Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák C1 Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés 29. 29. 29. változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I. Működési bevételek 4 591 189 4 773 13 4 88 346 2,2 1. Intézményi műk.bevételek 571 928 753 869 861 85 14,2 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 6 427 6 714 6 714, 1.2. Egyéb saját bevételek 346 252 347 596 355 858 2,4 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 76 249 8 215 179 169 123,4 1.4. Hozam és kamat bevételek 143 319 344 319 344, 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 4 19 261 4 19 261 4 19 261, 1.1. Helyi adók 4 37 511 4 37 511 4 37 511, 1.2. Átengedett központi adók -36 839-36 839-36 839, 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 18 589 18 589 18 589, II. Támogatások 1 564 728 1 981 419 2 16 2 1,7 1. Normatív támogatások 1 258 286 1 258 286 1 23 849-2,2 2. Központosított előirányzatok 1 141 279 12 39 966 11,1 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 35 31 432 3 463 24 7,2 ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 194 22 194 22 15 -,4 Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz 789 127 518 158 781 24,5 Tűzoltóságok támogatása 282 318 282 318 282 318, 4. Fejlesztési célú támogatások 11 983 11 983, ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 11 983 11 983, 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 4 1 4 1 4, 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 4 1 4 1 4, 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatásértékű bevétel 1 182 957 746 7 715 75-4,1 1. Támogatásértékű működési bevétel 856 992 638 373 67 441-4,8 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 315 315 39 624-1,7 EU támogatás 3 613 63 83 66 37 4,7 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 511 379 26 29 231 78-11, 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 325 965 17 634 17 634, ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás 14 14 17 634 17 634, elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 185 861 V Véglegesen átvett pénzeszközök 63 68 51 7 827 3,4 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 1 211 12 528 22,7 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 63 58 299 58 299, VI Támogatási célú kölcsönök 22 379 22 379 22 379 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 8 8 8, 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. 22 299 22 299 22 299, Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 7 425 653 7 592 845 7 76 29 1,5 VII Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 1 193 58 1 362 718 1 363 142, 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 193 58 1 362 718 1 363 142, ebből: működési célú 125 656 126 8,3 felhalmozási célú 1 193 58 1 237 62 1 237 62, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 8 619 233 8 955 563 9 69 171 1,3
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Mehnevezés 29. 29. 29. változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I Működési kiadások 5 924 818 6 122 98 6 28 213 2,6 1 Személyi juttatás 2 424 126 2 417 77 2 421 38,2 ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 798 6 438 6 438, 2 Munkaadót terhelő járulék 76 125 697 82 697 231 -,1 ebből: EU-s projekt megvalósítása 1 726 1 931 1 931, 3 Dologi kiadások 2 82 555 2 253 14 2 345 472 4,1 ebből: EU-s projekt megvalósítása 15 418 57 43 57 43, 4 Egyéb folyó kiadások 48 347 48 912 84 916 73,6 ebből: EU-s projekt megvalósítása 1 428 1 428 1 428, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 32 14 32 15 482 1,3 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 253 532 261 795 264 534 1, 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 784 9 576 11 16 15, 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 386 917 418 716 439 782 5, 9 Kamatkiadás 4 4 4, 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellehű kiadások 1 573 767 2 34 465 2 73 744 1,9 1 Felújítás 54 477 861 866 861 148 -,1 ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás 743 431 867 15 93 991 4,3 ebből: EU-s projekt megvalósítása 185 493 191 83 191 83, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8 79 8 79, 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 289 859 296 785 299 896 1, 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 933 729 612 81 561 295-8,3 1 Általános tartalék (működési) 142 56 16 934 6 545-43,4 2 Felhalmozási céltartalék 791 673 55 147 5 75 -,9 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai 131 157 131 157 98 157-25,2 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír érték. 2 7 2 7 2 7, 1 Működési célú kölcsön 2 2 2, 2 Felhalmozási célú kölcsön 2 5 2 5 2 5, VI Finanszírozási kiadások 35 62 35 62 35 62, 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 35 62 35 62 35 62, 3 Forgatási célú értékpapír Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen 8 619 233 8 955 563 9 69 171 1,3
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása II. gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés 29. 29. 29. változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I. Működési bevételek 4 287 698 4 466 45 4 563 857 2,2 1. Intézményi műk.bevételek 268 437 447 189 544 596 21,8 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 6 427 6 714 6 714, 1.2. Egyéb saját bevételek 88 392 88 645 88 645, 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 3 618 32 486 129 893 299,8 1.4. Hozam és kamat bevételek 143 319 344 319 344, 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 4 19 261 4 19 261 4 19 261, ebből: Helyi adók 4 37 511 4 37 511 4 37 511, - Építményadó 445 445 445, - Magánszem. kommun.adó 3 3 3, - Vállalkozók kommun. adó 2 2 2, - Helyi iparűzési adó 3 541 711 3 541 711 3 541 711, - Idegenforgalmi adó 8 8 8, - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók -36 839-36 839-36 839, - SZJA helyben maradó rész 492 42 492 42 492 42, - SZJA jöv.kül. mérséklés -674 259-674 259-674 259, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó 145 145 145, - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 18 589 18 589 18 589, II. Támogatások 1 564 728 1 981 419 2 16 2 1,7 1. Normatív támogatások 1 258 286 1 258 286 1 23 849-2,2 2. Egyéb központi támogatás 3. Központosított előirányzatok 1 141 279 12 39 966 11,1 4. Normatív kötött felhaszn. támogatások 35 31 432 3 463 24 7,2 a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 194 22 194 22 15 -,4 b Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz 789 127 518 158 781 24,5 c Tűzoltóságok támogatása 282 318 282 318 282 318, 5. Fejlesztési célú támogatások 11 983 11 983, a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások 11 983 11 983, c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 4 1 4 1 4, 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 4 1 4 1 4, 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatásértékű bevétel 89 492 359 345 277 912-22,7 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel 435 527 2 292 118 859-4,7 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás 3 613 63 83 63 83, elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 44 914 137 29 55 776-59,3 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 3. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 325 965 17 634 17 634, ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás 14 14 17 634 17 634, elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 185 861 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 48 51 419 51 419, 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 8 12 8 12, 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 48 43 299 43 299, VI. Támogatási célú kölcsönök 22 379 22 379 22 379 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 8 8 8, 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 22 299 22 299 22 299, Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 685 697 6 83 993 6 881 55,7 VII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 193 58 1 294 145 1 294 569, 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 193 58 1 294 145 1 294 569, ebből: működési célú 81 989 82 413,5 felhalmozási célú 1 193 58 1 212 156 1 212 156, Bevételek összesen 7 879 277 8 125 138 8 176 119,6 II.Aa
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.-28-23 II-Ba-1 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése ezer Ft-ban Források 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Saját forrás 13 13 13 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 32 32 32 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 45 45 45 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beuházás 45 45 45 Összesen 45 45 45 EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-28-39 II-Ba-2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kialakítása ezer Ft-ban Források 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Saját forrás 14 47 62 467 62 467 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 75 634 75 634 75 634 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 9 41 138 11 138 11 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beuházás 9 41 138 11 138 11 Összesen 9 41 138 11 138 11
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-28-11 II-Ba-3 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése ezer Ft-ban Források 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Saját forrás 1 739 1 739 1 739 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 2 2 2 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 21 739 21 739 21 739 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 15 218 15 218 15 218 Egyéb folyó kiadások Felújítás Beuházás 6 521 6 521 6 521 Összesen 21 739 21 739 21 739 EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.2.5-8/1/A II-Ba-4 Paksi gyermekek integrációs programja ezer Ft-ban Források 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás 1 613 1 613 1 613 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 1 613 1 613 1 613 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Személyi juttatás 5 798 5 798 5 798 Munkaadót terhelő járulékok 1 726 1 726 1 726 Dologi kiadások 2 2 2 Egyéb folyó kiadások 1 428 1 428 1 428 Felújítás Beuházás 1 461 1 461 1 461 Összesen 1 613 1 613 1 613
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 1CE79P4 II-Ba-5 Lussonium felújítása ezer Ft-ban Források 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Saját forrás 1 1 1 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 32 47 32 47 32 47 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 42 47 42 47 42 47 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. érv.ei. 29. mód.ei. Személyi juttatás 64 Munkaadót terhelő járulékok 25 Dologi kiadások 41 625 Egyéb folyó kiadások Felújítás Beuházás 42 47 42 47 Összesen 42 47 42 47 42 47
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú me 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1.a (1) Lakosságszám szerint fő 1.a (2) De településenként legalább 1 5 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.a (3) De 5 fő alatti településeken legalább 3 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 1.c Települési sportfeladatok fő 2. Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2.ba Térségi normatív hozzájárulás fő 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 3. Körjegyzőség működése
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 3.a Alap-hozzájárulás körjegyzőség / hónap 3.b Ösztönző-hozzájárulás 3.bd Nagyközségi, városi (megyei jogú város) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után körjegyzőség / hónap 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m3 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényja III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság fő III.1.a személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati fő III.1.b tűzoltóság személyi juttatásaihoz III.2. A dologi kiadások támogatása a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi m2 III.2.a kiadásaihoz III.2.b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres db III.2.c felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság fő III.2.e intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 29. évi költségvetési törvé szerint) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi Ft jövedelemadó 8%-a B Info A 29. évi becsült iparűzési adóalap Ft B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavasla 1. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.aa 2 fő lakosságszámig működési engedély nélkül 11.aa (1) Családsegítés fő 11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ab 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab (1) Családsegítés fő 11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ac 71-11 lakosságszám esetén működési engedéllyel 11.ac (1) Családsegítés fő 11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ad 11 fő lakosságszám felett működési engedéllyel 11.ad (1) Családsegítés fő 11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.b Gyermekjóléti központ működési hó 11.c Szociális étkeztetés 11.ca A nyugdíjminimum 15%át el nem érő jövedelem esetén fő 11.cb A nyugdíjminimum 15%át elérő, de annak 3%át meg nem haladó jövedelem esetén fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 11.cc A nyugdíjminimum 3%-át meghaladó jövedelem esetén fő 11.d Házi segítségnyújtás 11.da A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 11.db A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.e (1) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol van - bármely fenntartó által fő működtetett - házi segítségnyújtás 11.e (2) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol nincs házi segítségnyújtás fő 11.e Info Amennyiben házi segítségnyújtás fenntartója is egyben fő 11.f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó 11.g Utcai szociális munka működési hó 11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 11.i 11.i (1) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (2) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (3) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 11.j Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.j (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő 11.j (2) Demens személyek nappali intézményi ellátása fő 11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedve fő 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.aa (1) Gyermekvdelmi különleges ellátás fő 12.a Info 12.aa (1) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 1 ellátottak 12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátások fő 12.a Info 2 ellátottak 12.aa (2) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 12.ab (1) Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ab (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.ba Otthont nyújtó ellátás fő 12.b Info 12.ba jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 12.bb Utógondozói ellátás fő 12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenetei elhelyezést nyújtó 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.bcaa 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 12.bcab A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 12.bcac A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása fő 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éve 12.ca Eléri az 52 Ft-ot, de nem haladja meg a 6 Ft-ot fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 12.cb Nem éri el az 52 Ft-ot fő 12.cc 6 Ft felett van fő 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 13.a Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely 13.b Bázis-szállás férőhely / nap 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő 14.b Családi napközi ellátás fő 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségve melléklete szerint) II. Egyes szociális feladatok támogatása II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Mutató II-Aa7 Összeg (Ft) elléklete szerint) 98 198 38 41 56 176 21 21 36 21 21 36 1 329 87 1 29 34 754 164 26 458 494 3 3 12 294 54 1 863 99 8 295 67 2 725 3 5 57 64
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Mutató Összeg (Ft) 62 16 avaslat 8. számú melléklete szerint) 21 281 538 21 281 538 282 318 248 282 318 248 266 939 75 266 939 75 15 378 498 9 118 214 5 26 284
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Mutató Összeg (Ft) 1 ényjavaslat 4. számú melléklete -181 839 593-181 839 593 492 419 84-674 259 433
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Mutató at 3. számú melléklete szerint) Összeg (Ft) 262 277 876 114 872 166 52 978 76 2 412 81 2 412 81 5,16 1 26 45 5,16 1 26 45 11 868 35 25 2 276 25 8 312 1 13
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Mutató Összeg (Ft) 2 1 28 11 1 5 5 1 353 5 57 9 747 4 41 5 137 4 41 5 38 5 555 6 55 22
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Mutató Összeg (Ft) 15 749 2 15 749 39 273 szociális intézményekben 39 273 37 895 4 27 56 15 1 335 1 378 2 es összegének átlaga
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Mutató Összeg (Ft) etési törvényjavaslat 8. számú 7 751 25 15 7 751 25 31 653 7 58 31 328 7 5 325 789 6 789 6 84 789 6
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvé 3. számú melléklete szerint) 15. 15.a Közoktatási alap-hozzájárulás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tan Óvoda A 28. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) 1 1-2. nevelési év fő 15.a (2) 1 3. nevelési év fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (3) 1 1-2. nevelési év fő 15.a (4) 1 3. nevelési év fő A 29. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) 2 1-3. nevelési év fő 15.a Info 1 A "15.a (1) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (2) 2 1-3. nevelési év fő 15.a Info 2 A "15.a (2) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 15.b Általános iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen fő 15.b (2) 1 1-2. évfolyam fő 15.b (3) 1 3. évfolyam fő 15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő függetlenül 15.b (5) 1 5-8. évfolyam összesen fő 15.b (6) 1 5-6. évfolyam fő 15.b (7) 1 7-8. évfolyam fő A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen fő 15.b (2) 2 1-2. évfolyam fő 15.b (3) 2 3. évfolyam fő 15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő függetlenül 15.b (5) 2 5-8. évfolyam összesen fő 15.b (6) 2 5-6. évfolyam fő 15.b (7) 2 7. évfolyam fő 15.b (8) 2 8. évfolyam fő 15.c Középfokú iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 9-1. évfolyam 15.c (1) 1 Összesen fő 15.c (2) 1 Gimnázium fő 15.c (3) 1 Szakközépiskola fő 15.c (4) 1 Szakiskola fő 11-13. évfolyam 15.c (5) 1 Összesen fő 15.c (6) 1 Gimnázium fő 15.c (7) 1 Szakközépiskola fő A 29. évi költségvetési törvény alapján 9-1. évfolyam 15.c (1) 2 Összesen fő 15.c (2) 2 Gimnázium fő 15.c (3) 2 Szakközépiskola fő 15.c (4) 2 Szakiskola fő 11. évfolyam 15.c (5) 2 Összesen fő 15.c (6) 2 Gimnázium fő 15.c (7) 2 Szakközépiskola fő 12-13. évfolyam 15.c (8) 2 Összesen fő 15.c (9) 2 Gimnázium fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 15.c (1) 2 Szakközépiskola fő 15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő szakképzési évfolyama 15.d (2) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő szakképzési évfolyama 15.d (2) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő A 28. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 3 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő 15. Info 4 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő A 29. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 5 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő 15. Info6 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 15.e Alapfokú művészetoktatás A 28. évi költségvetési törvény alapján
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 1 Összesen fő 15.e (2) 1 Minősített intézményben fő 15.e (3) 1 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, ala 15.e (4) 1 Összesen fő 15.e (5) 1 Minősített intézményben fő 15.e (6) 1 Nem minősített intézményben fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Zeneművészeti ág előképző, alapkéző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 2 Összesen fő 15.e (2) 2 Minősített intézményben fő 15.e (3) 2 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, ala 15.e (4) 2 Összesen fő 15.e (5) 2 Minősített intézményben fő 15.e (6) 2 Nem minősített intézményben fő 15.f Kollégiumok közoktatási feladatai A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 1 Összesen fő 15.f (2) 1 Óvoda fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 15.f (3) 1 Általános iskola fő 15.f (4) 1 Gimnázium fő 15.f (5) 1 Szakközépiskola fő 15.f (6) 1 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fent 15.f Info 7 Összesen fő 15.f Info 8 Óvoda fő 15.f Info 9 Általános iskola fő 15.f Info 1 Gimnázium fő 15.f Info 11 Szakközépiskola fő 15.f Info 12 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 2 Összesen fő 15.f (2) 2 Óvoda fő 15.f (3) 2 Általános iskola fő 15.f (4) 2 Gimnázium fő 15.f (5) 2 Szakközépiskola fő 15.f (6) 2 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fent 15.f Info 13 Összesen fő 15.f Info 14 Óvoda fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 15.f Info 15 Általános iskola fő 15.f Info 16 Gimnázium fő 15.f Info 17 Szakközépiskola fő 15.f Info 18 Szakiskola fő 15.g Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő 15.g (3) 1 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 1 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (5) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő 15.g (3) 2 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 16. 16.1. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás 16.1.1. (1) 1 A szakiskola 9-1. évolyamán fő 16.1.1. (2) 1 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.1.2. a 1 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 16.1.2. b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet 16.1.2. c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja fő az egy évet 16.1.2. d 1 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő képzéshez 16.1.1. (1)2 A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás A szakiskola 9-1. évolyamán fő 16.1.1. (2) 2 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő 16.1.2. a 2 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 16.1.2. b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet 16.1.2. c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja fő az egy évet 16.1.2. d 2 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő képzéshez 16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a reha A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.a (1) 1 Összesen fő 16.2.1.a (2) 1 Általános iskola fő 16.2.1.a (3) 1 Középiskola, szakiskola fő A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.a (1) 2 Összesen fő 16.2.1.a (2) 2 Általános iskola fő 16.2.1.a (3) 2 Középiskola, szakiskola fő Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelem 16.2.1.b 1 A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő 16.2.1.b 2 A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.c (1) 1 Összesen fő 16.2.1.c (2) 1 Óvoda fő 16.2.1.c (3) 1 Általános iskola fő 16.2.1.c (4) 1 Fejlesztő iskola fő 16.2.1.c (5) 1 Középiskola, szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.c (1) 2 Összesen fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.2.1.c (2) 2 Óvoda fő 16.2.1.c (3) 2 Általános iskola fő 16.2.1.c (4) 2 Fejlesztő iskola fő 16.2.1.c (5) 2 Középiskola, szakiskola fő Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselke visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gy A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.d (1) 1 Összesen fő 16.2.1.d (2) 1 Óvoda fő 16.2.1.d (3) 1 Általános iskola fő 16.2.1.d (4) 1 Középiskola, szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.d (2) 2 Összesen fő 16.2.1.d (3) 2 Óvoda fő 16.2.1.d (4) 2 Általános iskola fő 16.2.1.d (5) 2 Középiskola, szakiskola fő Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.e (1) 1 Összesen fő 16.2.1.e (2) 1 Óvoda fő 16.2.1.e (3) 1 Általános iskola fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.2.1.c (4) 1 Középiskola, szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.2.1.e (1) 2 Összesen fő 16.2.1.d (2) 2 Óvoda fő 16.2.1.d (3) 2 Általános iskola fő 16.2.1.d (4) 2 Középiskola, szakiskola fő 16.2.2.2. 1 Korai fejlesztés, gondozás (28/29-es tanév) fő 16.2.2.2. 2 Korai fejlesztés, gondozás (29/21-es tanév) fő 16.2.2.3. 1 Fejlesztő felkészítés (28/29-es tanév) fő 16.2.2.3. 2 Fejlesztő felkészítés (29/21-es tanév) fő 16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatá Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma k A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.3. (1) 1 Összesen fő 16.3. (2) 1 Óvoda fő 16.3. (3) 1 Általános iskola fő 16.3. (4) 1 Gimnázium fő 16.3. (5) 1 Szakközépiskola fő 16.3. (6) 1 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.3. (1) 2 Összesen fő 16.3. (2) 2 Óvoda fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.3. (3) 2 Általános iskola fő 16.3. (4) 2 Gimnázium fő 16.3. (5) 2 Szakközépiskola fő 16.3. (6) 2 Szakiskola fő 16.3. (7) 1 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 16.3. (8) 1 Óvoda fő 16.3. (9) 1 Általános iskola fő 16.3. (1) 1 Gimnázium fő 16.3. (11) 1 Szakközépiskola fő 16.3. (12) 1 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.3. (7) 2 Összesen fő 16.3. (8) 2 Óvoda fő 16.3. (9) 2 Általános iskola fő 16.3. (1) 2 Gimnázium fő 16.3. (11) 2 Szakközépiskola fő 16.3. (12) 2 Szakiskola fő 16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.4. (1) 1 Összesen fő 16.4. (2) 1 Általános iskola fő 16.4. (3) 1 Gimnázium fő 16.4. (4) 1 Szakközépiskola fő 16.4. (5) 1 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.4. (1) 2 Összesen fő 16.4. (2) 2 Általános iskola fő 16.4. (3) 2 Gimnázium fő 16.4. (4) 2 Szakközépiskola fő 16.4. (5) 2 Szakiskola fő Nyelvi felkészítő évfolyamok A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.4. (6) 1 Összesen fő 16.4. (7) 1 Gimnázium fő 16.4. (8) 1 Szakközépiskola fő A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.4. (6) 2 Összesen fő 16.4. (7) 2 Gimnázium fő 16.4. (8) 2 Szakközépiskola fő 16.5. 16.5.1. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.4. (1) 1 Összesen fő 16.4. (2) 1 Általános iskola fő 16.4. (3) 1 Gimnázium fő 16.4. (4) 1 Szakközépiskola fő 16.4. (5) 1 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.4. (1) 2 Összesen fő 16.4. (2) 2 Általános iskola fő 16.4. (3) 2 Gimnázium fő 16.4. (4) 2 Szakközépiskola fő 16.4. (5) 2 Szakiskola fő Nyelvi felkészítő évfolyamok A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.4. (6) 1 Összesen fő 16.4. (7) 1 Gimnázium fő 16.4. (8) 1 Szakközépiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.4. (6) 2 Összesen fő 16.4. (7) 2 Gimnázium fő 16.4. (8) 2 Szakközépiskola fő 16.5. 16.5.1. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.5.1.a Párhuzamos művészeti oktatás 16.5.1.a (1) 1 A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 16.5.1.a (2) 1 Általános iskola fő 16.5.1.a (3) 1 Gimnázium fő 16.5.1.a (4) 1 Szakközépiskola fő 16.5.1.a (5) 1 Szakiskola fő 16.5.1.a (1) 2 A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 16.5.1.a (2) 2 Általános iskola fő 16.5.1.a (3) 2 Gimnázium fő 16.5.1.a (4) 2 Szakközépiskola fő 16.5.1.a (5) 2 Szakiskola fő 16.5.1.b 16.5.1.b (1) 1 Hátrányos helyzetű tanulók iskolai programban való képzése Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium fő 16.5.1.b (2) 1 Szakközépiskola fő 16.5.1.b (3) 1 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.5.1.b (1) 2 Gimnázium fő 16.5.1.b (2) 2 Szakközépiskola fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.5.1.b (3) 2 Szakiskola fő 16.5.1.b (4) 1 Arany János Kollégiumi Programja keretében A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. előkészítő osztályban fő 16.5.1.b (5) 1 Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban fő 16.5.1.b (4) 2 A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. előkészítő osztályban fő 16.5.1.b (5) 2 Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban fő 16.5.1.c 16.5.1.c (1) 1 Hátrányos helyzetű tanuló kollégiumi nevelése Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium fő 16.5.1.c (2) 1 Szakközépiskola fő 16.5.1.c (1) 2 A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium fő 16.5.1.c (2) 2 Szakközépiskola fő 16.5.1.d 16.5.1.d (1) 1 Arany János Kollégiumi Programja keretében A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. évfolyamán fő 16.5.1.d (2) 1 Szakközépiskola 9. évfolyamán fő 16.5.1.d (3) 1 Szakiskola 9. évfolyamán fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.5.1.d (1) 2 Gimnázium 9. évfolyamán fő 16.5.1.d (2) 2 Szakközépiskola 9. évfolyamán fő 16.5.1.d (3) 2 Szakiskola 9. évfolyamán fő 16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.5.2.a 1 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon fő 16.5.2.b 1 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, fő táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.5.2.a 2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon fő 16.5.2.b 2 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban fő 16.6. 16.6.1. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok fela Bejáró nappali tanulók ellátása A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.1. (1) 1 Összesen fő 16.6.1. (2) 1 Gimnázium fő 16.6.1. (3) 1 Szakközépiskola fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.6.1. (4) 1 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.1. (1) 2 Összesen fő 16.6.1. (2) 2 Gimnázium fő 16.6.1. (3) 2 Szakközépiskola fő 16.6.1. (4) 2 Szakiskola fő 16.6.2. 16.6.2. a Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók tám A 28. és 29. évben alakuló társulások esetén A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.2. a (1) 1 Összesen fő 16.6.2. a (2) 1 Óvodában fő 16.6.2. a (3) 1 Általános iskola 1-4. évfolyam fő 16.6.2. a (4) 1 Általános iskola 5-8. évfolyam fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.2. a (1) 2 Összesen fő 16.6.2. a (2) 2 Óvodában fő 16.6.2. a (3) 2 Általános iskola 1-4. évfolyam fő 16.6.2. a (4) 2 Általános iskola 5-8. évfolyam fő A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.2. b (1) 1 Összesen fő 16.6.2. b (2) 1 Óvodában fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 16.6.2. b (3) 1 Általános iskola 1-4. évfolyam fő 16.6.2. b (4) 1 Általános iskola 5. évfolyam fő 16.6.2. b (5) 1 Általános iskola 6-8. évfolyam fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.2. b (1) 2 Összesen fő 16.6.2. b (2) 2 Óvodában fő 16.6.2. b (3) 2 Általános iskola 1-4. évfolyam fő 16.6.2. b (4) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam fő 16.6.2. b (5) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam fő 17. 17.1. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 17.1. a (1) Összesen fő 17.1. a (2) Óvodában fő 17.1. a (3) Általános iskolában fő 17.1. a (4) Gimnáziumban fő 17.1. a (5) Szakközépiskolában fő 17.1. a (6) Szakiskolában fő 17.1. a (7) Kollégiumban fő 17.1. b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 17.2. 17.2.a Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő 17.3. 17.3.(1) 1 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 17.3.(2) 1 Óvodában fő 17.3.(3) 1 Általános iskolában fő 17.3.(4) 1 Gimnáziumban fő 17.3.(5) 1 Szakközépiskolában fő 17.3.(6) 1 Szakiskolában fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 17.3.(1) 2 Összesen fő 17.3.(2) 2 Óvodában fő 17.3.(3) 2 Általános iskolában fő 17.3.(4) 2 Gimnáziumban fő 17.3.(5) 2 Szakközépiskolában fő 17.3.(6) 2 Szakiskolában fő A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi melléklete szerint) I. I. 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján I. 1.(1) 1 Összesen fő I. 1.(2) 1 Óvodában fő I. 1.(3) 1 Általános iskolában fő I. 1.(4) 1 Gimnáziumban fő I. 1.(5) 1 Szakközépiskolában fő I. 1.(6) 1 Szakiskolában fő I. 1.(7) 1 Alapfokú művészetoktatási intézményben fő I. 1.(8) 1 Kollégiumban fő I. 1.(9) 1 Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fő I. 1.(1) 1 Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények fő I. 1.(11) 1 Pedagógiai szakszolgálati intézményben fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján I. 1.(1) 2 Összesen fő I. 1.(2) 2 Óvodában fő I. 1.(3) 2 Általános iskolában fő I. 1.(4) 2 Gimnáziumban fő I. 1.(5) 2 Szakközépiskolában fő I. 1.(6) 2 Szakiskolában fő I. 1.(7) 2 Alapfokú művészetoktatási intézményben fő I. 1.(8) 2 Kollégiumban fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím I. 1.(9) 2 Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Mennyiségi egység I. 1.(1) 2 Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények fő I. 1.(11) 2 Pedagógiai szolgálati intézményben fő I.3. Pedagógiai szakszolgálat 28/29-es tanév fő 29/21-es tanév fő I.4. I.4.1 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 28/29-es tanév fő I.4.2 29/21-es tanév fő A helyi önkormányzatok által felhasználható közoktatási célú központosított előirányzatok (tájéko 24. 24.a) A pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (az "Új Tudás - Művel Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kie támogatáshoz 24.a) 1. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program keretében óvodai közalkalmazottak száma 24.a) 1.1. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos fő helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül legalább 15%, de legfeljebb 5% 24.a) 1.2. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül az 5%-ot meghaladja fő fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 24.a) 2. 24.a) 2.1. 24.a) 2.2. 24.a) 2.3. 24.b) 24.b) 1. Támogatási jogcím Mennyiségi egység Tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésében, vagy az integrációs felkészíté Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya legalább fő 5%, de legfeljebb 2% Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya a 2%-ot fő meghaladja, de legfeljebb 5% Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya az 5%-ot fő meghaladja A sajátos nevelési igény gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációjában, fejlesztésében ré pedagógus közalkalmazottak száma 24.b) 1.1. Összesen fő 24.b) 1.2. Óvodában fő 24.b) 1.3. Általános iskolában fő 24.b) 1.4. Középiskolában fő 24.b) 1.5. Szakiskolában fő 24.b) 1.6. Kollégiumban fő 24.b) 1.7. Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben fő 24.b) 1.8. Pedagógiai szakszolgáltató intézményben fő 24.b) 2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felkészítésében jogosult) pedagógus közalkalmazottak száma 24.b) 2.1. Összesen fő 24.b) 2.2. Óvodában fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím Mennyiségi egység 24.b) 2.3. Általános iskolában fő 24.b) 2.4. Középiskolában fő 24.b) 2.5. Szakiskolában fő 24.b) 2.6. Kollégiumban fő 24.b) 2.7. Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben fő 24.c) Az osztályfőnöki feladatot a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 15 -a (2) bekezdé 24.c) 1. Osztályfőnöki megbízással rendelkező közalkalmazottak száma fő 27. 27.1. Óvodáztatási támogatás Óvodás gyermekek száma, akiket a szülő annak az évnek az fő utolsó napjáig beíratott az óvodába, amelyben a gyermek betöltötte a negyedik életévét 27.2. Négy évesnél fiatalabb gyermekek száma akiket várhatóan 29. január 1-je után íratnak be az óvodába, és akik a 29. évben betöltik a negyedik életévüket. fő
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató ény és a 29. évi költségvetési törvényjavaslat II-Aa Összeg (Ft) 897 81 135 nulók számát kell szerepeltetni!) 723 66 1 166 54 667 113 9 113 9 296 4 8 451 73 1 52 154 667 52 154 667 761 52 154 667
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 312 654 667 21 97 787 395 38 42 183 22 27 29 3 94 9 434 49 64 466 69 7 11 684 667 771 382 18 457 333 21 9 96 188 13 8 667 935 447 25 484 667 237 15 324 667 251 18 711 333 163 74 667 16 76
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 51 34 363 51 34 22 43 1 55 42 37 55 42 254 53 56 98 667 27 347 333 388 27 347 333 28 6 12 13 292 667 159 13 292 667 133 26 16 34 667 182 16 34 667 129
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 53 44 564 667 29 24 19 23 46 3 337 896 43 5 78 15 324 667 25 15 324 667 3 446 2 53 23 88 14 96
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 12 7 335 12 7 335 apképző és továbbképző évfolyama 2 89 214 2 89 214 8 128 6 519 333 36 6 519 333 36 apképző és továbbképző évfolyama 1 68 667 24 1 68 667 24 1 782 667 1 19 1 19 14 1 19
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató 14 Összeg (Ft) ti 15.f (1) 1-15.f (6) 1 szerinti adatokból 14 14 335 14 335 592 667 592 667 14 592 667 ti 15.f (1) 2-15.f (6) 2 szerinti adatokból 14
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató 14 Összeg (Ft) 11 72 666 9 35 475 7 82 137 53 2 37 666 242 1 947 333 73 423 333 19 79 134 13 132 267 8 38 267 3 813 334 1 2 666 667 43 1 146 667
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 4 494 933 2 1 493 333 21 3 1 6 4 824 2 28 12 1 52 6 76 2 544 3 1 6 21 1 484 37 129 667
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) abilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 1 278 667 96 6 96 5 1 318 667 4 318 667 4 mmel kísért tanulók fogyatékos gyermekek, tanulók 9 74 667 5 888 23 5 888 1 18 4 3 186 667 25 3 186 667
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató 1 18 Összeg (Ft) 6 edés fejlődésének organikus okokra 17 129 6 yermekek, tanulók 11 776 92 11 776 2 82 8 5 353 6 84 5 353 6 3 71 1 m vezethető tartós és súlyos rendellenessége 7 476 4 4 74 49 4 74 43
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 6 2 772 4 58 2 772 4 47 11 5 8 5 398 333 3 65 3 322 ás 2 28 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi 19 112 667 12 72 424 12 72 62 362 6 392 667 446 6 392 667 65
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató 381 Összeg (Ft) 915 333 6 2 6 2 315 333 22 315 333 22 nyelven folyó oktatás 1 728 667
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 22 22 1 728 667 1 48 667 68 3 68 3 21 583 333
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 22 22 1 728 667 1 48 667 68 3 68 3 21 583 333
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft)
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft)
Paks Város 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.17.) számú rendelet módosítása 28/29 29/21 29. éves mutató Összeg (Ft) 21 583 333 14 243 333 335 11 39 2 853 333 214 7 34 36 5 82 1 52 adatellátásához 24 15 477 2 5 46 3 588 3 588