Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról 3831 A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelet módosításáról 3910 A Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007 (XII. 22.) rendelet módosításáról 3916

43/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 3919 44/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 45/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 47/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról 3927 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról 3933 A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról 3936 A sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet módosításáról 3940

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a k öztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2011. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 48.673.907 E Ft bevételi és 53.499.371 E Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként 4.825.464 E Ft hiánnyal, összességében 53.499.371 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 53.513.096 E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. 2. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait 27.497.778 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 15.1. alcím) 505.000 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 15.2. alcím) 507.492 E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti előirányzatait a 5.19. melléklet tartalmazza." 3. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) személyi juttatások 15.831.036 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 15.833.290 E Ft); b) munkaadót terhelő járulékok 4.236.977 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 4.237.929 E Ft); c) dologi kiadások 19.188.653 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt A Közgyűlés a rendeletet a 2011. november 24-ei ülésén fogadta el.

19.198.022 E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása 43.863 E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 2.587.679 E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások 3.366.151 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 3.367.301 E Ft) összegben. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) központi kezelésű feladatok beruházási kiadásai 7.107.949 E Ft; b) központi kezelésű feladatok felújítási kiadásai 255.455 E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások 609.161 E Ft d) intézmények költségvetéseiben felhalmozási kiadások 272.447 E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helyébe a következő rendelkezés lép: 22. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve 3.492.628 E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt előirányzatának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, 2.4.1. melléklete helyébe e rendelet 2.4.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete, 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, 5.6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.6.1. melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete,

5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, 5.10. melléklete helyébe e rendelet 5.10. melléklete, 5.11. melléklete helyébe e rendelet 5.11. melléklete, 5.12. melléklete helyébe e rendelet 5.12. melléklete, 5.13. melléklete helyébe e rendelet 5.13. melléklete, 5.14. melléklete helyébe e rendelet 5.14. melléklete, 5.15. melléklete helyébe e rendelet 5.15. melléklete, 5.16. melléklete helyébe e rendelet 5.16. melléklete, 5.17. melléklete helyébe e rendelet 5.17. melléklete, 5.18. melléklete helyébe e rendelet 5.18. melléklete, 5.19. melléklete helyébe e rendelet 5.19. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete, 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. Ez a rendelet 2011. november 30-án lép hatályba. 6. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a../2011. (....) önkormányzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege Ezer Ft-ban A B C D E G H I J K Bevételek 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat Kiadások 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 1. Saját bevételek 30 560 977 30 467 223 21 671 239 24 038 298 2. Átengedett központi adók 6 132 034 5 963 963 5 465 578 5 464 931 1. Költségvetési intézmények kiadásai 28 235 928 27 369 844 23 788 580 26 001 593 - Ebből: gépjármű adó 1 430 730 1 577 524 1 650 000 1 650 045 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 18 531 212 17 386 199 12 795 655 15 514 032 4. Külső forrás 3 000 000 5 700 000 4 825 464 4 825 464 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 30 786 940 32 779 761 21 491 705 27 497 778 5. Nyitó pénzmaradvány intézmények és a központi kezelésű feladatok 5 089 106 4 290 461 522 349 3 656 646 2. kisebbségi önkormányzatok 0 1 595 - Ebből: Általános tartalék 0 0 500 000 505 000 pénzmaradvány összesen 5 089 106 4 290 461 522 349 3 658 241 - Ebből: Céltartalék 443 648 507 492 Bevételek összesen: 63 313 329 63 807 846 45 280 285 53 499 371 Kiadások összesen: 59 022 868 60 149 605 45 280 285 53 499 371 6. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) 9 000 13 725 3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) 9 000 13 725 MINDÖSSZESEN 45 289 285 53 513 096 MINDÖSSZESEN 45 289 285 53 513 096

2. melléklet a.../2011. (. ) önkormányzati rendelethez A költségvetés bevételei A B C D E F Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 671 239 24 038 298 1.1. Helyi adók 10 635 000 10 693 924 1.2. Illetékek 800 000 800 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 4 177 401 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 929 115 5 012 491 1.5. Működési bevételek, támogatások 1 575 773 3 314 482 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 2. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 465 578 5 464 931 2.1. Átengedett adók 1 650 500 1 650 545 2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 500 500 2.1.2. Gépjármű adó 1 650 000 1 650 045 2.2. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3 815 078 3 814 386 2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 2.2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 909 944 909 252 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 12 795 655 15 514 032 3.1. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 563 284 3.1.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 570 165 570 165 3.1.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 3.1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 3.1.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 3.1.5. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 3.1.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 3.1.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 3.1.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 3.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 3.1.10. Közoktatási célú állami támogatás 8 203 332 8 203 332 3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 3 137 751 3.2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 442 3.2.2. Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 1 764 141 3.2.3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 595 837 595 837 3.2.4. Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 3.2.5. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 3.3. Címzett támogatás 0 0 3.4. Céltámogatás 0 0 3.5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 3.6. Központosított támogatás 0 586 290 3.7. Egyéb központi támogatás 0 226 707 4. KÜLSŐ FORRÁS 4 825 464 4 825 464 5. NYITÓ PÉNZMARADVÁNY 522 349 3 656 646 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 45 280 285 53 499 371 6. Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 0 1 595 7. Összes pénzmaradvány 522 349 3 658 241 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 465 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 4 000 6 095 3. Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 846 4. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 707 5. Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 308 6. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 304 Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 9 000 13 725 MINDÖSSZESEN 45 289 285 53 513 096

2.1. melléklet a. /2011. (..) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1.1.1. Vagyoni típusú adók (Építményadó) 1 850 000 1 850 345 1.1.2. Vállalkozók kommunális adója 10 000 10 000 1.1.3. Helyi iparűzési adó 8 700 000 8 700 272 1.1.4. Idegenforgalmi adó 75 000 75 000 1.1.5. Pótlék, bírság 0 58 307 ÖSSZESEN 10 635 000 10 693 924

2.2. melléklet a.. /2011. (...) önkormányzati rendelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1.4.1. Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 967 432 1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele 1 470 957 1 543 996 1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése 2 413 275 2 423 436 1.4.2. Földértékesítés bevétele 0 0 1.4.3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 1.4.4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 2 804 1.4.5. Osztalék és hozam bevétele 480 000 480 000 1.4.6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 0 1.4.7. Értékpapírok értékesítése 0 0 1.4.8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 562 255 562 255 1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 445 255 445 255 1.4.8.2. Parkoló bérleti díj 116 000 116 000 1.4.8.3. Földterület bérbeadása 1 000 1 000 ÖSSZESEN 4 929 115 5 012 491

2.3. melléklet a... /2011. (..) önkormányzati rendelethez Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1.5.1 Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 26 177 204 205 1.5.2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 0 91 308 1.5.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 515 430 1 728 308 1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől 515 430 739 819 1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része 0 988 489 1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból 0 0 1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről 0 0 1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 1.5.3.6. Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek 0 1.5.4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 1.5.5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 1.5.6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 47 230 47 230 1.5.6.1. Telepengedély 30 30 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 44 000 44 000 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 500 500 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 2 700 2 700 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 0 0 1.5.6.6. Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevételei 0 0 1.5.7. Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) 5 300 5 300 1.5.8. Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) 90 000 90 000 1.5.9. Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 1.5.10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 444 9 500 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1 600 1 600 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 440 440 1.5.10.3. Házasságkötés 5 000 5 000 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás 404 404 1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás 0 531 1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele 0 1 525 1.5.11. Egyéb bevételek 231 307 236 374 1.5.12. Bérleti és lízingdíj bevételek 180 730 1.5.13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 1.5.14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 1.5.15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 917 917 1.5.16. Kamatbevételek 50 000 50 000 1.5.17. ÁFA bevételek, visszatérülések 539 548 788 370 1.5.18. Zöldterület védelmi díj 0 0 ÖSSZESEN 1 575 773 3 314 482

2.4. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011. Ezer Ft-ban A B C D E Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás Eredeti ei. Módosított ei. 1. 3.m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f. 570 165 570 165 2. 3.m.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 3. 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 4. 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 5. 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 6. 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 7. 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 8. 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 9. 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 10. 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 450 830 6 450 830 11. 3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 224 731 224 731 12. 3.m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 284 281 284 281 13. 3.m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3 360 3 360 14. 3.m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 119 382 119 382 15. 3.m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 204 899 204 899 16. 3.m.16. f 78 407 78 407 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 17. 3.m.17. 837 442 837 442 Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 18. 8.m.I. 151 442 151 442 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 19. 8.m.II. 8 892 1 764 141 Egyes szociális feladatok támogatása 20. 8.m.IV. 595 837 595 837 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen 12 319 455 14 074 704 22. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 563 284 23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 511 420 24. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 25. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 17 889 090 27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 246 300 246 300 28. Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: 229 900 229 900 29. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 30. Színház támogatás összesen 476 200 626 331 31. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 515 421

2.4.1. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011. A B C D E F G H I J K Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg 2011. év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 514,5 806 050 515 806 050 2. 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 490,2 383 990 490 383 990 3. 1-2. évfolyam 2 350 000 165,9 259 910 166 259 910 4. 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 84,4 132 227 84 132 227 5. 4. évfolyam 2 350 000 98,8 154 787 99 154 787 6. 5-6. évfolyam 2 350 000 191,7 300 330 192 300 330 7. 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 111,8 175 153 112 175 153 8. 8. évfolyam 2 350 000 112,3 175 937 112 175 937 9. 1-2. évfolyam 2 350 000 166,1 130 112 166 130 112 10. 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 82,3 64 468 82 64 468 11. 4. évfolyam 2 350 000 97,3 76 218 97 76 218 12. 5-6. évfolyam 2 350 000 193,9 151 888 194 151 888 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 13. 7-8. évfolyam 2 350 000 229,1 179 462 229 179 462 14. 9-10. évfolyam 2 350 000 517,5 810 750 518 810 750 15. 11. évfolyam 2 350 000 227,0 355 633 227 355 633 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 16. 12. évfolyam 2 350 000 231,1 362 057 231 362 057 17. 13. évfolyam 2 350 000 51,6 80 840 52 80 840 18. 9-10. évfolyam 2 350 000 484,6 379 603 485 379 603 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 19. 11-13. évfolyam 2 350 000 519,5 406 942 520 406 942 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 20. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 2 350 000 204,3 320 070 204 320 070 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. 2 350 000 0,5 783 1 783 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 22. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 2 350 000 253,8 198 810 254 198 810 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 350 000 1,3 1 018 1 1 018 24. 3m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap 2 350 000 22,6 35 407 23 35 407 25. 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 350 000 47,9 37 522 48 37 522 26. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, 6 10 027 3m.15.e. 2 350 000 6,4 10 027 27. zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap 7 0 28. 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 350 000 15,1 11 828 15 11 828 29. 85 133 637 30. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 85,3 133 637 124 0 31. 124 0 32. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 203,3 159 252 203 159 252 33. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 26,7 41 830 27 41 830 Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,4 11 593 7 11 593 iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 35. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,8 48 253 31 48 253 36. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 31,2 24 440 31 24 440 Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,8 6 110 8 6 110 iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 38. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,5 23 892 31 23 892 39. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 35 000 562 13 113 562 13 113 40. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 35 000 418 4 877 418 4 877 41. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 98 000 379 24 761 379 24 761 42. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 98 000 462 15 092 462 15 092 43. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 644 58 905 644 58 905 44. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 1 196 54 697 1 196 54 697 45. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 479 18 777 479 18 777 46. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 700 13 720 700 13 720 47. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 090 14 243 1 090 14 243 48. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 002 6 546 1 002 6 546 49. 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 33 4 928 33 4 928 50. 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 21 1 568 21 1 568 51. 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 399 95 334 399 95 334 52. 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 339 40 499 339 40 499 Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap 179 200 575 68 693 575 68 693 tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap 179 200 519 31 002 519 31 002 Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m.16.2.1.e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap 134 400 32 2 867 32 2 867 SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m.16.2.1.e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap 156 800 84 4 390 84 4 390 igényű gyermekek, tanulók 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás 240 000 34 8 160 34 8 160 58. 3m.16.bca Fejlesztő felkészítés 305 000 4 1 220 4 1 220

Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2011. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 59. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés 427 000 60 25 620 60 25 620 60. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 85 2 267 85 2 267 61. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 82 1 093 82 1 093 62. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 515 64 640 1 515 64 640 63. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 628 34 731 1 628 34 731 64. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 294 12 544 294 12 544 65. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 350 7 467 350 7 467 66. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 122 17 080 122 17 080 67. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 125 8 750 125 8 750 68. 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 315 000 155 32 550 155 32 550 69. 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 420 000 155 43 400 155 43 400 Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 70. 16.5.2.a. 44 900 1 065 31 879 1 065 31 879 zeneműv. ágon 4 hónap 71. 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap 17 600 801 9 399 801 9 399 72. 16. eb 1 Középszintű érettségi vizsga 6 000 2 434 14 604 2 434 14 604 73. 16. eb 1 Szakmai vizsga 6 000 1 220 7 320 1 220 7 320 74. 16. ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 750 22 810 39 918 22 810 39 918 75. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 102 52 040 5 102 52 040 76. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 170 26 367 5 170 26 367 77. 3m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 68 000 7 850 533 800 7 850 533 800 78. 3m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 000 10 261 123 132 10 261 123 132 79. 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap 165 000 1 641 180 510 1 641 180 510 80. 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 8 203 332 8 203 332 81. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 1 200 000 59 47 200 59 47 200 82. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 1 200 000 60 24 000 60 24 000 83. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 127 21 889 3 127 21 889 84. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 140 10 990 3 140 10 990 85. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó 26 000 1 168 20 245 1 168 20 245 86. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó 26 000 1 189 10 305 1 189 10 305 87. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 65 000 258 11 180 258 11 180 88. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 65 000 260 5 633 260 5 633 89. 8m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 151 442 151 442 90. 3m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 2 769 205 910 570 165 205 910 570 165 91. 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 612 14 637 38 232 14 637 38 232 92. 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 000 000 1 3 000 1 3 000 93. 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 276 189 407 52 276 189 407 52 276 94. 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 28 600 1 743 49 850 1 743 49 850 95. 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 56 205 910 11 531 205 910 11 531 96. 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 729 3 848 29 741 3 848 29 741 97. 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 146 398 146 398 98. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 110 000 11 000 110 000 11 000 99. 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1,5 72 500 000 108 750 72 500 000 108 750 100. 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 675 333 518 675 333 518 101. 3.m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés 68 000 70 4 760 70 4 760 102. 3.m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 68 000 21 1 428 21 1 428 103. 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 0 1 147 331 104. 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok 105. 3m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 106. 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 107. 3m.11.c Szociális étkeztetés 55 360 700 38 752 700 38 752 108. 3m.11.d Házi segítségnyújtás 166 080 260 43 181 260 43 181 109. 190 16 829 3m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 190 16 829 110. 0 0 111. 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 74 30 014 74 30 014 112. 3m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 162 240 25 4 056 25 4 056 113. 3m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 20 8 112 20 8 112 114. 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 97 81 747 97 81 747 115. 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 285 202 535 285 202 535 116. 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 215 152 790 215 152 790 117. 3m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak 710 650 12 8 528 12 8 528 118. 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 34 24 162 34 24 162 119. 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) 739 000 90 66 510 90 66 510 120. 3m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 17 11 346 17 11 346 121. 3m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.) 533 960 1 533 1 533 122. 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 239 151 920 239 151 920 123. 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 81 51 488 81 51 488 124. 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 145 701 2 145 701 125. Önkormányzati Szociális Intézmények 896 702 896 702 126. Lakosságszám alapján 1 248 999 1 248 999 127. 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 1 755 249 128. 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 946 8 892 946 8 892

Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2011. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 129. 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 892 1 764 141 130. 8m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 131. 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 132. 8m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 138 131 672 18 171 131 672 18 171 133. 8m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 12 6 000 12 6 000 134. 8.m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen 595 837 595 837 135. Normatív módon elosztott összesen: 12 319 455 14 074 704 136. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 563 284 137. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 511 420 138. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 139. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 140. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 141. Vis Maior támogatás 0 0 143. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 17 889 090 144. 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: 246 300 246 300 145. Csokonai Színház 220 500 220 500 146. Vojtina Bábszínház 25 800 25 800 147. 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: 229 900 229 900 148. Csokonai Színház 192 100 192 100 149. Vojtina Bábszínház 37 800 37 800 150. 7.m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 151. Színházi támogatás összesen: 476 200 626 331 152. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 515 421

Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól 1.1. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Sorszám Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. I. Működési bevételek 34 042 765 36 787 590 I. Működési kiadások 39 708 076 45 254 359 2. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 4 177 401 Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) 23 788 580 25 729 146 3. Önkormányzat saját bevételei 11 475 000 11 533 924 - Személyi juttatás 12 777 982 13 660 559 4. - Helyi adók 10 635 000 10 693 924 - Munkaadót terhelő járulékok 3 388 531 3 581 653 5. - Illetékek 800 000 800 000 - Dologi kiadás 7 599 164 8 443 071 6. - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 22 903 43 863 7. 8. Átengedett adók 1 650 500 1 650 545 9. - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 500 500 Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) 2 896 073 3 406 933 10. - Gépjámű adó 1 650 000 1 650 045 - Személyi juttatás 1 846 250 2 146 756 11. - Munkaadót terhelő járulékok 498 330 548 985 12. - Dologi kiadások 550 493 710 192 13. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 3 815 078 3 814 386 - Támogatás 1 000 1 000 14. - Személy jövedelem adó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 15. - Személyi jövedelem adó kiegészítés 909 944 909 252 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) 12 079 775 15 105 788 16. 1. Városüzemeltetés 17. - Dologi kiadás 1 788 300 1 867 110 18. Működési bevételi támogatás 615 181 910 299 - Támogatás 26 500 26 500 19. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 52 530 52 530 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 760 770 2 587 679 20. - Szolgáltatások ellenértéke 97 444 99 500 3. Szakfeladatok 21. - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 154 386 172 495 - Személyi juttatás 25 475 23 721 22. - Kamatbevételek 50 000 50 000 - Munkaadót terhelő járulék 36 403 106 339 23. - Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 - Dologi kiadások 6 693 464 7 155 788 24. - Egyéb bevételek 231 307 236 374 - Működési célú támogatás 172 094 425 196 25. - Támogatásértékü bevételek, működési célra átvett pénzeszk. 26 177 204 205 4. Támogatások 26. - Bérlet és lízingdíj bevételek 180 730 - Nonprofit Kft-k támogatása 1 584 900 1 615 265 27. - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 917 917 - Kft-k támogatása 5 000 5 000 28. - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 91 308 - Sportszervezetek támogatása 220 000 230 000 29. - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 - Vállalkozások támogatása 60 000 0 30. - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 - Közlekedési támogatás 480 000 788 937 31. - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 90 419 90 419 32. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 563 284 - Egyéb támogatások, tagdíjak 39 450 88 989 33. - Normatív hozzájárulás 11 563 284 11 563 284 - Közfoglalkoztatás támogatása 88 000 84 230 34. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 3 137 751 - Kisebbségi önkormányzatok 9 000 9 000 35. - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 442 5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) 0 1 615 36. - Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 1 764 141 37. - Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 Tartalékok 943 648 1 012 492 38. - Tűzoltóság támogatása 595 837 595 837 - Általános tartalék 500 000 505 000 39. - Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 - Céltartalék 443 648 507 492 40. 41. II. Felhalmozási bevételek 6 412 056 11 886 317 II. Felhalmozási kiadások 5 572 209 8 245 012 42. Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 929 115 5 012 491 Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) 0 272 447 43. - Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) 50 000 85 695 44. - Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 967 432 Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) 5 522 209 7 886 870 45. - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 - Beruházási kiadás 3 839 629 5 652 534 46. - Osztalék, hozam bevétel 480 000 480 000 - Felújítási kiadások 300 000 166 554 47. - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 - Szakfeladatok felújítása 53 405 79 578 48. - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 562 255 562 255 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 1 106 092 1 379 043 49. - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 2 804 - Felhalmozási támogatás 223 083 609 161 50. 51. 52. Felhalmozási támogatások 960 592 2 404 183 Tartalékok 0 0 53. - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 515 430 739 819 - Általános tartalék 0 0 54. - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 0 0 - Céltartalék 0 0 55. - Felhalmozási támogatás EU része 0 988 489 56. - EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 57. - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 58. - Ért. tárgyi eszköz Áfa 366 000 372 219 59. - Áfa visszatérülés 19 162 243 656 60. - Dolgozók lakásépítési támogatása 10 000 10 000 61. Cél- és címzett támogatás 0 0 62. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 63. Központosított támogatás 0 586 290 64. Egyéb központi támogatás 0 226 707 65. Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) 522 349 3 656 646 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) 0 0 66. Bevételek összesen 40 454 821 48 673 907 Kiadások összesen 45 280 285 53 499 371 67. Külső forrás 4 825 464 4 825 464 68. Bevételek mindösszesen 45 280 285 53 499 371 Kiadások mindösszesen 45 280 285 53 499 371

Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel kiadások kiadások (pm) Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 199,000 568 134 188 533 379 601 199,000 591 207 188 533 2 980 191 513 9 291 390 403 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 672 164 85 631 586 533 242,000 700 231 85 631 2 397 88 028 9 102 603 101 3. Terápiás Ház 156,800 479 976 149 869 330 107 157,400 503 855 149 869 1 139 151 008 14 847 338 000 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 265 380 88 204 177 176 88,000 275 901 88 204 2 486 90 690 5 092 180 119 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 385 226 102 544 282 682 156,000 406 446 102 544 3 098 105 642 9 851 290 953 DMJV Idősek Háza összesen 842,400 2 370 880 614 781 1 756 099 842,400 2 477 640 614 781 12 100 626 881 48 183 1 802 576 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 804 043 92 906 711 137 353,600 841 807 92 906 2 835 95 741 13 203 732 863 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64,250 191 992 2 746 189 246 64,250 208 711 2 746 1 814 4 560 2 231 201 920 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 406 158 10 308 395 850 129,000 435 343 10 308 5 186 15 494 8 518 411 331 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 155 266 0 155 266 56,500 165 787 0 5 324 5 324 2 249 158 214 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 557 459 105 960 1 451 499 603,350 1 651 648 105 960 15 159 121 119 26 201 1 504 328 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 138 728 12 616 126 112 47,000 140 828 12 616 62 12 678 836 127 314 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 75 050 10 128 64 922 24,000 77 579 10 128 148 10 276 646 66 657 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 99 749 14 679 85 070 29,000 102 190 14 679 100 14 779 894 86 517 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 100 302 13 890 86 412 29,875 102 467 13 890 0 13 890 908 87 669 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 089 9 339 58 750 20,750 69 826 9 339 171 9 510 534 59 782 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 159 889 21 151 138 738 50,500 167 263 21 151 287 21 438 1 351 144 474 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 93 579 10 420 83 159 29,500 96 762 10 420 445 10 865 1 014 84 883 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 105 112 15 994 89 118 41,750 123 147 18 941 97 19 038 1 714 102 395 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 88 397 8 421 79 976 28,250 91 877 8 421 405 8 826 1 213 81 838 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 76 451 9 560 66 891 22,750 78 743 9 560 443 10 003 631 68 109 20. Közép utcai Óvoda 30,000 104 064 16 355 87 709 30,000 107 282 16 355 265 16 620 1 389 89 273 21. Szivárvány Óvoda 29,000 92 886 6 571 86 315 29,000 96 314 6 571 0 6 571 1 136 88 607 22. Százszorszép Óvoda 32,500 105 317 12 589 92 728 32,000 112 040 12 589 0 12 589 3 257 96 194 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 111 462 13 984 97 478 34,500 114 978 13 984 304 14 288 1 108 99 582 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 78 411 6 456 71 955 22,500 82 558 6 456 623 7 079 687 74 792 25. Mesekert Óvoda 34,000 108 688 9 971 98 717 34,000 117 500 9 971 1 100 11 071 2 305 104 124 26. Szabadságtelepi Óvoda 32,750 109 087 12 010 97 077 32,750 115 682 12 010 2 481 14 491 2 040 99 151 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 481 11 760 93 721 33,000 112 876 11 760 1 143 12 903 3 727 96 246 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 104 700 10 237 94 463 32,000 111 958 10 237 354 10 591 1 527 99 840 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 104 604 10 379 94 225 33,500 107 101 10 379 0 10 379 1 293 95 429 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 138 957 15 564 123 393 43,000 146 873 15 564 2 107 17 671 2 644 126 558 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 90 970 8 745 82 225 29,000 93 779 8 745 0 8 745 667 84 367 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 86 724 11 521 75 203 27,750 91 711 11 521 1 356 12 877 1 344 77 490 33. Pósa utcai Óvoda 28,000 85 022 5 930 79 092 28,000 91 073 5 930 455 6 385 2 116 82 572 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 107 255 12 505 94 750 30,500 111 663 12 505 166 12 671 972 98 020 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 026 17 250 90 776 30,000 113 764 17 250 428 17 678 1 133 94 953 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 94 728 12 833 81 895 30,000 97 132 12 833 252 13 085 748 83 299 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 62 374 6 561 55 813 20,000 64 124 6 561 646 7 207 626 56 291 Ifjúság utcai Óvoda összesen 865,875 2 804 102 327 419 2 476 683 874,875 2 939 090 330 366 13 838 344 204 38 460 2 556 426 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 163,750 601 775 78 980 522 795 159,750 637 154 78 981 4 168 83 149 14 935 539 070 Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 68,250 238 223 31 258 206 965 63,250 259 816 31 258 807 32 065 13 761 213 990 40. Gönczy Pál Általános Iskola 55,000 206 946 35 353 171 593 56,000 230 375 35 483 2 065 37 548 9 426 183 401 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30,500 111 241 14 260 96 981 29,860 116 315 14 260 183 14 443 2 528 99 344 42. Ibolya utcai Általános Iskola 50,000 195 897 38 928 156 969 50,000 205 487 38 928 828 39 756 3 552 162 179 43. Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai 46,500 149 238 1 212 148 026 46,500 176 310 1 212 4 803 6 015 14 890 155 405 Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 56,500 200 326 17 585 182 741 56,500 217 090 17 585 1 842 19 427 7 681 189 982 45. Epreskerti Általános Iskola 41,000 149 160 17 761 131 399 41,000 160 763 17 761 1 269 19 030 3 036 138 697 46. Hatvani István Általános Iskola 63,000 242 476 46 333 196 143 63,000 260 077 46 333 2 570 48 903 2 641 208 533 47. Hunyadi János Általános Iskola 51,000 190 871 31 826 159 045 51,000 202 189 32 322 1 641 33 963 6 316 161 910 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49,000 156 809 11 891 144 918 0,000 116 628 6 655 2 060 8 715 1 343 106 570 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 274 465 54 376 220 089 69,000 289 545 54 376 3 353 57 729 6 947 224 869 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 106,500 383 177 46 469 336 708 129,500 439 461 49 891 3 192 53 083 7 202 379 176 Cím Művészetoktatási Intézmény Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a.../2011. (. ) önkormányzati rendelethez Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 850,000 3 100 604 426 232 2 674 372 815,360 3 311 210 425 045 28 781 453 826 94 258 2 763 126 összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási 158,500 579 335 86 883 492 452 158,500 612 798 86 989 7 823 94 812 13 419 504 567 Intézmény 51/a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetotatási 35,000 47 571 5 132 0 5 132 0 42 439 Intézmény 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 82,500 268 392 44 860 223 532 78,500 294 134 44 908 334 45 242 7 406 241 486 Intézmény 53. Margit téri Óvoda 28,000 88 026 14 534 73 492 28,000 92 089 14 534 0 14 534 1 967 75 588 54. Tócóskerti Óvoda 37,000 128 657 21 141 107 516 31,000 133 534 21 141 0 21 141 4 645 107 748 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 76,500 290 333 49 087 241 246 95,500 350 538 52 090 9 169 61 259 11 271 278 008 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 32,750 113 368 12 798 100 570 0,000 79 220 6 855 968 7 823 2 899 68 498 57. József Attila Általános Iskola 47,500 161 790 12 594 149 196 46,500 175 439 12 594 1 847 14 441 5 786 155 212 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 42,000 131 973 9 622 122 351 53,000 161 481 9 622 416 10 038 4 826 146 617

A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel kiadások kiadások (pm) Támogatás 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 157 427 25 640 131 787 42,000 172 803 25 670 5 569 31 239 5 672 135 892 60. Hétszínvirág Óvoda 32,000 110 557 14 230 96 327 32,000 114 536 14 230 72 14 302 1 815 98 419 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 45,000 156 705 22 674 134 031 58,000 187 953 23 287 279 23 566 5 493 158 894 62. Csapókerti Általános Iskola 43,000 144 830 15 204 129 626 43,000 164 036 15 308 228 15 536 10 963 137 537 Cím 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 55,750 188 816 18 789 170 027 55,750 232 272 18 833 11 123 29 956 16 099 186 217 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 79 804 14 070 65 734 24,000 87 988 14 070 342 14 412 2 471 71 105 65. Bocskai István Általános Iskola 63,000 246 375 28 993 217 382 61,000 278 545 29 309 824 30 133 11 314 237 098 66. Benedek Elek Általános Iskola 61,500 224 896 20 733 204 163 60,000 245 429 21 056 116 21 172 7 556 216 701 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 55,000 227 049 38 968 188 081 55,000 240 540 38 974 962 39 936 6 013 194 591 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 96,000 278 129 9 966 268 163 102,000 305 535 9 966 503 10 469 8 447 286 619 Intézménye 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 173,000 510 911 24 069 486 842 173,000 544 028 24 164 3 786 27 950 10 189 505 889 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 66 825 5 66 820 0,000 48 872 24 518 542 126 48 204 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 216,000 4 154 198 484 860 3 669 338 1 231,750 4 569 341 488 756 44 879 533 635 138 377 3 897 329 összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 433 590 41 664 391 926 129,000 543 613 41 664 24 402 66 066 20 556 456 991 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 91,500 276 197 14 464 261 733 91,500 298 139 14 464 6 647 21 111 4 977 272 051 73. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 283 989 21 223 262 766 81,125 308 534 21 223 4 188 25 411 6 628 276 495 74. Ady Endre Gimnázium 72,500 250 927 11 301 239 626 72,500 272 692 11 301 4 878 16 179 7 049 249 464 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 69,500 239 441 12 368 227 073 72,500 265 637 12 368 9 545 21 913 5 184 238 540 76. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 233 413 15 541 217 872 63,000 264 976 15 541 9 544 25 085 12 021 227 870 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 37,000 186 492 41 375 145 117 0,000 102 178 21 812 287 22 099 10 605 69 474 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44,775 252 219 91 719 160 500 44,775 309 440 91 719 2 959 94 678 7 968 206 794 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 30,000 157 732 46 725 111 007 43,000 216 692 53 962 0 53 962 2 393 160 337 80. Középiskolai Sportkollégium 22,000 117 077 29 852 87 225 22,000 127 675 29 852 24 29 876 2 916 94 883 Tóth Árpád Gimnázium összesen 639,900 2 431 077 326 232 2 104 845 619,400 2 709 576 313 906 62 474 376 380 80 297 2 252 899 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121,700 337 850 8 918 328 932 118,250 370 703 8 918 15 638 24 556 4 012 342 135 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 124,900 419 078 42 386 376 692 122,900 461 707 42 386 18 446 60 832 10 020 390 855 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 96,750 320 978 14 007 306 971 96,750 356 820 14 242 10 849 25 091 3 780 327 949 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 87,000 264 917 8 855 256 062 88,000 297 823 8 855 4 458 13 313 10 753 273 757 85. Vegyipari Szakközépiskola 82,000 274 493 16 656 257 837 82,000 315 994 16 730 21 614 38 344 3 024 274 626 86. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 83,000 301 118 35 797 265 321 85,000 345 325 36 369 15 968 52 337 9 279 283 709 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 135,750 408 794 27 616 381 178 135,750 434 098 33 998 3 610 37 608 5 699 390 791 Művészetoktatási Intézmény 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközépés Szakiskola 96,000 270 331 3 770 266 561 94,000 297 885 6 005 10 425 16 430 2 400 279 055 89. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 87,500 269 922 5 408 264 514 86,500 292 828 5 438 5 157 10 595 5 349 276 884 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 213 113 7 623 205 490 66,500 229 334 8 155 5 818 13 973 1 435 213 926 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen 94. ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen 58,000 220 992 32 617 188 375 58,000 235 293 32 719 1 472 34 191 3 751 197 351 105,900 307 965 8 036 299 929 105,310 337 207 8 244 3 744 11 988 7 227 317 992 102,000 311 824 10 398 301 426 102,000 341 698 10 799 8 980 19 779 5 955 315 964 1 247,000 3 921 375 222 087 3 699 288 1 240,960 4 316 715 232 858 126 179 359 037 72 684 3 884 994 145,000 318 731 58 573 260 158 145,000 547 616 73 862 9 028 82 890 51 696 413 030 93,000 215 581 44 476 171 105 93,000 372 736 59 765 8 978 68 743 40 460 263 533 Kodály Kórus Debrecen 52,000 103 150 14 097 89 053 52,000 174 880 14 097 50 14 147 11 236 149 497 95. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 184 012 11 203 172 809 64,250 216 219 11 203 22 169 33 372 4 702 178 145 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 3 906 214 3 692 0,000 8 262 4 459 0 4 459 0 3 803 97. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 836 8 432 28 404 9,000 39 863 8 432 846 9 278 653 29 932 98. Debreceni Művelődési Központ 34,000 153 981 27 525 126 456 34,000 234 650 27 525 58 786 86 311 12 965 135 374 Kodály Filharmónia Debrecen összesen 259,250 697 466 105 947 591 519 252,250 1 046 610 125 481 90 829 216 310 70 016 760 284 99. Csokonai Színház 236,000 1 129 912 323 097 806 815 236,000 1 246 183 323 097 52 688 375 785 57 759 812 639 100. Vojtina Bábszínház 24,500 138 905 47 478 91 427 24,500 149 600 47 478 4 653 52 131 5 470 91 999 Csokonai Színház összesen 260,500 1 268 817 370 575 898 242 260,500 1 395 783 370 575 57 341 427 916 63 229 904 638 101. Debreceni Közterület felügyelet 118,000 831 951 652 444 179 507 110,000 869 206 652 444 0 652 444 30 723 186 039 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 152,000 650 651 54 814 595 837 152,000 714 774 65 649 0 65 649 50 246 598 879 7 054,275 23 788 580 3 691 351 20 097 229 7 002,845 26 001 593 3 725 821 451 580 4 177 401 712 674 21 111 518