KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított módosított előirányzat előirányzat 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 715 691-4 900 710 791 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 395 735-9 300 386 435 11.3 Bérleti díj és egyéb 188 786 1 963 190 749 11.4 Áfa és visszatérülések 129 354 13 600 142 954 11.5 Vállalkozási 350 541 0 350 541 11.6 Kamat 64 653 2 497 67 150 11.7 Illeték 1 800 000 0 1 800 000 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 424 251 0 2 424 251 11. Működési összesen: 6 069 011 3 860 6 072 871 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 890 517 0 3 890 517 12.10 Központosított előirányzatok 0 17 600 17 600 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 224 700 36 988 261 688 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 185 164 0 185 164 12.13 Címzett támogatás 481 724 65 250 546 974 12.14 Céltámogatás 0 0 0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 9 000 15 000 24 000 12. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 4 791 105 134 838 4 925 943 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 324 873 0 324 873 13. Felhalmozási és tőkejellegű összesen: 324 873 0 324 873 14.17 Működési célra átvett 200 078-5 947 196 025 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 635 800-62 942 6 572 858 14.19 Felhalmozási célra átvett 158 280 101 408 259 688 14. Véglegesen átvett összesen: 6 994 158 41 413 7 035 571 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 117 666 0 117 666 16. Hitelek összesen: 117 666 0 117 666 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 145 552 0 1 145 552 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 37 335 0 37 335 17. Pénzforgalom nélküli összesen: 1 182 887 0 1 182 887 Bevételek összesen: 19 479 700 180 111 19 659 811 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 19 479 700 180 111 19 659 811

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 233.214 233.214 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.774 2.774 Alcím összesen 233.214 235.988 0 235.988 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 42.148 42.148 04 ÁFA, visszatérülések 11.537 11.537 11.537 06 Kamat 38.000 38.000 38.000 07 Illetékek 1.470.654 1.470.654 1.470.654 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.424.251 2.424.251 3.988.090 3.988.090 0 3.988.090 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 3.188.401 3.188.401 10 Központosított előirányzatok 17.600 17.600 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 224.700 36.988 261.688 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 185.164 185.164 13 Címzett támogatás 390.000 481.724 65.250 546.974 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 9.000 15.000 24.000 4.002.265 4.088.989 134.838 4.223.827 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 322.000 322.473 322.473 17 Működési célra átvett 94.576 94.948-5.514 89.434 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 965 965 19 Felhalmozási célra átvett 29.100 68.100 100.000 168.100 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529-7.272.033-154.546-7.426.579-7.076.853-7.108.985-52.095-7.161.080 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 0 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000 117.666 117.666 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 753.230 753.230 Alcím összesen 1.585.502 2.161.463 75.743 2.237.206 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 468.902 468.902 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 Alcím összesen 463.902 502.752 0 502.752 04 Megyei Illetékhivatal 06 Kamat 12.500 12.500 12.500 07 Illetékek 329.346 329.346 329.346 341.846 341.846 0 341.846 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 Alcím összesen 341.846 358.071 0 358.071 -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.624.464 3.258.274 75.743 3.334.017 --------------------------------------

2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.666 2.666 2.666 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 110 110 110 04 ÁFA, visszatérülések 250 250 250 06 Kamat 5 5 5 3.031 3.031 0 3.031 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 144.502 1.133 145.635 145.036 146.002 1.133 147.135 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.266 2.266 Alcím összesen 148.067 151.299 1.133 152.432 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.537 2.537 2.537 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 2.637 2.637 0 2.637 17 Működési célra átvett 1.228 1.228 1.228 19 Felhalmozási célra átvett 328 328 328 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 133.310 1.173 134.483 134.866 134.866 1.173 136.039 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 Alcím összesen 137.503 141.264 1.173 142.437 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.990 4.990 4.990 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 1.052 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA, visszatérülések 1.903 1.903 1.903 06 Kamat 124 124 124 8.169 8.169 0 8.169 17 Működési célra átvett 5.574 5.574 5.574 19 Felhalmozási célra átvett 602 602 602 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 238.736 3.208 241.944 243.955 244.912 3.208 248.120 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 Alcím összesen 252.124 256.874 3.208 260.082 2 3

2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.831 3.831 3.831 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 350 350 04 ÁFA, visszatérülések 1.400 1.400 1.400 06 Kamat 50 50 50 5.631 5.631 0 5.631 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 168.431 1.222 169.653 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 Alcím összesen 174.062 177.406 1.222 178.628 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.215 2.215 2.215 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 135.991 1.485 137.476 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 3 Alcím összesen 138.206 138.209 1.485 139.694 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.500 2.500 2.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 71.758 2.986 74.744 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 573 573 Alcím összesen 74.258 74.831 2.986 77.817 -------------------------------------- 02 cím összesen : 924.220 939.883 11.207 951.090 -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképzö és szakiskolai Müvészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.910 1.910 1.910 06 Kamat 16 16 16 1.926 1.926 0 1.926 17 Működési célra átvett 3.774 3.774 3.774 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 113.436 4.199 117.635 117.210 117.210 4.199 121.409 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.201 1.201 Alcím összesen 119.136 120.337 4.199 124.536 4

4 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 14.686 14.686 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 4.666 4.666 04 ÁFA, visszatérülések 3.000 3.000 3.000 06 Kamat 28 28 28 31.144 31.144 0 31.144 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 19 Felhalmozási célra átvett 4.590 4.590 4.590 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 140.446 2.019 142.465 147.036 147.036 2.019 149.055 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 Alcím összesen 178.180 182.666 2.019 184.685 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 12.683 12.683 12.683 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 10.500 04 ÁFA, visszatérülések 2.940 2.940 2.940 06 Kamat 10 10 10 27.933 27.933 0 27.933 17 Működési célra átvett 3.556 3.556 3.556 19 Felhalmozási célra átvett 1.775 1.775 1.775 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 183.731 3.684 187.415 189.062 189.062 3.684 192.746 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 Alcím összesen 216.995 217.954 3.684 221.638 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.450 7.450 7.450 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 19.922 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 5.666 04 ÁFA, visszatérülések 4.967 4.967 4.967 06 Kamat 364 364 364 38.369 38.369 0 38.369 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 4.000 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 262.196 8.690 270.886 270.196 270.196 8.690 278.886 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 Alcím összesen 308.565 319.972 8.690 328.662 5

2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.465 10.465 10.465 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 1.000 1.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 1.014 1.014 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 300 300 300 14.779 14.779 0 14.779 17 Működési célra átvett 1.100 1.100 1.100 19 Felhalmozási célra átvett 20.000 20.000 20.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 266.626 6.731 273.357 287.666 287.726 6.731 294.457 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 Alcím összesen 302.445 320.508 6.731 327.239 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.332 2.332 2.332 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 732 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 1.222 04 ÁFA, visszatérülések 370 370 370 06 Kamat 120 120 120 4.776 4.776 0 4.776 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 302.587 6.286 308.873 317.587 317.587 6.286 323.873 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 Alcím összesen 322.363 331.221 6.286 337.507 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.249 3.249 3.249 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816 12.816 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 1.527 04 ÁFA, visszatérülések 1.363 1.363 1.363 06 Kamat 574 574 574 19.529 19.529 0 19.529 17 Működési célra átvett 528 528 528 19 Felhalmozási célra átvett 7.385 7.385 7.385 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 146.561 4.754 151.315 154.474 154.474 4.754 159.228 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 Alcím összesen 174.003 199.804 4.754 204.558 6

2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.828 4.828 4.828 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 450 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 3.500 3.500 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamat 200 200 200 10.478 10.478 0 10.478 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 265.557 4.708 270.265 277.027 277.057 4.708 281.765 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 Alcím összesen 287.505 305.116 4.708 309.824 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.250 4.250 4.250 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000 8.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 1.750 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamat 600 600 600 16.100 16.100 0 16.100 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 295.684 3.642 299.326 310.546 310.684 3.642 314.326 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 Alcím összesen 326.646 355.695 3.642 359.337 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.836 6.836 6.836 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 2.781 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699 3.699 04 ÁFA, visszatérülések 2.109 2.109 2.109 06 Kamat 280 280 280 15.705 15.705 0 15.705 17 Működési célra átvett 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett 3.000 3.000 3.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 179.834 1.908 181.742 182.501 183.796 1.908 185.704 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 Alcím összesen 198.206 204.445 1.908 206.353 7

2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 9.150 9.150 9.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 27.300 27.300 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 3.000 04 ÁFA, visszatérülések 6.000 6.000 6.000 06 Kamat 450 450 450 45.900 45.900 0 45.900 17 Működési célra átvett 6.000 6.000 6.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 256.701 6.511 263.212 270.346 272.701 6.511 279.212 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 Alcím összesen 316.246 334.185 6.511 340.696 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.581 8.581 8.581 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 10.040 10.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 7.500 7.500 04 ÁFA, visszatérülések 3.215 3.215 3.215 06 Kamat 310 310 310 29.646 29.646 0 29.646 17 Működési célra átvett 1.070 1.070 1.070 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 405.648 5.423 411.071 411.817 412.718 5.423 418.141 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 Alcím összesen 441.463 465.752 5.423 471.175 13 Petöfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.353 6.353 6.353 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 670 670 670 06 Kamat 50 50 50 7.573 7.573 0 7.573 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 153.530 1.711 155.241 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 Alcím összesen 160.441 171.192 1.711 172.903 -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.352.194 3.528.847 60.266 3.589.113 -------------------------------------- 7 8

2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 30.000 30.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 50 50 50 31.050 31.050 0 31.050 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 109.705 947 110.652 101.065 111.705 947 112.652 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 Alcím összesen 132.115 168.812 947 169.759 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 30.251 621 30.872 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 Alcím összesen 30.251 31.048 621 31.669 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 15.848 780 16.628 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 Alcím összesen 15.848 18.499 780 19.279 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett 852 852 852 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 31.098 348 31.446 31.950 31.950 348 32.298 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 Alcím összesen 31.950 33.620 348 33.968 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 16.833 303 17.136 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 Alcím összesen 16.833 17.614 303 17.917 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.490 347 16.837 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 Alcím összesen 16.490 17.155 347 17.502 -------------------------------------- 04 cím összesen : 243.487 286.748 3.346 290.094 -------------------------------------- 9

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz mények Kórház-Rendelöintézet,Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 58.300 58.300-4.900 53.400 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 93.600-9.000 84.600 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 49.000 2.440 51.440 04 ÁFA, visszatérülések 33.000 33.000 14.000 47.000 05 Vállalkozási 350.000 350.000 350.000 06 Kamat 8.600 8.600 2.500 11.100 592.500 592.500 5.040 597.540 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 2.400 2.400 2.400 17 Működési célra átvett 29.000 29.000 29.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.115.800-63.907 6.051.893 21 Intézmények költségvetési támogatása 150 150 6.144.800 6.144.800-63.757 6.081.043 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 igénybevétele Alcím összesen 6.739.700 6.776.919-58.717 6.718.202 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 3.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 14.000 14.000 0 14.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 520.000 520.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 4.000 4.000 521.000 521.000 4.000 525.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 Alcím összesen 535.000 550.455 4.000 554.455 -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.274.700 7.327.374-54.717 7.272.657 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelöotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 2.571 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 450 450 06 Kamat 2 2 2 6.524 6.524 0 6.524 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 293.610 2.874 296.484 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 Alcím összesen 296.134 306.013 2.874 308.887 10

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.510 2.510 2.510 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 370 370 2.880 2.880 0 2.880 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 177.755 1.106 178.861 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 Alcím összesen 180.635 183.424 1.106 184.530 2.sz. melléklet 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.632 2.632 2.632 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 2 2 06 Kamat 1 1 1 2.635 2.635 0 2.635 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 178.217 450 178.667 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 Alcím összesen 180.852 183.505 450 183.955 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.545 1.545 1.545 06 Kamat 30 30 30 1.575 1.575 0 1.575 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 158.767 1.789 160.556 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 Alcím összesen 159.934 161.485 1.789 163.274 -------------------------------------- 06 cím összesen : 817.555 834.427 6.219 840.646 -------------------------------------- 07 Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.812 13.812 13.812 06 Kamat 40 40 40 13.852 13.852 0 13.852 17 Működési célra átvett 1.562 1.562 1.562 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 131.572 50 131.622 131.475 133.134 50 133.184 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 Alcím összesen 145.327 153.274 50 153.324 -------------------------------------- 07 cím összesen : 145.327 153.274 50 153.324 -------------------------------------- 11

2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 33.335 33.335 33.335 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 900 900 900 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 20 20 20 36.255 36.255 0 36.255 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 91.890 280 92.170 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.413 2.413 Alcím összesen 124.672 130.558 280 130.838 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 43.038 43.038 43.038 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 650 650 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.340 2.340 2.340 04 ÁFA, visszatérülések 720 720 720 06 Kamat 40 40 40 46.788 46.788 0 46.788 17 Működési célra átvett 800 800 800 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 94.755 94.755 95.555 95.555 0 95.555 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.695 8.695 Alcím összesen 142.343 151.038 0 151.038 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 76.068 76.068 76.068 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 1.534 1.534 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.560 1.560 1.560 04 ÁFA, visszatérülések 1.140 1.140 1.140 06 Kamat 116 116 116 80.418 80.418 0 80.418 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 215.186 5.102 220.288 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.013 5.013 Alcím összesen 292.284 300.617 5.102 305.719 12

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.842 75.842 75.842 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 1.166 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 4.116 4.116 04 ÁFA, visszatérülések 1.561 1.561 1.561 06 Kamat 75 75 75 82.760 82.760 0 82.760 17 Működési célra átvett 1.173 1.173 1.173 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 185.397 5.542 190.939 184.070 186.570 5.542 192.112 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 Alcím összesen 266.830 271.996 5.542 277.538 05 Idősek Otthona, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.855 75.855 75.855 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 683 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.100 2.100 2.100 04 ÁFA, visszatérülések 609 609 609 06 Kamat 85 85 85 79.332 79.332 0 79.332 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 161.132 161.132 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 Alcím összesen 230.464 244.675 0 244.675 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 41.870 41.870 41.870 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 1.113 1.113 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 75 75 75 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 450 06 Kamat 11 11 11 43.519 43.519 0 43.519 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 114.546 200 114.746 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902 2.902 Alcím összesen 156.745 160.967 200 161.167 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 65.739 65.739 65.739 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 26 26 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.120 2.120 2.120 04 ÁFA, visszatérülések 232 232 232 06 Kamat 37 37 37 68.154 68.154 0 68.154 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 145.191 145.191 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 Alcím összesen 205.150 217.638 0 217.638 13

13 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 39.568 39.568 39.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 450 06 Kamat 30 30 30 42.849 42.849 0 42.849 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 75.926 618 76.544 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.375 1.375 Alcím összesen 118.775 120.150 618 120.768 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 61.666 61.666 61.666 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 104 104 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.400 3.400 3.400 04 ÁFA, visszatérülések 230 230 230 65.400 65.400 0 65.400 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 144.893 144.893 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 Alcím összesen 207.793 213.170 0 213.170 -------------------------------------- 08 cím összesen : 1.745.056 1.810.809 11.742 1.822.551 -------------------------------------- 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.730 10.730 10.730 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 88.000 88.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 17.000 17.000 17.000 04 ÁFA, visszatérülések 23.500 23.500 23.500 06 Kamat 200 200 200 139.430 139.430 0 139.430 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 336.267 41.078 377.345 337.267 340.267 41.078 381.345 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.245 2.245 Alcím összesen 476.697 481.942 41.078 523.020 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 7.974 7.974 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.497 1.497 1.497 04 ÁFA, visszatérülések 3.805 3.805 3.805 06 Kamat 10 10 10 13.286 13.286 0 13.286 17 Működési célra átvett 551 551 551 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 35.077 13.510 48.587 35.628 35.628 13.510 49.138 Alcím összesen 48.914 48.914 13.510 62.424 -------------------------------------- 09 cím összesen : 525.611 530.856 54.588 585.444 -------------------------------------- 14

2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet 14 Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 5.597 5.597 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 956 956 06 Kamat 170 170 170 6.723 6.723 0 6.723 17 Működési célra átvett 15.000 15.000 15.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 50.093 15.547 65.640 65.093 65.093 15.547 80.640 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 Alcím összesen 71.816 72.457 15.547 88.004 -------------------------------------- 10 cím összesen : 71.816 72.457 15.547 88.004 -------------------------------------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 22.826 22.826 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 5.122 5.122 04 ÁFA, visszatérülések 9.500 9.500 9.500 05 Vállalkozási 541 541 541 06 Kamat 45 45 45 38.034 38.034 0 38.034 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 163.578 5.641 169.219 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.610 0 1.610 Alcím összesen 201.462 203.222 5.641 208.863 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450-300 150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 700-477 223 04 ÁFA, visszatérülések 400 400-400 0 06 Kamat 5 5-3 2 1.555 1.555-1.180 375 17 Működési célra átvett 2.700 2.700-1.354 1.346 19 Felhalmozási célra átvett 200 200 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 34.852-21.332 13.520 37.552 37.552-22.486 15.066 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 Alcím összesen 39.107 39.584-23.666 15.918 -------------------------------------- 11 cím összesen : 240.569 242.806-18.025 224.781 -------------------------------------- 15

2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.000 9.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA, visszatérülések 2.285 2.285 2.285 06 Kamat 100 100 100 13.685 13.685 0 13.685 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 194.872 3.022 197.894 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 Alcím összesen 200.537 236.346 3.022 239.368 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 10.385 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 12.485 12.485 0 12.485 17 Működési célra átvett 2.815 2.815 19 Felhalmozási célra átvett 1.208 1.208 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.451 39.451 39.451 39.451 4.023 43.474 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 Alcím összesen 51.936 58.407 4.023 62.430 -------------------------------------- 12 cím összesen : 252.473 294.753 7.045 301.798 -------------------------------------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.438 1.438 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 111 04 ÁFA, visszatérülések 263 263 263 06 Kamat 5 5 5 1.817 1.817 0 1.817 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 89.846 89.846 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 Alcím összesen 86.708 95.677 0 95.677 -------------------------------------- 13 cím összesen : 86.708 95.677 0 95.677 -------------------------------------- 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 575 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 20.521 100 20.621 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 Alcím összesen 21.096 21.875 100 21.975 -------------------------------------- 14 cím összesen : 21.096 21.875 100 21.975 -------------------------------------- 16

16 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 9.900 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 1.056 1.056 04 ÁFA, visszatérülések 1.485 1.485 1.485 12.441 12.441 0 12.441 17 Működési célra átvett 1.200 1.200 1.200 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 22.212 22.212 23.412 23.412 0 23.412 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 Alcím összesen 35.853 42.083 0 42.083 -------------------------------------- 15 cím összesen : 35.853 42.083 0 42.083 -------------------------------------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 512 512 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52 0 0 512 512 0 512 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 30.937 30.937 35.937 35.937 0 35.937 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.108 3.108 Alcím összesen 36.449 39.557 0 39.557 -------------------------------------- 16 cím összesen : 36.449 39.557 0 39.557 -------------------------------------- -------------------------------------- 01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.479.700 173.111 19.652.811 -------------------------------------- 17

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti előirányzat Változás 2004. évi módosított előirányzat 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8 576 487 3 809 8 580 296 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 816 114 1 102 2 817 216 1.3 Dologi jellegű kiadások 5 416 851-60 080 5 356 771 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 303 992 0 303 992 1.5 Speciális célú támogatások 330 765 76 669 407 434 ÖSSZESEN: 17 444 209 21 500 17 465 709 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1 567 326 251 740 1 819 066 2.7 Felújítások 91 532-5 218 86 314 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 100 561 0 100 561 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 24 704 0 24 704 ÖSSZESEN: 1 784 123 246 522 2 030 645 3. Általános tartalék 17 693-6 673 11 020 4. Céltartalék 233 675-88 238 145 427 3. Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 479 700 172 111 19 652 811 6. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 479 700 172 111 19 652 811

4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 146.928 146.928 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 37.981 37.981 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 43.999 43.999 05 Speciális célú támogatás 4.080 4.130 4.130 230.514 233.038 0 233.038 06 Beruházások 2.700 2.950 2.950 Alcím összesen 233.214 235.988 0 235.988 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 9.768 9.768 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 1.313 1.313 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 92.635 26.945 119.580 05 Speciális célú támogatás 302.736 323.435 3.978 327.413 390.466 427.151 30.923 458.074 06 Beruházások 784.114 1.324.141 146.349 1.470.490 07 Felújítások 38.200 35.473-6.618 28.855 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 98.626 98.626 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 24.704 24.704 kölcsön nyújtása 923.927 1.482.944 139.731 1.622.675 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 17.693-6.673 11.020 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 233.675-85.457 148.218 Alcím összesen 1.585.502 2.161.463 75.743 2.237.206 fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 312.630 312.630 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 93.809 93.809 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 94.363-285 94.078 05 Speciális célú támogatás 1.950 285 2.235 463.902 502.752 0 502.752 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 218.240 217.290 217.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 65.566 65.566 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 67.186 67.186 05 Speciális célú támogatás 950 950 341.846 350.992 0 350.992 06 Beruházások 7.079 7.079 Alcím összesen 341.846 358.071 0 358.071 53 fö -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.624.464 3.258.274 82.743 3.341.017 -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 90.965 365 91.330 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 31.494 118 31.612 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 13.516 66 13.582 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 15.324 15.324 148.067 151.299 549 151.848 06 Beruházások 584 584 Alcím összesen 148.067 151.299 1.133 152.432 53 fö

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 89.409 365 89.774 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 30.466 118 30.584 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 19.081 325 19.406 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 1.980 1.980 137.175 140.936 808 141.744 06 Beruházások 328 328 365 693 Alcím összesen 137.503 141.264 1.173 142.437 53 fö 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 149.610 365 149.975 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 51.139 118 51.257 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 53.958 1.050 55.008 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 1.565 1.565 251.522 256.272 1.533 257.805 06 Beruházások 602 602 475 1.077 07 Felújítások 1.200 1.200 602 602 1.675 2.277 Alcím összesen 252.124 256.874 3.208 260.082 104 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 113.263 365 113.628 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 38.370 118 38.488 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 23.275 259 23.534 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 2.498 2.498 174.062 177.406 742 178.148 06 Beruházások 480 480 Alcím összesen 174.062 177.406 1.222 178.628 64 fö 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Elökészítö Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 93.240 365 93.605 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 31.521 118 31.639 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 11.204 577 11.781 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 2.244 2.244 138.206 138.209 1.060 139.269 06 Beruházások 425 425 Alcím összesen 138.206 138.209 1.485 139.694 49 fö 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 51.641 365 52.006 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 17.616 118 17.734 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 5.574 1.630 7.204 74.258 74.831 2.113 76.944 06 Beruházások 873 873 Alcím összesen 74.258 74.831 2.986 77.817 29 fö -------------------------------------- 02 cím összesen : 924.220 939.883 11.207 951.090 -------------------------------------- 20

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 72.929 431 73.360 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.246 138 24.384 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 21.617 2.963 24.580 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 1.545 119.136 120.337 3.532 123.869 06 Beruházások 667 667 Alcím összesen 119.136 120.337 4.199 124.536 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 104.290 431 104.721 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 35.018 138 35.156 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 35.190 540 35.730 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 1.968 171.980 176.466 1.109 177.575 06 Beruházások 6.200 6.200 910 7.110 Alcím összesen 178.180 182.666 2.019 184.685 53 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 127.173 969 128.142 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 42.249 341 42.590 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 46.376 1.208 47.584 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 381 381 215.220 216.179 2.518 218.697 06 Beruházások 1.775 1.775 1.166 2.941 Alcím összesen 216.995 217.954 3.684 221.638 72 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 191.808 928 192.736 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 64.627 297 64.924 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 55.478 5.859 61.337 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 4.059 304.565 315.972 7.084 323.056 06 Beruházások 1.606 1.606 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.606 5.606 Alcím összesen 308.565 319.972 8.690 328.662 99 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 178.748 960 179.708 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 59.721 335 60.056 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 41.332 967 42.299 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 4.747 282.445 284.548 2.262 286.810 06 Beruházások 16.000 31.960 4.469 36.429 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 20.000 35.960 4.469 40.429 Alcím összesen 302.445 320.508 6.731 327.239 86 fö 21

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 201.057 555 201.612 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 67.786 178 67.964 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 46.690 3.507 50.197 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 5.688 5.688 312.363 321.221 4.240 325.461 06 Beruházások 5.000 5.000 2.046 7.046 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 2.046 12.046 Alcím összesen 322.363 331.221 6.286 337.507 111 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 104.559 105.557 431 105.988 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.064 35.384 138 35.522 03 Dologi jellegű kiadások 23.167 30.041 3.355 33.396 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213 2.213 2.213 165.003 173.195 3.924 177.119 06 Beruházások 8.000 25.609 830 26.439 07 Felújítások 1.000 1.000 1.000 9.000 26.609 830 27.439 Alcím összesen 174.003 199.804 4.754 204.558 56 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 171.386 172.016 431 172.447 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.475 60.668 138 60.806 03 Dologi jellegű kiadások 45.176 46.037 2.647 48.684 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.468 3.468 3.468 277.505 282.189 3.216 285.405 06 Beruházások 10.000 22.927 1.492 24.419 Alcím összesen 287.505 305.116 4.708 309.824 87 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 176.526 179.033 433 179.466 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.111 59.920 139 60.059 03 Dologi jellegű kiadások 72.714 93.447 549 93.996 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.795 5.795 5.795 314.146 338.195 1.121 339.316 06 Beruházások 12.500 12.500 2.521 15.021 07 Felújítások 5.000 5.000 12.500 17.500 2.521 20.021 Alcím összesen 326.646 355.695 3.642 359.337 100 fö 4.sz. melléklet 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 120.566 122.547 586 123.133 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.384 40.001 187 40.188 03 Dologi jellegű kiadások 33.194 34.304 117 34.421 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.062 2.062 2.062 195.206 198.914 890 199.804 06 Beruházások 3.000 5.531 1.018 6.549 Alcím összesen 198.206 204.445 1.908 206.353 50 fö 22

5 4.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 175.225 177.460 431 177.891 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.734 58.419 138 58.557 03 Dologi jellegű kiadások 69.251 75.917 1.267 77.184 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.036 3.036 3.036 305.246 314.832 1.836 316.668 06 Beruházások 11.000 15.705 4.675 20.380 07 Felújítások 3.648 3.648 11.000 19.353 4.675 24.028 Alcím összesen 316.246 334.185 6.511 340.696 85 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 276.872 278.486 1.548 280.034 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.245 93.411 495 93.906 03 Dologi jellegű kiadások 57.807 69.316 410 69.726 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.039 9.039 9.039 436.963 450.252 2.453 452.705 06 Beruházások 4.500 15.500 2.970 18.470 Alcím összesen 441.463 465.752 5.423 471.175 142 fö 13 Petöfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 101.201 104.242 431 104.673 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.082 35.305 138 35.443 03 Dologi jellegű kiadások 23.094 29.557 175 29.732 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.064 2.088 2.088 160.441 171.192 744 171.936 06 Beruházások 967 967 Alcím összesen 160.441 171.192 1.711 172.903 48 fö -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.352.194 3.528.847 60.266 3.589.113 -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 83.646 92.346 92.346 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.451 27.951 27.951 03 Dologi jellegű kiadások 22.018 35.457 947 36.404 132.115 155.754 947 156.701 06 Beruházások 2.418 2.418 07 Felújítások 10.640 10.640 0 13.058 0 13.058 Alcím összesen 132.115 168.812 947 169.759 31 fö 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 21.874 22.340 22.340 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.914 7.064 7.064 03 Dologi jellegű kiadások 1.463 1.644 621 2.265 30.251 31.048 621 31.669 10 fö 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 11.311 11.311 11.311 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.679 3.679 3.679 03 Dologi jellegű kiadások 858 3.509 780 4.289 15.848 18.499 780 19.279 5 fö 23

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 21.036 21.629 21.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.760 6.984 6.984 03 Dologi jellegű kiadások 4.154 5.007 348 5.355 31.950 33.620 348 33.968 9 fö 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 12.324 13.105-700 12.405 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.991 3.991-224 3.767 03 Dologi jellegű kiadások 518 518 1.227 1.745 16.833 17.614 303 17.917 6 fö 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 10.870 11.374 11.374 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.415 3.576 3.576 03 Dologi jellegű kiadások 2.205 2.205 347 2.552 16.490 17.155 347 17.502 5 fö -------------------------------------- 04 cím összesen : 243.487 286.748 3.346 290.094 -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintéze- 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 2.684.484 2.684.484 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 889.000 889.000 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 3.200.035-180.867 3.019.168 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 1.000 05 Speciális célú támogatás 70.000 70.000 6.737.300 6.774.519-110.867 6.663.652 06 Beruházások 2.400 2.400 52.150 54.550 Alcím összesen 6.739.700 6.776.919-58.717 6.718.202 1544 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 295.564 295.564 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 91.892 91.892 03 Dologi jellegű kiadások 155.000 150.715 150.715 535.000 538.171 0 538.171 06 Beruházások 12.284 4.000 16.284 Alcím összesen 535.000 550.455 4.000 554.455 175 fö -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.274.700 7.327.374-54.717 7.272.657 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 92.477 94.825 2.177 97.002 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.966 31.632 697 32.329 03 Dologi jellegű kiadások 22.648 23.898 23.898 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150.043 150.043 150.043 296.134 300.398 2.874 303.272 06 Beruházások 4.000 4.000 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 1.615 1.615 0 5.615 0 5.615 Alcím összesen 296.134 306.013 2.874 308.887 58 fö 24