I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások) 1 011-130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.tev. 21 801 000 2 Alapilletmény (polg.mester) K121 5 385 000 3 Jutalom - 1 havi K121 449 000 4 Költségtérítés (alapilletmény 20%-a) K121 808 000 5 Kafeteria (polg.mester) K121 144 000 6 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja K121 2 940 000 7 Bizottsági tagok tiszteletdíja K123 480 000 8 Reprezentációs kiadások K123 90 000 9 "Köröstarcsa Községért" K123 155 000 10 "Köröstarcsa Szolgálatáért" K123 78 000 11 "Az év embere/civil szervezete" K123 20 000 12 K1-Személyi juttatások 10 549 000 13 Szociális hozzájárulási adó K2 2 695 000 14 Kafeteria (14% Eho) K2 24 000 15 Kafeteria (16% munkáltatói Szja) K2 28 000 16 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 2 747 000 17 Irodaszer, nyomtatvány K312 25 000 18 Ált.Iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma K312 67 000 19 Mikulás csomagok (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei) K312 118 000 20 Szélessávú internet hozzáférés K321 115 000 21 Egyéb kommunikációs és információs kiad. K321 145 000 22 Telefondíjak K322 707 000 23 Főépítészi megbízás K336 80 000 24 Szakértői díj (várossá nyilvánítás) K336 0 25 Belső ellenőrzés K336 360 000 26 Elektronikus információbiztonsági kiadások K336 475 000 27 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K337 100 000 28 Postai közreműk.díjak, bankköltségek K337 1 500 000 29 Postaköltség K337 20 000 30 Vagyonbiztosítás K337 395 000 31 ÁFA kiadások K351 715 000 32 ÁFA befizetés K352 305 000 33 Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra K352 1 540 000 34 Egyéb különféle dologi kiadás K355 120 000 35 "Köröstarcsa Község Díszpolgára" K355 197 000 36 Plakettek, oklevelek és járulékos kiadásai K355 51 000 1

37 Tagdíj-Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület K355 26 000 38 Tagdíj-Körösök Völgye Natúrpark K355 50 000 39 Tagdíj-TÖOSZ K355 55 000 40 Tagdíj-KETOSZ K355 10 000 41 Tagdíj-BM Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv. K355 15 000 42 K3-Dologi kiadások 7 191 000 43 Békési Kistérségi Társ.tagdíj (2013. évi 70 %-a) K506 193 000 44 Általános tartalék K513 500 000 45 K5-Egyéb működéi célú kiadások 693 000 46 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K64 489 000 47 ÁFA kiadás K67 132 000 48 K6- Beruházások 621 000 49 013-320 Köztemető fenntartás és működtetés 100 000 50 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K337 79 000 51 ÁFA K351 21 000 52 K3-Dologi kiadások 100 000 53 013-350 Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.fel. 31 716 235 54 Egyéb anyagbeszerzés K312 40 000 55 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K312 30 000 56 Egyéb anyagbeszerzés K312 70 000 57 Helyreállítási munkák anyagszükséglete K312 112 000 58 Gázenergia K331 20 000 59 Villamosenergia K331 15 000 60 Víz- és csatornadíj K331 11 000 61 Gázenergia K331 20 000 62 Villamosenergia K331 11 000 63 Víz és csatornaszolgáltatás K331 65 000 64 Munka és tűzvédelmi előirások kiadásai K336 532 000 65 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K337 10 000 66 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások K337 50 000 67 Ált. forg. adó K351 266 000 68 Karbantartás, kisjavítás (ktgalapú bérlakások) K334 1 173 000 69 Engedélyek garázsépítesekhez K355 240 000 70 Ált. forg. adó K351 67 000 71 Egyéb díjak, befizetések K355 20 000 72 FORD TRANZIT mikrobusz reg.adó K355-00 185 000 73 Arculati elemek K337-007 40 000 74 Kapcsolódó ÁFA K351-00 11 000 75 K3-Dologi kiadások 2 988 000 76 Polgármesteri Hivatal bejáratának felújítása K513 500 000 77 Technikai tartalék (bérkompenzáció 2015) K513 0 78 Gyermekétkeztetés feltételeit javító beruházás pályázati önereje K513 475 000 2

79 80 81 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés - Orvosi Rendelő felújítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés - Aszfaltos útfelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés - Utánpótlás sport beruházás K513 0 K513 0 K513 0 82 Karácsonyi díszkivilágítás pályázati önereje K513 426 000 83 Egyéb fejlesztési céltartalék K513 7 232 235 84 Közművelődési érd.növ.pályázati önerő K513 0 85 Költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka K513 10 158 000 86 K5-Egyéb működéi célú kiadások 18 791 235 87 FORD TRANZIT mikrobusz beszerzése K64-00 7 765 000 88 Kapcsolódó ÁFA K67-00 2 097 000 89 K6- Beruházások 9 862 000 90 Lakásfelújítás (bérlő általi) K71-00 75 000 91 K7- Felújítások 75 000 92 018-010 93 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 2015. évi központi támogatás előlegének visszafizetése K914 5 068 765 94 K9- Finanszírozási kiadások 5 068 765 5 068 765 95 031-030 Közterületek rendjének fenntartása 0 96 Térfigyelő kamerák K64 0 97 Térfigyelő kamerák ÁFA K67 0 98 K6- Beruházások 0 99 041-232 Közfoglalkoztatás - Téli 2014/2015 5 563 000 100 Kerti munkás képzés-személyi juttatások K1101 4 722 000 101 K1-Személyi juttatások 4 722 000 102 Kerti munkás képzés-munkaadói járulékok K2 637 000 103 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 637 000 104 Kerti munkás képzés-védő és munkaeszközök K312 62 000 105 Kerti munkás képzés-védő és munkaeszk.áfa K351 17 000 106 K3-Dologi kiadások 79 000 107 Kerti munkás képzés-rotakapa K64 99 000 108 Kerti munkás képzés-rotakapa ÁFA K67 26 000 109 K6- Beruházások 125 000 110 041-233 Közfoglalkoztatási áthúzódó programok - 2014 14 423 000 111 "Belvíz" program - 2014 K1101 3 705 000 112 "Közút" program - 2014 K1101 3 705 000 113 "Mezőgazdaság" program - 2014 K1101 5 298 000 114 K1-Személyi juttatások 12 708 000 115 "Belvíz" program - 2014 K2 500 000 116 "Közút" program - 2014 K2 500 000 117 "Mezőgazdaság" program - 2014 K2 715 000 118 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 1 715 000 3

119 041-233 2015. nyári közfoglalkoztatási program 8 649 000 120 Alapilletmények (20/5,8 fő) K1101-00 5 644 000 121 Alapilletmények (10/1,7 fő) K1101-00 792 000 122 K1-Személyi juttatások 6 436 000 123 Szociális hozzájárulási adó K2-01 762 000 124 Szociális hozzájárulási adó K2-01 214 000 125 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 976 000 126 Munkaruha K312-006 105 000 127 Munkaruha K312-006 119 000 128 Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok K312-007 586 000 129 Üzemeltetési anyagok, készletek K312-008 165 000 130 ÁFA kiadás K351-00 186 000 131 ÁFA kiadás K351-00 76 000 132 K3-Dologi kiadások 1 237 000 133 041-237 Közfoglalkoztatási programok - 2015 65 804 000 134 Alapilletmények-mezőgazdasági pr. 21 fő K1101 15 947 000 135 Alapilletmények-közút pr. 21 fő K1101 16 148 000 136 Alapilletmények-belvíz pr. 21 fő K1101 16 148 000 137 K1-Személyi juttatások 48 243 000 138 Szoc.hozzájárulási adó-mezőgazdasági pr. K2 2 153 000 139 Szoc.hozzájárulási adó-közút pr. K2 2 180 000 140 Szoc.hozzájárulási adó-belvíz pr. K2 2 180 000 141 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 6 513 000 142 Vetőmagok, vegyszerek, tápok-mezőgazdasági pr. K311 1 566 000 143 Hajtó és kenőanyagok-mezőgazdasági pr. K312 239 000 144 Hajtó és kenőanyagok-belvíz pr. K312 1 249 000 145 Munka és védőruha-mezőgazdasági pr. K312 406 000 146 Munka és védőruha-közút pr. K312 406 000 147 Munka és védőruha-belvíz pr. K312 406 000 148 Fenyőfűrészáru-közút pr. K312 15 000 149 Fűnyírók, láncfűrészek alkatrészei-belvíz pr. K312 443 000 150 Egyéb dologi kiadások K312-007 400 000 151 Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja K351-00 108 000 152 Dologi ÁFA kiadások-mezőgazdasági pr. K351 597 000 153 Dologi ÁFA kiadások-közút pr. K351 114 000 154 Dologi ÁFA kiadások-belvíz pr. K351 565 000 155 K3-Dologi kiadások 6 514 000 156 Villanypásztorszett-mezőgazdasági pr. K64 166 000 157 Anyajuh (10 db), kos (1 db)-mezőgazdasági pr. K64 280 000 158 Juhhodály építése-mezőgazdasági pr. K62 250 000 159 Bontókalapács-közút pr. K64 175 000 160 Benzinmotoros magasnyomású tisztítógép-belvízpr K64 255 000 4

161 Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-mezőgazdasági K67 188 000 162 Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-közút K67 47 000 163 Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-belvíz K67 69 000 164 K6- Beruházások 1 430 000 165 Járdafelújítás (anyag)-közút pr. K71 665 000 166 Aszfaltbeszerzés-közút pr. K71 1 400 000 167 Felújítási ÁFA kiadás-közút pr. K74 558 000 168 Lakásfelújítás (Szabadkai u.) K71 393 000 169 Lakásfelújítás ÁFA (Szabadkai) K74 88 000 170 K7- Felújítások 3 104 000 171 042-110 Mezőgazdaság igazgatása (Mezőőri Szolg.) 3 922 000 172 Alapilletmény K1101 1 512 000 173 Alapilletmény-kiegészítés (Vadásztársaság) K1101 48 000 174 Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K1107 29 000 175 Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó) K1107 31 000 176 K1-Személyi juttatások 1 620 000 177 Szociális hozzájárulási adó K2 420 000 178 Kafeteria - 14 % Eho K2 10 000 179 Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K2 12 000 180 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 442 000 181 Üzemanyag K312 160 000 182 Munkaruha K312 80 000 183 Egyéb készletek K312 15 000 184 Egyéb kommunkikációs szolgáltatás K321 30 000 185 Karbantartás kisjavítás K334 30 000 186 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai K337 30 000 187 ÁFA kiadás K351 93 000 188 Egyéb befizetési kötelezettségek K355 22 000 189 K3-Dologi kiadások 460 000 190 Gépjárműbeszerzés (2014. évi maradványból) K64 1 400 000 191 K6- Beruházások 1 400 000 192 042-220 Erdőgazdálkodás 100 000 193 Erdészeti szakirányítás K336 79 000 194 Ált. forg. adó K351 21 000 195 K3-Dologi kiadások 100 000 196 045-120 Útépítések 9 048 000 197 198 Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak karbantartása (felújítása) Építési törmelék összetörése géppel - nam aszfaltos utak kátyúmentesítésére K334 470 000 K334 250 000 199 Útépítési engedélyes tervek készítése K336 0 200 Ált. forg. adó K351 195 000 201 K3-Dologi kiadások 915 000 5

202 Céltartalék (Aszfaltos útak felújítása) K513 3 261 000 203 K5- Egyéb működési célú kidások 3 261 000 204 Járdaépítés K71 1 713 000 205 Ált. forg. adó K74 540 000 206 Közfogl.pr.aszfaltjának bedolgozása K71 921 000 207 Közfogl.pr.aszfaltjának bedolgozása K74 249 000 208 Útalapépítés - Edelesi út - anyagköltség K71 858 000 209 Útalapépítés - Edelesi út - munkadíj K71 344 000 210 ÁFA kiadás K74 247 000 211 K7- Felújítások 4 872 000 212 047-410 Ár- és belvízvédelem 413 000 213 Egyéb készletek, alkatrészek K312 25 000 214 Hajtó- és kenőanyag K312 50 000 215 Villamosenergia K331 250 000 216 Ált. forg. adó K351 88 000 217 K3-Dologi kiadások 413 000 218 051-030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése 11 230 000 219 Köztisztasági szolgáltatás K336 250 000 220 ÁFA kiadás K351 68 000 221 K3-Dologi kiadások 318 000 222 223 224 Működési célú tagi kölcsön nyújtása a Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. -nek (2014. évi elszámolás) Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi működési célú támogatása Délkeletalföldi Reg. Hulladékgazd. Társulás (DAREH) működési c.támogatása K508 6 356 000 K512 4 128 000 K506 177 000 225 K5-Egyéb működéi célú kiadások 10 661 000 KEOP-7.1.1./1F pályázat (önerő) - Délkeletalföldi 226 K84 251 000 Re.Hull.Gazd.Önk.Társulás 227 K8- Egyéb felh.c. kiadások 251 000 228 051-050 Veszélyes hulladék begyűjtése 3 565 000 229 Egyéb készlet- és anyagbeszerzés K312 20 000 230 Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV) K337 2 000 000 231 Ált. forg. adó K351 545 000 232 K3-Dologi kiadások 2 565 000 233 Állati hulladék gyűjtőhely kialakítás - pályázati önerő K513 1 000 000 234 K5-Egyéb működéi célú kiadások 1 000 000 235 052-080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása 35 765 000 236 Postai közreműködői díj K337 350 000 237 Hitel kezelési költség, hitelkamat K353 2 240 000 238 K3-Dologi kiadások 2 590 000 239 LTP-k felé való továbbutalása K86 5 215 000 240 K8- Egyéb felh.c. kiadások 5 215 000 6

241 Hiteltörlesztés III. ütem K9111 27 960 000 242 K9- Finanszírozási kiadások 27 960 000 243 053-020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 347 000 244 Talaj és vízmintavételi vizsgálat hulladéklerakó telepnél K336 306 000 245 Ált. forg. adó K351 41 000 246 K3-Dologi kiadások 347 000 247 061-030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 1 163 000 248 Lakáscélú kölcsön K86 380 000 249 Munkáltatói kölcsönök K86 783 000 250 K8- Egyéb felh.c. kiadások 1 163 000 251 063-080 Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása 36 407 000 252 253 254 Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T.műk.c.támogatása Békés Megyei Ivóvíz-minőségjavító Program lebonyolítási díja Víziközművek rekonstrukciós tartaléka (előző évek maradványa) K506 102 000 K506 206 000 K513 2 203 000 255 K5-Egyéb működéi célú kiadások 2 511 000 256 Víz- és csatornahálózat rekonstrukció (tárgyévi bevételből) K71 240 000 257 ÁFA kiadás K74 65 000 258 K7- Felújítások 305 000 259 Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T.(Békés megyei Ivóvízminőség-javító program; KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009) beruházási önerő (100%-ban megtérül központi K84 33 591 000 260 K8- Egyéb felh.c. kiadások 33 591 000 261 064-010 Közvilágítás 5 531 000 262 Villamosenergia K331 4 300 000 263 Ált. forg. adó K351 1 231 000 264 K3-Dologi kiadások 5 531 000 265 066-010 Zöldterület-kezelés 788 000 266 Vegyszerbeszerzés K312 10 000 267 Hajtó- és kenőanyagok K312 100 000 268 Alkatrészek K312 100 000 269 Egyéb készlet (virágosítás, emlékfa, tuja pótlás) K312 310 000 270 Karbantartás, kisjavítás K334 100 000 271 Ált. forg. adó K351 168 000 272 K3-Dologi kiadások 788 000 273 066-020 Város és Községgazdálkodás 15 749 000 274 Alapilletmények (5 fő) K1101 6 106 000 275 Diákmunka (13/1,1 fő) K1101-00 338 000 276 Céljuttatás K1103 600 000 277 Bérkompenzáció 2014.12. hó K1101 47 000 278 Bérkompenzáció - 2015 K1101 512 000 279 Erzsébet utalvány (5.000 Ft/hó/fő) K1101 300 000 7

280 Mezőőri adminisztráció K1103 155 000 281 K1-Személyi juttatások 8 058 000 282 Szociális hozzájárulási adó K2 2 190 000 283 Diákmunka (13/1,1 fő) K2-01 91 000 284 Kafeteria - Eho 14% K2 50 000 285 Kafeteria - Munkáltatói SZJA 16% K2 57 000 286 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 2 388 000 287 Tüzelőanyag beszerzés K312 60 000 288 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K312 50 000 289 Készletbeszerzés K312 50 000 290 Üzemanyag (FORD) K312 200 000 291 Hajtó- kenő- és üzemanyagok K312 280 000 292 Kisértékű tárgyi eszközök K312 90 000 293 Egyéb anyagok, alkatrészek, tisztítószerek K312 300 000 294 Munkaruha K312 62 000 295 Panorámatükör K312-007 36 000 296 Villamosenergia K331 130 000 297 Víz és csatornadíjak K331 270 000 298 Vásárolt élelmiszer (védőital) K332 80 000 299 Karbantartás, kisjavítás K334 140 000 300 Közvetített szolgáltatások K335 20 000 301 Munkavédelmi szolgáltatás K336 48 000 302 Továbbképzés K336 22 000 303 Játszótéri eszközök felülvizsgálata K336 96 000 304 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 50 000 305 Szúnyogirtás K337 1 200 000 306 Kóbor ebek befogása K337 240 000 307 Rágcsálómentesítés K337 52 000 308 Belföldi kiküldetés K341 350 000 309 ÁFA kiadások K351 1 007 000 310 Biztosítások - FORD (GFB, CASCO) K337 145 000 311 Kötelező éves szerviz (FORD) K355 40 000 312 Különféle adók, díjak, biztosítások (GFB) K355 40 000 313 K3-Dologi kiadások 5 058 000 314 "Újvárosi" fedett buszmegálló kialakítása K62 193 000 315 "Újvárosi" fedett buszmegálló ÁFA K67 52 000 316 K6- Beruházások 245 000 317 072-111 Háziorvosi alapellátás 9 649 000 318 Háziorvosi aszisztens - 1 fő közalk. K1101 1 649 000 319 Helyettesítés (asszisztens) K1101 69 000 320 Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K1107 32 000 8

321 Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó) K1107 28 000 322 K1-Személyi juttatások 1 778 000 323 Szociális hozzájárulási adó K2 462 000 324 Kafeteria - 14 % Eho K2 10 000 325 Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K2 12 000 326 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 484 000 327 Munkaruha K312 13 000 328 Egyéb anyag (tisztítószer) beszerzések K312 4 000 329 Internet K321 40 000 330 Ixdoki átalánydíj K321 86 000 331 Telefondíj K322 30 000 332 Gázenergia - fogyasztási díj K331 230 000 333 Villamosenergia K331 380 000 334 Víz és csatornaszolgáltatás K331 68 000 335 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 56 000 336 Háziorvosi helyettesítés díja (DOTTORE) K336 6 000 000 337 Ált. forg. adó K351 245 000 338 K3-Dologi kiadások 7 152 000 339 Számítástechnikai eszközök és szoftverek K6 185 000 340 ÁFA kiadás K67 50 000 341 K6- Beruházások 235 000 342 072-112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 205 000 343 Ügyeleti díj K336 1 205 000 344 K3-Dologi kiadások 1 205 000 345 072-311 Fogorvosi alapellátás 469 000 346 Egyéb anyag (és tisztítószer) beszerzések K312 2 000 347 Gázenergia - teljesítménydíj (fogyasztás) díj K331 115 000 348 Villamosenergia K331 190 000 349 Víz és csatornaszolgáltatás K331 34 000 350 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 28 000 351 Ált. forg. adó K351 100 000 352 K3-Dologi kiadások 469 000 353 074-031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 6 138 000 354 Alapilletmény ( közalkalmazott 1 fő ) K1101 2 179 000 355 Területi pótlék és szakdolgozói bérkiegészítés K1101 619 000 356 Helyettesítés K1101 50 000 357 Alapilletmény ( takarító 1 fő ) K1101 0 358 Bérkompenzáció 2014.12. hó K1101 11 000 359 Bérkompenzáció (2015. évi) K111 114 000 360 Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K1107 81 000 361 Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó) K1107 0 9

362 Munkábajárás közlekedési költségtérítése K1109 40 000 363 Megbízási díj - Iskolai szűrésekre K123 150 000 364 K1-Személyi juttatások 3 244 000 365 Szociális hozzájárulási adó K2 838 000 366 Kafeteria - 14 % Eho K2 14 000 367 Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K2 15 000 368 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 867 000 369 Gyógyszerbeszerzés K311 7 000 370 Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kiadás K312 40 000 371 Munkaruha K312 23 000 372 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer is) K312 20 000 373 Kisértékű üzemeltetési eszközök K312 0 374 Internet előfizetés K321 40 000 375 Stefánia védőnői adatnyilvántartó program K321 82 000 376 Telefondíjak K322 54 000 377 Gázenergia - fogyasztási díj K331 115 000 378 Villamosenergia K331 190 000 379 Víz és csatornaszolgáltatás K331 34 000 380 Karbantartás, kisjavítás K334 200 000 381 Vásárolt közszolgáltatás (gyermekorvosi ell.) K336 192 000 382 Egyéb dologi kiadás (tanfolyam) K336 10 000 383 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 44 000 384 Postaköltség K337 10 000 385 Felelősségbiztosítás K337 25 000 386 ÁFA kiadás K351 287 000 387 K3-Dologi kiadások 1 373 000 388 Audiométer (szűrőberendezés) K64 282 000 389 Irodabútor K64-00 48 000 390 Szoftverek K61-00 82 000 391 Számítástechnikai eszközök és szoftverek K63 103 000 392 ÁFA kiadás K67 139 000 393 K6- Beruházások 654 000 394 074-032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 147 000 395 Ifjúság-egészségügyi gondozás K336 147 000 396 K3-Dologi kiadások 147 000 397 081-041 Versenysport és utánpótlás-nev.tev.és támogatása 4 175 000 398 Sportcélú pályázati önerőalap K508 0 399 DSE támogatása K512 775 000 400 KSK egyéb tárgyévi működési támogatása K512-00 50 000 401 KSK általános működési és pályázatmegvalósítási támogatása K512 1 700 000 402 KSK tárgyévi működési támogatása K512 1 650 000 403 K5-Egyéb működéi célú kiadások 4 175 000 404 082-091 Közművelődés - közösségi és társ.részvétel fejl. 1 251 000 405 Testvértelepülési kapcsolatok ápolása K123 254 000 406 Egészségnap K123 70 000 10

407 K1-Személyi juttatások 324 000 408 Egészségnap K2 17 000 409 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 17 000 410 Egészségnap K312 57 000 411 Egészségnap K337 191 000 412 Egészségnap K351 15 000 413 Községi Gyermeknap (bruttó) K337 70 000 414 Hal- és Falunap rendezvényszervezési kiadásai K337 400 000 415 Hal- és Falunap ÁFA kiadásai K351 108 000 416 Reprezentációs ÁFA kiadás K351 69 000 417 K3-Dologi kiadások 910 000 418 084-031 Civil szervezetek működési támogatása 730 000 419 Civil szervezetek támogatása K512 545 000 420 Civil szervezetek 2014. évi áthúzódó támogatása K512 185 000 421 K5-Egyéb működéi célú kiadások 730 000 422 102-030 Idősek nappeli ellátása (Új FORD mikrobusz) 52 000 423 Biztosítási díjak K355-00 52 000 424 Hajtó és üzemanyag 0 425 ÁFA kiadás 0 426 K3-Dologi kiadások 52 000 427 103-010 Elhunyt személyek hozzátartozóinak pénzbeli ell. 0 428 Pénzbeli temetési segélyek K48 0 429 K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 430 104-051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 3 738 600 431 Élelmezési nyersanyagok K312 889 000 432 ÁFA kiadás K351 239 600 433 K3-Dologi kiadások 1 128 600 434 Átadott természetbeni Erzsébet utalvány Polg. Hivatalnak K5 2 610 000 435 K5- ÁHT-n belüli pénzeszközátadások 2 610 000 436 104-060 Gyermekek, fiatalok, családok életmin.jav.progr. 292 000 437 Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő) K47 292 000 438 K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai 292 000 439 106-020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1 563 400 440 Fűtési támogatás K46 858 550 441 Barnakőszén beszerzés K48 704 850 442 K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 563 400 443 107-060 Egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogatások 2 092 000 444 Pénzbeli átmeneti segélyek K48 150 000 445 Köztemetés K48 300 000 446 2014/2015. évi szociális tűzifaelszámolás K48-19 810 000 447 K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 260 000 448 Kamatmentes kölcsönök K508 832 000 449 K5-Egyéb működéi célú kiadások 832 000 11

450 62 KONYHA (korfun: 096-015, 096-025, 104-035, 104-036, 049-010) 41 492 000 451 Alapilletmények (6 fő közalkalmazott) K1101 8 150 000 452 Vezetői pótlék K1101 240 000 453 Szabadság megváltás K1113 21 000 454 Jutalom K1111 30 000 455 Bérkompenzáció 2014.12. hó K1101 2 000 456 Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % K1107 157 000 457 Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó K1107 381 000 458 Munkábajárás közlekedési költségtérítése K1109 123 000 459 K1-Személyi juttatások 9 104 000 460 Szociális hozzájárulási adó K2 2 316 000 461 Kafeteria - 14 % Eho K2 90 000 462 Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA K2 102 000 463 K2- Munkaadókat terhelő járulékok 2 508 000 464 Nyersanyagok K312 19 121 000 465 Irodaszer, nyomtatvány K312 25 000 466 Könyv, folyóirat K312 4 000 467 Munkaruha, védőruha K312 67 000 468 Egyéb anyagok K312 45 000 469 Egyéb készletek K312 174 000 470 QB élelem és dietetikai informatikai renszer K321 240 000 471 Telefondíj K322 65 000 472 Gázenergia K331 1 245 000 473 Villamosenergia K331 790 000 474 Víz és csatornadíjak K331 470 000 475 Vásárolt élelmezés (Tópart) K332 100 000 476 Karbantartás, kisjavítás K334 80 000 477 Vásárolt közszolgáltatás K336 20 000 478 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K337 165 000 479 Belföldi kiküldetés K341 10 000 480 Nyersanyag ÁFA K351 5 190 000 481 ÁFA kiadás K351 915 000 482 ÁFA befizetés K352 900 000 483 K3-Dologi kiadások 29 626 000 484 2015. évi egyszeri kiadások 485 Teljes belső tisztaségi meszelés anyagköltsége K3 100 000 486 Továbbbképzés (diétás étkeztetés) K3 100 000 12

487 ÁFA kiadás K3 54 000 488 K3-Dologi kiadások 254 000 489 Ételszállító gépjármű beszerzése K6 0 490 Kisértékű tárgyi eszközök K64 0 491 Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA K67 0 492 K6- Beruházások 0 493 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN: 350 147 000 350 147 000 350 147 000 494 018-030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 142 158 100 495 Irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal K915 56 428 000 496 497 498 Irányítószervi támogatás - Alapszolgáltatási Központ Irányítószervi támogatás - Művelődési Ház és Könyvtár Irányítószervi támogatás - Nnapköziotthonos Óvoda és BÖLCSŐDE K915 21 342 100 K915 5 506 000 K915 58 882 000 499 K9- Finanszírozási kiadások 142 158 100 500 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 492 305 100 492 305 100 492 305 100 Saját kiadásból Kötelező feladatok 322 051 000 Ft 492 305 100 Önként válllat feladatok 6 295 000 Ft -492 305 100 Államigatgatási feladataok 21 801 000 Ft 0 13