vojtina Bábszínház 37 800 37 800 150. 7.m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 151. Színházi támogatás összesen: 476 200 626 331 152. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 030 942

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) 1. DMJV Idősek Háza 199,000 568 134 188 533 379 601 199,000 587 881 188 533 1 196 189 729 9 291 388 861 2. DMJV Fogyatékosokat 242,000 672 164 85 631 586 533 242,000 85 631 926 Ellátó Intézménye 695 990 86 557 9 102 600 331 3. Terápiás Ház 156,800 479 976 149 869 330 107 157,400 499 214 149 869 390 150 259 14 847 334 108 4. Idősek és Csökkentlátók 88,600 265 380 88 204 177 176 88,000 88 204 866 Otthona 273 633 89 070 5 092 179 471 5. Városi Szociális 156,000 385 226 102 544 282 682 156,000 102 544 926 Szolgálat 402 075 103 470 9 851 288 754 DMJV Idősek Háza összesen 842,400 2 370 880 614 781 1 756 099 842,400 2 458 793 614 781 4 304 619 085 48 183 1 791 525 DMJV Egyesített 6. Bölcsődei 353,600 804 043 92 906 711 137 353,600 92 906 792 Intézménye 829 781 93 698 13 203 722 880 DMJV 7. Gyermekvédelmi 64,250 191 992 2 746 189 246 64,250 2 746 566 Intézménye 204 667 3 312 2 231 199 124 DMJV 8. Reménysugár 129,000 406 158 10 308 395 850 129,000 10 308 2 529 Otthona 431 252 12 837 8 518 409 897 DMJV 9. Családsegítő 56,500 155 266 0 155 266 56,500 0 3 172 Központja 162 924 3 172 2 249 157 503 Ezer Ft-ban DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 557 459 105 960 1 451 499 603,350 1 628 624 105 960 7 059 113 019 26 201 1 489 404 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 138 728 12 616 126 112 47,000 140 472 12 616 62 12 678 836 126 958 11. Bartók - Babits 24,000 75 050 10 128 64 922 24,000 10 128 148 utcai Óvoda 76 613 10 276 646 65 691 12. Görgey utcai 29,000 99 749 14 679 85 070 29,000 14 679 100 Óvoda 101 926 14 779 894 86 253 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 100 302 13 890 86 412 29,875 102 137 13 890 0 13 890 908 87 339 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 089 9 339 58 750 20,750 69 478 9 339 171 9 510 534 59 434 15. Sinay Miklós utcai 50,500 159 889 21 151 138 738 50,500 21 151 287 Óvoda 163 270 21 438 1 351 140 481 16. Ispotály utcai 29,500 93 579 10 420 83 159 29,500 10 420 445 Óvoda 96 315 10 865 1 014 84 436 17. Áchim András 30,000 105 112 15 994 89 118 41,750 18 941 97 utcai Óvoda 121 467 19 038 1 714 100 715 18. Bajcsy Zsilinszky- Szoboszlói utcai 28,250 88 397 8 421 79 976 28,250 8 421 405 Óvoda 91 420 8 826 1 213 81 381 19. Holló János utcai 22,750 76 451 9 560 66 891 22,750 9 560 443 Óvoda 78 419 10 003 631 67 785 20. Közép utcai Óvoda 30,000 104 064 16 355 87 709 30,000 106 897 16 355 265 16 620 1 389 88 888 21. Szivárvány Óvoda 29,000 92 886 6 571 86 315 29,000 95 210 6 571 0 6 571 1 136 87 503 22. Százszorszép 32,500 105 317 12 589 92 728 32,000 12 589 0 Óvoda 109 493 12 589 3 257 93 647 23. Bányai Júlia utcai- 34,500 111 462 13 984 97 478 34,500 13 984 304 Angyalkert Óvoda 114 492 14 288 1 108 99 096 24. Karácsony György 22,500 78 411 6 456 71 955 22,500 6 456 623 utcai Óvoda 80 894 7 079 687 73 128 25. Mesekert Óvoda 34,000 108 688 9 971 98 717 34,000 113 118 9 971 1 100 11 071 2 305 99 742 26. Szabadságtelepi 32,750 109 087 12 010 97 077 32,750 12 010 2 481 Óvoda 115 370 14 491 2 040 98 839 27. Faragó utcai 33,000 105 481 11 760 93 721 33,000 11 760 1 143 Óvoda 111 448 12 903 3 727 94 818 28. 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,000 104 700 10 237 94 463 33,000 33,500 104 604 10 379 94 225 33,500 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 138 957 15 564 123 393 43,000 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 90 970 8 745 82 225 29,000 108 618 106 730 145 356 93 121 10 237 354 10 379 0 15 564 2 107 8 745 0 10 591 1 527 96 500 10 379 1 293 95 058 17 671 2 644 125 041 8 745 667 83 709 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 86 724 11 521 75 203 27,750 89 930 11 521 1 356 12 877 1 344 75 709 33. Pósa utcai Óvoda 28,000 85 022 5 930 79 092 28,000 89 487 5 930 455 6 385 2 116 80 986 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 107 255 12 505 94 750 30,500 109 475 12 505 166 12 671 972 95 832 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 026 17 250 90 776 30,000 111 214 17 250 428 17 678 1 133 92 403 36. Gönczy Pál utcai 31,000 94 728 12 833 81 895 30,000 12 833 252 Óvoda 96 846 13 085 748 83 013 37. Alsójózsai 20,000 62 374 6 561 55 813 20,000 6 561 646 Kerekerdő Óvoda 63 996 7 207 626 56 163 Ifjúság utcai Óvoda összesen 865,875 2 804 102 327 419 2 476 683 875,875 2 903 212 330 366 13 838 344 204 38 460 2 520 548 38. 39. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola 163,750 601 775 78 980 522 795 159,750 68,250 238 223 31 258 206 965 63,250 627 136 258 728 78 980 2 268 31 258 488 81 248 14 935 530 953 31 746 13 761 213 221

A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) 40. Gönczy Pál 55,000 206 946 35 353 171 593 56,000 35 483 1 138 Általános Iskola 226 239 36 621 9 426 180 192 Lorántffy 41. Zsuzsanna 30,500 111 241 14 260 96 981 30,500 14 260 183 Általános Iskola 115 641 14 443 2 528 98 670 42. Ibolya utcai 50,000 195 897 38 928 156 969 50,000 38 928 485 Általános Iskola 202 232 39 413 3 552 159 267 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola 46,500 149 238 1 212 148 026 46,500 56,500 200 326 17 585 182 741 56,500 41,000 149 160 17 761 131 399 41,000 63,000 242 476 46 333 196 143 63,000 51,000 190 871 31 826 159 045 51,000 49,000 156 809 11 891 144 918 0,000 69,000 274 465 54 376 220 089 69,000 166 570 211 078 157 094 258 419 200 411 109 012 287 788 1 212 482 17 585 571 17 761 845 46 333 1 827 31 826 950 6 655 1 842 54 376 2 860 1 694 14 890 149 986 18 156 7 681 185 241 18 606 3 036 135 452 48 160 2 641 207 618 32 776 6 316 161 319 8 497 1 343 99 172 57 236 6 947 223 605 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 106,500 383 177 46 469 336 708 144,500 49 891 2 948 Intézmény 441 030 52 839 7 202 380 989 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 850,000 3 100 604 426 232 2 674 372 831,000 3 261 378 424 548 16 887 441 435 94 258 2 725 685 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási 158,500 579 335 86 883 492 452 158,500 86 883 4 060 Intézmény 602 895 90 943 13 419 498 533 Bányai Júlia Általános Iskola és 51./A Alapfokú Művészetoktatási 0,000 0 0 0 38,000 5 132 0 Intézmény 47 475 5 132 0 42 343 Vörösmarty Mihály 52. Általános Iskola és 82,500 268 392 44 860 223 532 78,500 44 860 240 Alapfokú 279 307 45 100 7 406 226 801 53. Margit téri Óvoda 28,000 88 026 14 534 73 492 28,000 90 756 14 534 0 14 534 1 967 74 255 54. Tócóskerti Óvoda 37,000 128 657 21 141 107 516 31,000 132 576 21 141 0 21 141 4 645 106 790 55. Petőfi Sándor 76,500 290 333 49 087 241 246 96,500 52 089 4 674 Általános Iskola 339 966 56 763 11 271 271 932 56. Tégláskerti Általános Iskola és 32,750 113 368 12 798 100 570 0,000 6 855 791 Óvoda 78 856 7 646 2 899 68 311

A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) József Attila 57. 47,500 161 790 12 594 149 196 46,500 12 594 1 080 Általános Iskola 172 511 13 674 5 786 153 051 58. 59. 60. 61. 62. 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola 42,000 131 973 9 622 122 351 63,000 42,000 157 427 25 640 131 787 42,000 32,000 110 557 14 230 96 327 32,000 45,000 156 705 22 674 134 031 58,000 43,000 144 830 15 204 129 626 43,000 55,750 188 816 18 789 170 027 55,750 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 79 804 14 070 65 734 24,000 Bocskai István 65. Általános Iskola Benedek Elek 66. Általános Iskola Szoboszlói úti 67. Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel 70. Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád 71. Gimnázium 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium 63,000 246 375 28 993 217 382 61,000 61,500 224 896 20 733 204 163 61,500 55,000 227 049 38 968 188 081 55,000 96,000 278 129 9 966 268 163 102,000 173,000 510 911 24 069 486 842 173,000 21,000 66 825 5 66 820 0,000 161 310 170 168 113 972 183 265 163 417 221 770 83 581 264 779 237 671 239 863 299 689 540 250 47 763 9 622 417 25 652 3 590 14 230 0 23 287 228 15 309 185 18 833 7 151 14 070 164 29 012 651 20 733 116 38 974 878 9 966 388 24 069 1 884 5 518 10 039 4 826 146 445 29 242 5 672 135 254 14 230 1 815 97 927 23 515 5 493 154 257 15 494 10 963 136 960 25 984 16 099 179 687 14 234 2 471 66 876 29 663 11 314 223 802 20 849 7 556 209 266 39 852 6 013 193 998 10 354 8 447 280 888 25 953 10 189 504 108 523 126 47 114 1 216,000 4 154 198 484 860 3 669 338 1 247,250 4 471 840 487 850 27 015 514 865 138 377 3 818 598 128,500 433 590 41 664 391 926 129,000 91,500 276 197 14 464 261 733 91,500 81,125 283 989 21 223 262 766 81,125 72,500 250 927 11 301 239 626 72,500 69,500 239 441 12 368 227 073 72,500 63,000 233 413 15 541 217 872 63,000 37,000 186 492 41 375 145 117 0,000 44,775 252 219 91 719 160 500 44,775 30,000 157 732 46 725 111 007 67,000 22,000 117 077 29 852 87 225 22,000 512 239 286 043 298 689 266 317 251 511 248 271 101 805 293 225 215 959 120 717 41 664 15 800 14 464 1 503 21 223 3 959 11 301 4 111 12 368 2 571 15 541 814 21 812 287 91 719 2 677 53 962 0 29 852 24 57 464 20 556 434 219 15 967 4 977 265 099 25 182 6 628 266 879 15 412 7 049 243 856 14 939 5 184 231 388 16 355 12 021 219 895 22 099 10 605 69 101 94 396 7 968 190 861 53 962 2 393 159 604 29 876 2 916 87 925 Tóth Árpád Gimnázium összesen 639,900 2 431 077 326 232 2 104 845 643,400 2 594 776 313 906 31 746 345 652 80 297 2 168 827 81. 82. 83. 84. 85. 86. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 121,700 337 850 8 918 328 932 118,250 124,900 419 078 42 386 376 692 122,900 96,750 320 978 14 007 306 971 96,750 87,000 264 917 8 855 256 062 88,000 82,000 274 493 16 656 257 837 82,000 83,000 301 118 35 797 265 321 85,000 360 119 451 747 340 202 284 700 284 108 321 086 8 918 12 485 42 386 18 398 14 242 6 967 8 855 3 721 16 730 1 422 35 909 1 484 21 403 4 012 334 704 60 784 10 020 380 943 21 209 3 780 315 213 12 576 10 753 261 371 18 152 3 024 262 932 37 393 9 279 274 414