Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve október 20.

Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/571/16/2016. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. október 20. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről szóló 33/2012.(X. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról 123/2016. (X.20.) ÖH. Gyermekekért Plusz Alapítványtámogatása 124/2016. (X.20.) ÖH. Bognár Marianna támogatása 125/2016. (X.20.) ÖH. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 126/2016. (X.20.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás Melis József részére önkormányzati ingatlanokat érintő öntözőrendszer kiépítéséhez 127/2016. (X.20.) ÖH. Szülői petíció a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei férőhelyének bővítésére 128/2016. (X.20.) ÖH. Sápi Tibor alpolgármester szavazásban való részvétele 129/2016. (X.20.) ÖH. dr. Adonyi Lajos alpolgármester szavazásban való részvétele 130/2016. (X.20.) ÖH. Keresztes Ferenc képviselő szavazásban való részvétele 131/2016. (X.20.) ÖH. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása 132/2016. (X.20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 1

133/2016. (X.20.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú út építéséhez 134/2016. (X.20.) ÖH. Nyilatkozat a 0307 és 0287 hrsz-ú földutak vonatkozásában 135/2016. (X.20.) ÖH. A 2016. január 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 136/2016. (X.20.) ÖH. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2015. szeptember és 2016. augusztus között végzett - munkájáról 137/2016. (X.20.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700/2 hrsz-ú ingatlanon épülő városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésével kapcsolatos döntések meghozatala 2

JEGYZŐKÖNYV Készült: A Képviselő-testület 2016. október 20-án, 13.10 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő. Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Őze Angéla irodavezető Szilágyi Ödön irodavezető dr. Tóth Andrea irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Gulyás Attiláné pénzügyi referens Kocsis Györgyné óvodavezető Guti Istvánné Művelődési ház igazgató Tengölics Judit IGSZ vezető Kovács István őrsparancsnok Tarnóczy László ezredes, Kecskeméti Rendőrkapitányság vezető-helyettes Hajdú Zoltánné bölcsődevezető dr. Kmetovics András jogi referens Szentiványi Viktor dr. Szloboda János jogi képviselő dr Kállai Marianna Nagy István rendszergazda Varga Mária könyvtár munkatársa Melis József Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. Eredetileg 12 napirendi pont szerepel a meghívóban, de lesz egy javaslat egy napirendi pont felvételére. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Péli Szilveszter képviselő igazoltan van távol és Orbán Antal képviselő később érkezik meg. Mielőtt a napirendi pontokra javaslatot tennék, néhány dologról tájékoztatom a testületet. Október 23-i ünnepség most lesz és a meghívót mindenki megkapta. Október 18-28-ig Köszönöm, hogy bátrak voltatok című rajzpályázati kiállítás lesz a Művelődési házban. Október 21-én az általános iskolában lesz a megemlékezés és a rajzpályázat eredmény hirdetése. A központi városi ünnepség október 23-án lesz 17.00 órakor a Művelődési házban, majd koszorúzás követi az ünnepséget. Október 24-én Sej, szellők irodalmi műsor kerül megrendezésre. Szeretettel várunk mindenkit a programokra. A Fekete István Általános Iskola igazgató asszonya Plichta Ildikó levélben fejezte ki köszöntét, hogy az október15-én megrendezett családi napot támogatta az önkormányzat. Szabadságom alakulása a következő képen alakult: eredetileg július 7. 8. 14. 18. szabadság lett volna, de nem valósult meg. Nem tervezett szabadság július 11. és 22. Augusztus 2. 3. 5. tervezett szabadságot nem vettem ki. Szeptember 5-9-ig nem tervezett szabadságon vettem részt. 1 napirendi pontot fel kell, venni zárt ülés keretén belül egy kifogás elbírálása lenne. Van-e valakinek esetleg 3

más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így a zárt ülés napirendi pontjának felvételével együtt elfogadja a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Sápi Tibor alpolgármester: A zárt ülés a testületi ülés végén lesz? Basky András polgármester: Nem, menet közben javasolni fogok egy változtatást a sorrendben, a rendőrségi beszámolót a rendeletek után tárgyalnánk, majd a további napirendi pontokhoz, amelyhez a meghívott vendégek megérkeztek és szünet előtt tárgyaljuk a zárt ülést és a maradékot a 2. felvonásban. Van-e valakinek esetleg más napirendi pontok tárgyalására javaslata? Orbán Antal 13.15 órakor megérkezett. Az ülés 11 fővel határozott képes. Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat, a felvétellel együtt kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend Előterjesztő 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről szóló 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 8. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester 11. Tulajdonosi hozzájárulás telki szolgalmi jog bejegyzéséhez Basky András polgármester 6. Szülői petíció a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei férőhelyének bővítésére Basky András polgármester 4. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése Basky András polgármester 5. Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú út építéséhez Basky András polgármester 7. A 2016. január 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakban a Képviselőtestület által meghozott és 2016. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása dr. Balogh László jegyző 9. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2015. szeptember és 2016. augusztus között végzett - munkájáról 10. Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700/2 hrsz-ú ingatlanon épülő városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésével kapcsolatos döntések meghozatala Basky András polgármester Basky András polgármester 4

12. Interpelláció Zárt ülés 1. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása Basky András polgármester 1. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Sok probléma volt az éjszakai nyitva tartással jelentősen zavarta a környező lakosok nyugalmát és ezért jött létre egy új rendelet-tervezet. Régebben Bizottsági ülésen tárgyalva lett, de Testületi ülésen nem. A Kamara véleménye szükséges ehhez, ami megérkezett a helyi Ipartestület részéről és a Bács-Kiskun Megyei Iparkamarától is. Az Iparkamara részéről észrevétel nem volt, de Verdung Imre elnök néhány észrevételt tett és a Bizottsági ülésen ezek be lettek építve a rendelet-tervezetbe. A rendeletben egységesen szabályozzuk a nyitva tartást, azt, hogy A vendéglátó egységek meddig lehetnek nyitva, de ettől kérhetnek eltérő nyitva tartást. Eltérés esetén az Önkormányzati Bizottságtól kérhetik, és a Bizottság jóváhagyja vagy elutasítja a kérelmet. Első körben mindenkinek bizalmat kell szavazni. A vendéglátó egységek 22.00 órától 5.00 óráig zárva tartanak, de ettől eltérést kérhetnek. A rendelet- tervezet a 4. (2) bekezdése a 3. (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartást legfeljebb 04.00 óráig engedélyezhet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága, a legfeljebb 04.00 óráig szövegrész kikerül. A reggeli 8.00 óra helyett reggel 7.00 óráig a vendéglátó üzlet környékét rendbe kell tenni. A 4. (3) bekezdésé is módosul. Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját vagy a rendezvény időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell benyújtani. Felvetődött, hogy a 30 nap legyen kevesebb, de nem lehet. A Bizottság, ha elutasító határozatot hoz, annak van fellebbezése, ami a Képviselő-testület. Ebből a szempontból fontos, hogy, meglegyen a 30 nap. Az eltérő nyitva tartás iránti kérelmet a Bizottság a következő bizottsági ülésen, de legkésőbb a kérelmezett rendezvény időpontját megelőző 22. napig bírálja el. A vendéglátó egységnek is fontos szerepe van, ezért fontos, hogy időben hozzák be a kérelmet, így lesz arra idő, hogy elbírálják a kérelmet. Ezek a változások kerültek kiegészítésre. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, az elhangzott módosításokkal együtt kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 5

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. ( ) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet megalkotásának célja a vendéglátó üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Lajosmizse Város közigazgatási területének belterületén működő vendéglátó üzletekre. 3. (1) A vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 22 óra és az azt követő nap 05 óra között, pénteken és szombaton 23 óra és az azt követő nap 05 óra között a (2) bekezdésben, valamit a 4. -ban szabályozottak kivételével nem tarthatnak nyitva. (2) Tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig külön engedély nélkül a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek. 4. (1) A 3. (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartást engedélyezhet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága ( a továbbiakban: Bizottság) annak a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, aki vállalja, hogy az eltérő nyitva tartást követően, reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben, a közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik, függetlenül a hulladékbirtokos személyétől. (2) A Bizottság az eltérő nyitva tartást meghatározott időpontra vagy határozatlan időre engedélyezheti. (3) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját vagy a rendezvény időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az eltérő nyitva tartás iránti kérelmet a Bizottság a következő bizottsági ülésen, de legkésőbb a kérelmezett rendezvény időpontját megelőző 22. napig bírálja el. 6

5. (1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó hozzájárulást Bizottság visszavonja, ha a) a jegyző kérelemre vagy hivatalból folytatott helyszíni ellenőrzésen megállapítja azt, hogy az eltérő nyitva tartásra jogosult nem felel meg a 4. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek vagy b) az üzlet eltérő nyitva tartásának visszavonását az üzlettel szomszédos ingatlanok használóinak, ennek hiányában tulajdonosainak - az érintett önálló ingatlanok számához viszonyított- többsége írásban kezdeményezi. (2) Az engedély visszavonásáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet üzemeltetője eltérő nyitva tartás engedélyezésére irányuló kérelmet nem terjeszthet elő. 6. (1) E rendelet alkalmazásában: a) vendéglátó üzlet: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. b) szomszédos ingatlan: a vendéglátó üzlet bejáratától számított 100 méteres sugarú körben elhelyezkedő vagy abba benyúló önálló ingatlan, melyen lakóépület vagy lakás helyezkedik el. 7. (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit annak hatályba lépésekor működő vendéglátó üzletekre 2017. február 1. napjától kell alkalmazni. Basky András polgármester dr. Balogh László jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2016.. dr. Balogh László jegyző 7

1. melléklet a 23/2016. (.) önkormányzati rendelethez ELTÉRŐ NYITVA TARTÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott: Név: Lakcím/Székhely:, mint a elnevezésű és Lajosmizse...... szám alatti vendéglátó üzlet üzemeltetője ezúton kérem az általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezését meghatározott időpontra / határozatlan időre 1 a következők szerint: Engedélyezni kért időpont/időpontok: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: szombat: vasárnap:..-tól..-ig..-tól..-ig..-tól..-ig..-tól..-ig..-tól..-ig..-tól..-ig..-tól..-ig Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő nyitva tartást követően reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodom, függetlenül a hulladékbirtokos személyétől. Dátum, kérelmező üzemeltető aláírása 1 A megfelelő rész aláhúzandó. 8

2. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Elég gyakran kell a rendeletet módosítani. 1. pont a szociális ágazati pótlék 1.563.131 forinttal növekedett meg. 2. pontban a május felmérések alapján lemondás és pótigény keletkezett. Az Erzsébet utalványról minden év végén dönteni kell. Elkülönítünk a költségvetésből 20.000.000 forintot. Ez arra elég, hogy az intézményeknél 5.000 forintot havonta finanszírozzuk belőle. Ahhoz, hogy minden intézményi dolgozó a havi 8.000 forintot havi szinten Erzsébet utalványban kapja meg, ezért szükség volt bizonyos pénzügyek átcsoportosításával. Meglévő soron 10.811.000 forint volt, ami alapja az Erzsébet utalványoknak. Az Intézményi felújítási, felújítási keret 967.000 forint kerül átcsoportosításra, erre az összegre idén nem lesz szükség. Gazdaságfejlesztés 1.215.400 forint, az ellátottak pénzbeli juttatása 4.000.000 forint, ez a szociális juttatásokra vonatkozik (temetési segély). Dologi kiadások 940.501 forintot került átcsoportosításra. A Gyermekekért Plusz Alapítvány részére könyvek beszerzése. Bognár Marianna továbbképzését 150.000 forinttal támogatjuk. Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. augusztus hónapra 6.441.565 Ft támogatás érkezett. A közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem számolható költségei 186.982 forintot kell finanszírozni. Nyári diákmunka elszámolásra került a költségvetésben 832.033 forint. Az augusztusi bérkompenzáció 931.599 forint került intézményekre lebontva. Testvérvárosi Találkozó költségeinek 4.350.000 Ft átcsoportosítása most került rendezésre. Zöld város kialakítása, valamint a 13. pontban a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program és a 18. pontban a leromlott városi épületek rehabilitációja. A pályázatok benyújtásra kerültek, ezzel kapcsolatban voltak már kiadások és a költségvetésben át kell csoportosítani s céltartalékból átkerül a dologi kiadásokba és kifizetésre került. A Környezetvédelmi Alap átcsoportosítása kerül, illetve a 14. pontban önkormányzati lakás fejlesztésére 60.960 forint értékében kellett bojlert és egyéb dolgokat vásárolni. A településfejlesztési terv beruházási sorról fog átkerülni másik sorra. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése során 150.000 forint. belső átcsoportosítás történt. 17. pontban 1.270.000 forint átcsoportosításra kerül a beruházási sorról a dologi kiadásokba. IGSZ-nél egy fő konyhai dolgozó részére 30 éves jubileumi jutalomban részesül, ami 422.910 forint. A Lajosmizsei Napoknál túlóra kifizetése történt az IGSZ-nél 1880.751 forint. Támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatás átadását (Intézményi finanszírozás, Társulásnak pénzeszköz átadás) a Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción kell nyilvántartani. 22. pontban az intézményeknél lévő bérmegtakarítás, az intézmények saját hatáskörben használhatják majd fel. Az IGSZ-nél átvezetésre kerülnek azok a pontok, amik felsorolva lettek, illetve a könyvtárnál is. Két új jellegű tétel van. A Nemzeti Választási Iroda a népszavazáshoz pénzügyi fedezetet biztosít 1.780.687 forint, ami beépül a költségvetetésbe. IGSZ-nél a beruházás megvalósítás eredményeképpen átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokba. Kérdezem a Képviselő-testületet van-e észrevétele, kérdése a rendelettervezethez? Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet és a két határozat-tervezetetis. Amennyiben nincs, van két határozat-tervezet. Az első a Gyermekekért Plusz Alapítványt támogatjuk 50.000 forinttal. Aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 9

123/2016. (X.20.) ÖH. Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvány részére 50.000 Ft-ot nyújt az iskolai könyvtár állománya bővítése támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai című táblázat 1.6.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerzősét. Határidő: 2016. október 20. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: A másik határozat-tervezetben támogatjuk Bognár Marianna továbbképzését 150.000 forinttal. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 124/2016. (X.20.) ÖH. Bognár Marianna támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bognár Marianna részére 150.000 Ft-ot nyújt az pedagógus továbbképzése támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai című táblázat 1.6.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Bognár Mariannával kösse meg a támogatási szerzősét. Határidő: 2016. október 20. Felelős: Képviselő-testület 10

Basky András polgármester: Kérdés, észrevétel a költségvetés módosításával kapcsolatban nincs a rendelet-tervezettel? Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 11

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének a) tárgyévi bevételek főösszegét 1 457 833 268 Ft-ban b) tárgyévi kiadások főösszegét 1 457 833 268 Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 232 866 268 Ft-ban ca) működési költségvetést 1 227 346 268 Ft-ban cb) felhalmozási költségvetést 5 520 000 Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 437 362 164 Ft-ban da) működési költségvetést 1 281 325 635 Ft-ban melyből tartalékok 31 467 477 Ft-ban melyből: általános tartalék 2 915 944 Ft-ban és céltartalék 28 551 533 Ft-ban db) felhalmozási költségvetést 156 036 529 Ft-ban e) költségvetési egyenleg összege Ft-ban ea) működési költségvetés egyenlege -53 979 367 Ft-ban eb) felhalmozási költségvetés egyenlege -150 516 529 Ft-ban f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg -204 495 896 Ft-ban Ft-ban g) finanszírozási egyenlegét 204 495 896 Ft-ban ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására Ft-ban szolgáló előző évek maradványát 224 967 000 melyből működési célra 105 060 000 Ft-ban felhalmozási célra 119 907 000 Ft-ban h) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele 0 Ft-ban i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 471 104 Ft-ban hagyja jóvá. 2. 12

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: 2016. / dr. Balogh László / jegyző 13

1. melléklet a 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 1 156 600 870 60 895 398 9 850 000 1 227 346 268 1.1. Működési bevételek 98 262 117 0 0 98 262 117 1.2. Közhatalmi bevételek 442 000 000 0 0 442 000 000 1.2.1. Helyi adók 398 500 000 0 0 398 500 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 500 000 0 0 3 500 000 1.3. Működési támogatások 614 558 066 0 0 614 558 066 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 605 514 460 0 0 605 514 460 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítő támogatás 8 873 810 0 0 8 873 810 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 169 796 0 0 169 796 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 0 1.4. Egyéb működési bevételek 1 780 687 60 895 398 9 850 000 72 526 085 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 780 687 60 895 398 9 850 000 72 526 085 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 5 520 000 0 0 5 520 000 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 162 120 870 60 895 398 9 850 000 1 232 866 268 4. Finanszírozási bevételek 192 620 000 32 347 000 0 224 967 000 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 192 620 000 32 347 000 0 224 967 000 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 192 620 000 32 347 000 0 224 967 000 4.1.1.1. Működési célra 105 060 000 0 105 060 000 4.1.1.2. Felhalmozási célra 87 560 000 32 347 000 119 907 000 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 354 740 870 93 242 398 9 850 000 1 457 833 268 14

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat Kiadások kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 1 179 294 878 83 830 757 18 200 000 1 281 325 635 1.1. Személyi juttatások 302 281 941 53 901 784 0 356 183 725 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 745 191 8 835 739 0 94 580 930 1.3. Dologi kiadások 335 135 488 6 770 976 1 550 000 343 456 464 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 16 650 000 16 650 000 1.5. Egyéb működési célú kiadások 438 987 039 0 0 438 987 039 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 420 082 683 0 0 420 082 683 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 846 000 0 0 18 846 000 1.5.3. Elvonások és befizetések 58 356 0 0 58 356 1.6. Tartalékok 17 145 219 14 322 258 0 31 467 477 1.6.1. Általános tartalék 2 915 944 0 0 2 915 944 1.6.2. Céltartalék 14 229 275 14 322 258 0 28 551 533 2. Felhalmozási kiadások 101 842 529 54 194 000 0 156 036 529 2.1. Beruházások 75 729 415 0 0 75 729 415 2.2. Felújítások 21 728 114 0 0 21 728 114 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 385 000 54 194 000 0 58 579 000 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 385 000 54 194 000 0 58 579 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 0 0 0 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 281 137 407 138 024 757 18 200 000 1 437 362 164 4. Finanszírozási kiadások 20 471 104 0 0 20 471 104 4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 471 104 0 0 20 471 104 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 301 608 511 138 024 757 18 200 000 1 457 833 268 6. Irányító szervi támogatások folyósítása 513 665 916 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 116,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 15

2. melléklet a 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 1 093 220 183 60 895 398 9 850 000 1 163 965 581 1.1. Működési bevételek 36 662 117 0 0 36 662 117 1.2. Közhatalmi bevételek 442 000 000 0 0 442 000 000 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 398 500 000 0 0 398 500 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3 500 000 0 0 3 500 000 1.3. Működési támogatások 614 558 066 0 0 614 558 066 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 605 514 460 0 0 605 514 460 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítő támogatás 8 873 810 0 0 8 873 810 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 169 796 0 0 169 796 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 1.4. Egyéb működési bevételek 0 60 895 398 9 850 000 70 745 398 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 60 895 398 9 850 000 70 745 398 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 5 520 000 0 0 5 520 000 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 098 740 183 60 895 398 9 850 000 1 169 485 581 4. Finanszírozási bevételek 169 866 000 32 347 000 0 202 213 000 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 169 866 000 32 347 000 0 202 213 000 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 169 866 000 32 347 000 0 202 213 000 4.1.1.1. Működési célra 89 657 000 89 657 000 4.1.1.2. Felhalmozási célra 80 209 000 32 347 000 112 556 000 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 268 606 183 93 242 398 9 850 000 1 371 698 581 16

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 626 544 711 82 830 757 18 200 000 727 575 468 1.1. Személyi juttatások 58 863 465 53 901 784 0 112 765 249 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 857 104 8 835 739 0 24 692 843 1.3. Dologi kiadások 95 691 884 5 770 976 1 550 000 103 012 860 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 16 650 000 16 650 000 1.5. Egyéb működési célú kiadások 438 987 039 0 0 438 987 039 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 420 082 683 0 0 420 082 683 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 846 000 0 0 18 846 000 1.5.3. Elvonások és befizetések 58 356 0 58 356 1.6. Tartalékok 17 145 219 14 322 258 0 31 467 477 1.6.1. Általános tartalék 2 915 944 0 0 2 915 944 1.6.2. Céltartalék 14 229 275 14 322 258 0 28 551 533 2. Felhalmozási kiadások 55 792 093 54 194 000 0 109 986 093 2.1. Beruházások 49 773 247 0 0 49 773 247 2.2. Felújítások 1 633 846 0 1 633 846 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 385 000 54 194 000 0 58 579 000 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 385 000 54 194 000 0 58 579 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 0 0 0 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 682 336 804 137 024 757 18 200 000 837 561 561 4. Finanszírozási kiadások 534 137 020 0 0 534 137 020 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 513 665 916 0 0 513 665 916 4.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 471 104 20 471 104 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 216 473 824 137 024 757 18 200 000 1 371 698 581 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 17

4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat működési támogatásainak részletezése eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 3. melléklet a 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez 20/2016. (IX. 23.) ÖR 2016.10.20 Ft-ban Módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 207 853 511 1 136 920 0 0 0 0 208 990 431 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 136 896 200 136 896 200 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 59 947 461 0 0 0 0 0 59 947 461 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 0 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 45 380 661 45 380 661 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 100 000 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása 14 466 800 14 466 800 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 0 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása 10 984 850 10 984 850 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 000 25 000 1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 136 920 1 136 920 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 227 195 434 0 0 0 0 1 851 100 229 046 534 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 220 574 834 1 611 100 222 185 934 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 240 000 240 000 2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása 1 788 600 1 788 600 2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 4 832 000 4 832 000 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 144 287 041 2 647 031 1 824 685 1 886 899 775 846 1 653 957 153 075 459 3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 0 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. 18 724 390 18 724 390 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 568 616 0 0 0 0-875 064 14 693 552 3.3.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 7 800 000 7 800 000 3.3.2. Szociális étkeztetés 4 323 616-548 064 3 775 552 3.3.3. Házi segítségnyújtás 1 319 500 1 319 500 3.3.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 125 500-327 000 1 798 500 3.4. Gyermekek napközbeni ellátása 10 178 460-49 410 10 129 050 3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 99 815 575 0 0 0 0 1 015 300 100 830 875 3.5.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása 33 472 320-554 880 32 917 440 3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 61 907 743 1 635 844 63 543 587 3.5.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog. 4 435 512-65 664 4 369 848 3.6. Szociális ágazati pótlék 0 750 952 789 248 775 846 2 316 046 3.7. Kiegészítő ágazati pótlék 0 1 138 271 1 073 733 1 097 651 1 563 131 4 872 786 3.8. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 0 1 508 760 1 508 760 4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 13 499 880 0 0 902 156 0 0 14 402 036 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 499 880 13 499 880 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 902 156 902 156 5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) 592 835 866 3 783 951 1 824 685 2 789 055 775 846 3 505 057 605 514 460 6. Központosított előirányzatok 0 0 4 941 801 2 017 630 982 780 931 599 8 873 810 6.1. 2016.évi bérkompenzáció 0 0 4 941 801 2 017 630 982 780 931 599 8 873 810 7. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 169 796 0 0 169 796 7.1. 2015.évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján 169 796 169 796 8. Támogatások összesen (5.+6.+7.) 592 835 866 3 783 951 6 766 486 4 976 481 1 758 626 4 436 656 614 558 066 18

5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Egyéb működési bevételek részletezése eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR 10.20 Ft-ban Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen 9 850 000 31 196 577 6 822 498 15 602 725 7 273 598 70 745 398 1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 9 850 000 31 196 577 6 822 498 15 602 725 7 273 598 70 745 398 1.1.1. Közfoglalkoztatás 0 31 196 577 6 822 498 14 756 901 6 441 565 59 217 541 1.1.2. Erzsébet utalvány 9 850 000 0 0 0 0 9 850 000 1.1.3. "Nyári diákmunka" program 0 0 0 845 824 832 033 1 677 857 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) 9 850 000 31 196 577 6 822 498 15 602 725 7 273 598 70 745 398 19

7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. K 2. K 3. Ö 4. Ö 5. Ö 6. K 7. K 8. K 9. K 10. K 11. K 12. K 13. K 14. K 15. K 16. K 17. Ö 18. Ö 19. K 20. Ö 21. K 22. K 23. K 24. K feladat Megnevezés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakó- és nem lakóépület építése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Településfejlesztési projektek és támogatásuk Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kormányzati funkciók Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 5. melléklet a 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhal-mozási célú Befektetési célú Munka-adókat terhelő Szociál-politikai pénzeszköz-átadás Elvonások és Általá-nos pénzeszköz átadás Finanszírozási Személyi juttatás Dologi kiadások támogatás államháztartáson belülre tartáson belülre vásárlása Cél-tartalék Beruházás Felújítás támoga-tás államház- részesedés Összesen járulék juttatás államház-tartáson befizetések tartalék államház-tartáson kiadások kívülre kívülre 011130 33 905 157 10 914 584 20 661 844 0 10 800 000 150 000 58 356 2 915 944 14 229 275 16 571 209 723 900 4 385 000 0 0 115 315 269 0 1 013320 0 0 713 000 0 0 0 0 0 0 7 350 000 0 0 0 0 8 063 000 0 013350 7 616 600 2 157 442 3 877 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 651 042 0 7 041231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 041233 49 800 601 6 875 146 693 976 0 0 0 0 0 14 322 258 0 0 0 0 0 71 691 981 0 045160 0 0 16 810 000 0 0 0 0 0 0 14 159 000 0 0 0 0 30 969 000 0 051030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 051040 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 052020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 052080 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 061020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 063020 0 0 2 647 000 0 0 0 0 0 0 6 175 078 909 946 0 0 0 9 732 024 0 064010 0 0 25 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 470 000 0 066010 16 179 591 3 169 950 7 704 000 0 0 0 0 0 0 943 000 0 0 0 0 27 996 541 0 8 066020 0 0 6 661 000 0 0 0 0 0 0 4 514 000 0 0 0 0 11 175 000 0 081030 5 263 300 1 575 721 3 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 999 021 0 3 084031 0 0 0 0 0 18 496 000 0 0 0 0 0 54 194 000 0 0 72 690 000 0 084040 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 10 0 0 1 550 000 16 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 200 000 0 900020 0 0 1 639 040 0 0 0 0 0 0 60 960 0 0 0 0 1 700 000 0 018010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 471 104 018030 0 0 0 0 409 282 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 282 683 513 665 916 062020 0 0 9 652 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 652 000 0 082091 0 0 1 524 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 524 000 0 25. Összesen 112 765 249 24 692 843 103 012 860 16 650 000 420 082 683 18 846 000 58 356 2 915 944 28 551 533 49 773 247 1 633 846 58 579 000 0 0 837 561 561 534 137 020 19 Ft-ban Engedé-lyezett létszám-keret (fő) 20

8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési kiadások részletezése 6. melléklet a 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Működési célú támogatás államháztartáson belülre eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 13/2016 (V.31) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR 2016.10.20 Ft-ban módosított előirányzat 1. Tűzoltóság 9 000 000 0 0 0 0 0 0 9 000 000 2. Lajosmizsei Rendőrőrs 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra) 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 4. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 391 887 000 461 000 4 762 000 1 883 803 743 839 348 488 9 196 553 409 282 683 5. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 402 687 000 461 000 4 762 000 1 883 803 743 839 348 488 9 196 553 420 082 683 Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre eredeti előirányzat Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR Ft-ban 2016.10.20 módosított előirányzat 1. Sportcélú Támogatási Alap 11 000 000 12 740 000 0 0 0 12 740 000 Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 900 000 0 0 0 2 900 000 Lajosmizsei Asztalitenisz Club 200 000 0 0 0 200 000 Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás) 200 000 0 0 0 200 000 Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) 600 000 0 0 0 600 000 Mizse Kézilabda Club 4 600 000 0 0 0 4 600 000 Lajosmizsei UKC 3 200 000 0 0 0 3 200 000 Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület 300 000 0 0 0 300 000 N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület 60 000 0 0 0 60 000 Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület 150 000 0 0 0 150 000 Lajosmizsei Sakk Kör 100 000 0 0 0 100 000 Lajosmizsei Sakk Kör 230 000 0 0 0 230 000 Táltos Lovas Iskola Bt. 200 000 0 0 0 200 000 2. Közművelődési Célú Támogatási Alap 500 000 1 580 000 0 0 0 1 580 000 Tündérkert Alapítvány 180 000 0 0 0 180 000 Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport 150 000 0 0 0 150 000 Gyermekekért Plusz Alapítvány 500 000 0 0 0 500 000 Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület 400 000 0 0 0 400 000 Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 200 000 0 0 0 200 000 Őszikék Nyugdíjas Klub 150 000 0 0 0 150 000 3. Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap 5 100 000 3 500 000 76 000 750 000 200 000 4 526 000 21

Medicopter Alapítvány 50 000 0 0 0 50 000 Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.) 50 000 0 0 0 50 000 Rákóczi Szövetség 50 000 0 0 0 50 000 Lajosmizséért Közalapítvány 2 400 000 0 0 0 2 400 000 Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 300 000 0 0 0 300 000 Lajosmizsei Református Egyházközség 300 000 0 0 0 300 000 Kecskeméti Pro Homine Alapítvány 300 000 0 0 0 300 000 Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet) 50 000 0 0 0 50 000 Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére) 0 76 000 0 0 76 000 Főplébániai Karitász Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) 0 0 500 000 0 500 000 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) 0 0 250 000 0 250 000 Bognár Marianna pedagógus továbbképzése támogatására 0 0 0 150 000 150 000 Gyermekekért Plusz Alapítvány(iskolai könyvtár könyvbeszerzés támogatására) 0 0 0 50 000 50 000 5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 16 600 000 17 820 000 76 000 750 000 200 000 18 846 000 Megnevezés Elvonások és befizetések eredeti előirányzat 14/2016 (VI.24) ÖR Ft-ban módosított előirányzat 1.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 10 563 10 563 1.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0 1.3. Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 47 793 47 793 1. Elvonások és befizetések (K502) 0 58 356 58 356 22

9. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez 1. 2. Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Ft-ban A. B. C. D. Kormányzati funkciók 104051 eredeti előirányzat 2016.10.20 Módosított előirányzat 104051 9 850 000 0 9 850 000 3. Családi támogatások (1.+2.) 9 850 000 0 9 850 000 4. Települési támogatás 107060 9 800 000-3 500 000 6 300 000 4.1. ebből: Átmeneti segély 6 000 000-2 000 000 4 000 000 4.2. ebből: Variomed 1 000 000-500 000 500 000 4.3. ebből: Temetési segély 1 300 000-300 000 1 000 000 4.4. ebből: Gyógyszer 1 500 000-700 000 800 000 5. Köztemetés 1 000 000-500 000 500 000 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.) 20 650 000-4 000 000 16 650 000 23

10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Felhalmozási kiadások részletezése eredeti előirányzat Módosítá s 10/2016 (III.25) ÖR Módosítá s 13/2016 (V.31) ÖR 8. melléklet a 24/2016. (.) önkormányzati rendelethez Módosítá s 14/2016 (VI.24) ÖR Módosítá s 19/2016 (VIII.18) ÖR 20/2016. (IX. 23.) ÖR 2016.10.20. Ft-ban Módosított előirányza t 1. Beruházási kiadások 47 586 000 903 000 9 990 000-2 601 000-1 849 922-2 321 891-1 932 940 49 773 247 1.1. Temetői hűtő beszerzése 2 743 000 0 0 0 0 63 700 0 2 806 700 1.2. Településrendezési terv 1 270 000 0 0 0 0 0 0 1 270 000 1.3 Utcanévtáblák beszerzése 2 000 000 0 0 0-2 000 000 0 0 0 1.4. Optikai kábel kiépítés 2 847 000 0 0 0 0 0 0 2 847 000 1.5. Temető 4 607 000 0 0 0 0-63 700 0 4 543 300 1.6. Vízközmű-fejlesztés 4 619 000 744 000 490 000 186 000 0 0 0 6 039 000 1.7. Földmunkagép beszerzése 10 000 000 0 0 0 0-500 000 0 9 500 000 1.8. Kamerarendszer bővítése 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1.9. Egyéb eszközök beszerzése 2 000 000 0 0 2 213 000 0 0-1 993 900 2 219 100 1.10. Tűzcsapok telepítése 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 1.11. Közvilágítási lámpahelyek bővítése 2 000 000 0 0 0 0-2 000 000 0-1.12. Játszótéri eszközök pótlása 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1.13. Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése 11 000 000 0 0 0 0 0 0 11 000 000 1.14 2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása 0 159 000 0 0 0 0 0 159 000 1.15. útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése 0 0 4 500 000 0 0 0 0 4 500 000 1.16. személygépjármű beszerzése 0 0 5 000 000-5 000 000 0 0 0-1.17. ejektoros kút 0 0 0 0 150 078 0 0 150 078 1.18. Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők) 178 109 0 178 109 2. Felújítási kiadások 500 000 0 0 0 909 946-60 960 60 960 2.1. Önkormányzati lakás felújítása 500 000 0 0 0 0-500 000 723 900 1 633 846 2.2. Iszapszikkasztó medence felújítása 0 0 0 0 909 946-500 000 0-0- 2.3. TOP-4.3.1-15 sz."leromlott városi épületek rahabilitációja" pályázatban tervezési költségek 0 0 0 0 0 0 0-909 946 24